年度工作計(jì)劃模版

1、填寫說明依照目前組織架構(gòu)歸屬來填寫。備注說明：為了不使文檔容量太大，故 2016 年年度計(jì)劃中，所有的超鏈接只允許設(shè)一階文件夾，不能設(shè)多層文件夾，超出要求的文件請(qǐng)各報(bào)告人員開會(huì)時(shí)自帶，以便需要可調(diào)出來使用。.×××有限公司填寫說明例如：業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)室XX 部×××業(yè)務(wù)部技服處生產(chǎn)部揚(yáng)州廠管理課2017 年度工作計(jì)劃（適用于生產(chǎn)部）PPT 制作說明：1.經(jīng)年度會(huì)議后，核準(zhǔn)批示通過的年度計(jì)劃，即為第 0 版，（版次：第版 ）在未定案前，都以第0 版表示；年度計(jì)劃批示標(biāo)準(zhǔn)：2.2017 年，在年度計(jì)劃實(shí)際實(shí)1. 區(qū)/ 課級(jí)：副理 / 課長(zhǎng)提報(bào)

2、、處長(zhǎng) / 廠長(zhǎng)審核、部級(jí)主管批示；施過程中，如有修改，則版2. 處/ 廠級(jí)：處長(zhǎng) / 廠長(zhǎng)提報(bào)、部級(jí)主管審核、批示；次即第 1 版、第 2 版 。3. 部級(jí)：部級(jí)主管提報(bào)、總經(jīng)理審核、批示；3.以下所有用藍(lán)色 “ O”或“標(biāo)備注： 1. 區(qū)/ 課級(jí)、處 / 廠級(jí)，部級(jí)主管核準(zhǔn)即可；注圖形”表示的部分，都不2.部級(jí)主管的年度計(jì)劃，則須呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，年度會(huì)議后，要顯示在 PPT報(bào)告資料中。核準(zhǔn)通過的年度會(huì)議資料“第 0 版”，經(jīng)總經(jīng)理批示后，由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)下發(fā)給各部門。3. 處長(zhǎng) / 廠長(zhǎng)審核前，必須要先經(jīng)過處助理 / 廠助理的審核；批示：審核：部級(jí)主管審核前，必須要先經(jīng)過部助理的審核；制訂：總

3、經(jīng)理審核前，必須要先經(jīng)過總經(jīng)理室的審核。日期：日期：日期：批示：審核：修訂：日期：日期：日期：備注：第一次提報(bào)的版次以“第0 版”進(jìn)行標(biāo)示（在年度會(huì)議未通過前都以第0 版表示），核準(zhǔn)定案后如再有修訂時(shí)則以第1 版、 2 版 表示。第一排日期即為第一次提報(bào)資料的制訂日期，且此日期則不再變更、更新。第二排日期即為提報(bào)修訂版次的修訂日期，且每次修訂時(shí)，修訂日期都要重新設(shè)置，以此類推。例如：當(dāng)修訂到第2 版時(shí)，此修訂日期就要有兩個(gè)，分別為第1 版和第 2 版的修訂日期。;.PPT資料報(bào)告時(shí)不要顯示。此部分備注說明，在.目錄1概述 .11.1概況 .11.2本部門存在主要問題探討 .32年度 SWOT

4、分析 .42.1優(yōu)勢(shì)分析（聚焦 +速度） .42.2劣勢(shì)分析（培訓(xùn) +改造） .42.3機(jī)會(huì)分析（掌握 +速度） .52.4威脅分析（迂回 +攻克） .53部門年度經(jīng)營(yíng)策略 .64部門年度經(jīng)營(yíng)方針展開.65部門 2015 年度目標(biāo) .66年度工作計(jì)劃 （結(jié)合 2015 年經(jīng)營(yíng)方針、 質(zhì)量目標(biāo)、 銷售目標(biāo)、 區(qū)域規(guī)劃、 市場(chǎng)占有率、組織職責(zé)規(guī)定等編定） .76.1年度工作計(jì)劃 .76.2其它專案計(jì)劃1 .86.3其它專案計(jì)劃2 .97人員配置 .107.1組織架構(gòu)圖 .107.2 2015 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃匯報(bào) .118年度費(fèi)用預(yù)算匯報(bào) .129年度資本性支出項(xiàng)目匯報(bào).121.PPT 制作時(shí)，不

5、要顯示頁碼，即此部分不要顯示在 PPT報(bào)告資料中。2. 以上用藍(lán)色“ O”表示的部分，即不要顯示在 PPT報(bào)告資料中。;.1 概述1.1 概況(1) 一般信息概況2013 年2014 年2015 年計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際預(yù)計(jì)直接人員車間人數(shù)其他技術(shù)品管生管間接人員財(cái)管人數(shù)廠長(zhǎng)室部長(zhǎng)室其他月均人均產(chǎn)值（元/月）月均工資產(chǎn)值（元）生產(chǎn)的銷售金額（萬元）鑄造供應(yīng)商加工數(shù)量電機(jī)備注： 請(qǐng)嚴(yán)格按以上表格中要求的“單位”進(jìn)行填寫，且都為“含稅”值；月均人均產(chǎn)值、月均工資產(chǎn)值的計(jì)算方式，由管理部統(tǒng)一規(guī)范，對(duì)于未達(dá)標(biāo)部分要用超鏈接進(jìn)行說明。此部分備注說明，在PPT(2)2014 年度 1-9月份工作計(jì)劃執(zhí)行情況說明

6、（需包括以下內(nèi)容）：資料報(bào)告時(shí)不要顯示。A.重要事項(xiàng)說明：序執(zhí)行結(jié)果情況說明（結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行分析）改善對(duì)策項(xiàng)目?jī)?nèi)容執(zhí)行是否到位成效是否達(dá)標(biāo)號(hào)或優(yōu)化措施執(zhí)行未到位執(zhí)行已到位成效未達(dá)標(biāo)成效已達(dá)標(biāo)具體事項(xiàng)可用超鏈未到位的真已到位， 請(qǐng)具未達(dá)標(biāo)的真已達(dá)標(biāo)， 請(qǐng)具××××××接表示正原因請(qǐng)務(wù)正原因請(qǐng)務(wù)體說明 ( 可用體說明 ( 可用鏈接 2015 年 PTSC( 超鏈接 2014 年實(shí)分析 ( 可用實(shí)分析 ( 可用超鏈接表示 )超鏈接表示 )計(jì)劃PTSC計(jì)劃 )超鏈接表示 )超鏈接表示 )備注：執(zhí)行未到位、成效未達(dá)標(biāo)的要提報(bào)“改善對(duì)策”；執(zhí)行

7、已到位、成效已達(dá)標(biāo)的則要有持續(xù)優(yōu)化的措施。此部分備注說明，在PPT 資料報(bào)告時(shí)不要;.顯示。.B. 未完成項(xiàng)目明細(xì)：培訓(xùn)狀況分析：培訓(xùn)狀況自評(píng)培訓(xùn)效果存在的問題改善對(duì)策 / 優(yōu)化措施2014 年 度規(guī)劃培訓(xùn)項(xiàng)目：項(xiàng)教育培訓(xùn)實(shí)際完成項(xiàng)目：項(xiàng)用超鏈接方式來用超鏈接方式來表用超鏈接方式來表計(jì)劃表，要( 鏈接 2014年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表)顯示“具體( 鏈接 2015年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表表示示示)的執(zhí)行結(jié)果”。人員離職及招募分析：崗位人數(shù)人員離職與公司內(nèi)部改善對(duì)策 / 優(yōu)化措施有關(guān)的原因分析用超鏈接方式來表示（備注：如確實(shí)不屬于本公司原因時(shí)，則可用文字進(jìn)行說明。）合計(jì)備注：對(duì)于每一崗位的異動(dòng)，都要進(jìn)行“改

8、善對(duì)策”分析。此部分備注說明， 在 PPT資料報(bào)告時(shí)不要顯示。C. 2014 年度部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行成效說明，未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目要分析原因及改善對(duì)策計(jì)劃（列入 2015 年度計(jì)劃）。執(zhí)行結(jié)果存在問題改善對(duì)策2014 年質(zhì)量目標(biāo)原因說明優(yōu)化措施比對(duì)分析要具體可用超鏈接表示具體可用超鏈接表示鏈接××專案計(jì)劃或SOP鏈接××專案計(jì)劃或SOP鏈接××專案計(jì)劃或SOP鏈接××專案計(jì)劃或SOP鏈接××專案計(jì)劃或SOP備注： 1. “對(duì)策”在PPT 報(bào)告時(shí)要用鏈接的方式來表示；2. “存在問題原因說明” ：對(duì)于未達(dá)標(biāo)的

9、，要進(jìn)行原因分析；對(duì)于已達(dá)標(biāo)的，則要分析存在的問題點(diǎn)。3. “對(duì)策”：對(duì)于未達(dá)標(biāo)的，要提報(bào)改善對(duì)策；對(duì)于已達(dá)標(biāo)的，要提報(bào)持續(xù)優(yōu)化的對(duì)策。此部分備注說明，在PPT資料報(bào)告時(shí)不要顯示。;.1.2 本部門存在主要問題探討問題現(xiàn)象描述問題原因分析（請(qǐng)勿輕描淡寫）(請(qǐng)找出真正核心問題的原因）具體可用超鏈接表示具體可用超鏈接表示具體有效對(duì)策（填寫專案計(jì)劃名稱）鏈接×××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃鏈接

10、15;××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃鏈接×××專案計(jì)劃備注：“具體有效對(duì)策”欄只要填寫專案計(jì)劃名稱即可，但專案計(jì)劃必須按照PTSC 原則進(jìn)行編制，并列入2015 年年度工作計(jì)劃中。專案計(jì)劃在PPT 報(bào)告時(shí)要用鏈接的方式來表示。此部分備注說明，在 PPT 資料報(bào)告時(shí)不要顯示。;.2

11、 年度 SWOT 分析2.1 優(yōu)勢(shì)分析（聚焦 +速度）分析說明發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的對(duì)策聚焦有鏈接的用鏈接方式表示即可，無鏈接的用文字進(jìn)行說明。速度聚焦速度聚焦速度2.2 劣勢(shì)分析（培訓(xùn) +改造）分析說明劣勢(shì)補(bǔ)強(qiáng)的對(duì)策培訓(xùn)有鏈接的用鏈接方式表示即可，無鏈接的用文字進(jìn)行說明。改造培訓(xùn)改造培訓(xùn)改造;.2.3 機(jī)會(huì)分析（掌握 +速度）分析說明抓住機(jī)會(huì)的對(duì)策掌握有鏈接的用鏈接方式表示即可，無鏈接的用文字進(jìn)行說明。速度掌握速度掌握速度2.4 威脅分析（迂回 +攻克）分析說明迂回克強(qiáng)的對(duì)策迂回有鏈接的用鏈接方式表示即可，無鏈接的用文字進(jìn)行說明。攻克迂回攻克迂回攻克;.3 部門年度經(jīng)營(yíng)策略（思路主軸：以年度經(jīng)營(yíng)方針、目

12、前存在問題點(diǎn)對(duì)策、 SWOT具體對(duì)策、主管的要求、本單位的需求之內(nèi)容綜合歸納出部門的年度經(jīng)營(yíng)策略，準(zhǔn)備怎么做？）此部分年度經(jīng)營(yíng)策略著重文字描述各部門2015 年度的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，具體執(zhí)行步驟在年度工作計(jì)劃中以 PTSC 方式體現(xiàn)即可。4 部門年度經(jīng)營(yíng)方針展開5 部門 2015 年度目標(biāo)1)2)3)4)實(shí)施策略：1. 此部分要求：要具體轉(zhuǎn)化成為本部門自己的細(xì)項(xiàng)目標(biāo)來進(jìn)行報(bào)告。2. 請(qǐng)依照公司總體質(zhì)量目標(biāo)的精神，聚焦時(shí)效、品質(zhì)及產(chǎn)品方面轉(zhuǎn)化分解成各部門實(shí)務(wù)、具體的目標(biāo)。;.年度工作計(jì)劃部分：.在 PPT中，只顯示此表的內(nèi)容，具體的 PTSC專案計(jì)劃，全部采用“超鏈接”的方式，鏈接Word文檔形式進(jìn)行表

13、示。6 年度工作計(jì)劃（結(jié)合 2015 年經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量目標(biāo)、銷售目標(biāo)、區(qū)域規(guī)劃、市場(chǎng)占有率、組織職責(zé)規(guī)定等編定）6.1 年度工作計(jì)劃部門（區(qū)域）名稱：頁次：項(xiàng)欲達(dá)成目標(biāo)、成果計(jì)劃執(zhí)行期間（月）計(jì)劃工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人次（績(jī)效指標(biāo)）1112123456789101112×××××××××*一（超鏈接×××PTSC專案計(jì)劃 ）二三四五六七備注：“欲達(dá)成目標(biāo)、成果”欄即填PTSC“驗(yàn)收結(jié)案目標(biāo)”的內(nèi)容； “負(fù)責(zé)人”欄即填PTSC“計(jì)劃總負(fù)責(zé)人”的內(nèi)容。此部分備注說明，在PPT 資料報(bào)告時(shí)

14、不要;.顯示。.此“計(jì)劃執(zhí)行表”在6.2 其它專案計(jì)劃 1PPT資料中不要顯示，而是以 WORD的格式用計(jì)劃執(zhí)行表超鏈接表示即可。一、計(jì)劃名稱：專案計(jì)劃二、計(jì)劃總負(fù)責(zé)人：三、最后完成期限：四、驗(yàn)收結(jié)案目標(biāo)（量化、具體、可評(píng)） ：請(qǐng)勿用形容詞驗(yàn)收結(jié)案目標(biāo)：五、執(zhí)行進(jìn)程：1.要有結(jié)案目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)；2.具體驗(yàn)收要有超鏈接說明。執(zhí)行步驟SC-回報(bào)、驗(yàn)收P- 負(fù)責(zé)人員T- 完成期限- 責(zé)任人完成標(biāo)準(zhǔn)、主管人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)成效驗(yàn)收（細(xì)化、流程化）向誰回報(bào)（量化、細(xì)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化）( 按質(zhì)、按量、按期 )檢驗(yàn)證實(shí)資料用超鏈接方式備注： 1. 驗(yàn)收結(jié)案目標(biāo)：是指這個(gè)計(jì)劃最終所要達(dá)到的考核目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；2. “完成

15、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)” ：針對(duì)要達(dá)到“驗(yàn)收結(jié)案目標(biāo)”而展開的各項(xiàng)執(zhí)行步驟，所擬訂的每一項(xiàng)執(zhí)行步驟的具體完成驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3. 要先為完成結(jié)果訂出驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；并為完成標(biāo)準(zhǔn)編好教材進(jìn)行培訓(xùn)。此 部 分 備 注 說4.計(jì)劃執(zhí)行結(jié)束，要進(jìn)行檢討是否達(dá)標(biāo)。并由計(jì)劃總負(fù)責(zé)人向上級(jí)主管報(bào)告。明，在資料報(bào)告 5.執(zhí)行步驟不可太草率、簡(jiǎn)略，至少要有6 步以上。時(shí)不要顯示。批示：（請(qǐng)確認(rèn)執(zhí)行步驟, 能達(dá)標(biāo)再簽名 ）審核：（請(qǐng)確認(rèn)執(zhí)行步驟 , 能達(dá)標(biāo)再簽名）提報(bào)：日期：日期：日期：批示：審核：修訂：日期：日期：日期：;.6.3 其它專案計(jì)劃2計(jì)劃執(zhí)行表一、計(jì)劃名稱：專案計(jì)劃二、計(jì)劃總負(fù)責(zé)人：四、驗(yàn)收結(jié)案目標(biāo)（量化、具體、可評(píng)） ：請(qǐng)

16、勿用形容詞驗(yàn)收結(jié)案目標(biāo)：此“計(jì)劃執(zhí)行表”在PPT資料中不要顯示，而是以WORD的格式用超鏈接表示即可。三、最后完成期限：五、執(zhí)行進(jìn)程：1.要有結(jié)案目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)；2.具體驗(yàn)收要有超鏈接說明。C-回報(bào)、驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行步驟P- 負(fù)責(zé)人員T- 完成期限S- 責(zé)任人完成標(biāo)準(zhǔn)、主管人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)成效驗(yàn)收（細(xì)化、流程化）向誰回報(bào)（量化、細(xì)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化）( 按質(zhì)、按量、按期 )檢驗(yàn)證實(shí)資料用超鏈接方式備注： 1. 驗(yàn)收結(jié)案目標(biāo)：是指這個(gè)計(jì)劃最終所要達(dá)到的考核目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；2. “完成驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)” ：針對(duì)要達(dá)到“驗(yàn)收結(jié)案目標(biāo)”而展開的各項(xiàng)執(zhí)行步驟，所擬訂的每一項(xiàng)執(zhí)行步驟的具體完成驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3. 要先為完成結(jié)果訂出驗(yàn)收標(biāo)

17、準(zhǔn)；并為完成標(biāo)準(zhǔn)編好教材進(jìn)行培訓(xùn)。此部分備注說4.計(jì)劃執(zhí)行結(jié)束，要進(jìn)行檢討是否達(dá)標(biāo)。并由計(jì)劃總負(fù)責(zé)人向上級(jí)主管報(bào)告。明，在資料報(bào)告5.執(zhí)行步驟不可太草率、簡(jiǎn)略，至少要有6 步以上。批示：（請(qǐng)確認(rèn)執(zhí)行步驟, 能達(dá)標(biāo)再簽名 ）審核：（請(qǐng)確認(rèn)執(zhí)行步驟 , 能達(dá)標(biāo)再簽名）提報(bào)：日期：日期：日期：批示：審核：修訂：日期：日期：日期：;.7 人員配置（請(qǐng)慎重考慮清楚，不輕易變更組織編制及增補(bǔ)編制外人員。）7.1 組織架構(gòu)圖(參考用 )生產(chǎn)部部長(zhǎng)？人助理 1人廠長(zhǎng)？人助理 1人生技品制管管術(shù)保造理課課課課課？人人人人人;.此表在 PPT報(bào)告資料中，只顯示表頭“年度教育培訓(xùn)計(jì)7.2 2015 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃匯報(bào)劃匯報(bào)”即可，具體表單中的數(shù)據(jù)，以“超鏈接”的方式表示，但鏈接的表單也要用“粗體”表示。部門培訓(xùn)計(jì)劃表單位名稱：年計(jì)劃部分評(píng)核、驗(yàn)證部分檢討、改善部分培訓(xùn)目標(biāo)未達(dá)成目標(biāo)未達(dá)成目標(biāo)課時(shí)培訓(xùn)目標(biāo)直屬主管直屬主管原因分析 /的改善對(duì)策/序號(hào)培訓(xùn)課程（可評(píng)、培訓(xùn)方式參加對(duì)象權(quán)重主講人培訓(xùn)時(shí)間自評(píng)得分檢驗(yàn)簽名已達(dá)成目標(biāo)已達(dá)成目標(biāo)可考）( 小時(shí))驗(yàn)證結(jié)果評(píng)分成效評(píng)核的優(yōu)化措施總分部級(jí)主管評(píng)核得分：部級(jí)主管改善要求：管理處評(píng)核得分：管理處改善建議：計(jì)劃核準(zhǔn)：計(jì)劃審核：計(jì)劃制表：驗(yàn)證核準(zhǔn)：驗(yàn)證審核：驗(yàn)證制表：表單編號(hào)： QER-A-112版本號(hào)