不合格品處理控制程序

1、南陽市鑫博印務(wù)有 限公司文件編號編制日期版次頁數(shù)XB/CX-15-20122014.8.1A/0共3頁文件名稱編制單位編制審核核準不合格品控制程序質(zhì)檢部程序文件2014年 8月 1日發(fā)布2014年 8月 1日實施1.0 目的 對不合格品進行控制， 以防止不合格品的非預(yù)期使用、 轉(zhuǎn)序或交 付。2.0 適用范圍 適用于廠對不合格采購產(chǎn)品，過程和最終產(chǎn)品的控制。3.0 職責3.1 公司質(zhì)檢科是不合格品控制的歸口管理部門，負責不合格品控制 程序的編制和修訂，負責不合格品的評審、處置和統(tǒng)計。3.2 質(zhì)檢員負責對采購產(chǎn)品、 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中不合格品的識別， 并做好記錄，向有關(guān)部門報告，及不合格品的處置

2、和復(fù)檢。3.3 倉庫保管員負責對采購不合格品， 成品不合格品進行標識， 隔離。3.4 供銷科負責采購的不合格品退貨、換貨。4.0 程序4.1 采購產(chǎn)品不合格的識別和處理。 進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢員在檢驗報告下填寫不合格判定， 并通知保管員在不合格品上放置不合格標識，通知供銷部處理。4.1.2 采購產(chǎn)品不合格的處理A、嚴重不合格的采購產(chǎn)品由供應(yīng)科長與供方聯(lián)絡(luò)退貨或換貨。B. 般不合格品的采購產(chǎn)品，可采用揀用、換貨或讓步接收。 但讓步接收僅實用于包裝物， 主要原材料在客戶有嚴格的指標要求時 不準讓步接收。4.2 過程監(jiān)視發(fā)現(xiàn)不合格的識別和處理4.2.1 過程中監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員在質(zhì)量

3、檢驗記錄上 填寫不合格判定， 并通知所車間主任， 由所在生產(chǎn)車間進行標識或隔 離。4.2.2 過程中不合格品的處理 不合格由廠質(zhì)檢部負責組織有關(guān)人員評審， 并填寫不合格品評審處置單，由車間或班組采取糾正措施，待糾正措施執(zhí)行完畢，通知質(zhì)檢員，重新檢驗，直至合格放行。4.3 成品不合格的識別和處理4.3.1 成品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格由質(zhì)檢員在檢驗記錄上填寫不合格判定， 并報告公司質(zhì)檢科和車間主任， 由車間或生產(chǎn)班負責標識或隔離， 糾 正措施執(zhí)行完成后通知質(zhì)檢員取樣驗證， 合格后方可轉(zhuǎn)序或包裝。 無 法返工又不能使用的不合格產(chǎn)品， 按報廢處理。 不合格品的處置方案 由質(zhì)檢科批準后實施。4.4 交付后發(fā)現(xiàn)的

4、不合格由市場營銷專員到顧客處取回不合格品，重 新進行檢驗，如證實不合格，則對發(fā)出的產(chǎn)品實行包退、包換，并向 顧客道歉，賠償損失。并由公司質(zhì)檢科組織評審，追查原因，按不 符合、糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.5 不合格品記錄和管理 公司質(zhì)檢科負責不合格品記錄的收集和保管。 質(zhì)檢員負責將貨檢 驗、過程檢驗和成品檢驗不合格情況登記到不合格臺賬上，每月 末報廠公司主管產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)。5.0 相關(guān)文件5.1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 XB-CX-14-20145.2 不符合、糾正預(yù)防措施控制的程序 XB/CX-06-20146.0 記錄6.1 不合格臺賬 XB/JL-15-016.2 不合格品處理單 XB/JL-15-027.0、發(fā)放部門生產(chǎn)部、供銷部、質(zhì)檢部不合格臺賬編號：XB/JL-15-01不合格部位不合格原因處理意見處理結(jié)果發(fā)現(xiàn)時間備注不合格品處理單編號：XB/JL-15-02產(chǎn)品名稱