檢測業(yè)務(wù)工作程序企業(yè)管理好

1、檢測業(yè)務(wù)工作程序1目的為了實(shí)施對檢測、檢驗(yàn)工作的有序和規(guī)范管理，對檢測、檢驗(yàn)工 作的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制， 確保檢測、 檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效 性， 特制定本程序。2適用范圍本程序文件對本公司開展檢測、檢驗(yàn)服務(wù)所涉及到的檢測、檢驗(yàn) 過程的各項(xiàng)工作進(jìn)行規(guī)定，適用于在公司及分部的固定設(shè)施、工程現(xiàn) 場設(shè)立的試驗(yàn)室中進(jìn)行的檢測、檢驗(yàn)工作。在工程現(xiàn)場、相關(guān)的臨時 設(shè)施或移動設(shè)施中開展的所有檢測、檢驗(yàn)工作應(yīng)按照現(xiàn)場檢測、檢 驗(yàn)質(zhì)量控制程序執(zhí)行。本程序文件對檢測、檢驗(yàn)活動涉及的業(yè)務(wù)受理、樣品接收和管 理、實(shí)施檢測檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備、檢測檢驗(yàn)的實(shí)施、數(shù)據(jù)控制及記錄、報 告的編制和簽發(fā)、報告的發(fā)放和歸檔、報告的修改及

2、客戶申訴處理等 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定。3定義3.1檢測(testing):按照規(guī)定的程序，為確定給定的產(chǎn)品、材 料、設(shè)備、生物組織、物理現(xiàn)象、工藝或服務(wù)的一種或多種特性的技 術(shù)操作。3.2檢測方法(testmethod):為進(jìn)行檢測而規(guī)定的技術(shù)程序。3.3檢驗(yàn)(inspection):對產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品、服務(wù)、過程或工 廠的核查，并確定其對于特定要求的符合性，或在專業(yè)判斷的基礎(chǔ) 上，對通用要求的符合性。3.4檢驗(yàn)制度(inspectionsystem):規(guī)則、程序和實(shí)施檢驗(yàn)的管理。3.5檢驗(yàn)方案(inspectionscheme):使用了相同的規(guī)定要求、特定規(guī)則和程序的某項(xiàng)檢驗(yàn) 制度。3.6見證人員

3、(witnesses):具備相關(guān)檢測專業(yè)知識，受建設(shè)單位或 監(jiān)理單位委派，對檢測試件的取樣、制作、送檢及現(xiàn)場工程實(shí)體檢測 工程真實(shí)性、規(guī)范性見證的技術(shù)人員。3.7見證取樣(witnesssampling):在見證人員見證下，由取樣單位的取樣人員，對工 程中涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和建筑材料在現(xiàn)場取樣、制作，并送 至有資格的檢測單位進(jìn)行檢測的活動。3.8見證檢測(witnesstest):在見證人員見證下，檢測機(jī)構(gòu)現(xiàn)場測試的活動。3.9檢測管理信息系統(tǒng)：利用計算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)等信息化手 段，對工程質(zhì)量檢測信息進(jìn)行采集、處理、存儲、傳輸?shù)墓芾硐到y(tǒng)。4.職責(zé)4.1經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)公司本部業(yè)務(wù)的受

4、理、合同評審（含多場所A類 以外的合同評審）、樣品接收及分發(fā)、報告發(fā)放；多場所負(fù)責(zé)所在場 所的業(yè)務(wù)受理、A類合同評審、樣品接收及分發(fā)、報告發(fā)放。4.2技術(shù)管理部全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)開展中的質(zhì)量技術(shù)管理、檢測報告的蓋章、歸檔與不合格報告的報送。4.3各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)檢測、 檢驗(yàn)任務(wù)的安排， 確定檢測、 檢驗(yàn)項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人。4.4技術(shù)監(jiān)督員負(fù)責(zé)其授權(quán)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的監(jiān)督與指導(dǎo)，核查及評價試驗(yàn)檢測、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果的準(zhǔn)確性，審核檢測、檢驗(yàn)報告。4.5監(jiān)督員負(fù)責(zé)對分管專業(yè)領(lǐng)域的檢驗(yàn)/檢驗(yàn)人員的試驗(yàn)檢測/檢驗(yàn)過 程、質(zhì)量技術(shù)、職業(yè)安全和環(huán)保措施的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。4.6技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測、檢驗(yàn)技術(shù)保障及協(xié)調(diào)，審批檢

5、測、檢驗(yàn)方案和技術(shù)文件。4.7檢驗(yàn)、 檢驗(yàn)人員須持證在指定崗位上進(jìn)行試驗(yàn)檢測、 檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)、檢驗(yàn)人員必須確保檢測、檢驗(yàn)工作的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確 性。4.8檢驗(yàn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量、安全、保密工作。5工作程序移交委托出具報告5.1檢測、檢驗(yàn)工作流程圖（見圖2-19） 檢測準(zhǔn)備檢驗(yàn)方案任務(wù)下達(dá)合同評審客戶檢測、檢驗(yàn)實(shí)施圖2-19檢測、檢驗(yàn)工作流程圖5.2業(yè)務(wù)受理5.2.1總經(jīng)理助理或各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)檢測、檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的洽談，并與 客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。合同（或協(xié)議書）的評審和簽定應(yīng)按照要求、 標(biāo)書與合同的評審程序 的規(guī)定執(zhí)行。 業(yè)務(wù)洽談或聯(lián)系中有關(guān)接待、參觀、 考察活

6、動應(yīng)符合 服務(wù)客戶程序的規(guī)定。5.2.2日常檢測業(yè)務(wù)委托由收發(fā)員負(fù)責(zé)受理并進(jìn)行協(xié)議評審。收發(fā)員在辦理客戶委托業(yè)務(wù)過程中，樣品的驗(yàn)收應(yīng)按照 樣品管理程序 與收 發(fā)工作管理制度執(zhí)行，委托協(xié)議的評審應(yīng)按照要求、標(biāo)書與合同 評審程序執(zhí)行。5.2.3對于公司去現(xiàn)場受理的客戶委托， 現(xiàn)場收樣員應(yīng)仔細(xì)核對委托 人、見證人的身份信息及樣品與協(xié)議書的符合性?，F(xiàn)場收樣員回公司 后，將現(xiàn)場受理的檢測委托協(xié)議與樣品移交收發(fā)員按照本節(jié)5.2.2規(guī) 定進(jìn)行協(xié)議評審和樣品驗(yàn)收。5.2.4公司接受送樣委托試驗(yàn)檢測， 根據(jù)樣品來源不同， 委托試驗(yàn)檢測 可分為：普通送檢：委托人獨(dú)自取樣送檢；b有見證送檢：按政府主管部門有關(guān)規(guī)定，

7、委托人在見證人陪同下取樣送檢，樣品的真實(shí)性和代表性由見證人和送檢人負(fù)責(zé)；c產(chǎn)品抽檢：由本公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，確定樣品數(shù)量和取樣；d本公司內(nèi)部檢測或輔檢部門配合檢查機(jī)構(gòu)或主檢部門實(shí)施的試驗(yàn) 檢測。5.3工作的交接5.3.1收發(fā)員受理檢測業(yè)務(wù)后，樣品管理員將委托協(xié)議書/檢測任務(wù)單 （檢測室聯(lián)）、樣品移交給相關(guān)檢測部門，由檢測部門樣品管理員在 樣品流轉(zhuǎn)記錄本上進(jìn)行簽收。5.3.2樣品管理員應(yīng)將樣品和檢測任務(wù)單交給檢測人員，委托協(xié)議書交 給部門文員。檢測人員接到檢測任務(wù)單及樣品后，應(yīng)核對檢測任務(wù)單 填寫內(nèi)容是否清楚、所送樣品及樣品標(biāo)識與檢測任務(wù)單是否一致，要 求是否明確。5.3.3對已簽訂的檢測、檢驗(yàn)合

8、同，經(jīng)營管理部應(yīng)將合同副本或復(fù)印件提交給與合同業(yè)務(wù)相關(guān)的部門經(jīng)理，部門技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按合同要求及 規(guī)定，組織制訂檢測、檢驗(yàn)方案并做好工作安排。5.4工作的準(zhǔn)備5.4.1部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的檢測、檢驗(yàn)領(lǐng)域和本部門資源進(jìn)行合理安排，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。部門技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按方法的選擇與確認(rèn)程 序?qū)z測、檢驗(yàn)方法進(jìn)行選擇或確認(rèn)后，建立本部門檢測、檢驗(yàn)領(lǐng) 域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施體系。 部門技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定檢 測、 檢驗(yàn)實(shí)施方案， 并將檢測、檢驗(yàn)任務(wù)單下達(dá)給具有檢測、檢驗(yàn)資 格的人員并進(jìn)行技術(shù)交底。5.4.2檢測/檢驗(yàn)人員接受檢測/檢驗(yàn)任務(wù)后，在檢測/檢驗(yàn)前應(yīng)充分熟 悉客戶要求所采用的技術(shù)規(guī)范（包含公司

9、所制訂的檢測操作細(xì)則）、 檢測/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 驗(yàn)收規(guī)范， 客戶提供的設(shè)計文件、 項(xiàng)目施工及勘察 資料和產(chǎn)品質(zhì)量保證書；做好檢測/檢驗(yàn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作如：樣品 的抽樣、分樣、制備，項(xiàng)目的現(xiàn)場勘查，根據(jù)檢測、檢驗(yàn)項(xiàng)目合理的 選擇儀器設(shè)備并做好使用前調(diào)試及核查，按照方法標(biāo)準(zhǔn)對環(huán)境條件進(jìn) 行調(diào)控和監(jiān)控等。對樣品貯存條件有要求時，檢測人員應(yīng)確保試件在 貯存期間的環(huán)境條件符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。5.4.3對于首次使用的檢測設(shè)備或新開展的檢測項(xiàng)目以及檢測標(biāo)準(zhǔn)變更的情況，檢測技術(shù)人員應(yīng)對檢測設(shè)備、環(huán)境條件進(jìn)行確認(rèn)。5.4.4檢測人員應(yīng)熟悉檢測異常情況處理，當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備故障、停電、測 試數(shù)據(jù)異常時，檢測人員應(yīng)按檢測事故

10、分析報告制度進(jìn)行處理。5.4.5檢驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接到任務(wù)后，在檢驗(yàn)前應(yīng)充分熟悉客戶要求、目 的，勘查現(xiàn)場了解檢驗(yàn)對象、編制檢驗(yàn)方案。檢驗(yàn)方案經(jīng)檢驗(yàn)技術(shù)監(jiān) 督員或技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)方案進(jìn)行實(shí)施前的準(zhǔn)備，并根據(jù)檢驗(yàn)方案要求的檢測項(xiàng)目給相關(guān)業(yè)務(wù)部門下達(dá)有關(guān)的檢測任務(wù) 單。上述檢測、檢驗(yàn)工作實(shí)施前的準(zhǔn)備工作中，采樣或抽樣的實(shí)施應(yīng) 符合抽樣管理程序規(guī)定，樣品的接受、流轉(zhuǎn)、制備和管理應(yīng)符合 樣品管理程序規(guī)定，檢測及檢驗(yàn)方法的選擇應(yīng)符合方法的選擇 與確認(rèn)程序規(guī)定，儀器設(shè)備的選擇使用應(yīng)符合設(shè)備管理及維護(hù)程 序和量值溯源管理程序規(guī)定，環(huán)境條件的保證應(yīng)符合設(shè)施和 環(huán)境控制程序的規(guī)定。5.5工作的實(shí)施5

11、.5.1檢測、檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照確認(rèn)的檢驗(yàn)方案或工藝卡、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 和檢測、檢驗(yàn)實(shí)施操作細(xì)則的要求進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)，按有關(guān)儀器設(shè)備 操作規(guī)程的規(guī)定操作儀器設(shè)備，并認(rèn)真填寫原始記錄。5.5.2每項(xiàng)檢測操作應(yīng)由不少于2名持證檢測人員進(jìn)行，實(shí)習(xí)檢測人員應(yīng)在持證檢測人員的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行檢測工作。在檢驗(yàn)過程中，檢 驗(yàn)人員不得擅自離開工作崗位，如需暫離崗位，必須有人替崗。檢驗(yàn) 人員有權(quán)禁止無關(guān)人員進(jìn)入試驗(yàn)檢測場所。5.5.3技術(shù)監(jiān)督人須按照技術(shù)監(jiān)督管理程序在檢測、檢驗(yàn)實(shí)施現(xiàn)場 執(zhí)行監(jiān)督，以確保檢測、檢驗(yàn)人員認(rèn)真執(zhí)行檢測、檢驗(yàn)方案或檢驗(yàn)工 藝卡、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定。5.5.4在檢測、檢驗(yàn)實(shí)施過程中，應(yīng)

12、做好個人和設(shè)備的安全防護(hù)工作。5.5.5當(dāng)檢測結(jié)果為不合格需要復(fù)檢時，應(yīng)按復(fù)檢管理程序的規(guī)定 執(zhí)行。如果涉及到檢測報告的更改或修改時，應(yīng)按報告管理程序 的規(guī)定執(zhí)行。5.5.6自動采集的數(shù)據(jù)應(yīng)由檢測人員按相關(guān)行業(yè)的要求實(shí)行原始數(shù)據(jù)上 傳，并確保上傳數(shù)據(jù)及時、有效。當(dāng)因檢測設(shè)備故障導(dǎo)致原始數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時，應(yīng)予以記錄并經(jīng)技 術(shù)人員確認(rèn)，填寫檢測（檢驗(yàn)）報告修改通知單報公司技術(shù)負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。5.5.7檢測人員完成檢測工作后對于試畢樣品的留置應(yīng)符合樣品管理 程序的要求。5.5.8現(xiàn)場檢測、 檢驗(yàn)工作還應(yīng)符合 現(xiàn)場檢測、 檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序的要求。5.6原始記錄和報告5.6.1原始記錄5.6.

13、1.1原始記錄由檢測、檢驗(yàn)人員在檢測、檢驗(yàn)現(xiàn)場和實(shí)施過程中逐項(xiàng) 進(jìn)行填寫，若有不用欄目應(yīng)予以劃掉。檢測、檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)經(jīng)主檢 員簽字確認(rèn)。記錄的填寫應(yīng)符合記錄管理程序的要求。5.6.1.2原始記錄的信息項(xiàng)目必須滿足信息足夠的原則， 所有原始數(shù)據(jù)的 計算過程均應(yīng)體現(xiàn)在原始記錄上，原始觀測記錄應(yīng)包括足夠的信息以 保證檢測/檢驗(yàn)活動能夠再現(xiàn)。5.6.1.3原始記錄中的數(shù)據(jù)修約應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或按GB/T 8170數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定的規(guī)定進(jìn)行，計 算及數(shù)據(jù)處理過程應(yīng)經(jīng)報告審核人校對。5.6.1.4具有自動采集數(shù)據(jù)的設(shè)備，設(shè)備采集數(shù)據(jù)記錄可由檢測人員完成 數(shù)據(jù)上傳、存儲后直接打印，檢測

14、員應(yīng)對打印的原始數(shù)據(jù)記錄單簽字 確認(rèn)作為原始記錄存檔。5.6.2檢測、檢驗(yàn)報告5.6.2.1必須在協(xié)議、合同規(guī)定的時間內(nèi)出具檢測、檢驗(yàn)報告。5.6.2.2檢測、檢驗(yàn)報告的格式應(yīng)按照公司統(tǒng)一的格式要求進(jìn)行編制。對 于檢測管理信息系統(tǒng)的檢測項(xiàng)目應(yīng)通過系統(tǒng)出具檢測報告。對于檢測 管理監(jiān)管系統(tǒng)中由文員錄入的工程信息、見證信息修改應(yīng)登記報告 修改日志，并經(jīng)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)存檔。5.6.2.3檢測、檢驗(yàn)報告內(nèi)容應(yīng)包含客戶要求、說明檢測、檢驗(yàn)結(jié)果所必 需的和檢測、檢驗(yàn)方法所要求的全部信息。檢測、檢驗(yàn)報告編制應(yīng)符 合報告管理程序的要求。5.6.2.4報告編號應(yīng)體現(xiàn)編號的統(tǒng)一性、連續(xù)性和唯一性原則，技術(shù)管理

15、部應(yīng)每年對公司報告編號規(guī)定進(jìn)行核查并制定來年報告編號管理規(guī) 定。5.6.2.5檢測報告結(jié)論應(yīng)按相關(guān)材料、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計、委托方的要求給出明確的判定結(jié)論。5.6.2.6檢測、檢驗(yàn)報告至少應(yīng)有檢測/檢驗(yàn)員、報告審核人、批準(zhǔn)人親 筆簽字或等效圖章后簽發(fā)，并加蓋檢測專用章，多頁檢測報告還應(yīng)加 蓋騎縫章，等效圖章的使用應(yīng)符合電子印章管理制度的要求。5.6.2.7業(yè)務(wù)部門文員應(yīng)將經(jīng)簽署批準(zhǔn)后的報告分類匯總填寫報告蓋章 內(nèi)部流轉(zhuǎn)單后，連同檢測報告及原始記錄、委托協(xié)議、技術(shù)方案或 工藝卡等一并交技術(shù)部管理部蓋章歸檔。報告蓋章內(nèi)部流轉(zhuǎn)單應(yīng) 經(jīng)部門文員、技術(shù)管理部報告資料管理員雙方簽字確認(rèn)。5.6.2.8技術(shù)

16、管理部將蓋章完成的報告連同報告蓋章內(nèi)部流轉(zhuǎn)單交由 收發(fā)員簽字確認(rèn)，由報告發(fā)放員在客服報告發(fā)放區(qū)統(tǒng)一發(fā)放。5.7報告的交付5.7.1報告的發(fā)放按照委托協(xié)議書的規(guī)定由收發(fā)員負(fù)責(zé)發(fā)放，客戶憑委 托協(xié)議書 （客戶聯(lián)） 到客戶服務(wù)大廳領(lǐng)取報告， 并在委托登記本領(lǐng)取 人欄中簽名領(lǐng)取。5.7.2在客戶要求或合同協(xié)議有規(guī)定的情況下，報告可由相關(guān)業(yè)務(wù)部門 人員代領(lǐng)送至客戶處，但應(yīng)按收發(fā)工作管理制度的要求辦理報告代領(lǐng)手續(xù)。5.7.3經(jīng)營管理部應(yīng)建立不合格報告的臺賬，對于“有見證送檢 測”的不合格報告應(yīng)由見證人親自領(lǐng)取，技術(shù)管理部應(yīng)按相關(guān)行業(yè)管 理的要求在規(guī)定的時間內(nèi)將不合格檢測報告報送所屬的行政主管部 門。5.7.4當(dāng)被檢驗(yàn)的工程項(xiàng)目涉及結(jié)構(gòu)安全檢驗(yàn)結(jié)果不合格時，公司應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果報送相應(yīng)的行政主管部門，以確保及時采取安全措施。5.8報告的修改、補(bǔ)發(fā)和客戶申訴5.8.1經(jīng)營管理部應(yīng)建立報告修改的登記臺賬，對于已發(fā)放的報告修改應(yīng)予以登記。對報告進(jìn)行更改、修改、補(bǔ)發(fā)，應(yīng)按報告管理程序 的規(guī)定執(zhí)行。5.8.2當(dāng)接到委托人對結(jié)果報告持有異議的反映時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)接受委托人的異議，組織對檢測結(jié)果進(jìn)行核查，核查時技術(shù)負(fù)責(zé)人和其他 有關(guān)人員應(yīng)予以積極的配合?？蛻舻纳暝V處理應(yīng)按照申訴或投訴處