專題講座資料（2021-2022年）關(guān)于落實強化管理優(yōu)化指標(biāo)工作的實施辦法

1、潛江市正豪華盛鋁電有限公司鋁廠關(guān)于落實強化管理、優(yōu)化指標(biāo)工作的實施辦法1 目的為貫徹落實公司關(guān)于強化管理、優(yōu)化指標(biāo)的工作要求，堅持以開展“強化基礎(chǔ)管理、落實工作責(zé)任、優(yōu)化工藝指標(biāo)”活動為契機，促進各項工作的程序化、規(guī)范化、精細化、常態(tài)化，特制定本實施辦法。2 專項工作2.1 生產(chǎn)技術(shù)管理2.2 勞動紀(jì)律督查2.3 安全環(huán)保管理2.4 文明生產(chǎn)管理2.5 節(jié)能減排工作2.6 管理體系運行3 工作職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理考核辦法的執(zhí)行，督導(dǎo)落實工藝指標(biāo)優(yōu)化和各車間定置管理。3.2 人力資源部負責(zé)勞動紀(jì)律督查考核辦法的執(zhí)行。3.3 安全環(huán)保部負責(zé)安全環(huán)保管理考核辦法的執(zhí)行，配合人辦資源

2、部抓勞動紀(jì)律督查，督辦落實廠區(qū)內(nèi)禁止流動吸煙、違反禁令等行為。3.4 行政后勤部負責(zé)文明生產(chǎn)管理考核辦法的執(zhí)行。3.5 企業(yè)管理部負責(zé)節(jié)能減排和管理體系運行考核辦法的執(zhí)行，督促落實各職能部門的專項管理工作考核。4 工作要求4.1 生產(chǎn)技術(shù)管理考核辦法4.1.1工藝紀(jì)律、操作質(zhì)量4.1.1.1 電解車間1）槽溫：單槽槽溫控制在890930，每月允許40槽次不合格，每超1槽次扣5元。2）分子比：單槽分子比控制在2.202.60，每月允許30槽次不合格，每超1槽次扣5元。3）兩水平考核：電解質(zhì)水平不低于18cm，鋁水平2532cm保持，每月允許40槽次不合格，每超1槽次扣5元。4）氧化鋁濃度：氧化鋁

3、濃度控制在1.5%4.5%，每月允許20槽次不合格，每超1槽次扣5元。5）爐膛：出現(xiàn)異常爐膛或在規(guī)定時間內(nèi)未對異常爐膛規(guī)整到位的，每月扣100元/槽。6）電解操作質(zhì)量：電解槽維護出現(xiàn)以下情況之一，均為不正?，F(xiàn)象。其中第、每項允許4槽次/月，其它項允許1槽次/月，超出標(biāo)準(zhǔn)扣5元/槽，單槽出現(xiàn)多項不合格只計一次。打殼錘頭不完整或尺寸不符合生產(chǎn)要求；錘頭活動不自由或粘連物較大；下料器漏料，打料大面積冒料；50%以上火眼不暢通；嚴(yán)重冒泡；保溫料不致密，漏氣或多處明顯向外冒火；陽極氧化；槽罩板密封不嚴(yán)；出現(xiàn)病熱槽未上報生產(chǎn)技術(shù)部，規(guī)定時間內(nèi)整改不到位，每槽每次扣100元。7）電解微機自動控制：a）單槽月

4、平均手動率、斷通訊控制各允許60槽次不合格，每超1槽次扣5元。b）單槽日異常電壓時間控制在30min以內(nèi)，每月允許100槽次不合格，每超1槽次扣5元。c）單槽出現(xiàn)異常情況，手動時間控制在1h以內(nèi)，每超1槽次扣50元。e）人為斷開三相電源開關(guān)等不規(guī)范操作，每出現(xiàn)1槽次扣5元（維修情況除外）。8）陽極效應(yīng)：a）月平均效應(yīng)系數(shù)控制在0.25次/槽日以下，每超過0.01次/槽日扣5元。b）效應(yīng)時間不允許超過4min，每月允許10槽次不合格，每超1槽次扣5元。9）出鋁操作：a）出鋁時未撥打出鋁信號、工作電壓沒有及時調(diào)整到位、出鋁誤差超出正常范圍、吸入電解質(zhì)過多、兩天出鋁時間間隔較短，均屬不合格，每槽出現(xiàn)

5、一次扣10元。b）電解車間按出鋁順序單出鋁，不得擅自調(diào)整出鋁順序，如有變更，按調(diào)度通知為準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)違例一次處20元扣款。c）電解車間對硅合金生產(chǎn)槽使用專用抬包出鋁，做好正確標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)未按要求操作處50元扣款。d）電解車間出鋁誤差控制在100kg/包以內(nèi)，每月允許出鋁誤差超過范圍槽數(shù)為150槽次，超出規(guī)定槽次處車間5元/包扣款。e）出鋁時所帶電解質(zhì)量控制在50kg/包以內(nèi)，超出控制范圍處10元/包扣款。f）加強真空抬包的使用與維護管理，如當(dāng)天出現(xiàn)兩次堵包現(xiàn)象，處電解車間50元扣款。g）做好真空抬包尖管表面電解質(zhì)的清理，發(fā)現(xiàn)一次未清理干凈處5元扣款；車隊要隨時清掃、收集運輸路面內(nèi)的鋁屑（不含電解車間

6、內(nèi)的路面），計檢站清掃地磅上的鋁屑，發(fā)現(xiàn)一次未及時清掃扣10元。10）換極操作：換極操作時未撥打換極信號、換極時間過長、料面密封不及時、密封效果較差均屬不合格，每槽出現(xiàn)一次扣5元。11）參數(shù)測量：槽溫、兩水平測量數(shù)據(jù)通過抽查校對（同測量位置、同測量儀器、基本同一時間）每出現(xiàn)一組數(shù)據(jù)不合格（誤差為溫度5，電解質(zhì)水平3cm，月底測量一次出鋁后鋁水平高度）扣50元，其它工藝參數(shù)檢測頻次按規(guī)定要求進行，頻次不符合要求，每項扣20元。12）大修槽焙燒啟動及后期管理：a）通電前的各項準(zhǔn)備工作不到位，每項扣20元。b）焙燒啟動過程中，處置不當(dāng)或不及時，造成陽極電流分布極不均、鋼爪融斷、導(dǎo)桿組損壞、磷生鐵脫落

7、、陽極破裂等（外部因素影響除外）每槽扣50元。c）通電焙燒、啟動的電解槽，陰陽極電流分布2小時測量一次，槽底槽殼溫度、槽窗溫度1小時測量一次，發(fā)現(xiàn)有異常及時處理半小時測量一次，其中槽底槽殼溫度達到130以上必須用風(fēng)管吹風(fēng)冷卻，不按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次扣100元。d）轉(zhuǎn)入后期管理的新啟動槽，由生產(chǎn)技術(shù)部組織專班驗收各項工藝參數(shù)和爐膛，出現(xiàn)不合格項目每槽扣50元；兩個月內(nèi)整改不到位的，按上述正常槽相應(yīng)處罰條款執(zhí)行，直至整改完成。4.1.1.2 鑄造車間： 1）重熔用鋁錠、變形鋁及鋁合金圓鑄錠生產(chǎn)工藝、參數(shù)控制考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行重熔用鋁錠技術(shù)操作規(guī)程、變形鋁及鋁合金圓鑄錠技術(shù)操作規(guī)程，抽查發(fā)現(xiàn)的不合格項

8、（違規(guī)）扣10元/項。2）鋁液分配：a）鑄造車間未將抬包內(nèi)鋁液倒完或運至車間的鋁液不倒入爐內(nèi)，發(fā)現(xiàn)一次處鑄造車間50元扣款。b）鑄造車間當(dāng)班值班長、工藝員及倒包工應(yīng)核對每包鋁水槽號，確認(rèn)無誤后方可倒入爐內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)錯倒每次處車間50元扣款。c）鋁液拖運司機應(yīng)按鑄造車間要求將鋁水拖運到指定地點，情況不明時應(yīng)與電解車間出鋁工和鑄造車間工藝員核實，嚴(yán)禁擅自作主，隨意變更，發(fā)現(xiàn)違例一次處車隊50元扣款，造成重大質(zhì)量事故按工作責(zé)任追究制度處理相關(guān)人員。4.1.1.3 組裝車間：1）磷生鐵熔煉溫度14001450（新筑爐第一爐例外），抽查發(fā)現(xiàn)一次不合格扣50元。2）澆注溫度12801350，抽查發(fā)現(xiàn)一次不合

9、格扣50元。3）磷生鐵化學(xué)成份：Si：2.83.4%、P：11.6%、Mn：0.40.8%、C：2.73.5%，抽查發(fā)現(xiàn)一項不合格扣20元。4）組裝質(zhì)量：鋼爪上附著的鐵屑、料的清理、鋼爪外觀表面質(zhì)量、導(dǎo)桿組情況（含爆炸塊、導(dǎo)桿校直）、炭塊情況、澆注質(zhì)量符合規(guī)定要求，抽查發(fā)現(xiàn)一項不合格扣20元。5）因組裝質(zhì)量造成脫極等異?，F(xiàn)象，每次扣50元。6）將陽極外觀存在缺陷、無法使用的炭塊組裝成成品極，每塊扣50元。4.1.1.4 凈化車間：1）壓縮空氣系統(tǒng)壓力不小于0.50Mpa，系統(tǒng)性空氣含水與含油量符合規(guī)定要求，無跑、冒、漏現(xiàn)象。抽查發(fā)現(xiàn)一次不合格扣50元。2）供料（氧化鋁、氟化鹽）無影響正常生產(chǎn)和

10、工藝參數(shù)現(xiàn)象，無跑冒料和運轉(zhuǎn)不暢通現(xiàn)象，無一次性較大規(guī)模集中輸送黑細粉灰料現(xiàn)象（含濃箱、超濃箱部分）。抽查發(fā)現(xiàn)一次不合格扣50元。3）除塵器壓差：4002200pa。抽查發(fā)現(xiàn)一次不合格扣20元。4）濃相、超濃相和凈化操作程序規(guī)范，抽查發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元。4.1.1.5 整流車間：1）每日系列平均電流按生產(chǎn)技術(shù)部下達的計劃值100A保持，抽查發(fā)現(xiàn)一次不合格扣50元。2）保持整流運行平穩(wěn)正常，出現(xiàn)一次自身因素導(dǎo)致停、限電扣200元。4.1.1.6 檢修車間1）承修的電解槽，通電焙燒及后期生產(chǎn)管理期間出現(xiàn)不正?，F(xiàn)象，考核車間50元/臺，情況嚴(yán)重的考核200元/臺。2）各種熔煉爐、靜置爐大修或中修

11、，投入正常生產(chǎn)使用半年時間出現(xiàn)不正常情況，考核車間50元/臺，情況嚴(yán)重的考核200元/臺。4.1.1.7 微機站：1）報表數(shù)據(jù)錯誤、輸入數(shù)據(jù)錯誤、通訊中斷引起數(shù)據(jù)偏差較大，允許每月不合格次數(shù)次，每超過一次扣20元。2）電壓控制精度不符合要求，扣除電壓異常、電壓波動及人為槽控機故障（斷開三相電源開關(guān)）等因素引起槽工作電壓與設(shè)定電壓相差較大（超0.1v），每月不超過5次，每超過一次扣20元。3）故障率：抽查時槽控機故障數(shù)不超過4臺/次，單臺接口機不超過2臺，出現(xiàn)不合格，每次扣20元。4）微機系統(tǒng)故障屬自身原因，導(dǎo)致部分槽控制異常，每次扣50元。5）每班統(tǒng)計整系列同發(fā)效應(yīng)超時時間不準(zhǔn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣2

12、0元。4.1.1.8 計檢站：1）金屬鋁預(yù)分析、分子比、Al2O3濃度分析不準(zhǔn)確，每項扣20元/次。2）原輔材料、成品、半成品分析、驗證判級準(zhǔn)確無漏檢，每出現(xiàn)一次不合格扣50元，嚴(yán)重時扣100元/次。3）計量無異議，有異議扣50元/次。4）報告?zhèn)鬟f及時、準(zhǔn)確，不合格時扣10元/次。4.1.1.9其它要求：1）經(jīng)確認(rèn)，生產(chǎn)工藝參數(shù)記錄作假，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位100元。2）特殊情況（進行工藝試驗、工藝技術(shù)條件發(fā)生變更、異常情況等）時相關(guān)工藝考核另行考慮。4.1.2 質(zhì)量管理4.1.2.1 變形鋁及鋁合金圓鑄錠（簡稱鋁棒）1）鋁棒預(yù)分析不合格不得澆鑄，否則處鑄造車間100元扣款；如無法繼續(xù)配兌合格必

13、須澆鑄時需報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自澆鑄造成重大質(zhì)量事故和損失的，對車間處500元、主要責(zé)任人200元罰款。2）鋁棒表面清潔，無油污和腐蝕斑痕等，每出現(xiàn)一次表面油污、臟亂等鋁棒入庫，處鑄造車間100元罰款；每出現(xiàn)一次表面油污、臟亂等鋁合金棒出廠，處計檢站100元罰款。3）不同爐次號的鋁棒不得混裝打包，發(fā)現(xiàn)一次處鑄造車間100元罰款，如計檢站監(jiān)督不到位，處計檢站100元罰款。4）彎曲度超出允許公差范圍，或外觀質(zhì)量不合格（有拉痕、冷隔成層等）的鋁棒辦理入庫，每次處鑄造車間、計檢站各100元罰款。5）每爐次鋁棒必須進行低倍組織檢驗，出現(xiàn)化學(xué)成分或低倍組織不合格，必須回爐處理的處鑄造車間200元罰款。6）凡

14、出現(xiàn)不合格品，鑄造車間必須進行原因分析，并制訂糾正預(yù)防措施書面報告生產(chǎn)技術(shù)部，客戶不能讓步接收的產(chǎn)品，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在計檢站監(jiān)督下回爐。違反規(guī)定處責(zé)任單位100元罰款。7）計檢站應(yīng)對鋁棒逐根檢驗（外觀）和標(biāo)識，每出現(xiàn)一起爐號、色標(biāo)、檢驗標(biāo)簽不清晰或未標(biāo)識，處計檢站100元罰款；因爐號、色標(biāo)、質(zhì)量證明書錯誤引起質(zhì)量異議，處計檢站200元罰款。8）不合格鋁棒不允許出廠，如有客戶反映產(chǎn)品質(zhì)量不合格或要求退貨、降價等事件，經(jīng)確認(rèn)屬實，對鑄造車間、計檢站分別處200500元罰款。9）鋁棒出廠合格率100%，成品率不低于94%，每項差一個百分點扣鑄造車間20元。10）接受國家質(zhì)檢總局（或地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督

15、部門）抽查，合格率100%，未達到標(biāo)準(zhǔn)要求扣鑄造車間500元。4.1.2.2 中間產(chǎn)品（鋁液）1）新啟動槽三個月內(nèi)鋁液品位應(yīng)達到AL99.60以上，否則每槽扣50元。2）待出鋁槽出現(xiàn)質(zhì)量異常時，電解車間應(yīng)及時通知鑄造車間和計檢站，否則，每次處200元罰款。3）出現(xiàn)鋁液含鐵量大于0.2%的電解槽，每槽處車間10元扣款（不含破損槽、跡象槽、新啟動槽、硅合金槽）。4）出現(xiàn)涮化鋼爪，造成鋼爪損壞無法繼續(xù)使用的，每次處電解車間20元罰款（由陽極組裝車間統(tǒng)計，月底報生產(chǎn)技術(shù)部）。4.1.3 設(shè)備管理4.1.3.1 日常設(shè)備巡視和綜合大檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患每項罰20元，不按時整改和整改不到位的每項扣50元。4

16、.1.3.2 設(shè)備操作人員違章操作，發(fā)現(xiàn)一次罰部門50元。4.1.3.3不按時完成每月設(shè)備中、小修計劃，每個項扣款50元。4.1.3.4 設(shè)備大修嚴(yán)格按照修前鑒定、修中跟蹤、修后驗收，大修由設(shè)備科組織，車間配合做好過程控制和大修記錄；危險源、環(huán)境因素識別不全罰車間100元。4.1.3.5 設(shè)備標(biāo)示牌不清晰和無標(biāo)示牌一臺設(shè)備扣款20元。4.1.3.6 特種設(shè)備、重點設(shè)備應(yīng)做好日保周保一級保養(yǎng)，行車定期檢查鋼絲繩、制動器、限位開關(guān)、絕緣；檢查維護不及時、記錄不實罰車間100元。4.1.3.7 設(shè)備故障不及時排除、帶病運行，發(fā)現(xiàn)一次罰車間100元。4.1.3.8 設(shè)備不整潔，潤滑油、脂不合適，發(fā)現(xiàn)一

17、次一項扣款30元。3.2.4 設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)三漏（漏水、漏氣、漏油），發(fā)現(xiàn)一處罰設(shè)備所在單位50100元。4.1.3.9 各車間（工段）休息室、機臺亂拉亂接電線一處扣款50元。4.1.3.10 設(shè)備檔案、臺帳不齊、不準(zhǔn)確、抽查一次不合格罰30元。4.1.3.12 未按要求填寫或不按時上報設(shè)備的維護、檢修、巡視等記錄和“日保、周保、一級保養(yǎng)記錄”各罰30元。特種設(shè)備、重點設(shè)備按4.1.3.6條款考核。4.1.3.13 不按時填報設(shè)備年、月維護檢修計劃和設(shè)備（大修、改造、更新、新增）計劃及備品備件計劃各罰50元；每月追加計劃超過二次罰車間100元。4.1.3.14 申報項目的規(guī)格、型號出現(xiàn)誤差，所購

18、買的備件不能使用（能退換）罰責(zé)任單位50元，不能退換造成損失按配件價的50%由責(zé)任單位賠款。4.1.3.15 物資領(lǐng)用按申報計劃，憑領(lǐng)料申請單按審批手續(xù)領(lǐng)用，隨意借用或更改（增減）罰50元。4.1.3.16 設(shè)備完好率設(shè)備完好率每降0.1個百分點扣20元，發(fā)生設(shè)備故障或事故，造成設(shè)備停運按設(shè)備事故管理制度的有關(guān)規(guī)定處理。設(shè)備完好率考核標(biāo)準(zhǔn)如下：1）電解車間98.5%；2）鑄造車間98.5%；3）組裝車間98.5%；4）凈化車間98.5%；5）整流車間99%； 6）檢修車間98.5%；7）微機站99%；8）計檢站98.5%；9）車隊98.5%；10）行政后勤部98%。4.1.3.17 未認(rèn)真巡視

19、檢查、整改，造成設(shè)備事故的按設(shè)備事故管理制度相關(guān)規(guī)定處理。4.1.3.18 未執(zhí)行設(shè)備年檢、預(yù)防性試驗，造成損失的按損失費510%對責(zé)任部門進行處罰，不含公司未批復(fù)項目。4.1.3.19 設(shè)備大修費和維護費超過審計的預(yù)算金額，按超額部份的5%扣款（經(jīng)公司、廠部認(rèn)可的特殊項目例外）。4.1.4 電解鋁電量管理4.1.4.1 全廠各車間每月動力電量不得超過計劃電量，超計劃按50元扣款。4.1.4.2 整流車間每日24時準(zhǔn)時抄錄各電度表電量，時間誤差不得超過1分鐘，超時一次按100元/次扣款。4.1.4.3 整流車間核算各電解車間電量時不得出現(xiàn)誤差，每出現(xiàn)一次按100元/次扣款。4.2 勞動紀(jì)律督查

20、考核辦法4.2.1 當(dāng)班人員嚴(yán)禁酒后上崗，違反者副主任以上干部按50元（第一次）、100元（第二次）、200元（第三次）；員工按20元（第一次）、30元（第二次）、40元（第三次）予以處罰。特殊情況經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)同意可不予考核。4.2.2 抽查發(fā)現(xiàn)有遲到早退現(xiàn)象，10分鐘以內(nèi)考核10元，30分鐘內(nèi)考核20元，1小時內(nèi)考核30元，超過1小時未請假按曠工處理；同時，按每人次對遲到早退人員所在部門罰款10元。4.2.3 抽查發(fā)現(xiàn)輪班人員離廠就餐每人次對員工所在部門罰款10元；車間（部門）管理人員中午11：30分以前到食堂就餐對該管理人員罰款10元。4.2.4 抽查發(fā)現(xiàn)干部員工當(dāng)班期間上網(wǎng)玩游戲或干與工作無

21、關(guān)的事，每人次罰款10元；4.2.5 抽查發(fā)現(xiàn)下班提前15分鐘等待乘車，每人次罰款10元。4.2.6 節(jié)假日期間勞動紀(jì)律管理有特殊規(guī)定時，按規(guī)定執(zhí)行。4.2.7 當(dāng)班時間內(nèi)因私無出廠證明強行出廠者，考核當(dāng)事人30元/次。抽查發(fā)現(xiàn)無證明放行出廠，每人次處當(dāng)班保安30元罰款。4.2.8 抽查發(fā)現(xiàn)考勤表未及時、公開記錄，考勤表有虛假記錄現(xiàn)象，工資結(jié)算按公司規(guī)定扣除，另處車間罰款50元。4.2.9 抽查發(fā)現(xiàn)上下班未打卡，當(dāng)日在崗且無遲到、早退者，每人次處10元罰款；遇設(shè)備搶修、突發(fā)事件處置時按廠領(lǐng)導(dǎo)意見執(zhí)行。上下班未打卡，車間無證明記錄的按20元/次考核，其中有遲到或早退的同時按3.1.3考核；個人累

22、計不打卡達三次者，第三次按曠工處理。4.2.10 嚴(yán)禁私自代班、換班，特殊情況下須經(jīng)部門負責(zé)人同意，提前報人力資源部備案，發(fā)現(xiàn)私自代班按日工資標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)出勤考核，對部門按每人次10元罰款。4.2.11各部門員工請假必須履行請假審批手續(xù)，抽查發(fā)現(xiàn)未履行請假手續(xù)而有休假現(xiàn)象，每人次罰員工所在單位50元。4.2.12 抽查發(fā)現(xiàn)請假手續(xù)不全或?qū)徟粚?，每人次罰員工所在單位50元。4.3 安全環(huán)保管理考核辦法4.3.1 各車間（站、隊）必須按規(guī)定成立安全環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，健全安全環(huán)保管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)安全員一名、環(huán)境監(jiān)督員一名，對落實不到位的車間（站、隊）處10100元的罰款。4.3.2 安全環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真履行職

23、責(zé)，層層簽訂安全環(huán)保責(zé)任狀，做到制度上墻、責(zé)任到人，對落實不到位的車間（站、隊）處10100元的罰款。4.3.3 嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)一票否決制，凡生產(chǎn)中發(fā)生安全事故或工傷費用超過年度計劃的單位，取消安全環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組成員年終評先表模資格。4.3.3 各車間（站、隊）應(yīng)積極參加公司、鋁廠組織的安全環(huán)保檢查、安全環(huán)保專題會議等活動，不參加的處車間（站、隊）50元/次罰款。4.3.4 加強事故管理。堅持“四不放過”原則，對發(fā)生事故不上報、隱瞞事情真相的車間（站、隊）處100500元罰款。4.3.5 加強工傷費用管理。對工傷費用超標(biāo)的車間（站、隊），按所超總額10-20%進行罰款。4.3.6 加強勞保管理

24、。嚴(yán)格按計劃領(lǐng)用、發(fā)放勞保用品，控制好勞保費用，對把關(guān)不嚴(yán)的車間（站、隊）處10100元罰款。4.3.7 加強環(huán)保管理。堅持推行清潔生產(chǎn)、實行生產(chǎn)全過程污染控制，實行污染物達標(biāo)排放和污染物總量控制。對因管理不善，造成環(huán)境污染事故的單位，處100200元罰款，取消該單位評先表模資格。4.3.8 按計劃對員工進行安全環(huán)保知識教育和培訓(xùn)，提高和增強員工安全環(huán)保意識，教育面達100%。查出漏教育一人處車間（站、隊）10100元的罰款。4.3.9 經(jīng)常進行安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)，做到應(yīng)知、應(yīng)會，現(xiàn)場抽查合格率達100%，一人次不合格的處車間（站、隊）50元的罰款。4.3.10 認(rèn)真履行新招及轉(zhuǎn)崗員工的三級安全

25、教育規(guī)程，發(fā)現(xiàn)一起教育不到位的處車間（站、隊）10100元的罰款。4.3.12 組織單位員工積極參加公司與廠部組織的活動，利用宣傳欄、黑板報等多種形式宣傳貫徹廠部安全活動意見。對不積極參與和達不到要求的車間（站、隊）處50元的罰款。4.3.13 特殊工種人員必須持證上崗，需增補人員由車間報安全環(huán)保部批準(zhǔn)，組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)合格后方可上崗，對擅自違反規(guī)定的每人次處車間（站、隊）50100元的罰款。4.3.14 各車間（站、隊）安全員要堅持每天對本單位進行安全生產(chǎn)巡視檢查，并做好記錄，落實不到位、弄虛作假的處車間（站、隊）1050元罰款。4.3.15 各車間（站、隊）要做好環(huán)境因素、重大危險源辨識及風(fēng)險

26、評價控制工作，覆蓋率100%，每漏一項處車間（站、隊）100元罰款。4.3.16 認(rèn)真執(zhí)行各種操作規(guī)程，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一人次“三違”的處車間（站、隊）10100元罰款。4.3.17 上崗員工必須穿戴齊全勞保，發(fā)現(xiàn)一人次違反規(guī)定的處車間（站、隊）1050元罰款。4.3.18 禁止流動吸煙、串崗、睡崗、溜崗、酒后上崗，酒后上崗報人力資源部按規(guī)定處罰，其它行為發(fā)現(xiàn)一人次處車間（站、隊）1050元罰款。4.3.19 對電路私拉亂接、電線裸露、絕緣性能不好的每起處車間（站、隊）50元罰款。4.3.20 對各種消防器材管理不到位，無月檢記錄，換藥不及時，擅自挪用和損壞消防器材的車間（站、隊）處10100元罰款。

27、4.3.21 公司、廠部、安全環(huán)保部工作檢查及自查的各種問題和隱患，要及時整改，做到“小隱患不過夜，大隱患限期整改”，每月1日前將上月的安全隱患整改登記表上交安全環(huán)保部，對遲交、未及時整改或拖延整改的處車間（站、隊）50100元罰款。4.3.22 堅持環(huán)保設(shè)施正常運行，確保環(huán)保設(shè)備完好率98%以上，無故停運環(huán)保設(shè)施，處該單位200元/次罰款。4.3.23 各車間（站、隊）負責(zé)所轄區(qū)域的環(huán)境管理，各種固體廢棄物按規(guī)定分類處理、廢水、廢氣嚴(yán)格按照廢水排放規(guī)定和廢氣排放規(guī)定執(zhí)行，廢油要集中存放，無亂堆、亂放、亂排現(xiàn)象，違反規(guī)定處車間（站、隊）50100元罰款。4.4 文明生產(chǎn)管理考核辦法4.4.1

28、辦公室理4.4.1.1 室內(nèi)物品必須定置擺放，做到美觀、整齊，不得有雜物及亂堆亂放現(xiàn)象。不符合要求扣20元。4.4.1.2 辦公室和各休息室內(nèi)的辦公桌椅、電腦、飲水機等物品擺放整齊。各種文件歸檔存放，桌面上物品不得雜亂放置。不符合要求扣20元。4.4.1.3 保持室內(nèi)墻壁清潔，除掛鐘、獎狀（證書）和必須上墻的資料等可掛（或粘貼）在墻上，其它物件和紙張不得粘貼在墻壁和門窗上。不符合要求扣20元。4.4.1.4 做好室內(nèi)清潔衛(wèi)生，保持地面、桌面、窗戶、文件柜及文件夾等物件的干凈、整潔。不符合要求扣20元。4.4.1.5 下班時辦公室內(nèi)的電風(fēng)扇、空調(diào)、電腦等電器用品必須關(guān)閉或斷開電源。不符合要求按廠

29、部節(jié)能減排相關(guān)規(guī)定處罰。4.4.1.6 辦公樓樓道和衛(wèi)生間必須定期清掃，日常衛(wèi)生要求保持地面干燥、清潔、衛(wèi)生，無污物、雜物，墻面無蜘蛛網(wǎng)。不符合要求扣所在樓道部門各20元。4.4.2 廠區(qū)道路及公共場所管理4.4.2.1 廠區(qū)公共衛(wèi)生區(qū)域責(zé)任部門和責(zé)任人見HL/C7.7.6(05)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)劃分。4.4.2.2 衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的道路、廁所每天至少清掃一次，花壇內(nèi)雜物每半月清理一次，草坪每月清理一次，要求無紙屑、塑料包裝物及其它雜物，垃圾桶擺放規(guī)范。不符合要求每項扣主管部門20元。4.4.2.3 保持道路平坦整潔，無坑洞、無積水，人行道花磚及站磚無損毀。不符合要求扣主管部門20元。4.4.2.4

30、標(biāo)線清楚，指示明確，安全標(biāo)志齊全醒目。不符合要求扣主管部門20元。4.4.2.5 宣傳牌干凈美觀，內(nèi)容更新及時。不符合要求扣主管部門20元。4.4.2.6 綠化樹木的修剪由行政后勤部視情況安排，要求不得有礙觀瞻。不符合要求扣20元。4.4.2.7廠區(qū)內(nèi)禁止流動吸煙，各職能部門和車間第一責(zé)任人負有監(jiān)管職責(zé)。發(fā)現(xiàn)流動吸煙者報安全環(huán)保部按規(guī)定處罰，在油庫或鑄造車間等有易燃易爆物現(xiàn)場吸煙者按上限處罰。衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域內(nèi)有煙頭，每個煙頭處罰所屬部門5元。4.4.2.8 進入廠區(qū)的車輛限速行駛，各種車輛必須停放在指定地點，排列整齊，不超出標(biāo)線外。具體按HL/C5.4.1(05)人員和車輛進出廠管理暫行辦法執(zhí)行

31、。4.4.3 倉庫管理4.4.3.1 各類物資定點堆放，擺放整齊，做好標(biāo)識。不符合要求每項扣20元。4.4.3.2 散落的貨物及時清掃歸堆，保持庫場、場地干凈整潔。不符合要求扣20元。4.4.3.3 貨架層要清潔，無油污、雜物，地面無積水、雜物，室內(nèi)無明顯積塵。不符合要求扣20元。4.4.3.4 貨物堆垛應(yīng)留有間距通道（即堆距、墻距、柱距、消防栓距、道路距），保證庫房內(nèi)運輸?shù)缆窌惩o阻，消防器材完好有效。不符合要求扣20元。4.4.3.5 定期做好庫房內(nèi)的衛(wèi)生工作。不符合要求扣20元。4.4.4 生活區(qū)管理4.4.4.1 保持生活區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清潔，出現(xiàn)亂搭亂蓋、亂拉亂接、車輛停放堵塞通行等現(xiàn)象扣

32、管理員20元。4.4.4.2 招待所房間物品擺放整齊，不符合要求扣管理人員20元。4.4.4.3 不得使用自制電爐或使用超出額定功率的電器，違者一律沒收，處戶主罰款20元。4.4.4.4 消防器材定期檢查并保持完好有效，不符合要求每項扣部門責(zé)任人20元。4.4.4.5 定期清理生活垃圾，無垃圾雜物等占道現(xiàn)象，不符合要求扣管理員20元。4.4.4.6 保持生活區(qū)水電等管網(wǎng)的完好，故意破壞管網(wǎng)、線路或偷電、偷水的每次處罰200元，偷電、偷水的當(dāng)月水電費按住宿區(qū)單戶最高用量結(jié)算。4.4.4.7 不得在生活區(qū)飼養(yǎng)家禽或有攻擊性的寵物，違例罰款20元，責(zé)令未整改的遷出住宿區(qū)。4.4.5 食堂和澡堂管理，

33、按HL/C7.7.7(03)澡堂管理規(guī)定和食堂管理規(guī)定執(zhí)行，對不符合要求的每項扣澡堂或食堂負責(zé)人20元。4.4.6 施工現(xiàn)場管理4.4.6.1 施工現(xiàn)場文明規(guī)范，管理制度完善，安全設(shè)施完好無損，安全責(zé)任明確。不符合要求扣歸口管理部門20元。4.4.6.2 施工范圍明確，施工范圍內(nèi)設(shè)置圍欄，安全標(biāo)志齊全，嚴(yán)格執(zhí)行安全施工、文明施工制度，無違章施工。不符合要求扣歸口管理部門20元。4.4.6.3 施工材料、物料、機械設(shè)備按文明施工規(guī)定擺放整齊，無施工亂象。不符合要求扣歸口管理部門20元。4.4.6.4 保持工地清潔，道路、排水暢通，無灑漏，無污染，散落物料要及時清掃。不符合要求扣歸口管理部門20元

34、。4.4.6.5 施工完畢，必須做到工清料盡場地清，不留“爛尾”，不丟棄物料和廢物。不符合要求扣歸口管理部門20元。4.4.7 生產(chǎn)及現(xiàn)場管理4.4.7.1 設(shè)備、工器具、物料、廢品、垃圾等未按標(biāo)識牌歸點放置，每項扣車間（站、隊）20元。4.4.7.2 定置管理標(biāo)識牌、設(shè)備標(biāo)識牌、門牌、黑板報、宣傳標(biāo)語等應(yīng)保持清晰明亮，不得隨意涂改、損壞，否則每項扣車間（站、隊）20元。4.4.7.3 廢料、廢品、垃圾等未按指定的地點倒運和堆放，每次扣車間（站、隊）20元。4.4.7.4 使用氧化鋁包裝袋等轉(zhuǎn)運物料或有殘值物件未回收，每出現(xiàn)一次扣車間（站、隊）20元。4.4.7.5 有浪費能源和資源行為，按廠

35、部節(jié)能減排相關(guān)規(guī)定處罰，損失嚴(yán)重的，視情況照價賠償。4.4.7.6 不服從領(lǐng)導(dǎo)安排或安排的工作落實不到位，扣車間（站、隊）20元。4.4.7.7 與相關(guān)單位或職能部門工作銜接不主動、不配合，扣車間（站、隊）20元。4.4.7.8 對日常檢查發(fā)現(xiàn)的問題、當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度所安排的工作不整改或整改不到位的，每項加扣車間（站、隊）20元。4.5 節(jié)能減排工作考核辦法4.5.1 發(fā)現(xiàn)一次長明燈、長流水或跑、冒、滴、漏未報告、未處置，處該部門10元罰款。報告后負責(zé)部門未處置，處部門責(zé)任人20元罰款。4.5.2 空調(diào)開啟和溫度設(shè)置未按規(guī)定執(zhí)行，處管理責(zé)任人10元罰款或部門負責(zé)人10元罰款。4.5.3 操作過程中

36、造成浪費或未及時清掃回收散落物料，處操作人員10元罰款，或部門負責(zé)人10元罰款。4.5.4 認(rèn)真落實小指標(biāo)創(chuàng)效活動，未完成的項目對責(zé)任單位給予50元罰款。4.5.5 對在開展節(jié)能減排和“六個一”節(jié)約活動中敷衍了事的單位，視情況給予20200元罰款；表現(xiàn)優(yōu)秀的單位和個人，按公司政策表彰獎勵。4.6管理體系運行考核辦法4.6.1 文件管理4.6.1.1 OA系統(tǒng)中的體系文件（電子版本），各單位管理人員應(yīng)能熟練查找、讀取，抽查一人次不符合要求，扣該部門10元。4.6.1.2 執(zhí)行現(xiàn)行有效版本文件，并處于受控狀態(tài)，出現(xiàn)一次不符合扣10元。4.6.1.3 文件的評審和更改不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的每次扣10元。4

37、.6.1.4 按規(guī)定使用文件，遺失、損毀或未經(jīng)批準(zhǔn)私自將受控（和保密）文件借給外單位或個人，每出現(xiàn)一次扣50元。4.6.2 記錄控制4.6.2.1建立并保持記錄表樣和受控編號，不符合規(guī)定扣10元。4.6.2.2 各種受控記錄不得亂寫亂畫、撕角掉塊、污染及造假，不符合規(guī)定扣10元。4.6.2.3 各種記錄填寫不全、錯誤，每項扣10元。4.6.2.4 原則上各部門新增的記錄表格應(yīng)編號受控，確定使用的新增記錄應(yīng)申請編號，不符合規(guī)定扣10元。4.6.3 合規(guī)性評價3.3.1 未按期完成合規(guī)性評價報告，或報告內(nèi)容不全，敷衍了事，扣責(zé)任部門50元。4.6.3.2 合規(guī)性評價記錄完整，與本部門重要環(huán)境因素和

38、不可接受的風(fēng)險相關(guān)的法律法規(guī)無漏項，漏評價一項扣50元。4.6.4 管理評審4.6.4.1 未按期完成管理評審報告，或報告內(nèi)容不全、敷衍了事，扣責(zé)任部門50元。4.6.4.2 形成的改進建議和措施未實施，或未在規(guī)定的期限內(nèi)完成，每項扣50元。4.6.5 體系審核4.6.5.1 觀察項未在規(guī)定期限內(nèi)關(guān)閉，每項扣50元。4.6.5.2 一般不合格項未在規(guī)定期限內(nèi)關(guān)閉，每項扣100元。4.6.5.3 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項或區(qū)域性體系運行失控，扣200元。4.6.6 其它活動4.6.6.1 新建、改建、擴建及設(shè)備大修活動未進行危險源辨識和環(huán)境因素識別，涉及到的部門扣50元。4.6.6.2未按進度要求完成工

39、作和項目扣20元，整改期限未完成扣50元。4.7 其它要求4.7.1 歸屬相關(guān)部室或?qū)０嘭撠?zé)的工作、檢查或考核，未實施或考核漏項扣50元。對不認(rèn)真履行督導(dǎo)職責(zé)和考核的部門，按工作責(zé)任追究制度追究責(zé)任。4.7.2 本實施辦法中的專項管理工作，要求各職責(zé)部室至少每周組織一次檢查或現(xiàn)場督辦，并根據(jù)規(guī)定要求據(jù)實考核，月底報企業(yè)管理部匯總。5 其它事項5.1 設(shè)立管理考評獎，根據(jù)各職能部門和專項工作督導(dǎo)組每月檢查情況，對各單位實行評分制考核，得分高的前兩個單位，月度績效工資考核分配時分別獎勵1000元、600元，得分相同時各獎勵1000元；年終累計考核得對分較低的后兩個單位，取消年終先進集體評選，酌情分

40、配其它榮譽名額。5.2 廠部原有管理規(guī)定或考核辦法與上述條款相同的，按本實施辦法中的規(guī)定執(zhí)行。5.3 本實施辦法中的專項管理工作考核辦法需完善或補充的，按補充規(guī)定的條款執(zhí)行。6 本實施辦法自二一四年九月份起施行。7 附表7.1 潛江市正豪華盛鋁電有限公司鋁廠2014年下半年小指標(biāo)創(chuàng)效目標(biāo)計劃7.2 潛江市正豪華盛鋁電有限公司鋁廠管理考核評價表27附表1潛江市正豪華盛鋁電有限公司鋁廠二一四年下半年小指標(biāo)創(chuàng)效目標(biāo)計劃序號指標(biāo)名稱計算單位下半年計劃內(nèi)控目標(biāo)結(jié)算單價（元）創(chuàng)效金額（萬元）一電解車間萬元 14.85 1鋁液氟化鹽單耗kg/t2524.55.56 5.19 2鋁液陽極塊毛耗kg/t4744

41、732.49 4.65 3鋁液交流電耗kwh/3994水用量t690069001.895機物料費用萬元87.585 2.50 6修舊利廢元25068 2.51 二鑄造車間萬元17.42 1鑄棒天然氣單耗m3/t38383.382鑄棒金屬損失率%1.551.55130103鑄棒鋁鈦硼絲單耗kg/t2.52.518.2484鑄棒精煉劑單耗kg/t3.53.52.3045鑄棒動力用電耗kwh/t15100.3991.66 6工業(yè)用水量t40800360001.890.91 7機物料費用萬元25241.00 8修舊利廢萬元13.85813.85 三組裝車間萬元8.55 1生鐵消耗kg/組10.009.00 3.172.99 2硅鐵消耗kg/組0.400.355.840.28 3磷鐵消耗kg/組0.400.392.20.02 4錳鐵消耗kg/組0.180.1480.30 序號指標(biāo)名稱計算單位下半年計劃內(nèi)控目標(biāo)結(jié)算單價（元）創(chuàng)效金額（萬元）5電消耗kwh/組40350.3991.88 6工業(yè)用水量t6004801.890