IATF16949新版管理評審報告

1、管理評審報告技質(zhì)部根據(jù)管理評審計劃的規(guī)定和安排于2017年7月29 H在會議室組織召開了有關(guān)公司總 經(jīng)理主持的管理評審會議，出席會議的人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門負責人及質(zhì)量 體系內(nèi)審員 和其各相關(guān)人員。管理評審的目的是對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和 有效性，到會人員按照各自的職責對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適用性、充分性、有 效性進行了匯報和評價， 其會議進行的要點如下：一、評審目的評價IS09001:2015 /IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并 確定 各種改進的機會和變更的需要。二、評審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及

2、的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。三、評審依據(jù)：1. IS09001:2015/IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關(guān) 方 的要求和意見；2. 公司管理手冊、程序文件和相關(guān)管理文件；3. 公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標及各部門指標；四、評審內(nèi)容及要求：管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1.上次管理評審的跟蹤措施；2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；3.質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息；3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；3.2質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；3.4不合格及糾正措施；3.5監(jiān)視和測量結(jié)果；%24388

3、 5F44 弓區(qū) M#? 22602 584A 塊 f3.6審核結(jié)果；3.7外部供方的績效；4. 資源的充分性；5. 應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性；6. 改進的機會；五. 管理評審主要內(nèi)容（輸入）：5.1上次管理評審的跟蹤措施；2017年5月管理評審結(jié)果共有19項需改善。經(jīng)驗證：改善措施均已按要求改善，無其它追蹤事項。5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化 從質(zhì)量管理體系運行以來，針對質(zhì)量管理，公司從 內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合質(zhì)量管理體系要進行有效的控制， 并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評估，通過數(shù)據(jù)考評，對風險評估運作可行有效性，應(yīng)對風險和機遇

4、 采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運行情況措施是有效的，各項運作基本上符合當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì) 量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要 求，并符合IS09001:2015 /IATF16949:2016標準要求有效性運行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場變化，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應(yīng) 較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進達 到法律法規(guī)要求，并滿足相關(guān)方需求，同時，符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場競爭規(guī)則所淘汰， 達到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。5.3質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息：5.3.1顧客滿意

5、和有關(guān)相關(guān)方的反饋a）顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微事件，且滿意 度也 達到了 90%b）相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。c）對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。5.3.2質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度各部門的目標已達標，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或 退貨 事件的發(fā)生。5.3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況36528 8EB0 牀 27151 6A0F 標 fl 39931 9BFB 蒯a）過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)5.3.4不合格及糾正措施a）體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，

6、基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行， 2017年共開出了 2項糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)防措施的實施，使體系得到了改進和提高。 b）外部客戶暫無投訴，如有會按照8D的要求進行相應(yīng)的回復(fù)和改善。5.3.5監(jiān)視和測量結(jié)果a）公司年度經(jīng)營目標已達成b）根據(jù)各部門KPI指標檢察，公司KPI已達成。c）儀器校驗管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。公司品質(zhì)部定期收集各部門績效達成資料，并對結(jié)果 進行分析，未達標的部門，需提交分析報告進行改善，品質(zhì)部跟進改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。5.3.6審核結(jié)果本公司于6月12 H-6月14日進行了質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過 程，審核工作

7、得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項7項， 無嚴重不符合項。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項現(xiàn)已完成整改。詳見（內(nèi)部體系審核問題清 單）5.3.7外部供方的績效2017年01月20日管理部已完成對供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要 求，采購員按要求采購，技質(zhì)部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進貨檢驗合格率 達到99% o5.4.資源的充分性：本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因 此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。5.5應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有

8、效性：公司已識別質(zhì)量風險與機遇、經(jīng)營風險與機遇、市場風險與 機遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個過程的風險與機遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對控制措施效果的評價的結(jié)果是 總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風險可控。5.6改進的機會：32956 80BC 月井 36805 8FC5 迅#29299 7273 拇*Y36359 8E07 晦 34126 854E 蕎5.6.1體系運行中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后，根據(jù)公司體系運行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；5.7合規(guī)義務(wù)遵守情況對公司法律法規(guī)符合性進行評價，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動及服

9、務(wù)行為100%符合國家法律法規(guī)要求，并在實際工作中得到遵守。六. 管理評審主要內(nèi)容（輸出）6.1改進的機會a）續(xù)加強培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識。b）生產(chǎn)工藝優(yōu)化，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。c）引進高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更a）新版文件的進一步完善；b）本公司的質(zhì)量方針、目標暫不改變，根據(jù)新版IATF16949: 2016質(zhì)量體系要求，增加公司責任方針；6.3資源需求公司組織機構(gòu)設(shè)置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整；七管理評審結(jié)論本次管理評審，由副總經(jīng)理沈總主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量方針、目標進行 了認真的評價和探討。其總結(jié)如下：7.1

10、結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合 IATF16949:2016新版標準的所有要求，體系的建立是充分的；7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過 程進 行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素 質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級員工所理解和充分實施。最終使全體職工質(zhì)量意識有進一步提高，自我發(fā) 現(xiàn)問題、自我改進的機制基本形成，公司質(zhì)量控制全程均已受控；7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求；29384 72C8 狽 20007 4E27 喪 I33402 827A 藝 P 32787 8013 打 38229 9555 鎔7.4在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過不斷強化員工意 識