原材料檢驗(yàn)管理規(guī)定

1、原材料檢驗(yàn)制度1. 目的對原材料料檢驗(yàn)活動進(jìn)行控制，確保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入生產(chǎn)或使用。2. 適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)原材料的檢驗(yàn)與控制。3. 職責(zé)與權(quán)限3.1 倉管負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)證與點(diǎn)收和報檢。3.2技檢部歸口執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的制訂，技檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證。3.3采購部負(fù)責(zé)不合格原材料退貨以及供應(yīng)商整改措施跟蹤。4. 定義4.1原材料：指供應(yīng)商提供的主要材料及輔助材料等。5. 工作程序5.1原材料通知5.1.1 供應(yīng)商交貨時， 倉庫依據(jù)供應(yīng)商提交的送貨單核對是否與 【采購計(jì)劃】 上的要求相符，無誤后倉庫協(xié)助供應(yīng)商把來料進(jìn)行分類、 分批、

2、整齊的放置待檢區(qū)域， 并開出【原材料到廠通知單】交技檢部檢驗(yàn)員執(zhí)行品質(zhì)檢測和試驗(yàn)。5.1.2供應(yīng)商送貨時須附帶該批來料的【質(zhì)量證明單】，若是原材料，隨貨附帶【質(zhì)量證明單】的同時還需提交【質(zhì)檢報告】。5.2品質(zhì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.2.1技檢部必須查找相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，無特殊情況選擇 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 作為檢驗(yàn)依據(jù)：5.2.2如原材料屬首次來料檢驗(yàn)時，應(yīng)由技術(shù)部下達(dá)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對于無檢驗(yàn)依據(jù)的來料，技檢部檢驗(yàn)員不可檢驗(yàn)，技檢部必須制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范。5.2.3技檢部檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范對來料進(jìn)行檢測和試驗(yàn)，并將結(jié)果記錄于 【原材料檢驗(yàn)記錄】【原材料到廠通知單】上且作出合格與否的判定。5.3結(jié)果處理5.

3、3.1判定允收時，由檢驗(yàn)員在【原材料檢驗(yàn)記錄】上結(jié)論欄標(biāo)注合格，按不合格品控制程序貼上標(biāo)簽，倉庫方可入庫。5.3.2判定拒收時， 則將【原材料檢驗(yàn)記錄】呈技檢部主管進(jìn)行評審，作出諸如退貨、 挑選、特采等處理意見。5.3.3若拒收物料需退貨時，檢驗(yàn)員開出 【不合格原材料評審單】，技檢部主管簽署意見后，由采購部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，要求供應(yīng)商限期整改并及時回復(fù)。5.3.4若供應(yīng)商同一物料同一品質(zhì)問題連續(xù)出現(xiàn)三次時，采購部必須聯(lián)系供應(yīng)商來公司商討解決措施，會議記錄由采購部整理。5.4緊急放行5.4.1因生產(chǎn)急需，未經(jīng)檢驗(yàn)或未完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目的原材料急需使用時，由生產(chǎn)部填寫【緊急放行申請單】 ，經(jīng)品保部批準(zhǔn)后，

4、方可實(shí)施緊急放行處理。5.4.2經(jīng)過批準(zhǔn)緊急放行的物料，技檢部檢驗(yàn)員在物料標(biāo)簽上蓋“緊急放行”印章，同時立即完成對原材料的檢驗(yàn)，并在檢驗(yàn)結(jié)果出來的第一時間通知該原材料的使用部門和采購部，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。5.4.3使用緊急放行原材料的生產(chǎn)部門和相關(guān)質(zhì)檢驗(yàn)人員須加強(qiáng)對該原材料的跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)立即停止使用， 若該原材料可挑選使用時，需技檢部批準(zhǔn)， 依照質(zhì)量要求挑選合格品使用，其余不良品由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨。5.4.4若檢驗(yàn)合格，則技檢部檢驗(yàn)員對物料按5.3.1條執(zhí)行。5.5數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及信息反饋5.5.1技檢部檢驗(yàn)員每天整理好【原材料檢驗(yàn)記錄】。5.5.2因原材料質(zhì)量異常而發(fā)出的 【不合格原材料

5、評審單】由技檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)跟蹤、結(jié)案。5.5.3每月底， 技檢部檢驗(yàn)員對原材料合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作成【原材料合格率統(tǒng)計(jì)表及趨勢圖】，并分別上報品保部和采購部，作為對供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。5.5.4來料檢驗(yàn)相關(guān)記錄由技檢部保存，保存期為三年。6引用文件6 1 不合格品控制程序6. 2原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7表單記錄7 1 【原材料到廠通知單】7 2 【原材料檢驗(yàn)記錄】7 3 【緊急放行申請單】7 4 【不合格原材料評審單】7 5 【原材料合格率統(tǒng)計(jì)表及趨勢圖】原材料質(zhì)量水平趨勢圖質(zhì)量水平趨勢圖及統(tǒng)計(jì)表原材料名稱123456789101112銅絲鋁絲聚氯乙烯塑料硅烷聚乙烯絕緣料交聯(lián)聚乙烯電纜用半導(dǎo)體電屏

6、蔽料交聯(lián)聚乙烯電纜用絕緣料屏蔽電纜用銅帶鋼帶阻燃型聚氯乙烯塑料32.521.510.50 拉絲45擠塑機(jī)90擠塑機(jī)120擠塑機(jī)繞包機(jī)小打盤機(jī)緊急 (例外 ) 放行申請單編號： XLB/JL-8.2.4-66產(chǎn)品名稱數(shù)量代日號期質(zhì)量特征：填寫人：年月日緊急 (例外 )放行原因：采取的可追回措施：申請人：年月日放行批準(zhǔn)人：年月日此表一式二份，一份申請部門存，一份交技檢部不合格原材料評審單名稱質(zhì)檢員日期產(chǎn)品型號規(guī)格數(shù)量(1)不合格項(xiàng)目、數(shù)量檢驗(yàn)員：日期（2）技術(shù)部門處理意見簽字：日期（3）不合格項(xiàng)目原因分析供應(yīng)商：日期（4）處理結(jié)果-供應(yīng)商：日期采購部：日期編號： XLB/JL-8.3.2-71注：

7、 1、本報告由檢驗(yàn)員填寫（1）中寫明不合格品項(xiàng)目、數(shù)量；（ 2）由主管技術(shù)人員確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果、提出處理意見：（ 3）由供應(yīng)商進(jìn)行原因分析： （ 4）由供應(yīng)商和檢驗(yàn)員共同確認(rèn)處理結(jié)果，由技檢部長制定處理結(jié)果：2、本報告由檢驗(yàn)員填寫后， 首先交技檢部門確認(rèn)并提出處理意見，然后交給采購部負(fù)責(zé)按順序進(jìn)行跟蹤、處理。原材料到廠通知單日期型號規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商合格與否質(zhì)檢員合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格電工圓銅線鋁線檢驗(yàn)記錄日期規(guī)格 mm標(biāo)稱實(shí)測f 值伸長率 %溫度實(shí)測電阻 /m電阻率 20表面檢查檢測結(jié)果備注試驗(yàn)員 mm2/m標(biāo)準(zhǔn)mm± 1%d(絞線 )0.3

8、8-3.00.017241（TR ）要求標(biāo)稱（ BV 線）25%2.00mm 及以上3.15-5.00.01777（ TY ）30%0.50-4.00mm 0.01760（TXR ）合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格備注：日 批號期產(chǎn)品名顏色稱規(guī)格數(shù)量重量是否 外觀是否一致 平整均勻尺寸顆粒 數(shù)量檢查大小 /均值 是否相符是否有產(chǎn)品合格證實(shí)際使用情況比重值材 料 廠家檢驗(yàn)員原材料檢驗(yàn)記錄其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)

9、知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1 、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司

10、安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅(jiān)持安全第一的原則。4 、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6 、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8 、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9 、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報或