程序文件-----樣品管理控制程序

1、M深圳市瑪瑩印刷有限公司 JsTkI Shenzhen asokaprinting co., ltd程序文件樣品管理程序文件編號(hào)：XY - WI -008版本：01頁(yè)數(shù)：4生效日期： 2013-07 - 01制訂： 鄧東珍審核： 黃向陽(yáng)批準(zhǔn)：王遠(yuǎn)城修改欄序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容說(shuō)明修改人審查批準(zhǔn)修改日期屈 海圳市瑪瑩印刷有限公司*.1 SHENZHEN ASOKA PRINTING CO. LTD文件編號(hào)XY - WI - 008版本01樣板管理控制程序頁(yè)碼1/4一、目的：1.1、規(guī)范樣板確認(rèn)流程：1.2、加強(qiáng)樣板管理，規(guī)范樣板借用手續(xù)，使其更好地為生產(chǎn)服務(wù)；1.3、為生產(chǎn)部生產(chǎn)樣板、工程部簽發(fā)生產(chǎn)樣板

2、、客戶(hù)驗(yàn)貨提供可靠依據(jù)。二、適用范圍：2.1、本廠所有產(chǎn)品之工序工程樣板；2.2、本廠所有成品之工程樣板；2.3、所有本廠產(chǎn)品之客戶(hù)簽板定義：3.1、 工程簽板：由工程部工程師簽發(fā)的，供QC及生產(chǎn)部門(mén)檢驗(yàn)、 及生產(chǎn)時(shí)作為依據(jù)參照的某款產(chǎn)品的被認(rèn)可的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)；3.2、原板：由客戶(hù)提供的原始樣板；3.3、客簽板：由本廠生產(chǎn)，客戶(hù)認(rèn)可并簽名之樣板；三、職責(zé)：4.1、工程部：接收客戶(hù)的打樣信息，并按客戶(hù)要求制作樣板；負(fù)責(zé)原材料打樣、送樣給外發(fā) 廠商并簽發(fā)外購(gòu)物件之樣板；負(fù)責(zé)簽發(fā)所有生產(chǎn)樣板：4.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將樣品送客戶(hù)確認(rèn)：4.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所有樣板的保管及辦理有關(guān)借用手續(xù)。負(fù)責(zé)檢查工程部準(zhǔn)備送交客戶(hù)

3、簽核之樣板的質(zhì)量。五、程序內(nèi)容：5.1、原材料、委外加工品工程樣板之管制：，供應(yīng)商必須提供在有效期內(nèi)的測(cè)試合格報(bào)告方能接受原材料。，并填寫(xiě)樣板審核報(bào)告書(shū)之相關(guān)內(nèi)容發(fā)放給 QC部；KS深圳市璃荃印刷有限公司 HLl SHENZHEN ASOKA P'KINTINQ CO., LTD文件編號(hào)XY-WI - 008版本01樣板管理控制程序頁(yè)碼2/4，工程部應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商重打板或另找供應(yīng)商，直到樣板審核合格，供應(yīng)商必須提供在有效 期內(nèi)的合格測(cè)試報(bào)告。，工程部應(yīng)簽合格之實(shí)物樣板，以供品質(zhì)部作為驗(yàn)貨參考標(biāo)準(zhǔn)之一。實(shí)物樣板由品質(zhì)部統(tǒng)一保管，并存放于IQC樣板柜。樣板必須有工程部產(chǎn)品主管工程師簽名于

4、樣板上才有效。，QC部應(yīng)根據(jù)工程更改及時(shí)要求工程部重新簽板，以保證實(shí)放樣板始終保持最新?tīng)顟B(tài)，1日板由工程部回收處理。5.2、自制產(chǎn)品工序工程樣板之管制：，應(yīng)立即按圖紙要求及實(shí)際裝配情況進(jìn)行審核，并填好樣板審核報(bào)告生產(chǎn)、品質(zhì)部。，則按(1.4)之流程交樣板給品質(zhì)部。，必須按以上流程重新審核。，一個(gè)交品質(zhì)部保管或生產(chǎn)部作為生產(chǎn)樣板，一個(gè)為工程部留底。5.3、客戶(hù)簽板之管制：，送交客戶(hù)簽板，在送交之前，必須先交品質(zhì)部樣板管理員按客戶(hù)要求進(jìn)行檢測(cè)，經(jīng)檢測(cè)合 格及填寫(xiě)樣板檢查報(bào)告后才能送交客戶(hù)。，不能將所做的樣板全部送交客戶(hù)，必須留下一套作為留底板保存于工程部，以便在客戶(hù)已簽了樣板但又沒(méi)有及時(shí)寄回的 情

5、況下，有生產(chǎn)依據(jù)。| |K 海圳市番瑩E|刷有限公司11 SHENZMEIM ASOKA PRINTING CO.B LTD樣板管理控制程序文件編號(hào)XY - WI - 008版本01頁(yè)碼3/4，必須要有客戶(hù)簽署的樣板提供給客戶(hù)作為驗(yàn)貨依據(jù)。，填寫(xiě)產(chǎn)品名稱(chēng)、編號(hào)、樣板種類(lèi)及接收日期于樣板吊牌上，并保證客戶(hù)簽名清晰，樣板完 整，無(wú)損傷并移交品質(zhì)部。，簽板的完好性應(yīng)由業(yè)務(wù)部、工程部，會(huì)同 QC部主管及樣板管理員共同認(rèn)可，有損傷處應(yīng)拍 照證明。，由品質(zhì)部樣板保管員到工程部接收，并簽名，證實(shí)交收完成。如特殊情況，業(yè)務(wù)部需將簽 板寄回客戶(hù)時(shí)，應(yīng)通知品質(zhì)部并做記錄。，放入客戶(hù)樣板保管柜，同時(shí)登記于客戶(hù)樣板清

6、單內(nèi)。，注明產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、樣板種類(lèi)（客戶(hù)樣板清單可放于 QC部電腦內(nèi)保存）。，并在電腦內(nèi)更新客戶(hù)樣板清單后，通知品質(zhì)部主管審核簽名。5.3. 10客戶(hù)樣板保管柜應(yīng)保持整潔，擺放有序，未經(jīng)樣板管理員及品質(zhì)部主管許可，外人不 得隨意拿走；品質(zhì)部主管不定期檢查保管柜，有重大事情，如樣板損傷，丟失等直接向總經(jīng)理匯 報(bào)。5.3. 11、樣板管理員負(fù)責(zé)根據(jù)物控發(fā)放的出貨計(jì)劃表檢查客簽樣板是否齊全，如果不齊全, 須立即列出目前欠缺樣板清單交品質(zhì)部主管審核簽名后，復(fù)印一份交業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員跟催所欠 樣板。5.3. 12、客簽樣板的借用條件：5.3. 12.1、業(yè)務(wù)部寄樣板給客戶(hù)，工程部因工程用途，必須用

7、客戶(hù)簽板由工程部主管簽名；5.3. 2.2、生產(chǎn)部做板，需要客戶(hù)原板做參照，由生產(chǎn)主管簽名；5.3. 12.3客戶(hù)驗(yàn)貨須參照客戶(hù)簽板，由成品檢查員簽名領(lǐng)出后交給客戶(hù)QC。文件編號(hào)XY - WI - 008矽深圳市瑪瑩印刷有限公司版本01!孟£ SHENZHEN ASOKA PRINTING CO.( LTDV 1頁(yè)碼4/4:樣板管理控制程序53 12.4、客戶(hù)開(kāi)會(huì)須用樣板，由會(huì)議陪同人簽名借出后交客戶(hù)使用。53 13、客簽樣板借用手續(xù)：由需要借板之部門(mén)文員填寫(xiě)借條并交其主管簽名后， 到樣板房辦理借用手續(xù)，方可借出；若管理員特殊情況不在，可在QC部主管處辦理借用手續(xù)。，借板人和管理員必須同時(shí)檢查樣板有無(wú)損傷，如有損傷必須在借條上注明損傷部位及程度，由雙方同時(shí)簽名確認(rèn)。5.3. 15、借板人歸還樣板時(shí)，管理員應(yīng)檢查樣板無(wú)損傷后，歸還借條給借板人， 否則應(yīng)采取處罰規(guī)定。5.3. 16、生產(chǎn)部生產(chǎn)用或品質(zhì)部檢查員參照用，不經(jīng)經(jīng)理簽名，一律不準(zhǔn)到樣板房借板，只能用工程部簽發(fā)的生產(chǎn)板。5.3. 17、本廠產(chǎn)品所用的印刷品必須由業(yè)務(wù)或客戶(hù)簽名方有效，樣板存放于QC部IQC處。5.3. 18、QC部樣板管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及樣板清單在開(kāi)始生產(chǎn)前檢查樣板是 否齊全，如果不齊全，應(yīng)通知業(yè)務(wù)部跟催，并要求業(yè)務(wù)部答復(fù)簽板何時(shí)齊