公司各部門職責(zé)及工作內(nèi)容-

1、部門職責(zé)及工作內(nèi)容一、質(zhì)檢科A、進料檢驗和試驗1、質(zhì)檢員依進貨檢驗試驗指導(dǎo)書或圖面等進行檢驗;2、檢驗結(jié)果填寫“零件材料檢驗報告”,并進行合格與不合格狀態(tài)標識;3、有不合格品則填寫“缺陷收集卡”;4、送外部實驗室檢驗的原材料,由質(zhì)檢員送檢,填寫“送檢單”;5、原材料/輔助材料有特殊需要,需開“緊急(例外放行申請”給予放行入庫;6、原材料不良造成的產(chǎn)品不良,需開具“索賠通知單”;7、檢驗員將每月材料檢驗結(jié)果統(tǒng)計,填寫“零件材料檢驗報告”統(tǒng)計表,給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入。B、過程檢驗和試驗1、操作者必須按控制計劃或作業(yè)指導(dǎo)書進行“首件檢驗記錄”;2、自檢后產(chǎn)品,由操作者填寫“車間送檢單”質(zhì)

2、檢員將檢驗結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”;3、質(zhì)檢員進行“巡回檢驗記錄”,檢驗合格產(chǎn)品填寫“工序轉(zhuǎn)移卡”;4、若檢驗不合格填寫“偏離許可申請表”及“不合格品處理單”;5、對于批量或嚴重的質(zhì)量問題,由質(zhì)檢科簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報告單”;6、若有特殊需要,需開“緊急(例外放行申請報告單”。C、最終檢驗和試驗1、車間填寫“車間送檢單”交質(zhì)檢科檢驗;2、質(zhì)檢員進行“尺寸測量報告”“ 零件性能試驗報告”,將結(jié)果填寫“完工檢驗記錄”“成品質(zhì)量檢驗記錄單”;3、質(zhì)檢科每半月對已包裝的在庫產(chǎn)品進行一次抽樣審核、驗證,將結(jié)果填寫“最終產(chǎn)品審核表”;4、質(zhì)檢科負責(zé)按“全尺寸檢驗計劃”每年對所有產(chǎn)品的特性進行至少一

3、次全尺寸檢驗和功能試驗;5、若檢驗不合格填寫“偏離許可申請表”及“不合格品處理單”;6、批量或嚴重的質(zhì)量問題,由質(zhì)檢科簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報告單”。D、檢驗人員資質(zhì)1、新進質(zhì)檢員需經(jīng)培訓(xùn)合格后,持證上崗,由培訓(xùn)老師填寫“職工教育培訓(xùn)記錄表”;2、在職質(zhì)檢員,需對檢驗知識技能定期考核,企管科填寫質(zhì)檢員“職工培訓(xùn)有效性評估表”;3、質(zhì)檢員在培訓(xùn)期間不能獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能。E、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制1、有新檢驗、測量和試驗設(shè)備需求時,質(zhì)檢科填寫“采購單”交企管科;2、質(zhì)檢科負責(zé)將驗收合格的計量儀器登記在“監(jiān)測裝置臺賬”上;3、外校的計量設(shè)備,質(zhì)檢科需建立“監(jiān)測裝置周檢明細表”;4

4、、質(zhì)檢科根據(jù)“監(jiān)測裝置周檢明細表”提前15天通知使用部門收集到期的量具,填寫“測試申請單”,送外校驗;5、若計量設(shè)備不用于產(chǎn)品的測量,僅限于取值、修理、對比等使用時,以換貼有“免檢驗”標簽,而后免檢驗;6、若決定報廢,由質(zhì)檢科長確認開立“設(shè)備報廢單”;7、儀器設(shè)備校驗不合格時,貼上“停用”標簽,由質(zhì)檢科決定停用或維修;8、計量設(shè)備的報廢經(jīng)質(zhì)檢科確認后報廢,填寫“設(shè)備報廢單”;9、客戶若對檢具有特殊要求,質(zhì)檢科按客戶要求進行,檢驗結(jié)果記錄“成品質(zhì)量檢驗記錄單”;10、對不良結(jié)果和不接受的,質(zhì)檢科進行原因分析和糾正措施,;11、有實驗內(nèi)容與實際作業(yè)不同時,由質(zhì)檢科科長制訂、修訂實驗室手冊;12、儀

5、器、設(shè)備由質(zhì)檢科負責(zé)聯(lián)系進行定期檢定,檢定合格后發(fā)給合格證,不合格的填寫“設(shè)備維修記錄表”聯(lián)系修理,然后重新檢定,合格后方能投入使用;13、由實驗室人員負責(zé)環(huán)境的控制,包括濕度、溫度及場所衛(wèi)生等,填寫“實驗室溫度記錄表”“實驗室濕度記錄表”;14、質(zhì)量問題的申訴處理由質(zhì)檢科指定人員查清問題的原因,由實驗室負責(zé)人或測試人員填寫“糾正和預(yù)防措施報告單”,寫出事故分析報告后,進行重新檢測。F、不合格品的控制1、若進貨檢驗判為不合格時,原則上不進行評審,由生產(chǎn)車間辦理退貨;若由于生產(chǎn)急需,由生產(chǎn)車間填寫“不合格品處理單”交由質(zhì)檢科進行評審;2、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品:a 每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機不合格品由

6、檢驗員當天評審,不允許積累成批量后再作集中處置;b 超出規(guī)定質(zhì)量指標,車間填寫“不合格品評審表”,由檢驗員填寫不合格品狀況后,提交質(zhì)檢科;c返工返修的產(chǎn)品需進行復(fù)檢結(jié)果,記錄“完工檢驗記錄”;3、最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗員確認后,應(yīng)及時標識、隔離,車間填寫“不合格品處理單”,由檢驗員填寫不合格品狀況后提交質(zhì)檢科;4、庫房在庫存盤點發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時標識、隔離,并由責(zé)任部門填寫“不合格品處理單”提交質(zhì)檢科;5、質(zhì)檢科每月進行以下指標進行統(tǒng)計a針對來料、半成品、成品等進行“檢驗差錯率”“檢驗及時率”統(tǒng)計;b針對“不合格品率PPM” “退貨次數(shù)”進行統(tǒng)計。G、產(chǎn)品審核1、質(zhì)檢科每年初根據(jù)工廠實

7、際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要,編制“年度產(chǎn)品審核計劃”;2、管理者代表確定審核組長擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核計劃表”;3、質(zhì)檢科負責(zé)制定帶有額定值/實際值比較表的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級指導(dǎo)書、及“產(chǎn)品審核檢查表”。4、審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷,則審核員在審核過程中應(yīng)開出“不符合項報告”;5、每次產(chǎn)品審核完成后,由審核組長匯總整理編寫“產(chǎn)品審核報告”,向工廠領(lǐng)導(dǎo)報告;6、審核員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時,須立即開立“糾正和預(yù)防措施報告單”采取措施,以防不符合項產(chǎn)品存在。H、其它1、質(zhì)檢科負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核,向顧客提供“出貨檢測報告”;2、負責(zé)對新制造及維修過的工裝進行檢驗,記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”;3、按

8、月收集各種檢驗/試驗記錄;編寫質(zhì)量月報及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報告;4、參加合同評審;5、對主機廠的質(zhì)量信息反饋進行跟蹤處理;6、參與供方評價及客戶服務(wù),如填寫“合格供方年度考核表”“可追溯性產(chǎn)品清單”;二、技術(shù)科A、過程開發(fā)和策劃1、供銷科接收到圖紙(/數(shù)模后向顧客確認重點要求,如顧客報價、圖紙(/數(shù)模;2、成立APQP小組,由技術(shù)科記錄“APQP項目小組名單”;3、明確產(chǎn)品特殊特性,由技術(shù)科記錄“初始材料清單”“特殊特性清單”4、APQP小組針對制造能力、品質(zhì)要求可否達顧客需求,記錄于“可行性評估報告” 報告呈廠長核準“APQP計劃”;5、工藝流程方框圖/產(chǎn)品過程流程圖,由技術(shù)科來完成.,編制“

9、產(chǎn)品過程流程圖” 及“過程流程圖檢查表”;6、APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖”,會議后編制成“過程FMEA檢查表”;7、技術(shù)科通過PFMEA及圖紙制訂“試產(chǎn)控制計劃”及“ 控制計劃檢查清單”;8、技術(shù)科對“試生產(chǎn)控制計劃”中標識的特性進行初始過程能力分析,編制“初始過程能力分析計劃”,并依據(jù)“初始過程能力分析計劃”,形成“初始過程能力報告”;9、技術(shù)科按照“控制計劃”標識的特性,編制“測量系統(tǒng)分析計劃”.并依據(jù)“測量系統(tǒng)分析計劃”進行測量系統(tǒng)評價;10、試生產(chǎn)完后,APQP小組對以下項目評審總結(jié),并記錄于“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告”呈報廠長;11、技術(shù)科對PPAP相關(guān)資

10、料進行搜集、整理后,做成“量產(chǎn)控制計劃” 及“PPAP資料交付清單”為量產(chǎn)作資料準;12、經(jīng)顧客承認的PPAP相關(guān)資料,由技術(shù)科統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科及供銷科;13、技術(shù)科依公司“過程審核計劃表”,編制“過程審核檢查表”,并于檢驗完成后,將結(jié)果記錄“過程審核報告”。B、技術(shù)文件控制1、外來技術(shù)資料由技術(shù)科負責(zé)接收,收到外來技術(shù)資料應(yīng)在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記;2、技術(shù)科負責(zé)全廠產(chǎn)品技術(shù)文件、資料的收集、整理、歸檔和保存,并建立臺帳;3、技術(shù)文件由技術(shù)科統(tǒng)一編制,編制時應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式,特殊情況由技術(shù)科科長確定;4、技術(shù)科的資料員按“技術(shù)文件發(fā)放目錄”,對技術(shù)文件和資料按

11、部門統(tǒng)一編號、加蓋“生產(chǎn)用圖”、“試制用圖”、“受控文件”等標識,予以發(fā)放,填寫“文件發(fā)放記錄”;5、對于超出發(fā)放范圍的技術(shù)資料,需求部門須填寫“文件發(fā)放申請單”,由部門領(lǐng)導(dǎo)批準后交技術(shù)科資料員發(fā)放。6、發(fā)放的工藝、規(guī)范、圖紙等技術(shù)文件須蓋上技術(shù)科的受控印章(含發(fā)放日期;7、技術(shù)文件、圖紙若有不合理或需修改,原則上由原設(shè)計人員填寫“工藝工裝更改通通知書”經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實施;8、針對文件的更改,技術(shù)科應(yīng)編制“文件更改記錄”;9、技術(shù)文件若有損壞,應(yīng)與技術(shù)科資料員聯(lián)系修復(fù);若有遺失,需求部門及時填寫“技術(shù)文件發(fā)放申請單”;10、收到更新版本,技術(shù)科應(yīng)蓋上“作廢”印章,并在“技術(shù)資料登記表”上

12、作好記錄;11、技術(shù)科每半年對發(fā)放至現(xiàn)場的技術(shù)文件抽查一次,并記錄在“技術(shù)資料登記表”;12、每年末由技術(shù)科通過上網(wǎng)或到主機廠/各級標準化局等查新并即使收集新標準,在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記。C.生產(chǎn)過程控制1、收集產(chǎn)品原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購資料,參與對供方的技術(shù)評審;2、制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和“生產(chǎn)件批準程序”3、提出產(chǎn)品標識要求,進行工裝設(shè)計與驗證,記錄在“自制檢測器具明細表”中;4、參與產(chǎn)品的合同評審,制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范”;5、技術(shù)科對特殊工序為“焊接”,于“控制計劃”中應(yīng)明確工藝參數(shù)三、企管科A、企業(yè)方針政策1、廠長于每年底召集部門主管,制

13、定“中長期發(fā)展規(guī)劃”;2、企管科收集各部門情況,根據(jù)各部門情況如“競爭對手比較分析報告”“ 內(nèi)部分析報告”“ 外部分析報告”編制下一年度工廠“年度經(jīng)營計劃”提交廠長;3、經(jīng)廠長批準的“年度經(jīng)營計劃”由企管科下發(fā)各部門;4、企管科每半年根據(jù)年度經(jīng)營計劃對各職能部門進行完成情況檢查,并記錄在“年度經(jīng)營計劃執(zhí)行報告”;5、企管科將各部門年度經(jīng)營計劃制作月度趨勢圖及分析改善資料;6、企管科將完成狀況向全體員工展示。B、質(zhì)量體系文件控制1、企管科負責(zé)對工廠質(zhì)量手冊、程序文件、本部門管理文件進行標識;2、企管科統(tǒng)一加蓋受控印章、編號發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門(人員,并填寫“文件發(fā)放和回收表”;3、質(zhì)量體系文件

14、換版時,若需保留舊版文件的,企管科需在保留文件上加蓋“作廢”章并隔離存放;4、作廢文件如需留用的,應(yīng)加蓋“作廢”“留用參考”章5、企管科負責(zé)建立工廠體系文件的“受控文件一覽表”,企管科負責(zé)管理文件復(fù)印和印發(fā),并保存原本,其它部門不得隨意復(fù)印;6、體系文件的更改、修訂、換版,由申請人員填寫“文件記錄申請單”,經(jīng)文件的原審批部門/人員審核、批準后,交企管科進行修改;7、需臨時借閱文件的人員應(yīng)填寫“文件借閱申請單”交企管科借閱;8、對接收的外來文件應(yīng)做好記錄,并注明其有效版本,記錄在“外來文件接收記錄”;9、企管科需每年評審或確認標準、文件的有效性,確保文件、標準是最新版本,記錄于“受控文件一覽表”

15、。C、質(zhì)量記錄控制1、企管科對公司所有質(zhì)量記錄,編制“質(zhì)量記錄表式目錄”;2、記錄表單清單記錄要求(標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核3、貯存條件(防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊4、借閱規(guī)定,記錄于“文件借閱登記表”5、失效記錄的處理,如已超出保管期限的或無參考價值的質(zhì)量記錄,由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請單”經(jīng)部門負責(zé)人審查后可銷毀處理D、質(zhì)量管理體系審核1、管理者代表負責(zé)組織企管科制定“年度內(nèi)部審核計劃”,于每年初報廠長批準后實施企管科是實施;2、質(zhì)量管理體系審核由企管科負責(zé),審核組負責(zé)“年度內(nèi)部審核計劃”實施;3、審核組長組織審核成員制定“審核實施計劃”(由組長編;審核

16、專用文件“審核檢查表”由組長審批;4、審核結(jié)束后,審核組組長統(tǒng)一填寫“不合格項報告表”一式兩份發(fā)責(zé)任部門并由責(zé)任部門簽名確認。“不合格項報告表”要列出不合格項及觀察項清單;5、審核結(jié)果由審核組長編寫“內(nèi)部審核報告”E、持續(xù)改進過程(領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與1、企管科組織實施持續(xù)改進的策劃;2、管理者代表針對策劃項目,負責(zé)成立改進小組,負責(zé)實施確定的改進項目,制定“改進項目計劃”;3、管理者代表負責(zé)組織評價組,對改進項目的效果進行客觀的評價將改進項目效果的評價記錄在“改進項目的實施及驗證報告”F、糾正和預(yù)防措施1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時,應(yīng)向責(zé)任部門簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報告” 限期整

17、改,責(zé)任部門制定措施進行整改;2、各組織部門負責(zé)下發(fā)的糾正和預(yù)防措施的實施跟蹤,制定“防錯措施表”;3、企管科負責(zé)針對所有糾正和預(yù)防措施,編制“防錯一覽表”并確認其徹底閉環(huán);4、企管科將重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審G、管理評審1、企管科編制“管理評審計劃”,“管理評審計劃”由管理者代表審核,廠長批準;2、企管科負責(zé)管理評審會議的簽到和記錄工作;3、企管科于會議前收集所有相關(guān)部門提交資料,整理成管理評審會議紀要;4、管理者代表將管理評審會議紀錄整理編制成“管理評審報告”;5、企管科對管理評審提出的異常問題編制“糾正預(yù)防措施表”,并下發(fā)責(zé)任部門;6、每次管理評審?fù)瓿珊?由企管科負責(zé)將管理評審記

18、錄,歸檔保存。H、質(zhì)量方針、目標的宣貫1、廠長負責(zé)制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱;2、企管科負責(zé)組織各部門依“年度控制計劃”,進行質(zhì)量目標制定;3、經(jīng)廠長批準之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標,由企管科向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標;4、各部門需對質(zhì)量目標進行分解,并給予實施,確保目標達成。I、人力資源1、各部門每年年底提出人力資源需求,并填寫“教育培訓(xùn)申請表”。并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后,上報企管科;2、企管科根據(jù)上報的“教育培訓(xùn)申請表”,匯總編制“年度教育培訓(xùn)計劃”,由主管領(lǐng)導(dǎo)審核,廠長審批;3、需要招聘人員時,企管科應(yīng)編制“人員招聘計劃”,由廠長批準;3、企管科針對試用期滿,不合格人

19、員的給予辭退;合格的給予錄用并通知責(zé)任部門;4、若試用不合格人員需填寫“職工離廠手續(xù)審批表”,待企管科批準后以書面形式通知勞動者本人,并按規(guī)定辦理相關(guān)的解聘手續(xù);5、針對在職人員,其培訓(xùn)結(jié)果或成績填入“職工教育培訓(xùn)記錄表”;7、培訓(xùn)結(jié)束后,對主要培訓(xùn)項目由企管科進行培訓(xùn)有效性評價,并記錄“職工培訓(xùn)有效性評估表”8、個人培訓(xùn)檔案由企管科記錄歸檔。J、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制1、各部門可隨時提出改進建議,有提案時,需填寫“提案建議單”;2、企管科同各部門主管,進行本部門提案初步審查,確立應(yīng)提交的改善提案;3、提案確立后由企管科召集小組成員召開評定會,提案結(jié)果交廠長核準;4、核準后的提案由指定單位

20、及負責(zé)人實施進行,并記錄于“相關(guān)提案實施記錄”;5、企管科對提案的實施結(jié)果進行評估,確實有效的提案,報廠長核準后,進行獎金發(fā)放并表彰,結(jié)果記入提案建議單內(nèi)。K、其它1、負責(zé)安全、員工保健及勞動保護;2、負責(zé)工廠辦公設(shè)施的配置與管理;3、負責(zé)收集工廠級數(shù)據(jù),并進行分析、利用;4、認真執(zhí)行工廠質(zhì)量獎罰條例。四、財務(wù)科A、質(zhì)量成本1、負責(zé)工廠財務(wù)、會計及成本核算等管理工作,按要求提供各種報表;2、積極推進“質(zhì)量成本管理”,指導(dǎo)各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量成本的原始記錄及報表3、質(zhì)量成本的核算,積極籌措資金,滿足生產(chǎn)及本工廠質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)之需要;4、質(zhì)量成本的開支范圍5、質(zhì)量成本的分析和報告6、

21、質(zhì)量成本控制和考核(按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析,并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施B、產(chǎn)品報價管理1、參與合同評審2、產(chǎn)品報價單(供銷科3、產(chǎn)品成本比例構(gòu)成(報價的靈活性4、制造成本測算(技術(shù)科5、勞動定額清單(企管科五、供銷科A、供方的選擇和評價1、顧客指定的供方或獨占市場的供方經(jīng)廠長核準后,錄入“合格供方清單”;2、供銷科對意向供方情況進行調(diào)查,填寫“供方企業(yè)概況調(diào)查表”;3、經(jīng)調(diào)查合格后供方,供銷科可進行小批量采購試用,試用合格后,由供銷科填寫“合格供方名單”經(jīng)副廠長審核、管理者代表批準;4、對評定為合格供應(yīng)商的企業(yè),由供銷科列入“合格供方清單”;5、若出現(xiàn)重要不合格(包括在使用過程中發(fā)

22、現(xiàn),質(zhì)檢科以“整改通知書”的形式發(fā)供方,要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應(yīng)的糾正措施;6、若供方反復(fù)出現(xiàn)類似異常問題,供銷科應(yīng)對該供方進行降級甚至取消合格供方資格的處理,修訂“合格供方清單”;7、供銷科應(yīng)每年填寫“合格供方年度考核表”對供方及外包方進行評審;8、供銷科每年對供應(yīng)商資料進行一次更新及歸檔專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。B、采購實施1、各部門根據(jù)顧客要貨信息和生產(chǎn)需求,編制“請購單”;2、供銷科根據(jù)“請購單”編制“采購單”,并在“合格供方清單”中選擇供方分簽訂“采購合同”;3、采購部門應(yīng)隨時跟蹤供方的供貨質(zhì)量及交貨能力,并記錄“到貨物資登記表”;4、如果工廠要在供方處對采購物資進行檢驗或驗

23、證時,若采購物資異常,如收到“采購產(chǎn)品停裝停供通知書”等,應(yīng)在“技術(shù)協(xié)議”中明確規(guī)定相關(guān)內(nèi)容;5、倉庫保管員對驗收合格的采購物資,填寫“入庫單”,及時辦理入庫手續(xù);6、倉庫保管員對驗收不合格的采購物資,填寫“退貨單”,及時辦理出庫手續(xù);7、采購每月需進行“交付率統(tǒng)計表”統(tǒng)計。C、采購物資收發(fā)存1、倉庫保管員需依供銷科設(shè)定庫存量、庫存量優(yōu)化目標,定期制作庫存周轉(zhuǎn)率月報;2、質(zhì)檢科針對庫存品狀況進行檢查;3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致;4、對物資進行采用先進現(xiàn)出管理;5、對物資進行標識和可追溯性定期盤點,填寫“盤點表”;6、倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗證送檢單”,送質(zhì)檢員檢驗。7、倉管員

24、將新入庫的模具在“工裝模具管理臺帳”上記錄,建立臺帳;8、需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報廢審批表”,經(jīng)技術(shù)科門主管工程師批準后,方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放。D、營銷質(zhì)量1、供銷科應(yīng)定期對市場調(diào)查表,并形成“新產(chǎn)品市場調(diào)研報告”2、供銷科針對新產(chǎn)品制定“新產(chǎn)品市場營銷計劃”3、每年度供銷科需完成“企業(yè)總體市場調(diào)研報告”4、針對銷售產(chǎn)品,提供“產(chǎn)品建議書”,以改進公司產(chǎn)品質(zhì)量。5、供銷科根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單,編制下月“月銷售計劃”;6、計劃有變更時，供銷科需發(fā)出“銷售計劃調(diào)整通知單”通告相關(guān)部門。 E、合同評審 1、供銷科組織相關(guān)部門進行“合同評審記錄”，技術(shù)科制

25、定“新產(chǎn)品試制成本 測算及報價規(guī)范”； 2、由技術(shù)/財務(wù)/供銷科依需求，填寫“新產(chǎn)品試制成本測算表”供領(lǐng)導(dǎo)決策投 資； 3、供銷科接到口頭形式訂單，應(yīng)填寫“口頭合同記錄”； 4、銷售業(yè)務(wù)員負責(zé)收集上述各種信息，并以郵件、傳真、電話等形式告知 客戶； 5、供銷科根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門，如； 6、銷售業(yè)務(wù)員要隨時與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生變更， 應(yīng)立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改辦法，記錄“合同修訂通知單”； 7、供銷科每月對合同執(zhí)行情況進行跟蹤檢查； 8、供銷科對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進行歸檔整理。 F、外部顧客滿意度 1、供銷科每年向主要客戶

26、發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”對主要客戶進行信息收 集； 2、當顧客提出投訴或抱怨時，由供銷科負責(zé)登記在“顧客來函、來電信息登 記表”； 3、供銷科對來電、來函應(yīng)立即予以回復(fù)，客戶投訴發(fā)生后，按三包服務(wù)協(xié) 議執(zhí)行； 4、對重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題，供銷科填寫“糾正和預(yù)防措施報告單”轉(zhuǎn)質(zhì)檢科， 質(zhì)檢科制定糾正措施下發(fā)責(zé)任部門整改； 5、供銷科對信息反饋單、信息處理回復(fù)等資料匯總歸檔保存，登記在“顧客 來函、來電信息登記表” 六、設(shè)備科 1、 設(shè)備科有設(shè)備需求時提出采購申請，編制“設(shè)備購置申請表”； 2 “設(shè)備購置申請表”應(yīng)交廠長批準 供銷科根據(jù)審批結(jié)果進行設(shè)備的采購 、 ； ； 3、 新購設(shè)備由設(shè)備科組織設(shè)

27、備使用部門進行開箱驗收確認，并填寫“設(shè)備 安裝移交驗收單”； 4、設(shè)備安裝結(jié)束后由設(shè)備科組織安裝單位及設(shè)備使用部門進行驗收。并將 驗收結(jié)果記錄在“設(shè)備安裝移交驗收書” 5 若設(shè)備不合格再調(diào)試,是因設(shè)備本身因素?zé)o法調(diào)試合格,與供方協(xié)商更換設(shè) 備或退貨 6 設(shè)備科建立設(shè)備檔案和“設(shè)備明細表” 7 設(shè)備科編制“設(shè)備操作規(guī)程”，供使用人員進行崗前培訓(xùn)；特殊設(shè)備的操作 必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格經(jīng)主管部門審批同意后上崗； 8 設(shè)備的日常維護保養(yǎng)過程由車間組織操作人員填寫“設(shè)備日常點檢表”月末 交設(shè)備科； 9 一級保養(yǎng)/二級保養(yǎng)完成后記錄在“設(shè)備保養(yǎng)記錄”； 10、設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常運行時，設(shè)備科在“設(shè)備維修

28、記錄表”上填寫維修 記錄，月末設(shè)備科作為維修檔案收集； 11、設(shè)備的年度檢修由設(shè)備使用部門每年 10 月份申報到設(shè)備科，設(shè)備科編 制“設(shè)備檢修計劃”經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施； 12、檢修后的設(shè)備由設(shè)備科組織承修單位、設(shè)備使用車間進行驗收，驗收 合格后，設(shè)備科將維修的設(shè)備移交設(shè)備使用部門，并做好設(shè)備檢修記錄； 13、設(shè)備科編制“關(guān)鍵設(shè)備備品備件計劃”，確保關(guān)鍵設(shè)備的安全庫存量； 14、設(shè)備報廢由設(shè)備科根據(jù)設(shè)備的使用情況、維修情況申請報廢。并填寫“設(shè) 備報廢單”； 15、報廢申請經(jīng)廠長審批后，由設(shè)備科對報廢設(shè)備進行處置。并在“設(shè)備明 細表”中注明報廢； 16、負責(zé)設(shè)備狀態(tài)標識工作，進行編號； 17

29、 設(shè)備科每年年底對設(shè)備的管理資料進行一次歸檔，記錄于“設(shè)備明細表”。 七、生產(chǎn)科 A、生產(chǎn)管理 1、供銷科根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月“ 劃”； 月銷售計 2、技術(shù)科根據(jù)初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、最終設(shè)計和樣件試制等進度情況，編 制“新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進度計劃”，傳遞生產(chǎn)科； 3、生產(chǎn)科根據(jù)供銷科提供的“ 月銷售計劃”和技術(shù)科“新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進度 計劃”，在兩個工作日內(nèi)編制“ 月生產(chǎn)作業(yè)計劃”經(jīng)生產(chǎn)科負責(zé)人審核、副廠長 批準后，下達車間執(zhí)行； 4、生產(chǎn)科編制“ 廠長批準； 月原材料需求計劃表”，經(jīng)生產(chǎn)科負責(zé)人審核以及常務(wù)副 5、車間主任用“車間派工單”把當天的生產(chǎn)任務(wù)分配到各班組，各班組長按 生產(chǎn)任務(wù)開展生產(chǎn)，并將生產(chǎn)情況及時反饋給車間主任。 6、各班組按生產(chǎn)作業(yè)計劃下料，把發(fā)料數(shù)填寫在“工序轉(zhuǎn)移卡”后，交車間 操作者 7、生產(chǎn)科接到供銷科的“銷售計劃調(diào)整通知單