全套IATF16949質量手冊及程序文件

1、吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載精選應用文檔，如果需要，請下載，希望能幫助到你們！全套IATF16949質量手冊及程序文件責任單位流程描述備注 吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載1. 目的對質量體管理系中的文件進行規(guī)范和 控制，確保文件的充分性與適宜性，確保各相關場所使用有效文件。2. 適用范圍適用于與質量管理體系有關的文件和資料的控制。3. 職責3.1 質量部負責編制質量手冊，管理者代表審核，總經理批準。3.2 各相關業(yè)務主管部門負責編制相關的 質量管理體系程序文件，相關部門主管審核、簽字，質量部審定，管理者代表批準。3.3 各相關業(yè)務主管部門負責編

2、制其他 管理性文件，相關部門主管審核、簽字，綜合部審定，管理者代表批準。3.4 技術部和相關部門負責編制主管的 技術文件、支持性文件，包括 工序標準操作卡、 作業(yè)指導書、 設備操作規(guī)程、 檢驗指導書等，并由部門主管領導審核批準。3.5 各部門設兼職文件管理員，負責本部門文件和資料的管理工作。4. 工作程序和要求4.1 文件的分類4.1.1 受控文件凡質量管理體系運行的部門（含提供認證機構）、 場所、 班次， 使用的文件均為受控文件，包括：a. 質量體系文件：如質量手冊、程序文件和其它質量文件（表格、報告等）。b. 管理文件：如制度等。c. 技術、支持性文件：如工程圖樣、工程標準、數據資料、檢驗

3、指導書、試驗程序等。d. 外來文件：國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。- 吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載-4.1.2非受控文件凡于質量管理體系運行無關聯(lián)的文件屬于非受控文件，如行政任命、事務性通知等。a.蓋“非受控”章的文件為非受控文件，供有關人員參考用。b.因評審、考察等用的，向上級機關或顧客提供的質量體系文件，均為非受控文件。c. “非受控”文件，更改不通知，作廢不回收。4.1.3文件管理a.質量體系文件、管理性文件由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。b.技術文件由技術部歸檔、控制、分發(fā)和回收。c.外來文件由各相關部門接受后進行識別，對需執(zhí)行的文件

4、按受控文件進行控制和管 理。d.各相關部門文件由各部門進行控制和管理。4.2 文件編號4.2.1 質量手冊SJ / QjM- 001- j B B版 文件順序號質量手冊組織簡稱4.2.2 程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細則/工作標準SJ / XX XXX文件順序號文件代號 吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載組織簡稱文件性質規(guī)定編碼如下：程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI ;外來文件-WL。4.2.3 用修訂狀態(tài)作為文件每頁的修改標識，用 0,1,2,，9等十位阿拉伯數字順序表示，初始為0，中間不允許有空號。（技術文件按技術文件管理規(guī)定執(zhí)行）4.2.4 文件版本用A

5、, B,，Z等二十六位英文大寫字母順序表示，初始為 A,中間不能 有間隔。4.3 文件編制與審批4.3.1 質量手冊由質量部組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準。4.3.2 程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則 /細則 /工作標準由各職能部負責編制、審核，質量部或綜合部審定，管理者代表批準發(fā)布實施。4.3.3 文件編制后，填寫文件審批，履行審核、審定、批準發(fā)布手續(xù)。4.4 文件的發(fā)放與接收4.4.1 發(fā)放：文件下發(fā)時，要加蓋紅色文件“受控章”，填寫收文登記簿，發(fā)至使用點，確保文件受控，且每個使用點都能得到相應的有效文件。4.4.2 接收：各單位文件管理員負責文件的簽收、登記。4.4.3 管理：綜合部對

6、發(fā)放的文件建立受控文件清單，對文件進行動態(tài)管理。4.5 文件的修訂、換版及銷毀4.5.1 文件的修訂及換版由綜合管理部執(zhí)行。4.5.2 管理文件需修改/換版時， 由文件的編制者填寫文件修改/換版通知單，履行原審核、會簽手續(xù)后，由質量部審定，管理者代表批準后實施。4.5.3 綜合部對修改/換版的管理文件下發(fā)文件修改/換版通知單及修改后的文件，在受控文件清單中刪除原有相應文件。4.5.4 技術文件的更改填寫技術通知單，具體執(zhí)行技術文件管理規(guī)定 吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載4.5.5 各單位在收到新修改的文件后，及時查看對應的文件修改/換版通知單。4.5.6 作廢管理文件收

7、回后，綜合部填寫文件銷毀記錄記載收回文件的去向和處理方式。4.6 文件的保管4.6.1 部門文件管理員要把文件分類，并按一定的規(guī)則放置，以便迅速查找及核對。4.6.2 生產現場的文件擺放位置及方式，在不影響操作、抬頭即可見到的原則下，由相關部門確定，文件使用人員執(zhí)行。4.6.3 文件應妥善保管，未經授權，任何人不得擅自標識、涂改和復印，并防止污染和損壞。4.6.4 影響使用的破損文件，由文件使用負責人到文件發(fā)放部門更換相同版本相同編號的文件，破損文件收回。4.6.5 外來文件包括標準、顧客提供的工程圖樣、法律法規(guī)，獲得外來文件的部門要對文件的有效性及適用性進行識別，識別后的有效、適用文件要受控

8、，其審批、發(fā)放、變更、回收，按受控文件進行管理。4.6.6 顧客提供的新工程規(guī)范文件，要在5 個工作日內完成評審和審批，要在兩個工作周內完成更改，發(fā)放和實施，包括影響生產件批準的文件更改或更新并記錄生產實施的日期。4.6.7 文件使用人調離崗位，應及時與新調入人員進行文件交接，并到綜合管理部辦理交接手續(xù)。4.6.8 收回的作廢文件一律無痕銷毀處理。若作為資料或其它目的需保留的任何作廢文件，文件管理員文件銷毀記錄 “備注欄”中做好記錄后加蓋“作廢參考”章 , 由文件需要部門自行管理。4.7 文件評審、換版由于組織機構、產品結構重大調整等因素導致管理體系發(fā)生變化時，綜合管理部及時組織對現行文件適用

9、性進行評審，必要時按以上相關條款進行修訂或換板。4.8 記錄的管理 吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載記錄是特殊形式的文件，按記錄控制程序進行控制。長期保存保存期隨文件壽命保存期隨文件壽命保存期五年長期保存5. 相關文件目錄5.1 記錄控制程序5.2 技術文件管理規(guī)定6. 相關記錄及保存期6.1 受控文件清單6.2 文件審批6.3 文件修改/換版通知單6.4 文件銷毀記錄6.5 收文登記簿吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載XXX有限公司記錄控制程序文件編號：SJ4P-002文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制綜合部審核批準記錄控制流程

10、圖責任部門流程描述備注相關部門綜合部相關部門相關部門相關部門相關部門記錄歸檔及處 理登記臺帳相關部門相關部門借閱登記臺帳1.目的建立并保持質量管理體系記錄的控制要求，以保證能夠提供產品符合規(guī)定要求和質量體 系有效運行的證據及其追溯。2 .適用范圍適用于質量體系運行中產生的記錄，包括來自供方和顧客指定的記錄。3 .職責3.1 綜合部是記錄的歸口管理部門，負責制定記錄的編碼規(guī)則及管理體系文件記錄的審 定和建立。3.2 各職能部門負責本部門記錄的控制和管理。4 .工作程序及要求4.1 記錄清單建立、備案、標識4.1.1 各部門根據質量管理過程的需要建立記錄清單。清單中要明確記錄的名稱、編號保存部門、

11、保存期限，并經部門經理審批。4.1.2 綜合部對各部門擬定的記錄形式和內容進行審核，各部門經理批準，確保符合質 量管理體系規(guī)定要求。4.1.3 各部門把經過審批的記錄清單、記錄和空白表格報綜合部備案。4.1.4 綜合部對記錄空白表格給予文件編號，具體編碼規(guī)則如下：SJ/JL XXX XZ X 版本/修改狀態(tài)記錄編號 公司及記錄的拼音縮寫4.2 記錄的使用 吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載4.2.1 各種記錄要有記錄人、審核人、記錄時間、地點、內容等。4.2.2 記錄應做到字跡清晰，記錄的事實或數據準確、完整，不得隨意涂改。如需要更改時采用劃改，劃去原文后寫上更改內容，更改

12、人簽名。4.2.3 記錄表單要按照規(guī)定的格式進行填寫，不必填寫處要用“ / ” 劃去， 不能留有空白。4.3 記錄收集的內容各部門根據其職能，確定、準備和收集以下記錄（記錄可以是任何媒體形式，如拷貝或：a. 管理評審、合同評審、產品審核、工藝審核的有關記錄；b. 過程設計的輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的有關記錄；c. 供方評價記錄及合格供方的質量記錄；d. 有可追溯性要求時，產品唯一性標識的記錄；e. 設備、設施、工裝、環(huán)境、安全、過程控制的有關記錄；f. 對過程、設備、人員的鑒定記錄；g. 進貨、過程、最終檢驗和試驗的記錄（包括讓步放行記錄）h. 檢驗、測量、試驗設備的校準檢定記錄；i

13、. 不合格品控制的有關記錄j. 持續(xù)改進、糾正措施和預防措施的有關記錄k. 內部質量體系審核結果及糾正措施驗證記錄；l. 各種培訓記錄；m. 與服務有關的記錄；n. 與統(tǒng)計分析有關的記錄；o. 搬運、貯存、包裝、防護、交付有關的記錄；p. 來自供方的質量記錄和顧客工程規(guī)范的質量記錄；q. 可靠性分析、驗證記錄；r. 其它質量活動完成后的記錄或所達到的結果的記錄；s. 對顧客或供方的PPAP 相關記錄；t. 滿足法律法規(guī)和顧客要求的記錄；u. 效益、效率、成本相關記錄。1.4 記錄的編目、歸檔、貯存1.4.1 各部門對記錄進行分類并按順序編好目錄。1.4.2 各部門所產生的記錄自行歸檔，對要歸檔

14、的記錄應按記錄的時間順 序或編號序進行分類裝訂，對已歸檔的記錄，記錄管理人員要填寫記錄歸檔及處理登記臺帳，且歸檔記錄要標準明確、分類清楚、易于存取、追溯、查閱。1.4.3 貯存1.4.3.1 各部門自行貯存本部門所產生的質量記錄。貯存環(huán)境要適宜，防止損壞或丟失。1.4.3.2 記錄的保管要做到臺帳清晰，便于識別、查閱、存取。1.4.3.3 記錄保存期限如下：a. 內部質量管理體系審核和管理評審記錄保留3 年。 產品風險分析、措施記錄保留15年；b. 生產件批準文件、工裝記錄、采購單和修改單的保存時間必須為零件（或零件系列）在現行生產和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年（當顧客有特殊要求時，按顧

15、客要求執(zhí)行） ；c. 質量運行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗和試驗結果）必須在其生產的當年和下一個日歷年予以保留；d. 以上規(guī)定的保留時間必須理解為“最短的”保存時間，本要求不替代任何政府規(guī)定的 要求； 吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載 e. 所有質量記錄的具體保存期限按質量記錄目錄清單規(guī)定的期限保存。1.5 記錄的查閱、作廢處置、監(jiān)督檢查1.5.1 查閱1.5.1.1 記錄借閱要履行借閱手續(xù)，借閱人要在借閱登記臺帳上登記，簽名，標明借閱份數和返還日期等。1.5.1.2 歸檔的記錄，原則上只能查閱，不能帶出，以防損壞，丟失。1.5.1.3 合同要求時，在商定期限內，記錄可提供給顧

16、客或其代表進行評價時查閱。1.5.2 作廢處置1.5.2.1 超出保存期限的記錄，如無繼續(xù)保存的價值，各部門應進行作廢處理。1.5.2.2 記錄需作廢處理應列出處理清單，經部門經理批準、綜合管理部備案后方能進行處理，作廢的處理方式一般采取無痕銷毀。1.5.3 綜合管理部不定期對各部門的記錄的控制過程進行監(jiān)督檢查。5. 相關文件目錄5.1 文件控制程序6. 相關記錄及保存期6.1 記錄歸檔及處理登記臺帳長期保存6.2 表格管理樣冊長期保存長期保存6.3 借閱登記臺帳吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載XXXXX 有限公司控制狀態(tài):質量管理體系內部審核程序文件編號：SJ/QP-0

17、03文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制質量部審核批準吾愛網絡項目精選考試類和其他應用文檔，如需本文，請下載質量管理體系內部審核流程圖責任單位流程描述備注相關部門質量部相關部門質量部質量部質量部1. 目的規(guī)定內部質量管理體系審核的要求，確保質量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質量體系的改進提供依據。2. 適用范圍適用于公司質量管理體系內部審核的控制。3. 職責3.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計劃。3.2 管理者代表審核、總經理（最高管理者）批準質量管理體系年度審核計劃。3.3 質量部負責內部質量管理體系審核的組織工作。3.4 各部門接受內部質量審核活動，

18、并對發(fā)現的和潛在的不合格項及時采取糾正和預防措施。4. 工作程序和要求4.1 內部質量管理體系審核的前期工作4.1.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計劃。4.1.2 總經理批準內部質量管理體系審核計劃。4.1.3 管理者代表提名經過培訓、具備審核資格的內審員組成審核組并任命審核組長。4.1.4 審核組長主持召開審核組會議，并進行分工。4.1.5 審核員按分工，查閱有關資料，并編制檢查表。4.1.6 制訂和實施內部質量管理體系審核計劃。審核組長制訂內部質量管理體系審核具體實施計劃，計劃內容應 包括：a. 審核的目的和范圍；b. 審核依據、過程要求；c. 審核組成員；d. 審核的日期；e

19、.審核范圍必須覆蓋質量管理體系運行的所有部門、場所和班次。4.1.7 審核組應將審核計劃提前7 天通知受審核部門，受審核部門接到審核計劃后如有異議，應在3 天內向審核組長提出更改建議，最終審核時間安排由審核組長和受審核部門共同商定。4.2 實施內部質量管理體系審核4.2.1 審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關人員參加的首次會議，介紹審核計劃，說明審核要求，落實具體安排。4.2.2 實施現場審核審核員按審核計劃和審核檢查表實施現場審核，對在現場審核發(fā)現的不符合事實進行記錄，不符合項分為嚴重不符合項和一般不符合項。a. 嚴重不符合項：凡所查質量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949

20、 ： 2002 規(guī)范或質量管理體系運行中有明顯不完善如缺少某個質量管理體系過程或某個質量管理體系程序未實施，或多次發(fā)現并形成系統(tǒng)的一般不符合。b. 一般不符合項：凡所查質量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。c. 審核中發(fā)現不符合項，應在審核組內取得一致意見，并填寫不符合項通知單， 不符合項通知單應取得受審核單位簽字認可。4.2.3 審核結束時，審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關人員參加的末次會議，介紹本次審核情況，并宣讀審核結論，出據不符合項通知單，并對制訂糾正措施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。4.3 .編寫審核報告，應包括以下內容：4.3.1 .審核的目的

21、和范圍；4.3.2 審核依據；4.3.3 審核組成員、審核日期、受審核部門、審核的過程和審核的主要內容；4.3.4 審核項目中符合及不符合情況；4.3.5 審核結論及糾正措施建議；4.3.6 對前次審核后不符合項糾正措施的實施情況及控制效果的評價。4.4 審核組長把內部審核報告報管理者代表審核、總經理批準后分送有關領導及有關部門。4.5 責任部門針對不符合事實和不符合項，進行調查、分析，在規(guī)定時間內制訂糾正措施，明確完成日期，并將不符合項通知單返還審核組。4.6 審核組對責任部門的糾正措施計劃進行確認。4.7 責任部門必須在規(guī)定的期限內按糾正措施要求完成整改，并書面報告質量部。4.8 質量部負

22、責組織內審員對審核提出的不符合項整改情況進行跟蹤檢查，做好檢查記錄，并驗證其不符合項整改的效果。4.9 根據驗證的結果，質量部編寫對不符合項整改后的驗證報告。4.10 質量部把內部質量管理體系審核的結果以及糾正措施實施效果提交管理評審。5. 相關文件目錄5.1 管理評審程序5.2 糾正和預防措施控制程序6. 相關記錄及保存期6.1 審核檢查表保存期三年6.2 不合格項分布表保存期三年6.3 不符合項通知單保存期三年6.4 內部質量管理體系審核報告保存期三年6.5 內部審核實施計劃保存期三年6.6 首/末次會議簽到表保存期三年XXXX有限公司管理評審程序編制XXX審核XXX批準XXX管理評審流程

23、圖責任單位流程描述備注相關部門質量部管理者代表總經理質量部1 目的定期對質量管理體系進行系統(tǒng)的評審，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于公司對質量管理體系的有效性和績效進行評審。3 職責3.1 總經理主持管理評審并做出決策；3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況，向總經理提出召開管理評審會議的建議，協(xié)助改進措施的制訂與實施；3.3 質量部負責管理評審會議的具體組織工作及會議決策的落實；3.4 各部門負責提供本部門有關管理評審輸入所需的資料及上次管理評審提出的改進措施完成情況的資料、參加會議及決策措施的實施。4 工作程序4.1 質量部制定評審計劃4

24、.1.1 管理評審每年至少一次。若因市場發(fā)生重大變化、組織機構發(fā)生重大變化、產品質量發(fā)生重大問題、質量法規(guī)和質量標準發(fā)生重大改變、顧 客嚴重投訴時，由管理者代表提議、總經理決定，適時增加管理評審。4.1.2 評審計劃內容包括：評審頻次、時間、評審范圍、參加部門和人員、地點，明確輸入要求和責任單位。4.2 管理者代表審核管理評審計劃，總經理批準管理評審計劃。4.3 評審輸入4.3.1 綜合部按計劃內容書面通知各部門準備好評審輸入資料。4.3.2 質量部書面提供質量管理體系運行情況；質量管理體系運行監(jiān)督情況。4.3.3 綜合部書面提供機構、職責和人力資源狀況；人員培訓及業(yè)務計劃執(zhí)行情況。4.3.4

25、 財務部書面提供質量成本分析和評估報告。4.3.5 技術部書面提供過程能力提高和技術管理及預防和糾正措施實施情況。4.3.6 生產部書面提供生產計劃完成情況、安全環(huán)保情況及設備/工裝管理情況。4.3.7 采購部書面提供采購控制和供方供貨情況。4.3.8 質量部書面提供產品質量總體評價及產品的質量控制情況。4.3.9 銷售部書面提供產品銷售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿意度以及合同完成情況和對實際的和潛在的市場失效分析。4.4 管理者代表提供質量管理體系運行報告，內容包括：4.4.1 方針、目標適宜情況；4.4.2 內部、外部質量管理體系的審核報告；4.4.3 采 取糾正、預防措施的效果，

26、以及存在的問題；4.4.4 質量管理體系運行、保持及其效果做全面的匯報、分析并提出改進建議。4.5 組織評審4.5.1 管理者代表匯報質量管理體系運行狀況，包括失效、績效和效率及改進建議。4.5.2 各部門經理對主管的質量管理體系活動和/或本部門質量體系運行狀況、存在問題和改進措施進行匯報。4.5.3 與會人員提出評審意見。4.5.4 總經理對質量管理體系做出評審結論，并對體系、過程、產品改進和資源需求做出決策、包括對方針、目標適宜性做出結論。4.6 評審輸出4.6.1 質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論；4.6.2 對質量管理體系及其過程改進的決定和措施，必要時包括對質量方針

27、和質量目標改進的措施；4.6.3 與顧客有關的產品的改進決定和措施；4.6.4 資源配置的需求改進。4.7 管理者代表審核評審報告，總經理批準管理評審報告。4.8 整改及跟蹤驗證4.8.1 質量部根據批準的評審報告，下發(fā)糾正、預防措施通知單，明確責任和期限要求。4.8.2 責任部門在針對實際質量問題進行分析的基礎上，制定整改措施。4.8.3 責任部門按糾正和預防措施控制程序實施整改。4.8.4 質量部組織實施效果驗證，驗證人員應記錄驗證結果，根據驗證記錄編寫驗證報告，對驗證有效的措施涉及到文件更改時，由綜合部組織相關部門對文件進行更改。具體執(zhí)行文件控制程序。4.8.5 管理者代表審核、總經理批

28、準驗證報告。4.8.6 質量部按記錄控制程序歸檔。5 相關文件目錄5.1 糾正和預防措施控制程序5.2 持續(xù)改進工作程序5.3 質量管理體系內部審核程序5.4 生產件批準程序5.5 文件控制程序5.6 記錄控制程序6 相關記錄及保存期6.1 管理評審記錄保存期五年6.2 管理評審改進情況報告保存期五年6.3 會議記錄保存期一年6.4 管理評審報告保存期五年6.5管理評審計劃保存期五年XXXX有限公司人力資源管理與培訓程序文件編號：SJ4P-005編制XX審核XX批準XX人力資源管理與培訓流程圖責任單位流程描述備注綜合部綜合部培訓部門綜合部綜合部綜合部綜合部1 目的保證人力資源需求得到滿足，對從

29、事影響產品質量工作的人員進行培訓、技能考核，提高員工質量意識，掌握本崗位所需技能，勝任崗位工作。2 適用范圍適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對質量有影響的各級人員的培訓和資格考核。3 職責3.1 綜合部職責3.1.1 負責人員的招聘和管理工作。3.1.2 負責組織各部門制訂崗位規(guī)范，明確崗位任職條件。3.1.3 協(xié)助各部門確認部門人員的任職資格。3.1.4 負責制定人力資源流失應急計劃。3.1.5 負責編制年度培訓計劃。3.1.6 負責對培訓效果進行評價，并對培訓記錄進行管理，建立員工培訓檔案。3.1.7 負責制定員工激勵管理過程并總結。3.1.8 負責對年度培訓效果進行評審總結

30、。3.1.9 負責員工績效考核工作的組織和管理。3.2 各部門職責負責提出本部門人員需求計劃和員工的培訓需求。3.3 總經理負責年度培訓計劃的審批。4 . 工作程序和要求4.1 綜合部根據勝捷電機經營和發(fā)展計劃制訂出人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.2 綜合部組織各部門制訂崗位規(guī)范、任職條件，依據任職條件對各類人員教育、培訓、技能和經驗做出規(guī)定。4.3 各部門依據崗位規(guī)范、任職條件和業(yè)務計劃，填寫培訓申請表報綜合部。4.4 人員需求申請的審批4.4.1 綜合部審核各部門人員需求申請。4.4.2 總經理審批人員需求申請單。4.5 綜合部根據人力資源需求情況，實施人員招聘或內部調整，并開展相應的培訓工作。4.

31、6 各部門每年12 月15-20 日向綜合部提交下年度培訓需求申請。4.7 綜合部每年12 月31 日前依據各部門培訓需求申請及人員能力等級狀況，編制年度培訓計劃。4.8 總經理對年度培訓計劃進行審批。4.9 培訓的內容4.9.1 質量意識、質量法規(guī)、標準、規(guī)范以及質量管理體系文件。4.9.2 相關的專業(yè)技術知識和技能以及法律法規(guī)要求。4.9.3 安全生產知識、相關規(guī)章制度。4.9.4 臨時安排的相關內容的培訓。4.10 培訓計劃的實施4.10.1 綜合部依據年度培訓計劃，制訂培訓實施計劃表并通知受培訓相關人員。4.10.2 對需進行考試的培訓項目，受委托部門同時擬制考試試題，報綜合部備案。4

32、.10.3 綜合部組織實施培訓計劃。4.10.4 對需考試、考核的培訓項目，培訓結束后，由受委托部門和綜合部組織考試、考核，在培訓檔案上填寫考試、考核結果，并保留試卷和考試、考核記錄。4.10.5 培訓結束后，綜合部根據受培訓部門意見及培訓結果填寫員工培訓記錄表、 培訓效果調查表，對此次培訓效果進行評價。評價的內容包括：a. 培訓的目的；b. 培訓時間；c. 培訓方式；d. 培訓課題、培訓內容；e. 效果評價及改進意見。4.11 對從事特殊工作崗位的人員，包括檢驗、試驗、特殊工序操作人員，綜合部每年至少組織一次培訓及考試、考核，對其資格進行認可，持證上崗。4.12 綜合部組織相關部門依據各崗位

33、上崗標準、安全、技能等要求，對新進廠員工、轉崗員工進行跟蹤培訓，經相關部門知識、技能考核達到要求后進行登記。4.13 質量管理體系內部審核員由具有資格的認證、咨詢機構培訓、考試、發(fā)證，并經總經理任命。4.14 對國家勞動部門規(guī)定的特殊工種：如司機、電工、電氣焊工等根據需要由綜合部組織外培、取證，并持證上崗。4.15 綜合部負責所有培訓記錄的管理，建立培訓檔案。4.16 綜合部負責對全員職責、技能進行考核并確定和掌握其能力等級，以便明確培訓方向，做到知人善任。能力等級劃分如下：a.不合格；b 可以在監(jiān)督下進行工作；c.可以獨立完成工作；d 有能力指導他人進行工作。4.17 綜合部每年組織召開一次由各部門領導參加的培訓工作總結會議，對全年培訓工作的績效、經驗和不足進行評審，以持續(xù)改進培訓工作，并保留記錄。4.18 綜合部負責制訂勝捷電機員工激勵的管理過程和管理辦法，通過調研、評審予以總結，并實施表揚和獎勵以促進質量工作的開展和改進。4.19 任職資格的確定