安全標準化考評細則

1、、考評試題編寫說明以??；窂臉I(yè)單位平安標準化通用標準?AQ3013-2021為藍本,編寫本考評 試題,其目的和作用是：1、作為企業(yè)平安標準化工作手冊編制的依據(jù)和比照；2、作為企業(yè)平安標準化工作自評和考評的演練內(nèi)容；3、作為企業(yè)平安標準化培訓教育的手段和記錄.二、考評試題正文1、負責人與責任1001.1負責人2001是否明確主要負責人是本單位平安生產(chǎn)的第一責任人扣202平安生產(chǎn)責任制中,主要負責人責任是否符合標準要求扣203主要負責人是否了解?平安生產(chǎn)法?對于責任的要求扣204主要負責人是否清楚其責任扣10005主要負責人是否落實平安生產(chǎn)根底工作和基層責任制扣206主要負責人是否作出文件化的平

2、安承諾扣 207公布的平安承諾是否到達如期效果扣 208主要負責人平安承諾、表率作用是否被從業(yè)人員認可扣209各級領導干部是否徹底貫徹“五同時原那么扣 210人、財、物、技、方等方面的投入是否滿足平安生產(chǎn)需要每項扣211主要負責人主持會議有無平安標準化工作記錄扣2 12實施平安標準化治理是否根據(jù)本標準手冊要求實施四全治理是否有值班記錄廠、車間扣513員工是否了解平安標準化及其平安責任每人次扣214平安標準化治理是否涵蓋所有區(qū)域和活動每項扣215主要負責人是否認期組織召開平安生產(chǎn)領導小組會議每項扣21.2 方針目標10扣 2平安生產(chǎn)目標是否具16有否制訂文件化平安生產(chǎn)方針和目標戰(zhàn)略、年度體合理扣

3、117從業(yè)人員是否清楚本企業(yè)平安生產(chǎn)方針和目標每人次扣2是否采取專欄、報紙、卡片、電視、網(wǎng)絡等形式進行公告扣 118企業(yè)、部門、基層有否平安目標責任書文本扣 2,缺1扣1部門、基層的平安 目標責任書有否針對性,有否考核內(nèi)容缺 1扣119企業(yè)、部門、基層單位是否制定切實可行的年度平安工作方案公司無,扣10分;其他扣2,缺1扣1是否按目標責任書內(nèi)容進行考核扣 2,漏1扣11.3 機構設置3020企業(yè)是否建立或虛設平安生產(chǎn)委員會或領導小組扣221平安生產(chǎn)委員會組成人員中是否有工會代表、安管人員代表缺 1扣122有否平安生產(chǎn)委員會章程制度扣 1平安生產(chǎn)委員會是否認期召開會議并有會議記錄扣223是否設置

4、平安生產(chǎn)治理機構,或是否配備專職平安生產(chǎn)治理人員扣10024是否根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小,設置相應的治理部門扣225是否建立平安生產(chǎn)治理網(wǎng)絡扣 10網(wǎng)絡是否健全不符合每項扣 21.4 責任3026是否制定安委會或領導小組和各級治理部門的平安責任每漏 1扣227各級治理人員責任是否遺漏每漏 1扣2是否明確從業(yè)人員責任扣 528平安責任與從業(yè)人員所從事工作范圍是否相關每 1人扣1從業(yè)人員是否掌握和履行平安生產(chǎn)責任每人次扣129平安治理機構、職能部門或基層單位是否履行平安責任每處扣230平安責任制內(nèi)容與治理機構、職能部門、基層單位是否相關不符合每處扣231從業(yè)人員是否掌握和履行平安生產(chǎn)責任不符合每人次扣

5、232是否建立平安責任考核制度扣 10該制度是否包括車間部門和從業(yè)人員責任缺1扣133平安責任考核制度是否規(guī)定考核責任、頻次、方法、標準、獎懲缺 1扣134是否按考核制度進行考核扣10種類是否齊全每缺1種扣135有否平安生產(chǎn)獎懲治理臺帳扣 3種類是否齊全每缺1扣11.5 平安生產(chǎn)投入及工傷保險2035平安投入保證有無制度,有無確定提取標準扣5內(nèi)容是否相符扣2是否按規(guī)定提取扣2036有否建立平安費用臺帳扣 5是否齊全不符合每項扣 2平安費用是否挪作他用扣2037企業(yè)是否為從業(yè)人員繳納工傷社會保險漏保每人扣22風險治理100分2.1 范圍與評價方法1001企業(yè)是否制定風險評價治理制度有否風險評價組

6、織和人員不符合每項扣 102制度或評價報告是否說明風險評價目的評價活動目的是否明確每項扣103風險評價記錄表,是否包括生產(chǎn)裝置儲存設施經(jīng)營活動、檢維修、新改擴建、技改工程、撤除工程、后勤效勞不符合每項扣 2,漏項扣104風險評價記錄表中的評價方法是否適用是否符合本企業(yè)風險特點每次扣105企業(yè)制定的評價準那么是否明確合理扣 2評價準那么是否符合規(guī)定扣 12.2 風險評價3006評價報告或記錄中是否認期進行風險評價扣3評價內(nèi)容是否符合評價準那么每項扣207風險評價報告或重大危險限制舉措清單中,是否劃分等級扣2是否確定重大風險,限制舉措是否合理未確定重大風險扣10分,每項扣22.3 風險限制2008

7、風險評價報告或重大危險限制清單中, 是否逐項制定限制舉措是否符合要求 不符合每項扣209重大風險限制舉措清單中,是否按優(yōu)先限制的順序制訂限制舉措實施方案不符合每項扣210企業(yè)是否將風險評價的結果及采取的限制舉措對從業(yè)人員進行宣傳、培訓扣211從業(yè)人員是否熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素和采取的限制舉措.扣22.4 隱患治理1012風險評價報告或記錄中,是否逐項落實限制舉措是否制定隱患治理方案責任人和時間是否明確落實情況是否認期檢查竣工是否有驗收報告是否建立隱患治理臺帳每缺1項扣513重大隱患檔案或隱患臺帳按“四定要求：有否評價報告與結論、有否評審意見、有否隱患治理方案、有否治理效果

8、評價報告缺 1項扣5,內(nèi)容缺項扣114企業(yè)無力解決的重大隱患,除采取有效防范舉措外,是否書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾婷宽棽环?515對不具備整條件確實重大隱患,是否納入方案,限期解決或停產(chǎn)每項不符扣52.5 重大危險源2016是否制定重大危險源治理制度,是否根據(jù)?重大危險源辨識?確定企業(yè)的重大危險源每漏1項扣217重大危險源檔案或臺帳是否建立, 物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、人員、制度、評估、檢測是否缺項每項扣218是否按有關規(guī)定對重大危險源設置平安監(jiān)控報警系統(tǒng)扣219是否對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗,并做好記錄每項扣2020是否認期對重大危險源進行平安評估扣2021有否應急

9、預案扣2有否演練記錄每項扣1人員對預案是否了解每人次扣1是否向社會公告欄、卡、手冊內(nèi)容是否符合要求每項扣122重大危險源有否向地方安監(jiān)部門備案的證實內(nèi)容是否全面每項扣223重大危險源設施與周邊的防護距離,新建企業(yè)是否符合標準要求扣2老企業(yè)是否制定防范舉措整改方案是否落實每項扣 22.6 風險信息更新1024評價報告或記錄中,是否每年進行常規(guī)活動的風險評價扣2危害識別是否全面扣D25評價報告或記錄中,非常規(guī)活動撤除、新改擴建、開停車、工藝設備改變前是否進行風險評價扣2是否經(jīng)審批扣126文檔或記錄中,風險限制效果評審檢查是否每年進行有否檢查報告,是否符合要求每項扣227事故臺帳或變更記錄中,是否對

10、事故或變更進行相應的評價記錄是否符合要求每項扣23法律法規(guī)與治理制度100分1.1 法律法規(guī)2001識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準標準的治理制度是否建立扣102是否明確相關責任部門扣1是否明確獲取渠道、方式、時機每項扣 103是否編制適用的法律法規(guī)清單扣1清單中有否作廢的法律法規(guī),識別和獲取的法律法規(guī)是否齊全每項扣104制度中是否及時更新內(nèi)容清單中有否更新記錄所用法規(guī)標準是否有效每項扣105定期更新的治理制度中,有否及時更新規(guī)定的內(nèi)容有否更新記錄所用法規(guī)標準和其他要求是否有效每項扣106企業(yè)有否宣傳培訓平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準標準的活動記錄扣 1部門和基層單位有否學習法律法規(guī)、標準標準的

11、方案和記錄扣 107企業(yè)培訓和宣傳記錄是否及時傳達給相關方每次扣 11.2 符合性評價1508每年是否開展法律法規(guī)、標準標準貫徹執(zhí)行情況的符合性評價扣1009有否評價報告或記錄扣2評價是否覆蓋所有適用的法律法規(guī)、標準標準扣2 10對評價報告中的不符合項,是否進行原因和責任分析扣2是否提出整改方案制定整改舉措扣2舉措是否落實扣23 .3平安生產(chǎn)規(guī)章制度2511是否健全本要素規(guī)定的平安生產(chǎn)規(guī)章制度缺1種扣512是否健全本標準其他要素規(guī)定的治理制度缺1種扣513規(guī)章制度是否明確責任部門、責任和權限,內(nèi)容是否具備可操作性不符合每項扣1.114規(guī)章制度發(fā)放到相關的工作崗位少 1崗位扣115相關崗位持有的

12、規(guī)章制度是否最新有效版本不符合每項扣13.4 操作規(guī)程2516是否編制崗位平安操作規(guī)程缺1崗位扣2517平安操作規(guī)程是否以危害分析為依據(jù),具有針對性、可靠性、實用性不符合每項扣118平安操作規(guī)程是否發(fā)放到相關的工作崗位每缺 1崗位扣119各相關崗位持有的平安操作規(guī)程是否最新的有效版本不符合每崗位扣13.5 修訂1520是否制定治理制度和操作規(guī)程評審和修訂的制度、責任、評審、修訂不符合每項扣321是否規(guī)定評審和修訂的時機、頻次扣 322是否按規(guī)定定期評審和修訂每一個治理制度和操作規(guī)程是否有相關治理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加是否注明生效日期扣323是否組織相關治理人員和操作人員培訓學習

13、修訂后的規(guī)章制度和操作規(guī)程不符合每項扣324是否有規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)放和回收的記錄崗位現(xiàn)場是否有失效的版本不符合每項扣34平安培訓教育100分4.1 培訓教育治理1001有否平安培訓教育治理制度和檔案扣 1有否認期識別培訓教育需求并制定培訓 方案扣102是否建立從業(yè)人員平安培訓教育檔案,少 1人扣1檔案記錄是否符合要求每 項扣0.5 03是否記錄平安培訓方案變更情況扣 1記錄不全缺1條扣0.504是否對平安培訓教育的效果進行評價少 1次扣1評價內(nèi)容是否全面扣105資金是否滿足平安需求培訓教師是否落實有否培訓場所培訓方案是否落實每項扣14.2 治理人員培訓教育2006主要負責人是否接受主管部門

14、組織的平安資格培訓,取得平安資格證,每年參加復審扣2007平安生產(chǎn)治理人員是否接受平安培訓,取得平安資格證,每年參加復審 扣20 是否先任職后取證每人扣 508平安培訓教育制度中,有否對其他治理、專業(yè)人員的培訓教育和考核合格方能任職的 規(guī)定扣509檢查平安教育培訓臺帳中,其他治理人員部門、基層負責人、專業(yè)人員是否每年 至少1次再教育并測試合格不符合1人次扣510平安培訓教育檔案中培訓內(nèi)容是否缺少每項扣111現(xiàn)場抽查平安生產(chǎn)治理人員是否具備平安生產(chǎn)知識和治理水平達不到要求扣14.3 從業(yè)人員培訓教育2011平安培訓教育制度中有否對從業(yè)人員進行根本練習和培訓教育,并考核合格取得上崗證或平安生產(chǎn)操作

15、證的規(guī)定扣 212從業(yè)人員上崗證中有否考核不合格或未經(jīng)培訓教育而上崗的員工每人扣 2從業(yè) 人員每年是否至少1次再教育并測試合格復證再培訓時間是否不少于24學時不 符合每人次扣213有否特種作業(yè)人員治理臺帳扣 2特種作業(yè)人員中是否按期培訓復審每人次扣114有否危險化學品運輸人員駕駛、船員、裝卸、押運上崗資格證臺帳中運輸作業(yè)人員資格證是否在有效期內(nèi)每人次扣 215相關部門平安教育培訓治理臺帳中,對于新工藝新技術新裝置新產(chǎn)品, 投產(chǎn)前是否及 時編制新的平安操作規(guī)程扣 24.4 新從業(yè)人員培訓教育2016新從業(yè)人員,是否進行廠級平安培訓教育是否進行車間級平安培訓教育是否進行班組級每人次扣2017廠級公

16、司、車間工段、班組崗位平安培訓教育內(nèi)容和時間是否滿足標準 要求每缺1項內(nèi)容或?qū)W時缺乏扣24.5 其他人員培訓教育1018培訓教育制度中,對轉(zhuǎn)崗、再就業(yè)、干部頂崗、脫崗六個月者有無相應規(guī)定扣419有否轉(zhuǎn)崗、復崗人員再就業(yè)、脫崗六個月人員培訓教育治理臺帳各扣 220有否外來參觀學習等人員平安治理規(guī)定扣 2責任分工是否明確扣121培訓或平安告知記錄是否符合“標準要求每人次扣122承包商治理檔案中有否對外來施工人員培訓教育并經(jīng)考核發(fā)放入廠證的內(nèi)容扣423有否外來施工單位平安治理臺帳扣 2有否兩級培訓教育內(nèi)容不符合1級扣1）24相關人員有否入廠證不符合每人次扣 14.6 日常平安教育2025班組平安活動

17、記錄中,平安活動有否開展每班組扣2有否按方案開展每班次扣126班組平安活動頻次是否符合要求班組平安活動記錄內(nèi)容,是否符合活動方案規(guī)定的形式內(nèi)容和要求每班次扣127有否各級治理人員參加班組平安活動的規(guī)定扣4是否按方案參加平安活動每次扣128企業(yè)平安生產(chǎn)治理部門或?qū)Ｂ毱桨采a(chǎn)治理人員, 是否每月對班組平安活動記錄進行檢查簽字?不符合每次扣129平安生產(chǎn)治理部門是否每月制訂班組平安活動方案扣 6方案是否符合形式內(nèi)容的要求扣15生產(chǎn)設施100分5.1生產(chǎn)設施建設1501有關建設“三同時,設計資料或平安預評價報告中,是否缺少平安審查資料缺1項扣2 02工程的平安驗收專題報告中,是否按國家有關規(guī)定進行驗收

18、缺 1個階段的資料扣103投用的平安設施現(xiàn)場是否完好閑置不用或使用是否符合規(guī)定要求每處扣104企業(yè)新擴建工程建議書、可行性報告、初步設計、開工方案、平安條件確認、竣工驗收六個階段是否根據(jù)國家有關規(guī)定進行標準治理有否相關資料 1項不符合扣205開工的平安條件確認資料中,有否企業(yè)平安生產(chǎn)部門認定簽字缺 1項扣206對于竣工驗收報告中的不合格項,有否整改驗收資料驗收過程平安部門是否參加 每項扣207對于“變更治理制度,變更資料中是否將變更的設計表達在工藝、設備圖紙上 每項扣108變更資料中是否按設計變更程序進行變更, 或無設計資料而擅自進行變更每項扣209生產(chǎn)設施變更的風險治理資料中,是否在生產(chǎn)設施

19、變更前后進行了風險治理扣2變更后有否進行評審驗收扣110對于新技術新工藝新設備新材料,平安附件平安閥壓力表溫度計液位計是否符合 先進產(chǎn)品要求每項扣111報警和檢測儀器治理臺帳和說明書,是否符合平安要求每項扣112生產(chǎn)技術方法資料中,是否符合平安要求或使用淘汰工藝研究開發(fā)資料中,是否組織平安生產(chǎn)技術研究開發(fā)各扣113有否不符合平安要求,使用國家明令淘汰的設備、材料扣25.2平安設施2014有否平安設施治理制度有否平安設施臺帳每項扣 215平安設施臺帳內(nèi)容是否齊全不符合每項扣 0.5 16作業(yè)場所是否設置相應的平安設備設施通風、防雨、防曬、防火、防爆、防雷、防 靜電,防毒器具,消防器具,有毒、可燃

20、氣體報警,聯(lián)鎖,平安警示、危害告知、風向 標等不符合每項扣2,其中未根據(jù)有關規(guī)定或標準在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置 檢測報警設施或在可能發(fā)生火災、爆炸的部位設置防超溫、超壓平安聯(lián)系設施或泄壓設 施及其它限制設施,扣10017?；穾旆?、罐區(qū)、裝卸區(qū)域是否符合規(guī)定每項扣 218平安設施維護保養(yǎng)臺帳和檢查記錄中,是否有專人按標準維護保養(yǎng),定期檢查并記錄每項扣219安會設施檢修方案是否編入設備檢修方案,扣 0.5分.20檢修記錄和交付資料中,安會設施是否認期檢修扣2檢修資料是否齊全扣121平安設施明細臺帳中,并對照現(xiàn)場,是否存在隨意撤除、挪用和棄置不用現(xiàn)象 各 扣2522平安設施檢修資料中,并對照現(xiàn)場

21、,是否存在檢修后未復原,且未采取平安舉措現(xiàn)象 每項扣223監(jiān)測設備治理制度中,有否易燃易爆、有毒有害、靜電檢測,壓力表、溫度計、液位 計等內(nèi)容每項扣224測量校驗臺帳記錄中,有否易燃易爆、有毒有害、靜電檢測、壓力表、溫度計、液位計等校驗記錄不符合每項扣 225檢查維護記錄中,有否認期檢查維護扣 25.3特種設備1026有否特種設備平安治理制度是否符合?特種設備平安監(jiān)察條例?要求每項扣127特種設備臺帳和檔案是否建立,是否齊全扣 4,缺1項扣128特種設備資料中,有否使用登記證,是否過期每項扣129企業(yè)是否每月至少對特種設備進行一次檢查,并保存記錄每項扣 130特種設備定期檢驗報告和維修記錄中,

22、 是否認期檢修,是否記錄不符合每項扣131是否將平安檢驗合格證置于或附著于特種設備的顯著位置不符合每項扣132是否對在用特種設備及平安附件、平安保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修并保存記錄不符合每項扣133企業(yè)是否制定特種設備年度檢驗方案是否有特種設備未校驗或校驗過期或校驗不合格仍在使用不符合每項扣134查檔案,對存在嚴重事故隱患、無改造、維修價值,或超過平安技術標準規(guī)定使用年 限的特種設備,是否及時予以報廢,是否將報廢特種設備向市區(qū)特種設備安監(jiān)部門辦理 注銷手續(xù)不符合每項扣15.4工藝平安2535工藝平安信息資料是否完整1、化學品平安信息 化學品平安技術說明書,2、工

23、藝 信息、3、設備信息不符合每項扣336操作人員,是否掌握本崗位化學品危險信息是否掌握本崗位工藝信息化學反響過程、工藝流程、最大儲存量、主要工藝參數(shù)平安上下限值等毒性、反響活性、接觸限值、個人防護防護知識等是否掌握本崗位設備信息設備材料、管道走向、平安設施等不符合每項扣337操作原始記錄設備運行記錄、操作記錄、巡檢記錄是否完整,偏差是否及時進行了糾正不符合每項扣338壓力容器、壓力管道包括管件、閥門是否按規(guī)定檢查,運行是否平安可靠不符合每項扣339泄壓和排空系統(tǒng)是否按規(guī)定設置、 定期檢查,運行是否平安可靠不符合每項扣340緊急停車系統(tǒng)是否按規(guī)定設置、定期檢查,運行是否平安可靠不符合每項扣341

24、監(jiān)控報警系統(tǒng)是否按規(guī)定設置、定期檢查,運行是否平安可靠不符合每項扣342聯(lián)鎖系統(tǒng)是否按規(guī)定設置、定期檢查,運行是否平安可靠不符合每項扣343各類動設備包括備用設備等是否認期檢查,運行是否平安可靠不符合每項扣344是否認期進行工藝過程風險分析風險分析內(nèi)容是否全面、符合要求不符合每項扣345裝置開車前是否制定開車方案扣 346企業(yè)是否在開車前組織進行平安檢查,并保存記錄扣347方案停車前是否制定停車方案扣 348停車后是否進行檢查確認,并保存記錄扣 349查操作記錄和公司調(diào)度記錄,出現(xiàn)緊急情況時是否及時向有關方面報告不符合每項扣350是否制定工藝及機電設備等發(fā)現(xiàn)異常情況時的處理舉措,舉措是否標準、

25、有效不符合每項扣351生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品是否引至平安地點并得到妥善處理扣352操作人員是否嚴格執(zhí)行操作規(guī)程對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況是否及時分析,及時糾正偏差不符合每項扣353查操作原始記錄和生產(chǎn)事故臺帳,對違反操作規(guī)程事件是否按“四不放過原那么進行 處理不符合每次扣354查生產(chǎn)治理部門檢查記錄,是否對操作規(guī)程執(zhí)行情況進行定期檢查扣35.5關鍵裝置及重點部位1056是否制定關鍵裝置、重點部位平安治理制度關鍵裝置、重點部位是否明確各扣157是否實施企業(yè)領導定點聯(lián)系機制,是否設置治理人員平安聯(lián)系責任牌每處扣 158有否聯(lián)系人參加班組平安活動的記錄每缺 1次扣159有否聯(lián)系人到聯(lián)系單位指導監(jiān)督平安工作的記錄每月至少1次缺1次扣160平安生產(chǎn)治理部門是否每季度對承包單位情況進行考核,有否考核記錄缺1次扣1是否公布記錄扣1注：本條是試行標準的要求,新標準未作要求61是否建立關鍵裝置、重點部位檔案扣 1,是否明確各級組織各專業(yè)監(jiān)控責任扣 0.562關鍵裝置每年有否平安檢查報告書扣1有關專業(yè)是否參加 1次扣0.563企業(yè)關鍵裝置檢查臺帳中是否每季一次平安檢查缺 1次扣0.5臺帳記錄是否符合要