礦井“三三三一”安全生產(chǎn)績效考核辦法

1、XXX公司“三三三一”安全生產(chǎn)績效考核辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理， 深入推進(jìn)“三基三抓一追究” 安全工作模式，嚴(yán)格落實安全責(zé)任，完善激勵約束機(jī)制，確保 實現(xiàn)“三零”安全目標(biāo)，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安 全生產(chǎn)工作的通知 和河南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦 安全生產(chǎn)工作的若干意見等文件要求，結(jié)合公司實際，特制 定本辦法。一、組織領(lǐng)導(dǎo) 公司組成由安全生產(chǎn)部室及其它相關(guān)業(yè)務(wù)部室參加的安 全生產(chǎn)績效考核工作組， 并成立公司安全生產(chǎn)績效考核工作領(lǐng) 導(dǎo)小組。組 長：董事長 總經(jīng)理成 員：公司副總師、各部室負(fù)責(zé)人由安全副總經(jīng)理牽頭組織 “三三三一” 安全生產(chǎn)績效考核 工作。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安監(jiān)部，

2、 安監(jiān)部部長兼任辦公室主 任，負(fù)責(zé)“三三三一”安全生產(chǎn)績效日?？己斯ぷ?。二、考核單位生產(chǎn)礦井、地面生產(chǎn)單位。三、考核周期每月度考核一次。四、考核標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)績效考核實行百分制。執(zhí)行公司生產(chǎn)礦井“三三三一”安全生產(chǎn)績效考核評分辦法 （見附件 1 ）和公司 地面生產(chǎn)經(jīng)營單位“三三三一”安全生產(chǎn)績效考核評分辦法 （見附件 2）。五、考核方法 實行集中檢查考核和日常監(jiān)督檢查考核相結(jié)合， 堅持過程 考核與結(jié)果考核并重的原則。日常監(jiān)督檢查考核包括每月公司相關(guān)部室監(jiān)督檢查考核， 公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督檢查考核，上級主管部門執(zhí)法監(jiān)察等。公司領(lǐng)導(dǎo)小組適時組織對生產(chǎn)礦井安全生產(chǎn)績效工作集 中檢查考核，對地面生產(chǎn)經(jīng)營單位安全

3、生產(chǎn)績效工作抽查考 核。集中考核，抽查考核，日常監(jiān)督檢查考核，其考核過程和 考核結(jié)果接受公司考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督檢查。公司安全生產(chǎn)績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對考核結(jié)果 進(jìn)行匯總、 審核， 并報公司安全生產(chǎn)績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組審 批。各基層單位每月要認(rèn)真組織本單位的安全生產(chǎn)績效自查 考核。六、獎罰標(biāo)準(zhǔn)（一）基層單位安全生產(chǎn)績效考核結(jié)果與單位安全績效工 資掛鉤，實行月度考核，月度結(jié)算兌現(xiàn)。1. 生產(chǎn)礦井，以公司核定單位工資基數(shù)的 30% 作為安全績效工資?；鶞?zhǔn)分為 85 分，考核達(dá)到基準(zhǔn)分，兌現(xiàn)全部安全績 效工資；每高于基準(zhǔn)分 1 分，增發(fā)單位工資基數(shù)的 1% ，增發(fā) 最多不超過 15% ；每低于

4、基準(zhǔn)分 1 分，扣減單位工資基數(shù)的 1% ，直至扣完安全績效工資。2. 地面生產(chǎn)經(jīng)營單位， 以公司核定單位工資基數(shù)的 20% 作 為安全績效工資。基準(zhǔn)分為 90 分，考核達(dá)到基準(zhǔn)分，兌現(xiàn)全 部安全績效工資；每高于基準(zhǔn)分 1 分，增發(fā)單位工資基數(shù)的 1% ，增發(fā)最多不超過 10% ；每低于基準(zhǔn)分 1 分，扣減單位工 資基數(shù)的 1 ，直至扣完安全績效工資。3. 由公司安全生產(chǎn)績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，于 次月 3 日前，將公司安全生產(chǎn)績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后的 各基層單位上月安全生產(chǎn)績效考核結(jié)果報經(jīng)營管理部，經(jīng)營管 理部按安全績效工資掛鉤標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行月度結(jié)算兌現(xiàn)。（二）基層單位安全生產(chǎn)績效考核

5、結(jié)果與單位班子成員個 人考核工資掛鉤，實行月度考核，年度兌現(xiàn)。1. 生產(chǎn)礦進(jìn)， 基準(zhǔn)分為 85 分，年度 12 個月考核結(jié)果的算 術(shù)平均值，達(dá)到基準(zhǔn)分，按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)安全權(quán)重考核工資；每增 加（減少） 1 分，增發(fā)（扣減）考核工資標(biāo)準(zhǔn)金額的 3% ，增 發(fā)（扣減）最多不超過考核工資標(biāo)準(zhǔn)金額15% 。2. 地面生產(chǎn)經(jīng)營單位， 基準(zhǔn)分為 90 分，年度 12 個月考核 結(jié)果的算術(shù)平均值， 達(dá)到基準(zhǔn)分， 按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)安全權(quán)重考核工資；每增加（減少） 1 分，增發(fā)（扣減）考核工資標(biāo)準(zhǔn)金額的 3% ，增發(fā)（扣減）最多不超過考核工資標(biāo)準(zhǔn)金額15% 。3. 由公司安全生產(chǎn)績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)， 次年元月

6、前， 將公司安全生產(chǎn)績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后的 各基層單位班子成員上年的安全生產(chǎn)績效考核結(jié)果報經(jīng)營管 理部，經(jīng)營管理部按考核工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行年度結(jié)算兌現(xiàn)。（三）公司實行安全生產(chǎn)績效考核獎罰制度。 基層單位安 全生產(chǎn)績效考核結(jié)果作為對基層單位主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)績 效考核獎罰依據(jù)，實行月度考核，月度結(jié)算兌現(xiàn)。1. 生產(chǎn)礦井， 基準(zhǔn)分為 85 分，月度考核達(dá)到基準(zhǔn)分， 不獎不 罰；每增加（減少） 1 分，對單位主要負(fù)責(zé)人獎（罰） 1200 元。2. 地面生產(chǎn)經(jīng)營單位，基準(zhǔn)分為 90 分，月度考核達(dá)到基 準(zhǔn)分，不獎不罰；每增加（減少） 1 分，對單位主要負(fù)責(zé)人獎 （罰） 800 元。3. 公司安全生產(chǎn)績

7、效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，于次 月 3 日前，將公司安全生產(chǎn)績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后的各 基層單位上月安全生產(chǎn)績效考核結(jié)果報經(jīng)營管理部， 經(jīng)營管理 部按安全生產(chǎn)績效考核獎罰制度進(jìn)行月度結(jié)算兌現(xiàn)。 公司對基 層單位主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)績效考核獎勵資金從公司安全 獎勵基金中支出，罰款資金統(tǒng)一納入公司安全獎勵基金賬戶。 對基層單位主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)績效考核罰款， 由其個人持 公司安全生產(chǎn)績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室出具的罰款單， 現(xiàn) 金交公司財務(wù)部， 公司財務(wù)部出具收款憑證， 收款憑證原件個 人保存，復(fù)印件交公司安全生產(chǎn)績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 存檔， 逾期未交者加倍罰款。 公司對基層單位主

8、要負(fù)責(zé)人的安 全生產(chǎn)績效考核獎勵不列入領(lǐng)導(dǎo)干部考核工資計算范圍。七、考核要求（一）集中考核前， 各考核組必須召開預(yù)備會， 統(tǒng)一思想， 準(zhǔn)備考核資料，確定考核工作重點，制定考核工作方案。（二）考核小組要人員精干，相對固定，專業(yè)對口，業(yè)務(wù) 熟練， 掌握安全生產(chǎn)績效考核評分辦法。 考核領(lǐng)導(dǎo)小組每季度 對績效考核情況進(jìn)行總結(jié)， 對表現(xiàn)好的單位和個人要進(jìn)行表揚 和獎勵，對表現(xiàn)差的要進(jìn)行通報批評。（三）每個考核小組要整合考核要素， 按相近業(yè)務(wù)實行部 門、要素聯(lián)動考核，明確任務(wù)分工，落實考核責(zé)任到人，考核 人員對考核結(jié)果負(fù)責(zé)，并在考核表上簽字。（四）考核職能部門對所承擔(dān)的考核要素進(jìn)行細(xì)化量化， 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)?？?/p>

9、核過程要認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，考核結(jié)果要真實、有效。八、考核監(jiān)督 公司安全生產(chǎn)績效考核領(lǐng)導(dǎo)工作小組對安全生產(chǎn)績效考 核工作進(jìn)行監(jiān)督檢查， 發(fā)現(xiàn)考核工作不認(rèn)真， 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格， 走過場，打人情分、關(guān)系分，該扣分而不扣分或不該扣分而亂 扣分，考核過程中出現(xiàn)多個單位考核結(jié)果或多個單位同一要素 考核結(jié)果完全相同情況的， 對負(fù)有責(zé)任的考核人員及其部門在 公司安辦會進(jìn)行通報， 取消責(zé)任部門的安全獎勵， 對嚴(yán)重失職， 弄虛作假的，按有關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究和處理。九、考核加分為鼓勵科技興安、 安全管理創(chuàng)新， 月度考核時具備下列條 件之一的實行加分。（一）科研成果、新技術(shù)、新裝備向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，科技興 安效果明顯，

10、 集團(tuán)組織召開現(xiàn)場會推廣應(yīng)用的， 由基層單位向 考核組申請， 經(jīng)公司安全生產(chǎn)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意， 一 次性加 2 分；公司組織召開現(xiàn)場會推廣應(yīng)用的， 由基層單位申 請，經(jīng)公司安全生產(chǎn)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意，一次性加 1 分。（二）安全管理創(chuàng)新項目，推進(jìn)安全生產(chǎn)效果明顯，集團(tuán) 組織召開現(xiàn)場會或經(jīng)集團(tuán)級文件推廣應(yīng)用的， 由基層單位向考 核組申請， 經(jīng)公司安全生產(chǎn)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意， 一次 性加 2 分；公司組織召開現(xiàn)場會或經(jīng)公司級文件推廣應(yīng)用的， 由基層單位申請，經(jīng)公司安全生產(chǎn)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核同 意，一次性加 1 分。（三）積極迎接集團(tuán)公司（含集團(tuán)公司）以上安全執(zhí)法監(jiān) 察（檢查）

11、，無重大隱患，安全工作得到上級充分肯定的，由 基層單位向考核組申請， 經(jīng)公司安全生產(chǎn)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審 核同意，一次性加 2 分。十、本辦法自 2012 年1 月1日起執(zhí)行。附件： 1生產(chǎn)礦井“三三三一”安全生產(chǎn)績效考核評分 辦法2地面經(jīng)營單位“三三三一”安全生產(chǎn)績效考核 評分辦法附件1生產(chǎn)礦井“三三三一”安全生產(chǎn)績效考核評分辦法序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)1基本要求1.安全生產(chǎn)資質(zhì)證照齊全。查采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安 全生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照。安全生產(chǎn)資質(zhì)證照缺少（失效）1證扣2分。5安監(jiān)部2.建立安全生產(chǎn)專職管理機(jī)構(gòu)，按照 不低于從業(yè)人員百分之一

12、的比例配備滿足 安全生產(chǎn)需要的專職安全生產(chǎn)管理人員。查設(shè)置安全生產(chǎn)專職管理機(jī)構(gòu)文件、專職安全生產(chǎn)管理人員在冊檔案。未建立專職機(jī)構(gòu)扣 3分；人員配置不 符合規(guī)定，少1人扣0.5分。安監(jiān)部3.建立健全各級領(lǐng)導(dǎo)、職能機(jī)構(gòu)、崗 位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任制齊全并且 匯編成冊。查安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編。安全生產(chǎn)責(zé)任制少1項扣1分；1項 不完善扣0.5分；沒有匯編扣0.5分。安監(jiān)部4.及時傳達(dá)、貫徹落實考核周期內(nèi)上 級安全文件、會議精神及實時制定的安全 規(guī)定、措施。查傳達(dá)、貫徹、落實的會議記錄、紀(jì) 要，或轉(zhuǎn)發(fā)文件，或結(jié)合實際制定的落實 措施和具體辦法。安全文件、會議精神未及時傳達(dá)貫徹， 1次扣2分。未落實上級

13、實時制定的安全規(guī)定、措 施，1次扣2分。安監(jiān)部2安全培訓(xùn)1.制定、落實年度安全培訓(xùn)、應(yīng)急培 訓(xùn)、職業(yè)健康培訓(xùn)和在職班組長素質(zhì)提升 培訓(xùn)計劃。查年度培訓(xùn)計劃。查培訓(xùn)計劃月度落實臺賬、記錄。查培訓(xùn)時間、課時是否符合要求。未制定年度培訓(xùn)計劃扣 2分；未完成 培訓(xùn)計劃1項扣1分；培訓(xùn)時間、課時不 符合要求的，每項扣1分。5教培部2.員工按照規(guī)定全員培訓(xùn)，做到先培 訓(xùn)合格后上崗，先培訓(xùn)合格后轉(zhuǎn)崗。員工熟練掌握應(yīng)知應(yīng)會、必知必會知 識。建立全員安全培訓(xùn)檔案。重點抽查新工人和轉(zhuǎn)崗人員的安全培訓(xùn)情況，抽查檔案不少于 5人。查全員安全培訓(xùn)臺賬、記錄、檔案。 現(xiàn)場抽查掌握應(yīng)知應(yīng)會、必知必會知 識不少于5人。未做到

14、安全培訓(xùn)合格上崗，1人（次） 扣0.5分；未建立全員安全培訓(xùn)檔案扣 2 分，檔案不齊全，1人（次）扣0.1分。未熟練掌握應(yīng)知應(yīng)會、必知必會知識1人（次）扣0.5分。教培部序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)3.主要負(fù)責(zé)人、“五職”礦長、帶班領(lǐng) 導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員、班組長、特種作 業(yè)人員，按規(guī)定參加安全資格培訓(xùn)并取得 安全資格證，做到持證上崗。查主要負(fù)責(zé)人、“五職”礦長資格證和 礦長安全資格證、帶班領(lǐng)導(dǎo)安全資格證是 否有效；查安全生產(chǎn)管理人員、班組長資 格證、特種作業(yè)人員操作資格證合計不少 于5人?，F(xiàn)場抽查特種作業(yè)人員持證上崗不少 于5人。證照無效或無證上崗 1

15、人（次）扣1 分。教培部3安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1.明確安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作和“五優(yōu)” 礦井創(chuàng)建工作管理機(jī)構(gòu)和職能。查明確安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和“五優(yōu)”礦井創(chuàng)建工作管理機(jī)構(gòu)和職能文件。未明確安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作機(jī)構(gòu)、職 能扣1分。5安監(jiān)部2.制定、落實安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)和“五優(yōu)” 礦井創(chuàng)建管理制度、投入保障制度、考核 和獎懲制度。查創(chuàng)建規(guī)劃、創(chuàng)建措施、管理制度、 投入保障制度、考核和獎懲制度。查制度落實，重點檢查是否足額提取 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金，有無占用、挪用現(xiàn)象； 旬檢月評和考核獎懲是否到位及創(chuàng)建規(guī)劃 進(jìn)度、完成情況。未制定規(guī)劃、制度1項扣1分；規(guī)劃 不具體、制度不完善1項扣0.5分；規(guī)劃、 制度落實不到位，1處扣1分

16、。安監(jiān)部3.按照煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)施工 生產(chǎn)，現(xiàn)場做到安全、標(biāo)準(zhǔn)、整潔、實用， 文明生產(chǎn)狀況良好?，F(xiàn)場按照煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及 考評辦法，抽查1面1頭1峒室的工程質(zhì) 量和文明生產(chǎn)狀況。工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)和文明生產(chǎn)要 求，每頭面扣2分，每硐室（局部作業(yè)點） 扣1分。安監(jiān)部、生產(chǎn) 部、開掘部、機(jī) 電部4班組建設(shè)1.建立并嚴(yán)格落實班組管理的考評、 獎懲、班組長選拔任用“三項機(jī)制”。查評選“優(yōu)秀班組”、“優(yōu)秀班組長” 等考評機(jī)制文件、記錄、檔案。查班組獎懲機(jī)制文件和落實記錄、檔 案。查班組長公開選拔任用機(jī)制文件和公 開選拔任用記錄、檔案。未建立考評機(jī)制扣1分；考評機(jī)制不 完善1項扣0.5分；考

17、評機(jī)制未落實1項 扣0.5分。未建立獎懲機(jī)制扣1分；獎懲機(jī)制不 完善1項扣0.5分；獎懲機(jī)制未落實1項 扣0.5分。5工會序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)未建立班組長選拔任用機(jī)制扣1分；選拔任用機(jī)制未落實 1次（班組）扣0.5 分。2.深化“兩個落實、六項基礎(chǔ)和一個 重點”。落實集團(tuán)班組安全管理規(guī)定和班組建 設(shè)層級化管理辦法。建立、落實班組安全組織、 安全制度、 安全教育、現(xiàn)場管控、安全技能培訓(xùn)和班 組長隊伍建設(shè)基礎(chǔ)管理制度。建立、落實班組“三基三抓一追究” 管理制度。查落實集團(tuán)班組安全管理規(guī)定的文 件、記錄、檔案。查落實集團(tuán)班組建設(shè)層級化管理辦法 的文件、

18、記錄、檔案。查班組安全組織、安全制度、安全教 育、現(xiàn)場管控、安全技能培訓(xùn)和班組長隊 伍建設(shè)基礎(chǔ)管理制度文件。查落實班組安全組織、安全制度、安 全教育、現(xiàn)場管控、安全技能培訓(xùn)和班組 長隊伍建設(shè)基礎(chǔ)管理制度的記錄、檔案。查“三基三抓一追究”工作進(jìn)班組落 實情況。未落實集團(tuán)班組安全管理規(guī)定的1項扣0.5分；落實不到位的1項扣0.2分。未落實集團(tuán)班組建設(shè)層級化管理辦法 的1處扣0.5分;落實不到位的1項扣0.2 分。未建立班組安全組織、安全制度、安 全教育、現(xiàn)場管控、安全技能培訓(xùn)和班組 長隊伍建設(shè)管理制度的，1項扣1分；制 度不完善的1項扣0.5分；未落實制度的 1項扣1分；落實不到位的，1項扣0.5

19、分。班組落實“三基三抓一追究”工作不 到位的，1班組扣0.5分。工會5干部作風(fēng)1.礦處級正職每月下井不少于 10次； 分管生產(chǎn)、安全、開拓、機(jī)電和技術(shù)管理 的副職每月下井不少于 15次；其他副職每 月下井不少于6次。查下井記錄及人員定位系統(tǒng)。1人次下井次數(shù)不夠，扣1分；記錄填 寫不符合要求的，每項（處）扣0.5分。5紀(jì)委序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)2.礦（公司、處）副總以上和井下基 層生產(chǎn)區(qū)隊級管理人員保證每班至少有1人帶班下井。每月正職帶班不少于5次，分管安全生產(chǎn)副職帶班不少于6次，其他副職帶班及四點班、夜班各次數(shù)符合單位 規(guī)定。嚴(yán)格交接班制度、帶班公

20、示和下井 檔案管理制度。查帶班記錄、臺帳及人員定位系統(tǒng)?？瞻?人（次）扣2分；下井信息、 交接班記錄、公示及檔案管理不到位，1項（次）扣0.5分。紀(jì)委3.礦（公司、處）副總以上分工包保 區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)，每人每月至少安全檢查 2次所 包保區(qū)隊作業(yè)地點，參加 2次所包保區(qū)隊 班前會或安全活動，對區(qū)隊安全管理提岀 要求或建議。查包保區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)下井、帶班記錄和所 包區(qū)隊班前會或安全活動記錄。對所包區(qū)隊安全檢查少 1次扣1分； 參加所包保區(qū)隊班前會或安全活動少1人（次）扣0.5分。紀(jì)委6安全工程1.區(qū)域瓦斯治理工程量，按期完成安 全達(dá)標(biāo)煤量規(guī)劃，治理工程項目進(jìn)度符合 集團(tuán)規(guī)劃要求，按期驗收、移交和投用。查安全達(dá)

21、標(biāo)煤量規(guī)劃、治理工程計劃 項目開工紀(jì)要、記錄。查安全達(dá)標(biāo)煤量規(guī)劃、工程計劃項目 月進(jìn)度現(xiàn)場落實情況。查工程計劃項目驗收、移交記錄和現(xiàn) 場投入使用情況。安全達(dá)標(biāo)煤量規(guī)劃、工程項目未按照 計劃進(jìn)度施工，1處（次）扣1分；未按 規(guī)定期限驗收、移交和投用，1個工程項目扣2分。10通風(fēng)部2.區(qū)域水害治理工程計劃項目進(jìn)度符 合集團(tuán)規(guī)劃要求，按期驗收、移交和投入 使用。查治理工程計劃項目開工紀(jì)要、記錄。查工程計劃項目月進(jìn)度現(xiàn)場落實情況。查工程計劃項目驗收、移交記錄和現(xiàn) 場投入使用情況?；?guī)r水區(qū)域治理滯后于集團(tuán)規(guī)劃要求 扣0.5分，工程項目未按照計劃進(jìn)度施工， 1處（次）扣1分；未按規(guī)定期限驗收、 移交投入使

22、用，1個工程項目扣2分。地測部3.完成集團(tuán)下達(dá)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)規(guī)劃、示范化礦井創(chuàng)建和“五優(yōu)”礦井查創(chuàng)建目標(biāo)完成驗收資料。未完成達(dá)標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)，1個項目扣2 分。安監(jiān)部序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)創(chuàng)建目標(biāo)。4.安全生產(chǎn)治理整頓項目完成規(guī)劃目 標(biāo)。查安全生產(chǎn)治理整頓項目規(guī)劃文件。查項目的開工、進(jìn)展臺帳、記錄、報 表和完工驗收及投入使用情況。未按照計劃進(jìn)度實施，1處（次）扣1 分；未按規(guī)定期限完工、驗收、投入使用， 1個項目扣2分。安監(jiān)部5.完成集團(tuán)核定的鉆孔工程量、瓦斯 抽采量、瓦斯利用量。建立并嚴(yán)格落實瓦斯鉆孔工程、抽放 及利用量弄虛作假責(zé)任追究制度。查

23、瓦斯鉆孔工程量、抽放量及利用量 核定計劃。查瓦斯鉆孔工程量、抽放量及利用量 現(xiàn)場落實及計量儀、記錄、報表、臺帳。未完成集團(tuán)核定的瓦斯鉆孔工程量、 抽放量、利用量計劃，每項扣 5分；鉆孔 驗收制度不落實的，1處（項）扣2分； 瓦斯抽采、利用自動計量監(jiān)測安設(shè)不齊全 或失效的，1處扣2分；打鉆、抽采弄虛 作假，1處（次）扣5分；鉆孔抽采濃度 偏低未及時查明原因并進(jìn)行處理的，每處 （項）扣1分。通風(fēng)部6.礦井基本建設(shè)、技術(shù)改造主體工程 與安全設(shè)施同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投 入生產(chǎn)或使用。查安全評價、安全專篇資料。 查安全驗收評價報告、紀(jì)要、記錄。 查現(xiàn)場投入使用落實。主體工程與安全設(shè)施不符合“三同時”

24、 規(guī)定的，1處（次）扣3分。初步設(shè)計、安全評價、安全專篇、安 全驗收評價缺1項扣2分?；ú?現(xiàn)場管理1.全面落實防治煤與瓦斯突岀規(guī)定 兩個“四位一體”要求、區(qū)域治理和局部 措施執(zhí)行到位。查圖紙、資料、記錄、臺帳。至少抽查2個采掘工作面的區(qū)域和局部措施現(xiàn)場落實情況。未按規(guī)定完成煤層突出危險性鑒定和 區(qū)域劃分并取得批復(fù)的的，1處（次）扣3 分；未編制礦井（水平、采區(qū)）防突專項20通風(fēng)部序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)設(shè)計并取得批復(fù)的，1處（次）扣2分； 突岀煤層未編報工作面消突評價報告和未 取得批復(fù)進(jìn)行回采的，1處（次）扣1分。區(qū)域綜合防突措施及局部綜合防突措

25、施落實不到位，1處（頭面）扣3分。 工作面回采前抽采率、預(yù)抽率（預(yù)抽期）不符合規(guī)定，1處（次）扣3分。未按規(guī)定及時進(jìn)行突岀危險性參數(shù)測 定的，1處（次）扣2分。2.通風(fēng)系統(tǒng)合理穩(wěn)定、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng) 靈敏可靠、防滅火系統(tǒng)完善，瓦斯管理及 防塵制度落實到位。查圖紙、報表、記錄、臺帳。查管理制度和措施。至少抽查2個采掘工作面的“一通三防管理制度”和措施現(xiàn)場落實情況。沒有按規(guī)定完善專用回風(fēng)巷或?qū)；夭粚Ｓ玫模?處扣3分。沒有實現(xiàn)分區(qū)通風(fēng) 或風(fēng)量不足的，1處扣3分。存在不合理串聯(lián)通風(fēng)或串聯(lián)通風(fēng)措施 未按規(guī)定審批、循環(huán)風(fēng)、老塘通風(fēng)的，1處扣3分。主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)壓不匹配，1處扣1分； 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)故障率超過規(guī)

26、定、防滅 火系統(tǒng)不完善的，1處扣2分。采掘工作面回風(fēng)流出現(xiàn) CO超標(biāo)的，1 處扣3分。瓦檢員空班漏檢、安全監(jiān)測系統(tǒng)斷電 范圍不符合規(guī)定或斷電不靈敏的，1處（次） 扣3分；煤塵超標(biāo)的，1處扣2分。通風(fēng)部序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)3.全面落實煤礦防治水規(guī)定，排水 系統(tǒng)完善，水害防治措施落實到位。查礦井區(qū)域水害治理措施、探放水設(shè) 計及圖紙、臺帳、記錄等。至少抽查1個采掘工作面的措施、設(shè) 計現(xiàn)場落實。采區(qū)排水系統(tǒng)不完善，1處扣3分； 工作面排水系統(tǒng)不完善，1處扣1分。未按措施進(jìn)行物探或鉆探的，1處扣2 分；造成工作面被淹的，1處扣5分。地測部4.對工作面貫通、

27、安裝、初采初放、 回收等關(guān)健環(huán)節(jié)進(jìn)行重點管理，安全措施 及規(guī)章、制度落實到位。沖擊地壓礦井建立、落實沖擊地壓防 范措施。建立、落實地質(zhì)預(yù)測預(yù)報制度。至少抽查2個采掘工作面措施、制度 規(guī)定及現(xiàn)場落實。查地質(zhì)預(yù)測預(yù)報通知單、記錄。 查沖擊地壓防范措施及現(xiàn)場落實。措施、制度規(guī)定不符合公司要求的，1 處（項）扣1分；現(xiàn)場未落實的，1處（項） 扣2分。地質(zhì)預(yù)測預(yù)報制度不落實的，1處（次） 扣1分。沖擊地壓礦井未制訂防范措施扣2分，未落實措施1處（次）扣1分。生產(chǎn)部、 開掘部5.供電、提升運輸、通風(fēng)、排水、壓 風(fēng)系統(tǒng)安全保護(hù)裝置及設(shè)施齊全有效，并 按規(guī)定試驗。制定、落實礦用設(shè)備、鋼絲繩、電纜 等技術(shù)性能檢

28、測、試驗制度；設(shè)備檢修制 度；設(shè)備準(zhǔn)用制度；電氣失爆安全檢查制 度。制定、落實礦井單回路供電期間及礦 井大面積停電安全技術(shù)保障措施。建立健全大型固定設(shè)備的技術(shù)檔案和“礦用安全標(biāo)志設(shè)備”臺賬。查制度、措施現(xiàn)場落實及記錄、臺賬、 統(tǒng)計報表、技術(shù)檔案。安全保護(hù)裝置及設(shè)施不齊全或失效，1 項扣2分，未按要求試驗，1項（次）扣1 分。未落實技術(shù)性能檢測和試驗制度、設(shè) 備檢修制度、設(shè)備準(zhǔn)用制度、電氣失爆安 全檢查制度，1處（次）扣2分；未建立 大型固定設(shè)備技術(shù)檔案的，1處（次）扣1 分。礦井單回路供電期間、礦井大面積停 電安全技術(shù)保障措施不完善或落實不到 位，1處（次）扣2分。電氣嚴(yán)重失爆，1處（次）扣3

29、分。機(jī)電部序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)6.設(shè)計、專項安全技術(shù)措施、作業(yè)規(guī) 程編制、審批、貫徹符合規(guī)定，并根據(jù)現(xiàn) 場生產(chǎn)條件變化及時補(bǔ)充完善。查設(shè)計、專項安全技術(shù)措施、作業(yè)規(guī) 程及審批、貫徹記錄、試卷。作業(yè)規(guī)程、措施制訂不完善、無針對性、無可操作性1項（次）扣1分。未按 要求審批的，1項（次）扣2分，未進(jìn)行 貫徹簽字的，1項（次）扣1分。生產(chǎn)條 件發(fā)生變化未能及時修改作業(yè)規(guī)程或補(bǔ)充 安全技術(shù)措施，1項（次）扣1分。總辦室8安全評價、 隱患排查 及重大隱 患治理1.制定并落實“一通三防”、防突、防 治水、機(jī)電運輸、采掘工作面、綜合安全 管理的安全評價制度。查

30、安全評價制度、評價報告、評價記 錄。未制定安全評價制度扣 2分，未開展 安全評價，1處扣2分。未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安 全評價或無安全評價報告或評價有風(fēng)險而 未實施預(yù)警，1處扣1分。對評價發(fā)現(xiàn)的的問題和隱患沒有進(jìn)行 閉合管理的，1處扣0.5分。10安監(jiān)部2.建立、落實隱患排查治理閉合管理 制度。查礦井、戰(zhàn)線、區(qū)隊、班組隱患排查 臺帳、記錄、排查表、排查卡。至少抽查 2個區(qū)隊、班組的隱患排查記錄。查隱患排查治理制度現(xiàn)場落實。查隱患排查治理閉合管理文件、制度、 記錄、臺賬、檔案。未落實隱患排查治理主體責(zé)任，岀現(xiàn) 重復(fù)重大隱患，1處扣3分；未建立隱患 排查治理閉合管理制度，或制度不完善， 或未分級管理，或落實

31、不到位1處扣2分。未建立記錄、臺帳或記錄、臺帳信息 弄虛作假，1處扣1分。隱患處理未明確整改負(fù)責(zé)人、整改時 間、未及時進(jìn)行復(fù)查的，1處扣0.5分。未排查岀而被上級檢查發(fā)現(xiàn)重大隱患 的，每項扣3分。安監(jiān)部序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)3.制定、落實重大隱患治理措施。做 到治理措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案"五 到位”。查重大隱患治理制度、措施。查重大隱患治理現(xiàn)場落實及記錄、臺 賬。出現(xiàn)國務(wù)院446號規(guī)定的15條重大隱 患之一的，1條扣3分。發(fā)生1次被上級責(zé)令停產(chǎn)的礦井扣 5 分、采區(qū)扣4分、工作地點扣3分，停運 主要設(shè)備扣2分。未制定重大隱患治理措施

32、、措施無針 對性或重大隱患未按期治理落實，1處扣3 分，未執(zhí)行掛牌管理和重大隱患“一案一 檔”制度的，1項扣1分。安監(jiān)部9應(yīng)急管理 與"六大系 統(tǒng)”建設(shè)完 善工作1.編制、落實礦井事故應(yīng)急預(yù)案、年 度應(yīng)急演練計劃和演練方案。實時修改預(yù) 案。礦井每年至少分別組織 1次應(yīng)急避險 演練；高突采掘工作面開工、投產(chǎn)前，必 須組織1次施工單位全體作業(yè)人員應(yīng)急避 險演練，每半年至少分別組織 1次應(yīng)急避 險演練。演練有記錄、評價、總結(jié)。查應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急演練計劃、方案。 查應(yīng)急演練按規(guī)定時間落實情況。查應(yīng)急演練記錄、評價、總結(jié)。 抽查自救器佩戴操作不少有 3人。無預(yù)案扣2分，預(yù)案內(nèi)容不全1項扣0.5

33、分。無演習(xí)方案、計劃或未演習(xí)各扣1分。演練記錄、評價、總結(jié)不規(guī)范的，1處扣0.5分。不能按規(guī)定正確佩戴自救器，1人次扣1分。5調(diào)度室序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)2.建立、落實礦井“六大系統(tǒng)”管理 制度，完善規(guī)劃、圖紙、記錄、臺帳、報 表等基礎(chǔ)資料。按規(guī)劃實施“六大系統(tǒng)”工程項目建 設(shè)，進(jìn)度符合集團(tuán)要求，按期驗收、移交 和投入使用。查“六大系統(tǒng)”建設(shè)完善規(guī)劃和管理 制度。查“六大系統(tǒng)” 項目開工紀(jì)要、記錄。 查項目規(guī)劃月進(jìn)度現(xiàn)場落實。查項目驗收、移交記錄和運行使用紀(jì) 要、記錄、臺帳。無“六大系統(tǒng)”規(guī)劃方案和管理制度，1項扣1分?！傲笙到y(tǒng)”資料不齊全、不規(guī)

34、范，1 處（次）扣0.5分。“六大系統(tǒng)”未能按照計劃工期施工、 工程質(zhì)量不合格、進(jìn)度不符合集團(tuán)要求的， 或未能按期竣工驗收移交、 投入使用的，1 處（次）扣5分?！傲笙到y(tǒng)”管理不到位，不能發(fā)揮 正常作用，1項扣2分。通訊聯(lián)絡(luò)（調(diào)度室）、供 水施救（通風(fēng) 部）、壓風(fēng)自救（通風(fēng)部）、人 員定位（信息中 心）、監(jiān)測監(jiān)控（通風(fēng)部）、緊 急避險（通風(fēng) 部）10職業(yè)危害防治1.建立職業(yè)安全健康工作管理機(jī)構(gòu)， 明確管理職能和職責(zé)，完善制度。查明確職業(yè)安全健康工作管理機(jī)構(gòu)和 職能文件、制度。未建立機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)不健全扣 1分；管 理制度不健全、職責(zé)不明確1項扣0.5分。5醫(yī)院2.制定并嚴(yán)格執(zhí)行年度職業(yè)安全健康

35、工作計劃和方案，制定、落實煤礦粉塵、 噪聲、高地溫、職業(yè)中毒等主要職業(yè)危害 因素防治措施。查工作計劃、方案和防治措施。查職業(yè)危害因素申報報告和檢測評價 報告。查職業(yè)危害告知記錄和職業(yè)健康體檢 記錄、臺賬、檔案。查個體防護(hù)用品發(fā)放臺賬。查職業(yè)危害防治資金、技術(shù)、信息投 入記錄、報表、臺帳。未制定計劃、方案、制度的1項（處） 扣1分。措施無針對性或落實不到位，1項（次）扣1分；擅自停止使用職業(yè)危害 防治設(shè)備、設(shè)施或裝置，1處（次）扣1 分。未進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測評價或未 按時職業(yè)危害申報，1處（次）扣1分。未設(shè)置警示標(biāo)志及中文標(biāo)示，1處（次） 扣0.5分；未進(jìn)行職業(yè)危害告知，1人（次） 扣0.5

36、分。醫(yī)院、衛(wèi)生福利部序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)未按規(guī)定發(fā)放個體防護(hù)用品，1項（次） 扣1分;未完成職業(yè)健康體檢計劃， 少檢查 1人扣0.1分。未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案扣 1分，檔案管 理不規(guī)范1處（次）扣0.1分。資金、技術(shù)、信息投入不到位，1處（項）扣0.5分。3.礦井基本建設(shè)、技術(shù)改造主體工程 與職業(yè)危害防治設(shè)施同時設(shè)計， 同時建設(shè)， 同時投入生產(chǎn)或使用。查職業(yè)病控制效果預(yù)評價資料。 查驗收評價報告、紀(jì)要、記錄。 查現(xiàn)場投入使用落實。主體工程與職業(yè)危害防治設(shè)施不符合 “三同時”規(guī)定的，1處扣3分。醫(yī)院、基建部11安全獎懲及責(zé)任追究1.每月至少組織1次安全

37、生產(chǎn)績效自 查考核。查安全生產(chǎn)績效自查考核記錄、 臺賬。查考核結(jié)果與結(jié)構(gòu)工資掛鉤記錄、臺賬、報表。未落實考核辦法扣2分；考核不認(rèn)真 扣1分。未實行考核結(jié)果與結(jié)構(gòu)工資掛鉤扣2分。5安監(jiān)部2.建立、落實安全生產(chǎn)獎懲和全員安 全生產(chǎn)風(fēng)險抵押制度。查安全生產(chǎn)獎懲制度文件及考核落實 記錄、臺帳。查全員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押制度文件及 考核落實記錄、臺賬、報表。未建立安全生產(chǎn)獎懲、全員安全生產(chǎn) 風(fēng)險抵押制度的，1項扣3分。未落實安全生產(chǎn)獎懲、全員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押制度的，1處扣2分。安監(jiān)部3.建立、落實事故和隱患責(zé)任追究制 度。完善事故和隱患責(zé)任追究臺帳、記錄，查事故責(zé)任追究制度、隱患責(zé)任追究 制度。查事故臺帳、

38、安全生產(chǎn)通報、生產(chǎn)調(diào)未建立事故和重大隱患責(zé)任追究制度 的，1項扣3分，不按規(guī)定追查處理的 1 次扣2分；追究落實不到位的，1人（次）安監(jiān)部序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)并按“四不放過”的原則追查處理。度記錄、事故追查記錄。查“三違”管理臺帳及嚴(yán)重“三違”和重大隱患責(zé)任追究記錄。查責(zé)任者處理文件、紀(jì)要、處罰單據(jù)?？?分。未建立事故和“三違”管理臺帳臺帳1項扣1分；事故臺帳和記錄不完善1處（次）扣0.5分。4.建立、落實入井人員管理制度。查入井人員管理制度。查月度區(qū)隊、班組定員規(guī)劃。 查入井人員管理臺帳、記錄。 查人員定位系統(tǒng)。未建立入井人員管理制度的，扣2分

39、； 未對區(qū)隊、班組定員分解的，1處（班組） 扣1分；未按要求進(jìn)行登記、考核的,1處 （次）扣1分。調(diào)度室、勞資 部、信息中心12安全目標(biāo)、 指標(biāo)完成情況1.杜絕死亡事故和一級非傷亡事故。查安全生產(chǎn)信息、記錄、通報。發(fā)生死亡事故扣20分；發(fā)生1起一級非傷亡事故扣10分。20安監(jiān)部2.控制零星工傷事故和二級非傷亡事 故。查安全生產(chǎn)信息、記錄、通報。發(fā)生1人重傷事故或1起3人及以上 輕傷事故扣5分；發(fā)生1起二級非傷亡事 故扣3分。安監(jiān)部3.杜絕煤與瓦斯突岀事故。查安全生產(chǎn)信息、記錄、通報。發(fā)生1起煤與瓦斯突岀事故扣10分。通風(fēng)部4.有效控制計劃外瓦斯超限，嚴(yán)格計 劃內(nèi)瓦斯超限管理。查安全生產(chǎn)信息、記

40、錄、通報。發(fā)生1起高濃度（2%計劃外瓦斯 超限扣3分，2%以下計劃外瓦斯超限扣 2 分；發(fā)生1起計劃內(nèi)瓦斯管理失控超限（ 2%扣2分，2%以下計劃內(nèi)瓦斯管理失控 超限扣1分。通風(fēng)部序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)5.控制新增職業(yè)病發(fā)生。杜絕急性職 業(yè)中毒事件。查員工職業(yè)健康體檢檔案。 查安全生產(chǎn)信息、通報。職業(yè)病檢出率控制在 4%o,每超過1 %o 扣1分；每發(fā)生1次（例）急性職業(yè)中毒 扣3分。醫(yī)院合計分100備注:1.被檢查單位提供虛假信息、資料的，該要素不得分。2.每個考核要素扣分單獨累計，扣完本要素標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)為止。附件2地面生產(chǎn)經(jīng)營單位“三三三一”安全生

41、產(chǎn)績效考核評分辦法序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)1基本要求1.安全生產(chǎn)資質(zhì)證照齊全。查閱資質(zhì)證件。安全生產(chǎn)資質(zhì)證照缺少（失效）1證扣2分。5安監(jiān)部、主管 業(yè)務(wù)職能部門2.依法建立安全生產(chǎn)專職管理機(jī)構(gòu)或 配置專職（兼職）安全生產(chǎn)管理人員。查閱文件、資質(zhì)證件等資料。未按規(guī)定建立專職機(jī)構(gòu)或配置專職（兼職）安全生產(chǎn)管理人員不得分；安全 生產(chǎn)管理人員配置不符合規(guī)定，少1人扣0.5 分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門3.建立健全各級領(lǐng)導(dǎo)、職能機(jī)構(gòu)、崗 位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任制齊全并且 匯編成冊。查安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編。 現(xiàn)場考核。安全生產(chǎn)責(zé)任制少1項扣1分；1項 不完善扣

42、0.5分；沒有匯編扣0.5分；沒 有按規(guī)定評審和修訂，扣 2分；1人不知 道本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)扣 0.5分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門4.依法建立各項規(guī)章制度并嚴(yán)格落 實。查安全生產(chǎn)制度匯編。 現(xiàn)場考核。安全生產(chǎn)制度少1項扣1分；1項不 完善扣0.5分；沒有匯編扣0.5分；沒有 按規(guī)定評審和修訂，扣2分。制度落實不 到位1次扣2分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門5.及時傳達(dá)、貫徹落實考核周期內(nèi)上 級安全文件、會議精神。查傳達(dá)、貫徹會議記錄、紀(jì)要，或 轉(zhuǎn)發(fā)文件，或結(jié)合實際制定的落實文件。安全文件、會議精神未及時傳達(dá)貫 徹，1次扣2分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門6.全面落實上級實時制定的安全規(guī) 定、措施；按

43、時報送上級要求的各類材料。查結(jié)合實際制定的落實上級安全規(guī) 定、措施的具體辦法；查現(xiàn)場落實。未落實上級實時制定的安全規(guī)定、措 施、未按時報送材料1次扣2分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門7.安全投入按時、足額提取，規(guī)范管 理使用安全生產(chǎn)費用。查資料。 查現(xiàn)場落實。沒有按規(guī)定提取或使用的，1項扣2 分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)2安全培訓(xùn)、 安全文化 建設(shè)、安全 宣傳教育1.制定、落實年度安全培訓(xùn)、應(yīng)急培 訓(xùn)、職業(yè)健康培訓(xùn)和在職班組長素質(zhì)提升 培訓(xùn)計劃。查年度培訓(xùn)計劃。查培訓(xùn)計劃月度落實記錄。查培訓(xùn)時間、課時是否符合要求。未制定年度培訓(xùn)計

44、劃扣 2分；未完成 培訓(xùn)計劃1項扣1分。培訓(xùn)時間、課時不 符合要求的，1項扣1分。5教培部2.建立全員安全培訓(xùn)檔案。員工按照規(guī)定全部接受培訓(xùn)，做到先 培訓(xùn)合格后上崗，先培訓(xùn)合格后轉(zhuǎn)崗。制定并嚴(yán)格執(zhí)行“崗位描述、手指口 述”和“確認(rèn)聯(lián)絡(luò)操作法”。查全員安全培訓(xùn)、記錄、檔案。 抽查培訓(xùn)合格證不少于 10人。 現(xiàn)場抽查掌握“崗位描述、手指口述”和“確認(rèn)聯(lián)絡(luò)操作法”不少于5人。未做到全員安全培訓(xùn)合格上崗，1人（次）扣0.1分；未建立全員安全培訓(xùn)檔 案扣2分，檔案不齊全，1人（次）扣0.1 分。“崗位描述、手指口述”和“確認(rèn)聯(lián) 絡(luò)操作法”不符合規(guī)定要求的，1人次扣0.5 分。教培部3.主要負(fù)責(zé)人、安全生

45、產(chǎn)管理人員、 班組長、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人 員按規(guī)定參加安全資格培訓(xùn)并取得安全資 格證，做到持證上崗。查文件、安全資格證。無證（證件過期）上崗1人（次）扣1分。教培部3安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化制定安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)、創(chuàng)建計劃和措施， 完成集團(tuán)下達(dá)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)規(guī) 戈嘰查文件、記錄。查現(xiàn)場落實。計劃不具體扣1分；沒有按制度進(jìn)行 考核的，扣1分；措施無針對性或落實不 到位的，1處（次）扣1分。未完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)規(guī)劃的， 不得分。5教培部4班組建設(shè)1.建立并嚴(yán)格落實班組管理的考評、 獎懲、班組長選拔任用“三項機(jī)制”。查評選“優(yōu)秀班組”、“優(yōu)秀班組 長”等考評機(jī)制文件、記錄、檔案。查班組獎懲機(jī)制

46、文件和落實記錄、 檔案。未建立考評機(jī)制扣1分；考評機(jī)制不 完善1項扣0.5分；考評機(jī)制未落實1項 扣0.5分。未建立獎懲機(jī)制扣1分；獎懲機(jī)制不5工會序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)查班組長公開選拔任用機(jī)制文件和 公開選拔任用記錄、檔案。完善1項扣0.5分；獎懲機(jī)制未落實1項 扣0.5分。未建立班組長選拔任用機(jī)制扣 1分； 選拔任用機(jī)制未落實1次（班組）扣0.5 分。2.深化“兩個落實、六項基礎(chǔ)和一個 重點”。落實集團(tuán)班組安全管理規(guī)定和班組建 設(shè)層級化管理辦法。建立、落實班組安全組織、 安全制度、 安全教育、現(xiàn)場管控、安全技能培訓(xùn)和班 組長隊伍建設(shè)基礎(chǔ)管理制度

47、。建立班組落實“三基三抓一追究”管理制度。查落實集團(tuán)班組安全管理規(guī)定的文 件、記錄、檔案。查落實集團(tuán)班組建設(shè)層級化管理辦 法的文件、記錄、檔案。查班組安全組織、安全制度、安全 教育、現(xiàn)場管控、安全技能培訓(xùn)和班組 長隊伍建設(shè)基礎(chǔ)管理制度文件。查落實班組安全組織、安全制度、 安全教育、現(xiàn)場管控、安全技能培訓(xùn)和 班組長隊伍建設(shè)基礎(chǔ)管理制度的記錄、 檔案。查“三基三抓一追究”工作進(jìn)班組 落實情況。未落實集團(tuán)班組安全管理規(guī)定的1項扣0.5分；落實不到位的1項扣0.2分。未落實集團(tuán)班組建設(shè)層級化管理辦 法的1處扣0.5分；落實不到位的1項扣 0.2 分。未建立班組安全組織、安全制度、安 全教育、現(xiàn)場管控、

48、安全技能培訓(xùn)和班組 長隊伍建設(shè)管理制度的，1項扣1分；制 度不完善的1項扣0.5分；未落實制度的 1項扣1分；落實不到位的，1項扣0.5 分。班組落實“三基三抓一追究”工作 不到位的，1班組扣0.5分。工會5干部作風(fēng)1.建立落實領(lǐng)導(dǎo)干部值班制度及下現(xiàn) 場制度。查制度、記錄。未制定領(lǐng)導(dǎo)干部值班及深入現(xiàn)場管 理制度的，扣2分；廠級管理人員少于規(guī) 定下現(xiàn)場次數(shù)的，每人次扣 1分；每月未 對值班及下現(xiàn)場進(jìn)行考核并及時公布結(jié) 果的，每次扣2分。5紀(jì)委2.建立落實干部包保管理制度。查制度、記錄。未建立領(lǐng)導(dǎo)干部包保制度的，扣2分； 領(lǐng)導(dǎo)干部對包保車間（分廠）檢查次數(shù)少 于規(guī)定的，每人次扣1分。紀(jì)委序號考核要

49、素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)6安全工程1.安全治理整頓項目完成規(guī)劃目標(biāo)。查安全生產(chǎn)治理整頓項目規(guī)劃文 件。查項目開工、進(jìn)展臺賬、記錄、報 表和完工驗收及投入使用情況。未按照計劃進(jìn)度實施，1處（次）扣 1分；未按規(guī)定期限完工、驗收、投入使 用，1個項目扣2分。10安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門2.嚴(yán)格執(zhí)行重大危險源、重點防控體 系管理規(guī)定查規(guī)定、文件、記錄。查現(xiàn)場落實。未建立重大危險源安全管理檔案、重大危險源未備案的，1項次扣2分；未進(jìn) 行定期巡查、檢查維護(hù)的，1次扣0.5分； 重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄 漏報警等重要參數(shù)的測量沒有遠(yuǎn)傳和連 續(xù)記錄，液化氣體、劇

50、毒液體等重點儲罐 未設(shè)置緊急切斷裝置，未建立穩(wěn)定可靠的 消防系統(tǒng)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)不完善的，未按 照有關(guān)規(guī)定配備足夠的消防、氣防設(shè)施和 器材的，1項次扣1分。未建立重點防控體系機(jī)構(gòu)的，扣5分； 未制定本單位安全重點防控體系建設(shè)工 作方案，工作未分解落實到具體部門和責(zé) 任人的，扣2分；沒有持續(xù)改進(jìn)的，扣 1 分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門3.建設(shè)項目、技術(shù)改造安全設(shè)施與主 體工程同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入生 產(chǎn)或使用。查安全評價、安全專篇資料。 查安全驗收評價報告、紀(jì)要、記錄。 查現(xiàn)場投入使用落實。安全設(shè)施與主體工程不符合“三同 時”規(guī)定的，1處（次）扣3分。初步設(shè)計、安全評價、安全專篇、安 全驗收

51、評價缺1項扣2分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門7現(xiàn)場管理1.嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度、崗位操作 規(guī)程、持證上崗制度、交接班制度等現(xiàn)場 管理制度。現(xiàn)場記錄。查現(xiàn)場落實。制度落實不到位1項（次）扣1分， 無證上崗1人（次）扣0.5分，不及時巡 回檢查的1次扣0.5分。20安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門序號考核要素考核要求考核方式評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)考核部門扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)2.嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程及工藝參 數(shù)。防雷防靜電設(shè)施、安全閥、儀器儀表 等均應(yīng)按照有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)建立并進(jìn)行定 期檢測檢驗。查資料、工藝、安全設(shè)施臺賬查現(xiàn)場落實。未執(zhí)行操作規(guī)程的，扣5分；有超溫、 超壓、超工藝指標(biāo)未及時采取措施處理 的，1次扣1分。

52、安全設(shè)施損壞或未及時檢驗，1臺（次）扣1分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門3.嚴(yán)格落實動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間 作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作 業(yè)、吊裝作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、設(shè)備檢維 修作業(yè)、臨時停用電作業(yè)等危險性作業(yè)施 工許可管理制定。查文件、記錄、臺賬。查現(xiàn)場落實。危險性作業(yè)未辦理票證的、弄虛作假 的，1票證（次）扣5分；票證未隨身攜 帶的，1人（次）扣1分；票證開具不規(guī) 范的、措施制定不到位、措施沒有落實到 位的，1項扣1分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門4.嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備、大型設(shè)備管理 規(guī)定，特種設(shè)備及時登記，建立特種設(shè)備 安全技術(shù)檔案，進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)， 并定期自行檢查。查文件、記錄、臺賬。特種設(shè)備未及時登記的，1臺扣0.5 分；沒有建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案 1臺 扣0.5分；檔案不規(guī)范的，1處扣0.2分；未進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)的、沒有定期檢查、校驗的，1處（次）扣1分。安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門8安全生產(chǎn) 風(fēng)險分析 與隱患排 查治理1.按時進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。查分析記錄、報告。風(fēng)險分析無針對性、實際效果，1處扣2分。10安監(jiān)部、主管業(yè)務(wù)職能部門2.制定、落實重大隱患治理措施，做 到