停產(chǎn)項目控制程序-第二版x

1、停產(chǎn)項目管理程序.EOP Management Procedure文件編號/Identifier:文件版本/Edition :第二版1 目的 /Purpose明確項目暫?；蚪K止的管理要求，避免給公司帶來非預(yù)期的損失或不良影響。2 范圍 /Scope本程序適用于 公司因各種原因?qū)е碌捻椖繒和；蝽椖拷K止。3 術(shù)語與定義 /Terminology and Definition名稱定義項目正常終止根據(jù)與客戶的訂購合同，約定的采購數(shù)量已提交（完成交付），客戶確認(rèn)該項目后續(xù)不再量產(chǎn)（生產(chǎn)）量產(chǎn)項目提前終止由于各種原因?qū)е驴蛻敉ㄖ椖拷K止或公司與客戶協(xié)商項目終止的情況（因各種原因，客戶提前終止項目，或公司與

2、客戶協(xié)商提前終止項目）量產(chǎn)項目暫?？蛻舨少徲唵蔚臄?shù)量已提交（完成交付），1個日歷年內(nèi)客戶無新采購訂單下達(dá)，項目進(jìn)入暫停狀態(tài)量產(chǎn)項目自動終止項目暫停后，1個日歷年內(nèi)客戶無新采購訂單下達(dá)，項目進(jìn)入自動終止程序項目重啟暫?；蚪K止項目因客戶有新的需求或售后服務(wù)件的需求，重新啟動項目或重新啟動生產(chǎn)4 職責(zé) /Responsibility部門/崗位職責(zé)描述市場部1.負(fù)責(zé)項目暫停、終止的信息維護(hù)（如EOP時間的提前或延后等），溝通及反饋；2.負(fù)責(zé)客戶財產(chǎn)處置授權(quán)的申請。PMC （已轉(zhuǎn)工程的 量產(chǎn)項目）項目部（新項目）1. 接收市場部的信息，在內(nèi)部組織相關(guān)部門實施項目的暫停或終止；2. 通知各部門提供的原輔料

3、、 包材、半成品及成品數(shù)量， 對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)后， 制定物料的處理措施3. 對工程、品管、質(zhì)量部等相關(guān)部門制定的處理措施進(jìn)行確認(rèn)。供應(yīng)鏈部統(tǒng)計碼頭，海運在途以及海外倉庫物料數(shù)量，并制定物料處理措施工程部（已轉(zhuǎn)工程的 量產(chǎn)項目）項目部（新項目）1按誰使用誰負(fù)責(zé)的原則，確定模具、掛具、專用工裝設(shè)備的責(zé)任部門（如各生 產(chǎn)部門）；2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)項目暫?；蚪K止的各項措施直至關(guān)閉，并將跟進(jìn)記錄歸檔至對應(yīng)的APQP o生產(chǎn)部門按要求對本部門使用的模具、掛具、專用生產(chǎn)工裝設(shè)備進(jìn)行點檢、保養(yǎng)、保存和 管理。品管部1. 負(fù)責(zé)各工序AAR樣，標(biāo)準(zhǔn)樣品，限度樣品，膠件末件的確認(rèn)和保管；2. 按工程部/項目部的要求，負(fù)

4、責(zé)對專用檢驗工裝設(shè)備的點檢，保養(yǎng)，保存和管理；3. 負(fù)責(zé)對模具、掛具、專用工裝設(shè)備、樣品處理措施及保管要求執(zhí)行情況的定期 確認(rèn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)項目終止、暫停的處理措施，以及項目重啟的批準(zhǔn)。5 程序內(nèi)容/Procedure5.1量產(chǎn)項目正常終止5.1.1項目正常終止的時機(jī)1）市場部將項目的EOP信息輸入到ERP系統(tǒng)，并根據(jù)客戶反饋進(jìn)行維護(hù)，使項目的EOP保持為最新 的狀態(tài)。2）IT在ERP系統(tǒng)中設(shè)置自動反饋：在客戶指定的EOP時間前12個月，ERP可以郵件方式自動發(fā)送預(yù) 計結(jié)束項目清單至市場部、供應(yīng)鏈部和PMC等部門。收到郵件后，市場部、供應(yīng)鏈部和PMC等部門 對客戶的最新EOP時間進(jìn)行確認(rèn)，并適時

5、調(diào)整物料的庫存，以降低風(fēng)險；3）在客戶指定的EOP時間前6個月，ERP系統(tǒng)再次發(fā)出預(yù)計結(jié)束項目清單至市場部、供應(yīng)鏈部和 PMC等部門。經(jīng)市場部確認(rèn)后，PMC針對具體的項目發(fā)起項目暫停/終止通知單（S0401 ）； 勾選“量產(chǎn)項目正常終止”，填寫“終止時間，未交訂單數(shù)量（包括客戶約定消化的庫存物料或半成品 等）”，通知市場、倉庫、供應(yīng)鏈部、各生產(chǎn)部、品管、工程、質(zhì)量部、財務(wù)確認(rèn)以下內(nèi)容：5.1.2原輔料，包材，半成品及成品：5.1.2由PMC按ERP系統(tǒng)中的BOM表統(tǒng)計項目所有原料、輔料、包材、半成品及成品的“名料號、數(shù)量、 單位、結(jié)存（物料數(shù)量未交訂單數(shù)量）、所在部門”，記錄在項目暫停/終止通

6、知單（S0401 ） 交所在部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)；5.1.2.2當(dāng)物料統(tǒng)計“結(jié)存”為負(fù)數(shù)時表示庫存物料不會過剩，由PMC按正常流程安排物料計劃；“結(jié)存”為正數(shù)時表示庫存物料已計劃過剩，出于售后服務(wù)件的需要或其它要求的考慮，由PMC和供應(yīng)鏈部分別按 客戶接收、轉(zhuǎn)機(jī)種、移走、呆滯、報廢或其它的優(yōu)先順序擬定“處理措施，計劃完成日期， 執(zhí)行部門，責(zé)任人”:1）當(dāng)市場部與客戶確認(rèn)由客戶接收時，PMC和供應(yīng)鏈部按市場部與客戶確定的數(shù)量或時間出貨；2）當(dāng)處理措施為轉(zhuǎn)其它機(jī)種時，應(yīng)備注機(jī)種名稱，切入時間；3）當(dāng)處理措施為移走時，應(yīng)備注移入單位及地址；客供件需有客戶授權(quán)；4）當(dāng)處理措施為呆滯時，應(yīng)備注呆滯的時間及逾期

7、后的永久處理方式，呆滯時間不宜超過物料質(zhì)量 有效日期；5）當(dāng)處理措施為報廢時，涉及的客供件需有客戶的授權(quán)；6）當(dāng)處理措施為其它時應(yīng)有詳細(xì)備注說明。5.1.3模具、掛具、檢具、及專用工裝設(shè)備：5.1.3.1由工程部按設(shè)備、工裝和試驗裝備清單（07 ）統(tǒng)計項目模具和專用工裝設(shè)備的“名稱、編號、數(shù)量、單位、狀態(tài)（良好、維修中、已損壞、待報廢）、使用部門”，記錄在項目暫停/終止通知單（S0401）交使用部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)；5.1.3.2針對項目模具及專用工裝設(shè)備，出于售后服務(wù)件的需要或其它要求考慮，由工程部擬定報廢，移走，封存 或其它“處理措施，計劃完成日期”，并跟進(jìn)直至關(guān)閉：1）當(dāng)處理措施為報廢時，涉及

8、的客戶財產(chǎn)需有客戶的授權(quán)；2）當(dāng)處理措施為移走時，應(yīng)備注移入單位及地址；客戶財產(chǎn)需有客戶授權(quán)；3）當(dāng)處理措施為封存時，應(yīng)該備注封存時間，逾期后的永久處理措施，封存時間不宜超過合同規(guī)定 的提供售后服務(wù)件的時間或模具、專用工裝設(shè)備的壽命周期；4）當(dāng)處理措施為其它時應(yīng)有詳細(xì)備注說明；5.1.3.3工程部再根據(jù)“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，確定“執(zhí)行部門，責(zé)任人”:模具、專用生產(chǎn)工裝設(shè)備的處理措施由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行；專用檢驗工裝設(shè)備的處理措施由品管部負(fù)責(zé)執(zhí)行；且當(dāng)處理措施為封存時，生產(chǎn)部門、品管部 或測量室應(yīng)：1）提供合適的保管場所：2）明確點檢和保養(yǎng)的要求并形成文件：3）建立清單進(jìn)行管理，清單屮應(yīng)標(biāo)識客

9、戶財產(chǎn)、點檢和保養(yǎng)的計劃；4）建立模具或工裝設(shè)備的履歷表，記錄點檢和保養(yǎng)情況；5）負(fù)責(zé)逾期后永久處理措施的執(zhí)行。5.1.4文件和樣品：5.1.4.1由質(zhì)量部按項目文件清單統(tǒng)計該項目所有受控發(fā)放的“文件名稱，文件編號&版次，發(fā)放份數(shù)，接收部門”，記錄在項目暫停/終止通知單（S0401 ）,交文件接收部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，確定文 件回收日期和回收處理；各文件原稿按文件管理控制程序（S1201）的要求進(jìn)行保存；5.1.4.2品管按“樣品類別（AAR、標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品、膠件末件）、樣品編號、版次、數(shù)量、狀態(tài)（良好、輕度磨損、嚴(yán)重磨損、不能使用）”確認(rèn)樣品，分別記錄在項目暫停/終止通知單（S040

10、1 ）, 交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，出于售后服務(wù)件的需要或其它要求考慮，擬定報廢、封存或其它“處理措施、責(zé)任人、計劃完成日期”:如對樣品進(jìn)行封存管理時：由品管部建立樣品清單，明確保存位置，責(zé) 任人，樣品檢定周期等，以防止樣品損壞或丟失，樣品封存期限一般不超過15年。5.1.5貨款回收確認(rèn)：5.1.5.1 由財務(wù)確認(rèn)“對賬和貨款情況”，必要時擬定“風(fēng)險預(yù)防措施，責(zé)任人”，記錄在項目暫停/終止通知單（S0401 ）交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。5.1.6售后服務(wù)（合同）確認(rèn)：5.1.6.1由市場部與客戶確認(rèn)“售后服務(wù)件要求”（項目合同已明確不包括售后服務(wù)件除外），重點確認(rèn)售后服務(wù) 件提供的期限，必要時擬定“應(yīng)對方案

11、，責(zé)任人”，記錄在項目暫停/終止通知單（S0401）交部 門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。5.1.6.2當(dāng)樣品、模具、掛具、檢具及專用工裝等的壽命周期，不能滿足客戶售后服務(wù)件生產(chǎn)時間的要求時，市場部需反饋給客戶。5.1.7批準(zhǔn)及受控發(fā)放5.1.7由PMC跟進(jìn)，上述項目暫停/終止通知單（-S04-01 ）屮各項措施須在 15個工作日內(nèi)完成，由 PMC部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，交文控中心受控分發(fā)工程、品管、PMC、市場部、供應(yīng)鏈部、財務(wù)部及各個相關(guān)的生產(chǎn)部門，受控號編號方式：EOP+年月日+3位流水號。5.1.7.2市場部以項目暫停/終止通知單（-S04-01 ）通知客戶項目終止及相關(guān)事宜。5.1.8執(zhí)行及記錄歸

12、檔5.1.8.1各部門按項目暫停/終止通知單（-S04-01 ）的要求，按計劃完成各項處理措施；5.1.8.2工程部確認(rèn)各項措施的完成情況，如實記錄在項目暫停/終止措施確認(rèn)記錄（-S04-02 ）:5.1.8.3工程部跟進(jìn)項目暫停/終止通知單（-S04-01 ）直至關(guān)閉后，連同項目暫停/終止措施確認(rèn)記錄（S0402 ）,歸檔入項目對應(yīng) APQP文件包保存，保存年限為15年，逾保存年限時，工程部同時申請取消ERP料號。5.1.9客戶特殊要求5.1.9.1當(dāng)客戶有特殊要求時，PMC根據(jù)市場部轉(zhuǎn)達(dá)的客戶特殊要求，組織進(jìn)行評審和執(zhí)行。5.2項目提前終止5.2.1 PMC收到客戶關(guān)于量產(chǎn)項目提前終止的通

13、知后，發(fā)出項目暫停/終止通知單（-S04-01 ）,勾選“量產(chǎn)項目提前終止”，填寫“終止時間，未交訂單數(shù)量”，按5.1.25.1.9的要求處理；5.2.2同時，PMC還須將項目交接時市場部明確的“銷售預(yù)測量及終止時間”，與實際的“銷售數(shù)量及終止時間”，記錄在項目暫停/終止通知單（-S04-01 ）報總經(jīng)理批示。5.2.3市場部以項目暫停/終止通知單（-S04-01 ）通知客戶項目暫停及相關(guān)事宜。5.3 項目暫停5.3.1已量產(chǎn)項目連續(xù)6個月客戶無新訂單的情況下，PMC須密切與客戶、市場部和供應(yīng)鏈部保持該項目的溝通，并根據(jù)溝通的情況及時處理已備物料。 連續(xù)1個日歷年內(nèi)客戶均無新采購訂單下達(dá)時，項

14、目進(jìn)入暫停狀態(tài)，ERP系統(tǒng)每月發(fā)出項目暫停清單給市場部、供應(yīng)鏈部和PMC等部門。市場部、供應(yīng) 鏈部和PMC等部門了解項目的最新需求，并適時調(diào)整物料的庫存以降低風(fēng)險；5.3.2針對具體的項目，由PMC/項目部發(fā)出項目暫停/終止通知單（-S04-01 ），勾選“量產(chǎn)項目暫?！?，填寫“暫停時間、未交訂單數(shù)量”,按5.1.25.1.9的要求處理，但項目暫停時：1）針對原輔料，包林 半成品及成品，原則上不得采取6.1.2.2中的“移走和報廢”等兩項處理措施;2）針對模具及專用工裝設(shè)備，原則上只采取 5.1.3.2中的“封存”處理措施；3）項目暫停時受控文件只做統(tǒng)計，不作回收處理；5.3.3 新項目因客戶

15、原因需暫停時，由市場部申請和發(fā)出項目暫停/終止通知單（S0401 ）,參考4.0的職責(zé)按5.3.2處理，得到總經(jīng)理級批準(zhǔn)后，新項目進(jìn)入暫停狀態(tài)；5.3.4市場部以項目暫停/終止通知單（-S04-01 ）通知客戶項目暫停及相關(guān)事宜。5.4 項目自動終止5.4.1量產(chǎn)項目暫停后1個日歷年內(nèi)客戶仍無新采購訂單下達(dá)，ERP系統(tǒng)每月發(fā)出清單，市場部確認(rèn)后，項目進(jìn)入自動終止程序；1）由PMC發(fā)出項目暫停/終止通知單（S0401 ）,勾選“量產(chǎn)項目自動終止，”填寫“終止時間、 未交訂單數(shù)量”，按5.1.25.1.9的要求處理;2）同時，PMC/項目部還須將項目交接時市場部明確的“銷售預(yù)測量及終止時間”，與實

16、際的“銷售 數(shù)量及終止時間”，記錄在項目暫停/終止通知單（-S04-01 ）報總經(jīng)理批示；5.4.2新項目暫停后是否進(jìn)入終止程序由市場部與客戶協(xié)商，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場部發(fā)出項目暫停 /終止通知單（S0401 ）,參考4.0的職責(zé)按5.3.2處理，總經(jīng)理級批準(zhǔn)后，新項目進(jìn)入終止程序；5.4.3市場部以項目暫停/終止通知單（S0401 ）通知客戶項目終止及相關(guān)事宜。5.5 項目暫停、終止期間的確認(rèn)5.5.1 針對暫停、終止的項目，品管按客戶，項目名稱，產(chǎn)品型號&版次，計劃檢驗日期，形成全面的暫停/終止項目抽樣檢驗計劃（S0403）,由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)和批準(zhǔn)；5.5.2品管按上述計劃檢查暫?；?/p>

17、終止項目各項處理措施的執(zhí)行情況，記錄在暫停/終止項目定期檢查表（-S04-04 ）內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，將檢查發(fā)現(xiàn)的異常情況反饋給責(zé)任部門整改，并在暫停/終止項目抽樣檢驗計劃（-S04-03 ）中記錄檢驗結(jié)果（ OK, NG）和檢驗日期。對于達(dá)到壽命周PMC 部、 期的樣品、模具、掛具、檢具及專用工裝等，由品管部提出，保管部門確認(rèn)，工程部、供應(yīng)鏈部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報廢處理。5.5.3品管負(fù)責(zé)按記錄控制程序（S1301 ）保存暫停/終止項目抽樣檢驗計劃（S0403 ）和暫停/終止項目定期檢查表（-S04-04 ） o5.5.4 各部門須將物料、設(shè)備和工裝，文件或樣品等的異常和變更情況報備

18、給工程部，由工程部負(fù)責(zé)更新APQP文件包內(nèi)的記錄，由各部門保管不當(dāng)造成的損失，由各部門自行承擔(dān)。5.5.5新項目暫?；蚪K止的抽樣檢查由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。5.6 項目重啟5.6.1 針對暫?；蚪K止的項目，市場部接到客戶新的需求或售后服務(wù)件的需求時，新項目通知項目部；量產(chǎn)項目通知PMC組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，按以下流程處理：1）品管和質(zhì)量部根據(jù)評審的結(jié)果，發(fā)放樣品和受控文件；2）品管對該項目庫存所有原輔料，包材，半成品及成品進(jìn)行檢驗、判定，并按產(chǎn)品標(biāo)識控制程序（S1901）的要求進(jìn)行標(biāo)識，確定不合格的物料按不合格品控制程序（S2501）處理；3）各生產(chǎn)部門按生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序（S1801）的要求，對生產(chǎn)

19、類設(shè)備工裝進(jìn)行包括點檢，保養(yǎng)，打樣等的驗證和過程能力的驗證；4）品管部和測量室按檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序（S2101）對檢驗類設(shè)備工裝進(jìn)行包括點檢，保養(yǎng), 校正和MSA測量系統(tǒng)分析的驗證；5）如涉及模具或工裝已移走，由項目部/PMC與客戶確認(rèn)移入日程，如無法移入或模具及工裝已報廢處 理，由項目部/PMC與客戶協(xié)商制作費用或聯(lián)絡(luò)市場部重新報價按新產(chǎn)品流程處理。6）原量產(chǎn)項目由工程部主導(dǎo)重新打樣和提交PPAP給客戶批核后PMC方可組織生產(chǎn)，具體可參照生產(chǎn)件 批準(zhǔn)程序（C0801-S03 ）的要求執(zhí)行，或按客戶特殊要求處理。7）原暫?；蚪K止的新項目，按項目開發(fā)控制程序（C0801 ）處理。6 記

20、錄 /Record表格編號表格名稱ERP代碼保存部門保存年限-S 04-01項目暫停/終止通知單/工程部15年-S 04-02項目暫停/終止措施確認(rèn)記錄/工程部15年-S 04-03暫停/終止項目抽樣檢驗計劃/品管部15年-S 04-04暫停/終止項目定期檢查表/品管部15年7 支持文件 /Support Document文件編號文件名稱S1801生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 S2101檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序C0801-S03生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序S1301記錄控制程序S1201文件管理控制程序S2401來料品質(zhì)控制程序S1901產(chǎn)品標(biāo)識控制程序S2501不合格品控制程序8 流程與附件 /Flow chart and Appendix8.1停產(chǎn)項目管理流程圖流程步驟責(zé)任部門說明記錄市場部獲取項目EOP 信息市場部錄入ERP系統(tǒng)EOP時間監(jiān)視項目終止/暫停評審項目暫停監(jiān)視市場部確認(rèn)客戶反饋的EOP信