中心衛(wèi)生院崗位風險點清查匯總表

1、崗位風險點清查匯總表單位（蓋章）： 中心衛(wèi)生院填表時間：2011年10月11日工作 崗位工作人 員工作事 項（工作 流程）廉政風險點（節(jié)點）潛在崗位風險（問題與隱患）描述風 險 等 級防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議院長班子建 設(shè)制定辦法， 完善機制， 加強教育忽視班子建設(shè)、引導(dǎo)，致班子凝 聚力不強，出現(xiàn)違紀問題。完善班子議事規(guī)則，增強合力， 充分發(fā)揮班子成員的主觀能動性， 認真制定各項規(guī)章制度和目標管 理計劃，杜絕違紀現(xiàn)象。不斷深化和完善院 內(nèi)改革，全面加強 質(zhì)量管理，提高管 理水平，構(gòu)建和諧 醫(yī)院。院長人事、財 務(wù)、后 勤、安全 管理合理設(shè)置人 員崗位；財 務(wù)收支的檢 查、督導(dǎo)、

2、 審查和決 算；正常辦 公、物質(zhì)供 應(yīng)及安全管 理。不能合理設(shè)置人員崗位，人員技 能不能合理發(fā)揮，造成人力資源 的浪費。財務(wù)收支情況檢查、督 導(dǎo)/、及時，審查、決算不準確。 不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀 器的正常運行，物資供應(yīng)/、及時 造成醫(yī)療等工作運轉(zhuǎn)失常，安全 管理松懈，重要儀器、物資及現(xiàn) 金丟失等。根據(jù)個人所學專業(yè)及個人技能 合理安排工作崗位，充分發(fā)揮職工 的技能，盡量減少人力資源的浪 費；完善財務(wù)檢查、監(jiān)督機制，及 時審核財務(wù)收支情況；安排專門人 員保障水、電的正常供應(yīng)，安排精 通電子技術(shù)的人員保障網(wǎng)絡(luò)及各 類儀器的正常運行，督促各科室人 員止確管理公物及儀器，保障醫(yī)院 公物的安全。加

3、強職工政治學 習，增強法律意識， 提局職工的綜合素 質(zhì)。院長、 副院 長醫(yī)療管 理對醫(yī)療科室 及人員及時 督查、管理 及醫(yī)療糾紛 的處理不能深入督查，管理松懈，工作 決策失誤，處理糾紛不當。嚴格履行“崗位責任制”強化管理， 定期檢查和了解情況，采取積極措 施，增強業(yè)務(wù)學習，制定人才培養(yǎng) 計劃，組織各類學習，強化工作能 力，提高整體服務(wù)水平質(zhì)量。樹立良好的醫(yī)德醫(yī) 風和全心全意為人 民服務(wù)的風尚。院長、 副院 長公共衛(wèi) 生服務(wù) 管理管理各項公 共衛(wèi)生服務(wù) 及分工科學 性、合理性對公共衛(wèi)生服務(wù)不夠重視或者對 其中一些項目重視程度不夠，在 轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件中未能 及時配合政府進行現(xiàn)場控制和處 理

4、。認真組織實施轄區(qū)內(nèi)的疾病控制、 婦幼保健、健康教育和咨詢服務(wù)工 作，組織專人進行相關(guān)工作，并制 定相關(guān)目標管理計劃及考核辦法， 平時加強培訓，增強應(yīng)對突發(fā)公共 衛(wèi)生事件的應(yīng)對能力。院長、 副院 長合作醫(yī) 療管理農(nóng)合住院、 門診報免合 理，手續(xù)齊 全，/、弄虛 作假，套取 農(nóng)合資金不能嚴格執(zhí)行新農(nóng)合會計科目、 統(tǒng)一管理，未能做到?？顚Ｓ?， 造成擠占、挪用合作醫(yī)療基金行 為發(fā)生。報銷制度不完善，管理 松懈，造成肩虛掛住院病人，作 假病歷，開大頭票據(jù)，與患者用 通、空記賬套取套取合作醫(yī)療基 金。定期查看新農(nóng)合會計賬目，建 立合作醫(yī)疔專戶、專款專用，加大 新農(nóng)合宣傳力度；公示補償情況并 及時更新內(nèi)容

5、；加強醫(yī)療管理，藥 品管理，服務(wù)管理，配合新農(nóng)合制 度，使參合農(nóng)民享受優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。藥品 管理 員在醫(yī)師 醫(yī)師的 處力卜， 調(diào)劑發(fā)藥不私售藥 品，劃價準 確。由于一時的疏忽導(dǎo)致多發(fā)、。少發(fā) 藥品或發(fā)錯藥品，劃價錯誤。處 方審核不嚴格，精麻藥品管理不 規(guī)范。嚴格按照約品調(diào)劑管理制度進 行調(diào)劑，如有出現(xiàn)問題及時更正。 嚴格執(zhí)行處方管理辦法，麻醉、 精神藥品按特殊規(guī)定管理。加強業(yè)務(wù)學習，提 高工作效率和質(zhì) 量。藥品 管理 員制定進 藥計劃， 規(guī)范管 理約房藥房藥品管 理、保存/、 規(guī)范。藥房清庫上約/、及時，藥品 歸類擺放凌亂，造成不良影響。嚴格按照規(guī)章制度辦事，及時清庫 上藥，將藥品仔細歸類，擺放整

6、齊。加強藥品調(diào)劑管理 制度的學習，提高 工作質(zhì)量。藥品 管理 員按照住 院醫(yī)師 和門診 醫(yī)師的 處方劃 價、抓住 中藥準確稱 量中藥材， 保證中藥質(zhì) 量。中藥材稱量不準確，中藥材保存 知識欠缺，有部分藥品起蟲、變 質(zhì)、后效成分丟失。工作中認真細心，定期檢查藥 材，對起蟲、發(fā)莓等藥口口及時、女 善處理，根據(jù)約材具體特性制定相 應(yīng)的保護措施。加強自身學習，增 強廉政思識，筑起 第一道思想道德防 線。收費 員主要負 責做好 門診，住 院病人 各項醫(yī) 療收費工作出現(xiàn)賒欠、 掛賬、跑票、 漏收情況； 開具假發(fā)票 等現(xiàn)象。收費時唱收、唱付、動作遲緩， 找零欠準確；下班后未及時交給 出納員；使用和維護電腦/

7、、規(guī)范， 導(dǎo)致收費出現(xiàn)差錯。根據(jù)藥房處方劃價如實收費，拒絕 賒欠、掛賬、不跑票、不漏收，不 開具假發(fā)票，收費及時準確，下班 前結(jié)算賬款核對無誤后,及時交給 出納員，因人為原因?qū)е洛e誤，由 個人承擔。收費時唱收、唱付、動 作迅速，提高效率，找零準確。認真學習，熟練使 用和維護電腦，杜 絕差錯事故的發(fā) 生。收費 員遵守現(xiàn) 金管理 制度，不 挪用公款。遵守現(xiàn)金、 票據(jù)保管制 度，不挪用 公款，未經(jīng) 批準，不得 支借他人。未及時與藥房及有關(guān)科室核對現(xiàn) 金收入數(shù)目，現(xiàn)金和收費票據(jù)保 管錢妥善。妥善保管現(xiàn)金和收費票據(jù)，不 得丟失，以備查對；加強業(yè)務(wù)能力； 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。加強法律知識學 習，提高自身

8、法律 觀念。護士清潔、消 毒滅菌、 無菌操 作，協(xié)助 大夫完 成手術(shù)無菌觀念淡 薄，疏忽大 意，操作不 熟練。以防個人無菌操作/、嚴格，造成 住院病人或手術(shù)病人發(fā)生感染不 適?？刂圃簝?nèi)感染，實行“一人 管一用一毀形消毒；嚴格執(zhí)行護理 操作規(guī)程、無菌操作原則及消毒隔 離制度，認真做好器械、敷料清潔 消毒工作；治療室定期進行紫外線 空氣消毒，定期擦拭燈管。監(jiān)督護理工作經(jīng)常 學習、考核，手術(shù) 室內(nèi)安裝空調(diào)。護士住院、門 診患者 護理、治 療護理觀念淡 薄，各種規(guī) 章制度不熟 練。護理文書及病歷書寫/、規(guī) 范，擺放/、整齊；相關(guān)記錄填寫 /、及時，護埋操作/、規(guī)范；急救 藥品準備/、充分。規(guī)范護理文書

9、書寫,病歷書寫/、完 善，擺放/、整齊。及時填寫病區(qū)、 治療室、手術(shù)室相關(guān)記錄，嚴格執(zhí) 行二查七對及交接班制度。配備足 夠急診、急救器械、藥品，做到無 定，確保無差錯事故發(fā)生。定期請領(lǐng)導(dǎo)及同事 參觀、尋找不足， 認真改正。內(nèi)科、 外科、 兒科 醫(yī)生住院部 病人接 收-診斷-治療- 病歷書 寫-出院急病人所 急，想病人 所想，為了 患者的健康 服務(wù)?；颊呷找媸客忾L的疾病防治需求與 醫(yī)護人員業(yè)務(wù)能力服務(wù)差距加 大,潛在醫(yī)患關(guān)系/、和諧局面的 顯露。認真學習專業(yè)知識，提高診治 水平，善于與患者及家屬溝通，創(chuàng) 建和諧醫(yī)患關(guān)系。更多渠道為基層人 員提供學習進修機 會，提高基層醫(yī)療 衛(wèi)生人員待遇，造 就人

10、才，留住人才。內(nèi)科、 外科、 兒科 醫(yī)生住院部 病人接 收-診斷-治療- 病歷書 寫-出院為患者治療 不細心，因 生活煩惱影 晌工作。在病人診斷或治療過程中因疏忽 出現(xiàn)誤診、亂用抗生素等。加強理論知識學習結(jié)合臨床實踐 工作；掌握抗生素的應(yīng)用原則。加強業(yè)務(wù)知識的學 習，提圖工作質(zhì)量。婦產(chǎn) 科醫(yī) 生婦產(chǎn)科 住院患 者管理檢查時態(tài)度 和藹，認真 負責；杜絕 私收費、做 人情不收 費。產(chǎn)前檢查/、到包，局危產(chǎn)婦診斷 /、及時，處理不得當；接生時會 陰撕裂嚴重，縮宮素使用不當。完善產(chǎn)前檢查，及時隨訪，局危廣 婦及時轉(zhuǎn)診；產(chǎn)時認真保護會陰、 密切監(jiān)測胎心音；產(chǎn)后密切監(jiān)護孕 婦，防止大出血的醫(yī)少的意外發(fā)生。

11、 按時執(zhí)行。熟悉和掌握產(chǎn)科適用知 識。產(chǎn)房取暖問題，建 議安裝空調(diào)或暖 氣。內(nèi) 、外、 兒科 醫(yī)生門診疾 病診查、 用約勤懇工作， 不接受患者 的任何好 處。誤診、用約失誤。完善各項檢查化驗，及時合理 用藥，防止病情進一步惡化。上級 醫(yī)師督查、幫助，藥劑師監(jiān)督。通過不斷學習，提 高業(yè)務(wù)技術(shù)知識。內(nèi) 、外、 兒科 醫(yī)生針灸、理 療不收病人禮 物、紅包， 不走關(guān)系。暈針、斷針、機體損害。勤查醫(yī)療器械，嚴格掌握適應(yīng)癥和 禁忌癥，及時合理處理突發(fā)情況。不斷學習，提高治 療技木。婦 產(chǎn)科 醫(yī)生婦產(chǎn)科 診療醫(yī)療檢查和 服務(wù)私收費對病情的誤診、漏診、誤治。完善軸助檢查，明確診斷，仔細分 析，治療得當；認真學

12、習熟悉掌握 婦科適用知識。努力學習，積極中 請出外進修，提高 自身業(yè)務(wù)能力。X線片 檢查為患者 做拍片 檢查杜絕私收費 和做人情不 收費防護、監(jiān)測工作/、到位，如 鉛門、鉛玻璃防護/、到位。佩戴放射監(jiān)測筆，穿鉛衣。認真學習，提高診 斷技術(shù)水平。B超檢 查為患者 做超聲 檢查杜絕私收費 和做人情不 收費患者要求對胎兒的性別鑒 別，對某些病情容易漏診、誤診； 報告單不規(guī)范。拒絕非醫(yī)學需要對胎兒性別進行 鑒定，認真仔細做好每一步檢查， 認真書寫報告單，診斷準確，防止 差錯事故的發(fā)生。認真學習，提高診 斷技術(shù)水平。心電 圖檢 查心電圖 檢查不私收費。心電圖診斷水平較低，心電圖檢 查操作熟練程度較差，診

13、斷準確 性較差。認真學習心電圖檢查和診斷技術(shù)， 提高業(yè)務(wù)水平。建議前往上級醫(yī)院 進修學習。生化 檢驗門診及 住院病 人的化 驗工作勤懇工作， 不接受患者 的任何好 處。在操作化驗過程中出現(xiàn)誤差。加強各種化驗的標本米集的原則、 盡量做到化驗結(jié)果的準確性。加強化驗管理，多 學習本科室工作， 盡量避免化驗誤 差。后 勤管 理作采購細心， 認真，保證 質(zhì)量。線路、設(shè)備老化，不能保障水、 電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運行， 物資供應(yīng)/、及時造成醫(yī)療等工作 運轉(zhuǎn)失常，突發(fā)停電，不能及時 發(fā)電保障醫(yī)院各科業(yè)務(wù)工作止常 運轉(zhuǎn)。定期對全院包括家屬區(qū)的水 路、電路進行檢查維護保養(yǎng)工作， 發(fā)生電、水路故障、網(wǎng)絡(luò)及儀器故

14、 障，及時搶修，保障醫(yī)院正常工作 的進行。建議有計劃的更換 老化線路，購買發(fā) 電機，應(yīng)對突發(fā)停 電。會計會計工 作財務(wù)管理財務(wù)知識欠缺，財務(wù)管理不規(guī)范， 造成賬目混亂。及時入賬，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理 制度，收支記錄明確。查閱治療，學習相 關(guān)知識，提高報賬 及管理能力。辦公 室管 理員辦公室 相關(guān)工 作辦事公道、 作風正派。因辦公室工作繁雜，個別人 事、醫(yī)療、財務(wù)等上報統(tǒng)計工作 遲滯或不準確；各類醫(yī)用物資、 材料和辦公用品米購供應(yīng)/、及 時。合理安排辦公室各種工作順 序，及時統(tǒng)計醫(yī)用物資、材料和辦 公用品使用情況，以便及時采購。健康 檔案健康居 民檔案 信息米 集采集居民健 康信息的準 確性采集具名

15、基本信息及健康信 息時出現(xiàn)信息記錄錯誤、不全， 對經(jīng)與建立健康檔案的人貝未進 行業(yè)務(wù)培訓或培訓質(zhì)量欠缺。根據(jù)實際需要，對參與建立健 康檔案的人員進行后針對性的業(yè) 務(wù)培訓1,有方案、記錄、簽到薄， 確保質(zhì)量，對于錄入的基本信息進 行檢查，通過后方可歸檔。建立領(lǐng)導(dǎo)加大監(jiān)管 力度。健康 檔案健康居 民檔案 信息錄 入對重點人群 建立健康檔 案，隨訪， 更新重點人群系統(tǒng)建檔率較低， 體檢項目/、齊全，不能充分反映 重點人群的基本情況。重點人群（0-36個月兒童、孕 產(chǎn)婦、65歲以上老人、高血壓、糖 尿病等慢性病患者，結(jié)核病、殘疾 人、精神病人等）居民健康檔案建 立及時，逐步實行計算機管理。健康 檔案健

16、康居 民檔案 信息管 理出生及去世 人員更新信息變動后更新/、及時，重 點人群更新頻率較少。加強鄉(xiāng)村兩級的管理實行村級考核制婦幼孕產(chǎn)婦 及兒童 數(shù)據(jù)統(tǒng) 計，建 卡，上報孕產(chǎn)婦、兒 童數(shù)據(jù)統(tǒng)計 不細致。孕產(chǎn)婦及兒童跟蹤管理欠規(guī)范， 建卡建檔合格率低。加強孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)管理，提高 建卡建檔質(zhì)量；認真匯總村醫(yī)上報 數(shù)據(jù)，理清報表邏輯關(guān)系，計算準 確，合理填寫數(shù)據(jù)。加大村醫(yī)培訓，提 高數(shù)據(jù)統(tǒng)計及時性 和準確性。婦幼出生 醫(yī)學證 明發(fā)放出生醫(yī)學 證明發(fā)放 手續(xù)/、完 善，為熟人、 親戚走捷 徑。當年嬰兒出生醫(yī)學證明的發(fā) 放管理工作/、到位，往年出生 醫(yī)學證明統(tǒng)計工作/、及時，發(fā) 放不止規(guī)。當年本院出生

17、的嬰兒應(yīng)及時 督促完善手續(xù)，辦理出生醫(yī)學證 明，提高當年孕產(chǎn)婦住院分娩率， 使當年嬰兒出生醫(yī)學證明發(fā)放 使用率達90%以上。加強審核力度，嚴 把出生醫(yī)學證明 發(fā)放合格關(guān)口。婦幼婦 幼保健 宣傳宣傳/、及 時，內(nèi)容專 業(yè)性太強， 不宜理解。母嬰保健法、“降消項目” 等知識宣傳及知曉率較低，培訓 不到位。加大婦幼相關(guān)知識宣傳力度，制作 宣傳欄，書寫標語，組織培訓，全 面提高群眾婦幼知識。新農(nóng) 合專 干參合農(nóng) 民門診 病人報 銷及慢 性病報 銷嚴格實施操 作章程，不 套資，不私 自挪用別人 的參合基 金。門診報銷/、及時，憑據(jù)打印滯后， 農(nóng)合證號止確。打印相關(guān)憑據(jù)，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)府商議開 具證明，鑒別發(fā)票

18、真?zhèn)钨~戶報銷工作量 大，崗位人員緊缺， 建議增加此項，作 人手。新農(nóng) 合專 干參合農(nóng) 民住院 病人審 核、報銷嚴格審查報 銷資料，對 于外傷，認 真核實外傷 原因，完善 手續(xù)。新農(nóng)合報銷審核不嚴，手續(xù)不齊 全，外傷住院審核/、夠嚴格，有 個別弄虛作假現(xiàn)象。嚴把您農(nóng)合報銷審核關(guān)，相關(guān)醫(yī)療 文書、證明材料真實、可靠，杜絕 弄虛作假套取合作醫(yī)療基金事情 發(fā)生，對于外傷住院者，督促提供 相關(guān)證明材料，進行調(diào)查。新農(nóng) 合專 干新農(nóng)合 宣傳工 作新農(nóng)合政策 宣傳力度不 夠，補償情 況公小/、及 時。農(nóng)民對新農(nóng)合政策了解/、全面， 報銷程序不清楚，手續(xù)繁雜，通 信/、受，補償情況不能及時通知 患者及家屬；資金撥付/、及時。加大新農(nóng)合宣傳力度，設(shè)立新 農(nóng)合宣傳欄，及時張貼、更換宣傳 資料，及時公布補償情況于公示 欄，簡化報銷手續(xù)。建