企業(yè)所得稅申報流程

1、般納稅人企業(yè)所得稅申報流程目錄般納稅人企業(yè)所得稅申報流程 1第一步：登錄 2第二步：企業(yè)注冊登記，并發(fā)放 U 盾及 IC 卡 2（1 ） 網上申請稅務登記 2（2 ） 稅務局申請稅務登記 5第三步：企業(yè)所得稅申報流程 . 8一、季（月）度預繳納稅申報 8二、年度納稅申報 13第一步：登錄進入福思特多媒體教學平臺賬號： z001 （學生身份）；密碼：空電子 報稅第二步：企業(yè)注冊登記，并發(fā)放 U 盾及 IC 卡 （1）網上申請稅務登記一、【國稅網上報稅平臺】，打開網上報稅平臺的主頁：打開網上報稅平臺主頁頁面如下：點擊對應登錄框下方的【稅務登記】文字按鈕，打開“稅務登記表”頁面如下：點擊【添加】功能

2、按鈕，進入稅務登記表的允許填寫狀態(tài)，根據實訓案例信息填 寫“稅務登記表”對應的內容 （實訓案例中沒有體現內容的項目保留系統(tǒng)默認狀 態(tài)），然后點擊【保存】（保存按鈕在點擊添加按鈕后出現）。保存后，點擊【審核】，確認當前顯示的申請信息并提交到稅務局系統(tǒng)。 二、點擊【國家稅務局】：進入登陸頁面如下：輸入賬號、密碼（密碼、帳號均為 admin ），點擊【確定】進入稅務局大廳頁面如下：點擊【系統(tǒng)管理】-【稅務登記】：選擇用戶正在進行稅務登記操作的企業(yè)，點擊企業(yè)信息右邊的【進入】按鈕：查看顯示的“稅務登記表”信息，確認無誤后，點擊【審核】，完成信息審核工 作，該企業(yè)信息成功在稅務局進行稅務登記， 用戶需要

3、盡快到稅務局完善其他相 關信息?！就顺觥?點擊【企業(yè)資料管理】，點擊該企業(yè)【進入】-【發(fā)放U盾及IC卡】（ 2）稅務局申請稅務登記一、點擊【國家稅務局】：打開登錄頁面如下：輸入賬號、密碼后，點擊【確定】，進入稅務局大廳頁面如下：進入稅務局大廳后，選擇進入【系統(tǒng)管理】-【企業(yè)資料管理】，打開企業(yè)資料管理對話框如下：選擇第二個（進入）廣東瑞德酒業(yè)股份有限公司（一般納稅人） - 點擊復制建 立新企業(yè)（企業(yè)名稱后面加學生的名字 +學號） - 保存【發(fā)放 U 盾及 IC 卡】第三步：企業(yè)所得稅申報流程一、季（月）度預繳納稅申報在“電子報稅教學系統(tǒng)”頁面，點擊【國稅網上報稅平臺】按鈕，進入國家網上辦稅大廳

4、，圖標按鈕如下：點擊【申報征收】，打開頁面如下:網卜錨稅可M知4顯示您的氓稅，唐況帕采怖幵曲了用上對蛻功就列巨 限在舸上自播劃弊稅款=卻果使用展上繳純鍛點擊“尿1建稚"粧鈕*»申犯計阪舍記+ 型獸怙銳盤n目申投證冷-中按您可取壓推以FM：一廉他稅人習但頊妁稅申拱 許帝推|.企址商謁毎月（幸預曲軸 藏予祁總畑. 衛(wèi)業(yè)朋得ti年區(qū)洞枉單垠點進入申按|選擇“申報征收-申報”下方的“企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）”，點擊【進入申報】，系統(tǒng)自動彈出以下窗口:國便羽啊3E - W 'idjfli? Interri帆 EiplorrhttD:/, 192 .lER.

5、3L2 勿 dzo s/G5rg sn ssbm Las px?LX=qy5d 朝 jSlkTiS和耳 住、世怖程納陽審帕夷：丄世）點擊【企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）】，打開“所屬日期”窗口:諳填寫斫屬日期起20DSH年T月止年月 曰所厲時期起應頃用.如20砂年1月1日所屬吋期止應項藥一如200拜鼻月加日注：若為月度申報，“所屬日期”窗口自動默認顯示范圍為一個月點擊【確認】，打開“申報表”數據窗口如下圖，根據實訓案例信息錄入數 據，點擊下方【保存數據】。中華人町共和國企業(yè)所得稅月（爭）虞預黑納取申衆(zhòng)憲（京）NS=S=-：-3：-壬吉寧暑:哼1啦代3"S- T4=- d

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9、務管遲局實降應繳納稅額為62=00. 00元納稅人編碼：鷲弧芬朮DC OC OC SC納稅人宕稱：廣東瑞悽漕業(yè)股俏有限梵司丁吐開戶行:中國工商銀行海珠支行B 號吃M0L魏憂已3d您刁以現左就點擊T口稅"按歯遼行買時繳款，也可以稍誰左辦稅 大庁主頁“涉菠竟詢未清繳稅貴查誼T功能中查詢出未進行請熾的稅 気、再進行扣隸操呼石義并閉h 匕£窖告;請初刷新本頁面或執(zhí)行啟退揍作陸止異致意外產生重復申按！用戶直接在“申報成功”窗口中點擊【扣稅】按鈕，系統(tǒng)自動彈出確認窗口如下:點擊【確定】，完成稅款繳納操作，網上繳稅成功扣款窗口如下:、年度納稅申報在“電子報稅教學系統(tǒng)”頁面，點擊【國稅網上

10、報稅平臺】按鈕，進入國家網上辦稅大廳，點擊圖標如下所示：點擊【申報征收】，打開“申報征收”頁面如下:，陽按證腔-型換您可趾審櫃以FO：* 一掙腳稅人曙值現納稅申提許頭曰推| 企址商謁岳月r李）反預淤軸 旌申祁吾心知L遅入申帳|. 衛(wèi)業(yè)陌得14年侵吶杞單垠至 侮）港入申攥|網I靠稅可洪東時顯喬靄的唄稅情況，iD5Rffi?F®7網I雪冊功就氏夜甬上自攝劃整注茶* SO果僅用網上殊純哺點擊-罔上滋稅"怙鈕*»申掘訃段習閘+ 申懾蕓沓訓童問+ 塑蓋倍出色記青詢A類）選擇“申報征收-申報”下方的“企業(yè)所得稅年度納稅申報表（點擊【進入申報】，系統(tǒng)自動彈出以下窗口：企壯師潯#目訥#建由*R克*販入明細九*極產雷審日冃