三體系質(zhì)量手冊(cè)(共73頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上*有限公司管理體系文件Q/HC101-2013 受 控 本非受控本發(fā) 放 號(hào) 持 有 人 版 本 號(hào) C版 2013-01-07發(fā)布 2013-01-10實(shí)施專心-專注-專業(yè)管 理 手 冊(cè) 編 審 人 員編寫人員 ： (簽字) 審核人員 ：(簽字) 主編： 陳 軍 郵箱地址: yeyuyanyuan主審： 批準(zhǔn)： 目 次章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼編審人員目 次發(fā) 布 令授 權(quán) 令0.1企業(yè)概況0.2管理方針目標(biāo)0.3手冊(cè)的管理1適用范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù) 語(yǔ)4管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)附圖1組織機(jī)構(gòu)圖附圖2質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄1程序文件目錄清

2、單附錄2GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表附錄3管理手冊(cè)更改記錄發(fā) 布 令為確保*加工產(chǎn)品滿足要求和長(zhǎng)期穩(wěn)定地向顧客提供符合合同要求的滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境、保護(hù)員工的安全健康并滿足相關(guān)方要求的承諾，公司根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合機(jī)械加工行業(yè)特點(diǎn)和本公司實(shí)際，建立了文件化管理體系，制訂了本公司的管理手冊(cè)并予以發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)闡述了公司的管理方針、

3、管理目標(biāo)并規(guī)定了管理體系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)，描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理過程以及控制要求，是公司管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是對(duì)公司顧客和相關(guān)方提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保證的承諾。本手冊(cè)現(xiàn)己通過審定，予以批準(zhǔn)發(fā)布。C版程序文件與管理手冊(cè)同時(shí)發(fā)布實(shí)施，原B版質(zhì)量手冊(cè)和程序文件同時(shí)作廢。為保證管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)已發(fā)布實(shí)施的支持性文件作為本手冊(cè)的補(bǔ)充文件，若與本手冊(cè)相違背時(shí)以本手冊(cè)為準(zhǔn)。公司所有部門和員工應(yīng)熟悉和掌握本管理體系文件與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效而努力。 總經(jīng)理： 2013年元月7 日授 權(quán) 令為確保按GB/T 19001-20

4、08、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立的整合型管理體系認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并通過對(duì)管理體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客和相關(guān)方的滿意。經(jīng)公司研究決定，委任 擔(dān)任管理者代表。管理者代表是公司整合管理體系的負(fù)責(zé)人，其職責(zé)權(quán)限是：1、負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型管理體系。2、定期組織公司的相關(guān)部門研究管理體系的運(yùn)行情況，向總總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)方職業(yè)健康安全、環(huán)境意識(shí)要求的意識(shí)。4、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理

5、 ： 2013年元月 7日企 業(yè) 概 況地址：電話：傳真：網(wǎng)址：E-mail：郵編：0.2管理方針目標(biāo)0.2.1管理方針： 質(zhì)量方針：“* * * *”環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：“遵守法律法規(guī) 關(guān)愛健康安全 保護(hù)生態(tài)環(huán)境 以改進(jìn)求發(fā)展” 0.2.2 管理方針內(nèi)涵：“* * * *”：視產(chǎn)品質(zhì)量為公司生存、發(fā)展的根本，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施全過程的質(zhì)量控制，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾；通過技術(shù)創(chuàng)新，致力提高產(chǎn)品質(zhì)量，以增強(qiáng)顧客滿意程度。 “遵守國(guó)家法律法規(guī)”：此為企業(yè)的立足之根基 ，公司全體員工必須無條件的“遵守法律法規(guī)

6、”，以國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保的法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，遵守法律法規(guī)為榮，違法可恥； “保護(hù)生態(tài)環(huán)境”“關(guān)愛健康安全”：是我們的社會(huì)責(zé)任，是持續(xù)發(fā)展的保證。節(jié)能降耗，實(shí)行清潔生產(chǎn)，杜絕、減少和控制污染源，保護(hù)人類共同生存的地球；杜絕職業(yè)病，減少工傷事故，保障員工在工作過程的安全健康是公司的追求。 “以改進(jìn)求發(fā)展”在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不斷采用新技術(shù)和新材料提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)績(jī)效，以增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)0.2.3 管理總目標(biāo) 0.2.3.1成品一次送檢合格率達(dá)到90，并以每年0.5%的幅度增長(zhǎng)；產(chǎn)品出廠合格率100； 0.2.3.2顧客滿意度指數(shù)90，并以每年0.5%的幅度

7、增長(zhǎng)； 0.2.3.3物資采購(gòu)驗(yàn)證合格率98，并以每年0.5%的幅度增長(zhǎng)； 0.2.3.4固體廢棄物分類存放處置，危險(xiǎn)廢棄物處置100%符合要求，污染物排放、廠界噪聲排放持續(xù)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 0.2.3.5環(huán)境污染事故、火災(zāi)爆炸事故為0。 0.2.3.6杜絕重大、死亡事故，每年輕傷事故5起； 0.2.3.7保護(hù)員工的健康，職業(yè)病發(fā)病率為0； 0.2.3.8相關(guān)方環(huán)境安全抱怨、投訴為0；0.2.4 管理目標(biāo)具體見公司及各部門質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)文件。0.3 手冊(cè)的管理0.3.1目的和作用管理手冊(cè)是管理體系運(yùn)行中的綱領(lǐng)性文件，公司各級(jí)各類人員應(yīng)熟悉手冊(cè)中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證

8、在用的手冊(cè)均為現(xiàn)行有效版本。0.3.2 發(fā)放及保管0.3.2.1 本手冊(cè)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制、編號(hào)、發(fā)放、更改控制和管理。0.3.2.2 本手冊(cè)發(fā)放由管理者代表確定發(fā)放范圍，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登記編號(hào)，持有者簽字后方可發(fā)放。0.3.2.3 向外單位提供本手冊(cè)時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意。0.3.2.4 本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內(nèi)使用的均為受控版本，應(yīng)作“受控”標(biāo)示；非受控版本向顧客提供僅作發(fā)放登記，作“非受控”標(biāo)示，不編號(hào)；更改通知一般不發(fā)送，不作跟蹤。0.3.3 持有者的責(zé)任0.3.3.1 持有者應(yīng)妥善使用管理手冊(cè)，不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復(fù)印。若因時(shí)間

9、過久出現(xiàn)破損需要更換時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新。0.3.3.2持有者因工作變動(dòng)或離去本公司，應(yīng)將管理手冊(cè)等文件交回質(zhì)檢部，質(zhì)檢部完清退還手續(xù)。0.3.4 更改修訂和換版0.3.4.1 為了保持本手冊(cè)的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過程發(fā)生變化而使手冊(cè)需要變動(dòng)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)提出文件更改申請(qǐng)，由質(zhì)檢部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審定、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部下達(dá)手冊(cè)更改通知。0.3.4.2持有人應(yīng)嚴(yán)格按通知要求實(shí)施更改，并將更改章節(jié)、頁(yè)碼、時(shí)間和內(nèi)容及時(shí)在更改記錄表中記錄清楚。0.3.4.3 當(dāng)有下列情況之一時(shí)，本手冊(cè)應(yīng)修訂和換版： a) 手冊(cè)內(nèi)容有三分之一以上修改；

10、b) 管理評(píng)審中已發(fā)現(xiàn)手冊(cè)不適應(yīng)； c) 公司的機(jī)構(gòu)、體制已發(fā)生重大變化； d) 公司的管理方針和目標(biāo)已有重大變化； e) 當(dāng)GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)修訂換版時(shí)；1 適用范圍1.1 總則本手冊(cè)適用于本公司管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)本公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客的適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過管理體系的有效運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)適用范圍：1)覆蓋的區(qū)域、產(chǎn)品、過程和活動(dòng)：*加工制造以及相關(guān)的管理活動(dòng)。2)涉及的部門：公司管理層、*、*、*、*、*、*、*、*1.2 應(yīng)用本手冊(cè)依據(jù)GB/T19

11、001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，建立綜合管理體系。1.3 GB/T19001-2008 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減說明：我公司現(xiàn)行生產(chǎn)加工的產(chǎn)品嚴(yán)格按顧客提供的圖紙和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工、驗(yàn)收，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程，故將GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中第7.3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”過程予以刪減。刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和提供合格產(chǎn)品的能力。2 規(guī)范性引用文件 GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使

12、用指南 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T240012004 idt ISO14001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T28002-2011職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施指南 有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程 詳見適用的法律法規(guī)及其他要求清單。3術(shù)語(yǔ)3.1 管理體系術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)均采用GB/T19000：2008 idt ISO9000：2005、GB/T24001：2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。

13、3.2 專業(yè)術(shù)語(yǔ) 3.2.1 QHSE：指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全。 3.2.2 相關(guān)方 工作場(chǎng)所內(nèi)外與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)或關(guān)注本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效或受本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。 3.2.3績(jī)效 基于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)公司環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量結(jié)果。 3.2.4 過程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng) 3.2.5外包過程 為了管理體系的需要，有組織選擇，并由外部方實(shí)施的過程。 3.2.6 PDCA模式 指按照策劃（P）、實(shí)施（D）、檢查評(píng)價(jià)（C）、改進(jìn)（A）進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

14、理控制的模式。 3.2.7組織 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。 3.2.8 環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部所在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。 3.2.9環(huán)境因素 組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 3.2.10重要環(huán)境因素 -是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 3.2.11環(huán)境影響 全部或部分地由公司的活動(dòng)、工程施工或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。 3.2.12污染預(yù)防 為了降低有害環(huán)境影響，采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少

15、或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括污染源的減少或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，資源的有效利用，材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、改造和處理。 3.2.13 職業(yè)健康安全 影響或可能影響工作場(chǎng)內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工） 3.2.14風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合 3.2.15 危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)、行為，或其組合。 3.2.16 危險(xiǎn)源辨識(shí) 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。 3.2.17風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考

16、慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。 3.2.18 可接受風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針（3.16）已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。 3.2.19 健康損害 可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 3.2.20職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害因素而引起的疾病。 3.2.21 關(guān)鍵崗位員工：指與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位員工（包括特殊工種員工）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位員工。 3.2.22事故 是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。3.2.23 事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工

17、作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。 3.2.24工作場(chǎng)所 在公司控制下實(shí)施與工作相關(guān)的活動(dòng)的任何物理地點(diǎn)。在考慮工作場(chǎng)所的構(gòu)成時(shí)，宜考慮對(duì)如下人員的職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運(yùn)輸中（如駕駛、乘機(jī)、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作的人員。 3.2.25 管理體系 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。 3.2.26 管理手冊(cè) 指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。 3.3縮略語(yǔ) 3.3.1“*有限公司”：“*”、“本公司”或“公司” 3.3.2“質(zhì)量管理體系”：“QMS”； 3.3.3“環(huán)境管理體系”：“EMS”； 3.3.4“職業(yè)健康安全管理體系

18、”：“OHSMS”； 3.3.5“綜合管理手冊(cè)”：“管理手冊(cè)”又稱“QHSE管理手冊(cè)”4 管理體系4.1總要求本公司管理體系是依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，采用過程方法建立的管理體系，編制綜合管理體系，全公司員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保其持續(xù)有效地運(yùn)行。4.1.1 管理體系的應(yīng)用a) 管理體系的結(jié)構(gòu)本公司的管理體系由四大主過程組成，即管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)。將顧客、相關(guān)方的要求作為過程輸入，輸出讓顧客、相關(guān)方滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，把持續(xù)改進(jìn)作為公司永恒

19、追求的目標(biāo)。 b) 管理過程的應(yīng)用。管理過程的應(yīng)用見本手冊(cè)5.5中組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表以及本手冊(cè)第5章和危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序、法律、法規(guī)的獲取及管理程序、協(xié)商與溝通控制程序，將顧客和相關(guān)方的要求作為過程輸入，輸出讓顧客和相關(guān)方滿意的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境和服務(wù)的要求。c) 資源管理過程的應(yīng)用為支持管理體系有效運(yùn)行和過程監(jiān)視的需要，公司對(duì)資源管理過程作出了控制規(guī)定，有關(guān)資源管理的應(yīng)用見本手冊(cè)第6章和人力資源控制程序、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。d) 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn)過程的應(yīng)用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的順序及相互作用見本手冊(cè)第7章。為確保產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境實(shí)

20、現(xiàn)過程的有效運(yùn)行，公司制定了環(huán)境管理運(yùn)行控制程序、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序?qū)ο嚓P(guān)方施加影響管理程序、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序等程序性文件和機(jī)械加工工藝規(guī)程文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度。e) 測(cè)量、檢驗(yàn)和改進(jìn)為確保公司建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，對(duì)監(jiān)視測(cè)量和分析改進(jìn)過程作出了規(guī)定，見本手冊(cè)第8章和內(nèi)部審核程序、管理評(píng)審程序和顧客滿意度評(píng)定程序、HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序、HSE不符合、事故、事件控制程序、不合格品控制程序、糾正/預(yù)防措施工作程序。當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如公司管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置、市場(chǎng)情況以及管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)

21、預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。4.1.2 外包過程公司對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施控制，公司外包過程主要包括：*、*、*，對(duì)上述外包過程活動(dòng)控制應(yīng)做到： （1）保證外包過程能夠滿足顧客要求以及相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。 （2）在外包合同中明確規(guī)定雙方責(zé)任分擔(dān)程度條款。 （3）外包過程按管理手冊(cè)7.4采購(gòu)過程的要求實(shí)施控制。4.2 文件要求4.2.1 管理體系文件 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系手冊(cè)、管理體系程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、適用的檢驗(yàn)規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、操作規(guī)程、工藝文件、銷售合同、物資采購(gòu)合同等。還應(yīng)包括現(xiàn)行有關(guān)的國(guó)家和地方法律、法規(guī)、標(biāo)

22、準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范（如機(jī)械加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)）等，體系文件共分三個(gè)層次：a) 管理手冊(cè)按GB/T 19001-2008、GB/T 24001 -2004、GB/T 28001-2011編制，是管理體系的最高綱領(lǐng)性文件；b) 管理體系程序性文件包括按GB/T 19001 -2008、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求須制定的程序性文件、為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和改進(jìn)的程序性文件；c) 三層次文件包括支持程序性文件所必須的作業(yè)性文件、與管理體系相關(guān)的企業(yè)行政管理類文件、外來文件、為證實(shí)管理體系有效性和產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境的符合性所編制的必要的質(zhì)量、安

23、全環(huán)境記錄；4.2.2 管理手冊(cè) 本公司已編制和保持了管理手冊(cè)，管理手冊(cè)包括： a) 明確了管理體系的覆蓋的機(jī)械加工產(chǎn)品、涉及的生產(chǎn)和服務(wù)過程以及相關(guān)管理活動(dòng)、場(chǎng)所。 b) 引用了管理體系所編制的程序性文件。 c) 列出了管理體系過程順序及過程間的相互關(guān)系。 管理手冊(cè)的管理見本手冊(cè)0.3章節(jié)。4.2.3 文件控制4.2.3.1 目的和范圍本章對(duì)管理體系所要求的文件予以控制，確保與*加工產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)要求（顧客要求、法律法規(guī)要求、公司的賦予特性要求）和管理體系要求以及作為各項(xiàng)活動(dòng)依據(jù)的所有與質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的文件得到有效控制。本章適用于與產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的、管理體系以及作為

24、各項(xiàng)活動(dòng)依據(jù)的所有文件，包括適宜的外來文件的控制。4.2.3.2 職責(zé)a）*負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、環(huán)境文件的歸口管理，具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的組織編制、發(fā)放、更改的控制和管理。b) 公司*負(fù)責(zé)文件的歸檔和歸檔后的管理。c) 職能主管部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)文件的控制和管理。d) 管理體系覆蓋的所有部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理。4.2.3.3 控制要點(diǎn)4.2.3.3.1文件的分類本公司的文件，分為如下幾類：a）制定的管理性文件，包括：管理手冊(cè)、程序文件、各種規(guī)章制度、管理辦法/標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等。b) 編制的技術(shù)性文件，包括：機(jī)械加工工藝規(guī)程（工藝流轉(zhuǎn)卡）、作業(yè)指導(dǎo)書、工夾量具設(shè)計(jì)圖紙、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等

25、。c) 外來文件，包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他相關(guān)要求的信息、客戶提供的圖紙/技術(shù)性資料等。4.2.3.3.2 本公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在文件控制程序中予以明確規(guī)定。a）管理手冊(cè)由*組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 程序文件由部門負(fù)責(zé)人組織編寫、*負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。c) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.3.3.3在每年的管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審可采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽評(píng)審等方式進(jìn)行。4.2.3.3.4 文件的更改由原審批部門進(jìn)行審批；文件更改時(shí)，其版

26、本號(hào)、修訂號(hào)應(yīng)相應(yīng)要求更改。4.2.3.3.5 *負(fù)責(zé)文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。4.2.3.3.6 受控文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，歸檔時(shí)應(yīng)按類別做好“文件歸檔編目清單”。4.2.3.3.7 為使文件清晰易懂，便于識(shí)別和檢索，應(yīng)按文件控制程序中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。4.2.3.3.8 確保在使用場(chǎng)所得到并使用有效版本的文件，并及時(shí)從使用場(chǎng)所撤銷無效和作廢的文件。4.2.3.3.9為防止作廢文件的非預(yù)期使用，必須將作廢文件及時(shí)撤離其工作場(chǎng)所后進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)后，由行管部集中統(tǒng)一處理。對(duì)需保留的作廢文件，應(yīng)作“留存”標(biāo)識(shí)后作特殊保存處理，應(yīng)嚴(yán)格

27、控制。4.2.3.3.10 公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。4.2.3.3.11 外來文件控制。a）*負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的收集；*負(fù)責(zé)相關(guān)方行政性文件的接收；各部門負(fù)責(zé)有關(guān)本部門工作有關(guān)的外來文件的接收，直接引用的各類外來文件，由各部門負(fù)責(zé)人審查后交由*匯總登記、編號(hào)和分發(fā)控制，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門/人員和相關(guān)方。b)為保持外來文件的有效性，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，及時(shí)索取及更新。4.2.3.3.12 對(duì)外部發(fā)放文件的控制。各部門應(yīng)對(duì)經(jīng)其部門發(fā)放到公司外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范等）進(jìn)行發(fā)放登記及更改追溯

28、、作廢的控制。有關(guān)文件控制的具體事宜，詳見文件控制程序。4.2.4 記錄的控制4.2.4.1目的和范圍本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的分類和標(biāo)識(shí)、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機(jī)械加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系運(yùn)行的有效性，提供客觀證據(jù)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動(dòng)的可追溯性。4.2.4.2職責(zé)a) *歸口負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行記錄的編號(hào)和管理。b) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式，各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的使用、收集整理、保管。c) *資料室負(fù)責(zé)存檔記錄的管理，負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的歸檔保存、查閱管理。4.2.4.3 控制要點(diǎn)a) 記錄包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的

29、記錄和管理體系運(yùn)行記錄以及來自供方的QMS、QES、OHSMS記錄。b) 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按記錄控制程序執(zhí)行。c) 記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、真實(shí)、字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。d) 記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)有會(huì)簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。e) 記錄應(yīng)定期收集、編目、歸檔，并按規(guī)定貯存和保管。存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。f) 記錄的借(查)閱應(yīng)辦理手續(xù)，按規(guī)定歸還和愛護(hù)。g) 記錄的處置按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。h) 記錄應(yīng)根據(jù)不同情況確定保存期限。有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境記錄控制的具體事宜，詳見記錄控制程序。5 管

30、理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過本章下述各項(xiàng)活動(dòng)的開展，建立和實(shí)施管理體系并對(duì)持續(xù)改進(jìn)其有效性做出了明確的承諾：5.1.1 在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2 制定公司管理方針，為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境總目標(biāo)和年度管理目標(biāo)確定框架；5.1.3 確保目標(biāo)的制定和年度管理目標(biāo)的制定和展開，讓公司員工理解并付諸實(shí)施；5.1.4 根據(jù)管理評(píng)審控制程序主持管理評(píng)審，確保管理體系的適宜性，充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)。5.1.5 為管理體系的有效運(yùn)行，提供所需資源。5.2 以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都把顧客滿意、相關(guān)方和員工的職業(yè)健

31、康安全、環(huán)境要求放在首位。通過調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客、相關(guān)方和員工直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括過程、管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足5.2.2 顧客、相關(guān)方和員工滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者（總經(jīng)理）保證做到：a) 通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客和相關(guān)方溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、相關(guān)方和員工對(duì)產(chǎn)品及社會(huì)、相關(guān)方的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求。b) 通過建立和實(shí)施管理體系，將顧客、相關(guān)方和員工要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、相關(guān)方和員工的滿意。5.2.3通

32、過建立和實(shí)施法律、法規(guī)的獲取及管理程序、危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)更新程序、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序、HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序管理體系，將顧客的要求、相關(guān)方和員工職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、相關(guān)方和員工以及其他相關(guān)方的滿意。5.2.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品合同的審批，主動(dòng)了解顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客、相關(guān)方和員工當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客、相關(guān)方和員工要求并爭(zhēng)取超越顧客、相關(guān)方和員工期望。5.2.5使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a）公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客、相關(guān)方和員工的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性

33、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3 管理方針5.3.1針對(duì)公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，公司管理層制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。通過培訓(xùn)、宣傳等方式向公司全體員工宣貫、傳達(dá)，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并可為相關(guān)方所獲取。公司管理方針見0.2章。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保：1)與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)；2)對(duì)符合顧客和法律法規(guī)要求和污染預(yù)防、事故預(yù)防的承諾以及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的

34、承諾；3)應(yīng)為制定和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；4)傳達(dá)到所有為本公司工作和代表本公司工作的人員；5)得到定期評(píng)審，以確保與本公司相關(guān)和適宜。5.3.2 方針的理解和實(shí)施公司管理層在各職能層次上以培訓(xùn)、宣傳等適當(dāng)方式傳達(dá)和溝通管理方針，使全體員工正確充分理解并堅(jiān)決執(zhí)行，確保方針的最終實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理在定期或每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化且有修訂需要時(shí)，對(duì)方針應(yīng)及時(shí)予以修訂，總裁批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過在公司宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，以利于公眾獲取。5.

35、4 策劃5.4.1目標(biāo)指標(biāo)和管理方案5.4.1.1 總則依據(jù)質(zhì)量、安全、環(huán)境方針制定目標(biāo)和指標(biāo)，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.1.2 職責(zé)5.4.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。5.4.1.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案。5.4.1.2.3 *負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的歸口管理，并對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查。5.4.1.2.4*負(fù)責(zé)組織制定職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)及相應(yīng)管理方案并監(jiān)督實(shí)施。5.4.1.2.5各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的管理方案的實(shí)施。5.4.1.3 控制要求為確保管理方針在公司得以實(shí)施，公司制定管理總目標(biāo)和年度目標(biāo)，并制定公司

36、管理目標(biāo)展開、實(shí)施、考核的辦法；質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司管理方針的要求，包括對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求、污染和事故預(yù)防的承諾。管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量并確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，應(yīng)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)責(zé)任部門、完成時(shí)間、檢查人和批準(zhǔn)人，以便于監(jiān)督、檢查和實(shí)施。5.4.1.3.1 目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案制定應(yīng)考慮：a) 相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求；b)公司自身的特點(diǎn)及確定的重要環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；c)技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；d) 相關(guān)方關(guān)注的程度;5.4.1.3.2管理方案制定、評(píng)審和修訂a）*會(huì)同*、*等相關(guān)部門依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)組織編制具體的管理方案，經(jīng)管理者

37、代表審查后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性。主要包括：依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)、具體方法或技術(shù)措施；執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人的職責(zé)；完成的時(shí)間、進(jìn)度等；經(jīng)費(fèi)預(yù)算；c)通過管理體系審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審監(jiān)督。d）當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)生變化或有了新的改進(jìn)及所適用的法律法規(guī)有變化時(shí)，應(yīng)通過管理體系審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案進(jìn)行必要的修訂，修訂后要形成文件、并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。e)當(dāng)確定QMS、QES、OHSMS目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生顯著變化時(shí)；f)在內(nèi)審中指出缺陷時(shí)；g)產(chǎn)品變更、工藝變化

38、、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)。5.4.1.3.3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施和監(jiān)督a）各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施，并每半年定期將其完成情況進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)，送至質(zhì)檢部。b) *每半年組織對(duì)各部門管理目標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將匯總報(bào)告與監(jiān)督檢查結(jié)果報(bào)送管理者代表。管理者代表定期向總經(jīng)理匯報(bào)管理方案實(shí)施情況及更新結(jié)果。5.4.1.4 *負(fù)責(zé)保存目標(biāo)和指標(biāo)制定、檢查、評(píng)審修訂的記錄。5.4.2 管理體系策劃管理者代表組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，公司按GB/T19001- 2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立并保持管理體系，以滿足管理體系要求、管理方

39、針和管理目標(biāo)的要求，在管理體系策劃和實(shí)施發(fā)生變更時(shí)，確保管理體系的連續(xù)性、完整性。管理體系總要求見本手冊(cè)4.1。5.4.3 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)5.4.3.1 職責(zé)a）*負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。b) *負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)、匯總、登記和更新。c) 公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查、識(shí)別和評(píng)價(jià)。5.4.3.2 環(huán)境因素的識(shí)別公司建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)公司能夠控制及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。a）識(shí)別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋公司相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公及輔助活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）和三

40、種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素。這些環(huán)境因素不僅來自公司本身的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素。b) 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)從以下方面進(jìn)行考慮：向大氣排放污染物；向水體排放污染物；噪聲污染；廢棄物管理；放射性輻射、熱輻射、熱污染；土地污染；植被和自然生態(tài)的破壞；原材料與能源、資源使用對(duì)環(huán)境的影響；當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題。5.4.3.3 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)a）評(píng)價(jià)時(shí)考慮有關(guān)法律、法規(guī)要求符合性；對(duì)環(huán)境影響的范圍、程度；環(huán)境行為發(fā)生頻次或排放量；相關(guān)方關(guān)注的程度；一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果；等。b) 評(píng)價(jià)方法：通過直接判斷（定性）的方法和綜合評(píng)分（定量）相結(jié)合的方法進(jìn)行。支

41、持性文件：環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序5.4.4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和控制措施的策劃5.4.4.1 職責(zé)a）*負(fù)責(zé)審批重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)。b) *負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、匯總登記和更新，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為制定管理目標(biāo)和控制措施的依據(jù)。c) 公司各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.4.4.2 *制定并組織貫徹實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)部門識(shí)別其源于作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)、工作場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)源，采用適宜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案，建立和保持職業(yè)健康安全管理

42、體系的基礎(chǔ)，作為衡量持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理績(jī)效的基準(zhǔn)，確保不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)得到控制，保護(hù)員工的安全健康。5.4.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮：a)常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)及管理活動(dòng)；b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員，包括合同方、承包方人員和訪問者；c)人的行為、能力和其他人的因素；d)已辨識(shí)的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e)在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f)本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g)公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性的變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活

43、動(dòng)的影響；i)任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)j)對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性k)臨時(shí)場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施，包括相關(guān)方提供的設(shè)備、設(shè)施。5.4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)：a)在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；b)提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適宜時(shí)控制措施的運(yùn)用；c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用：直觀經(jīng)驗(yàn)判斷法和風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣法相結(jié)合；d)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)的程度；e)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；f)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求

44、和進(jìn)行運(yùn)行控制提供信息為目標(biāo)管理方案提供依據(jù)。公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。5.4.4.3策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)：遵循“消除、預(yù)防、減少、隔離、個(gè)體防護(hù)”和分級(jí)控制的原則，優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)（即：本質(zhì)安全），然后考慮替代、工程控制措施、標(biāo)志警告和（或）管理控制措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體防護(hù)措施。所采用的控制措施應(yīng)與公司規(guī)模，經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)力量和資源提供相適應(yīng)。針對(duì)存在的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的有針對(duì)性的職業(yè)健康安全管理方案，或運(yùn)行控制措施，或應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案；公司應(yīng)提供實(shí)施不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施或方案的資金、專項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施和用品等必要資源，并通過目標(biāo)指標(biāo)方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急

45、與響應(yīng)預(yù)案的實(shí)施和績(jī)效的監(jiān)測(cè)、測(cè)量，落實(shí)目標(biāo)和控制措施。5.4.4.4危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的動(dòng)態(tài)管理及更新：*應(yīng)將危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施清單及不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單并及時(shí)更新。正常情況下每年定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作。當(dāng)工藝、設(shè)備等發(fā)生變化或進(jìn)行新、改、擴(kuò)建時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；當(dāng)采取糾正預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)識(shí)別可能產(chǎn)生的新的危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。支持文件：危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序5.4.5 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律法規(guī)和其它要求的獲取及管理程序。建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司

46、范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。5.4.5.1 職責(zé)a）*負(fù)責(zé)審核確認(rèn)公司所適用的法律、法規(guī)及其他要求。b) *負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門獲取、收集、識(shí)別、更新適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求，并對(duì)所確定的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總并發(fā)放到相關(guān)部門或人員。c) 各部門將收集、更新的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求及時(shí)傳遞到質(zhì)檢部。d) *負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材及考試或考核。5.4.5.2內(nèi)容與要求a）*組織相關(guān)部門收集獲取適合公司的法律、法規(guī)及其他要求，并建立有效的獲取渠道，對(duì)所搜集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)；當(dāng)所適用的法律、法規(guī)及其他要求有變化

47、時(shí)，獲取部門及時(shí)傳遞到*，報(bào)*審核確認(rèn)；b) 依據(jù)所收集的最新版本的國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時(shí)更新適用法律法規(guī)和其他要求清單，傳遞給相關(guān)使用部門。c)公司應(yīng)將識(shí)別的法律法規(guī)用于環(huán)境因素及危險(xiǎn)源：·制定環(huán)境因素評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；·識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素與重要危險(xiǎn)源；·制定重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源的控制措施。d)公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)從以下方面考慮法律法規(guī)要求和其他要求：·制定管理方針；·制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案；·培訓(xùn)內(nèi)容；·編制運(yùn)行控制

48、文件（含程序文件、作業(yè)文件、應(yīng)急預(yù)案等）；·產(chǎn)品質(zhì)量檢查、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)等。支持性文件：法律、法規(guī)的獲取及管理程序。5.5 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.0 組織機(jī)構(gòu)公司推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)，結(jié)合公司實(shí)際和發(fā)展的需要對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理配置；配置中強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作，成立了相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)并確定管理專職人員。公司管理體系機(jī)構(gòu)（見附圖1）。5.5.1 職責(zé)與權(quán)限公司總經(jīng)理對(duì)管理體系中所有過程的主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門以及相關(guān)部門進(jìn)行職能職責(zé)的分解與落實(shí)，并在公司管理體系過程職能分配表中加以反映（見表1）。同時(shí)規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量、有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證部門和人員的

49、管理職責(zé)和權(quán)限。5.5.1.1 總經(jīng)理a）做為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量、勞動(dòng)安全、環(huán)保法規(guī)；組織建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證環(huán)保和職業(yè)健康安全的投入和有效實(shí)施，對(duì)公司的環(huán)境污染事故和安全生產(chǎn)事故承擔(dān)最終責(zé)任；b) 負(fù)責(zé)公司的管理方針和管理目標(biāo)的制定，并以文件形式正式批準(zhǔn)頒布，采取有效方式保證公司各級(jí)人員都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；c) 任命副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，并為其有效開展工作提供必要的條件；d) 對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職權(quán)以及相互關(guān)系，定期組織對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，為管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源；e) 批準(zhǔn)重要環(huán)境因

50、素、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單及控制計(jì)劃、管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，并確保環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行所需的各種資源；f）批準(zhǔn)管理手冊(cè)和員工培訓(xùn)計(jì)劃。5.5.1.2管理者代表a）按GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境綜合管理體系。b）在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)客戶和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度的滿足客戶的需要、組織對(duì)職業(yè)安全健康績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量；c）負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件的編制及相關(guān)文件的批準(zhǔn)發(fā)布工作；組織制定、落實(shí)公司目標(biāo)、管理方案；d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全、

51、環(huán)境問題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。e）組織審核危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施清單、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)清單、管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。f）審定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃；主持重大事故的調(diào)查分析和處理。g）負(fù)責(zé)審定公司管理手冊(cè)、批準(zhǔn)發(fā)布管理體系程序文件、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)；。h) 負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)作情況和績(jī)效，以及管理體系需要改進(jìn)方面。5.5.1.3 技術(shù)部長(zhǎng)a）負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品工藝技術(shù)管理工作，包括產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件的編制、審批和發(fā)放管理；負(fù)責(zé)組織處理關(guān)鍵和特殊過程以及工藝評(píng)定中的技術(shù)問題；工序質(zhì)量控制

52、、工序能力驗(yàn)證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)改進(jìn)和質(zhì)量問題改進(jìn)措施的實(shí)施落實(shí)。b) 負(fù)責(zé)收集跟蹤有關(guān)機(jī)械加工國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范各種技術(shù)文件的最新版本，在工藝設(shè)計(jì)過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保工藝設(shè)計(jì)符合相關(guān)安全環(huán)保要求；c) 負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)的創(chuàng)新改進(jìn)工作，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，確保在進(jìn)行工藝和設(shè)備的更新改造、變動(dòng)操作條件時(shí)符合環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求；并推廣新工藝過程中，致力于提高生產(chǎn)工藝過程的本質(zhì)安全度。d) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及控制措施；5.5.1.4生產(chǎn)部長(zhǎng)a）負(fù)責(zé)公司的機(jī)械加工生產(chǎn)的策劃和實(shí)施，負(fù)責(zé)編制、分解、實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃并科學(xué)調(diào)度平衡，組

53、織生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，并把產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)納入考核完成生產(chǎn)計(jì)劃的重要內(nèi)容。b)負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、動(dòng)力設(shè)備、工藝管道、通排風(fēng)裝置及工業(yè)建筑物等基礎(chǔ)設(shè)施的管理，使其符合安全技術(shù)要求，按規(guī)定組織對(duì)起重機(jī)械、安全裝置等的檢驗(yàn)、檢定，定期檢查、校驗(yàn)、檢測(cè)工作；c)負(fù)責(zé)編制設(shè)備的安全操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)（安全和環(huán)保）設(shè)備的日常維護(hù)和定期維護(hù)的監(jiān)督與管理；編制設(shè)備設(shè)施大、中、小檢修計(jì)劃時(shí)，同時(shí)編制安全和環(huán)境設(shè)備大、中、小檢修計(jì)劃；督促外來設(shè)備維修、安裝調(diào)試人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；d）適時(shí)組織設(shè)備專業(yè)檢查，對(duì)設(shè)備存在的事故隱患須及時(shí)整改；調(diào)查處理設(shè)備事故，并統(tǒng)計(jì)上報(bào)；e) 組織生產(chǎn)系統(tǒng)

54、的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別并予以控制；f) 負(fù)責(zé)落實(shí) “新、改、擴(kuò)”建設(shè)項(xiàng)目中的環(huán)境和職業(yè)健康安全“三同時(shí)”工作；g）負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的歸口管理；嚴(yán)格實(shí)施安全生產(chǎn)“五同時(shí)”，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)同時(shí)制定安全、環(huán)保工作計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施，進(jìn)行生產(chǎn)總結(jié)時(shí)應(yīng)有安全、環(huán)保相關(guān)內(nèi)容h）根據(jù)本部門管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案制訂的要求，編制環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的技術(shù)措施和預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃；并對(duì)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查落實(shí)；i）負(fù)責(zé)公司污水排放處理監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)相關(guān)方工業(yè)固體廢棄物回收處置管理，負(fù)責(zé)對(duì)公司能源消耗統(tǒng)計(jì)管理工作；j）負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)過程應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)消防安全管理，以及火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的相關(guān)工作；k) 定期組織日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況巡查、專業(yè)檢查和定期進(jìn)行綜合性檢查，針對(duì)發(fā)