物品放行管理制度

1、物品放行管理規(guī)定1、目的為保證公司產(chǎn)品、貨物和財產(chǎn)安全 , 規(guī)范公司物品出門放行管理流程 , 特制定 本規(guī)定。2、范圍與定義適用于公司各部門所有物品的出門管理 , 具體分為如下 7 類情況:2.1 設備、物料外發(fā)加工園區(qū) : 將產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的個別工序委托給其他公司 （ 外協(xié)） 代為加工。2.2 物料退貨 :外購貨物或設備因各種原因退回給供應商或者外協(xié)加工廠家的 產(chǎn)。2.3 機器設備、工具及固定資產(chǎn)維修 : 所有已處置的大小型設備、模具、工具 的出園區(qū)。2.4 研發(fā)、采購樣品 : 因銷售或購料過程中需要攜帶的樣品及其他貨物。2.5 廢品處置 : 公司各種廢舊物品外賣。2.6 個人物品:員工因請

2、假、辭職、自離、郵寄等原因 ,需要帶私人物品出園區(qū)。2.7 供應商自帶貨物 : 供應商自帶貨物進入公司園區(qū)后 , 需要再次出。3、職責與權(quán)限3.1 物品需出園區(qū)時 , 由申請者填寫物品放行單。3.2 各部門負責人、分管領導：本部門經(jīng)辦的公司物品放行的。3.3 行政人事部負責人：員工私人物品 / 公司辦公設備等出園區(qū)核準權(quán)。3.4 分管領導 /執(zhí)行總經(jīng)理：公司成品出貨 /半成品發(fā)外加工 / 原材料及采購物 資的退貨 / 設備等物品出園區(qū)的批準。3.5 保安：放行條的核對與放行。4、物品出園區(qū)放行工作流程指引：4.1 成品出園區(qū)：需憑有效出庫單及物品放行條經(jīng)部門負責人或分管 領導批準后生效 , 并

3、注明及去往地點。4.2 外協(xié)加工：申請部門填寫物品放行條 , 經(jīng)部門負責人簽字 ,分管領導審 批，須注明放行物及數(shù)量及去往地點。4.3 產(chǎn)品退貨 : 申請部門填寫物品放行條 , 采購負責人簽字 , 分管領導審 批，并附經(jīng)驗收部門確認的物料驗收單。4.4 設備、模具、工具、固定資產(chǎn)委外修理出園區(qū) : 部門經(jīng)辦人填寫物品放 行條附固定資產(chǎn)維修 , 經(jīng)部門負責人簽字 , 分管領導審批，須注明放行物 品的名稱及數(shù)量。4.5 樣品及其他 : 申請部門填寫物品放行條 ,經(jīng)部門負責人簽字 , 分管領導 審批，需注明放行物品的名稱、數(shù)置及去往地點。4.6 廢品處置 :由廢品所屬部門填寫物品放行條 , 經(jīng)部門負

4、責人簽字 , 分管 領導審批，所有廢品出園區(qū)放行條均需要行政人事部審核批準后 , 保安方可放行。 行政人事部對所有出園區(qū)廢品實施全權(quán)監(jiān)控。4.7 員工個人物品出園區(qū)：員工因請假、辭職、自離、郵寄等原因 , 需要帶私 人物品出園區(qū)時員工個人填寫物品放行條部門負責人簽字 , 分管領導審批 , 行政人事部審批，須注明放行物品的名稱及數(shù)量。4.8 客戶或供應商自帶物品進公司 , 接待部門人員有義務告知客人自覺到大門 保安室登記 : 保安亦需對來訪客人詢問是否有自帶物品 , 并請其自覺填寫訪客 單,注明所帶物名稱及數(shù)量 ,保安予以確認 ,以便出入放行 ,出門時應有接待者簽 名,保安才予以放行 , 若出現(xiàn)

5、客戶未登記且?guī)в袘_具放行條的物品 , 則由接待 部門當事人 / 部門負責人簽名 ,方可準予放行。4.9 保安首先檢查物品放行條填寫是否規(guī)范 ,審批簽字是否齊全 , 再依照單 據(jù)上的物品名稱規(guī)格、數(shù)量和件數(shù)進行核對 ,核對攜物人 （單位）身份,對其中任何 一項不符合要求的拒絕放行 , 退回攜物人重新辦理出門手續(xù)。4.10 對于符合要求 ,物品與單據(jù)數(shù)量一致的 , 保安員予以放行 ,在放行單上寫 上具體出門時間。4.11 保安應將物品放行條整理保存 , 次日交行政人事部歸檔保存?zhèn)洳椤?、其它事項5.1 所有貨物出門時必須提交物品放行條 , 不得先出門后補單 ,特殊情況要 事先電話征得賦有審批權(quán)限

6、人員同意并由其通知行政人事部方可放行。5.2 保安必須確認放行條和所附清單的審批流程 , 是否符合文件規(guī)定的職責和 權(quán)限要求 , 不符合的拒絕放行5.3符合5.2規(guī)定后,再核對放行條和所附清單兩者所寫的貨物名稱和數(shù)量的一致性,符合才予以放行，不一致不能放行。5.4所有的物品出園區(qū)手續(xù)必須在正常 8小吋工作時間段內(nèi)完成，當天批準的 各種出園區(qū)單據(jù)必須在當日內(nèi)完成出園區(qū)手續(xù)，否則逾期無效；放行單據(jù)如有涂 改者,視為無效。5.5第二天早上9點前,保安將前一天的放行條交給行政人事部核對并存檔。6違規(guī)處理6.1對于物品放行條填寫不規(guī)范、不完整在審批時及時發(fā)現(xiàn)的，由部門主管對其績效考核進行扣分處理。6.2

7、物品放行時保安發(fā)現(xiàn)攜物人（單位）身份不符、物品與放行單不符、件數(shù)不 符的，由行政人事部部對責任人（單位）按照公司獎懲管理辦法進行處理。6.3對保安員無放行單或放行單審批不全而予以放行的 ，由行政人事部對保安 員按照公司獎懲管理辦法進行處理。6.4對于填寫放行單改意弄虛作假或無放行單而將物品帶出門的，由行政人事部調(diào)查后嚴肅處理，情況嚴重的移交司法機關處理。6.5對因?qū)徍巳宋磭栏褡屑殞徍?，造成損失的，由行政人事部調(diào)查后根據(jù)情況 對審核人和申請人進行處理。6.6租客、來訪人員及施工人員進入大樓攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險物品 時,當值班保安應禮貌拒絕物主將此類物品帶入大樓內(nèi)。7、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸行政人事部，。本規(guī)定自文件發(fā)布之日起正式生效執(zhí)行。 附表格物品放行條來訪登記表。主題詞：物品放行規(guī)定發(fā)送：公司各部門抄送：擬稿：復核：批準：共印1份物品放行條申請日期申請人需放行時間送往地點聯(lián)系人及聯(lián)系電話