工程項(xiàng)目管理制度匯編

1、工程項(xiàng)目管理制度匯編1 、質(zhì)量目標(biāo)管理制度2、文件管理制度3、檔案管理規(guī)章制度4、員工績(jī)效考核制度5、人力資源管理制度6、施工機(jī)械管理制度7、投標(biāo)及合同管理制度8、建筑材料及構(gòu)配件管理制度9、分包管理制度10 、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度11 、施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收管理制度12 、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)管理制度13 、質(zhì)量問(wèn)題處理制度14 、質(zhì)量事故追究管理制度15 、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)管理制度16 、質(zhì)量信息和質(zhì)量改進(jìn)制度1 、 質(zhì)量目標(biāo)管理制度1 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，以確保相關(guān)職能和層次上建 立質(zhì)量目標(biāo)；以建筑安裝管理體系的總要求。2. 各職能部門、項(xiàng)目部等應(yīng)根據(jù)自己的工作制定部門目標(biāo)，以確保公

2、司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3. 在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量兼容管理體系策劃：a 按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；新的項(xiàng)目成立時(shí)。b 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4. 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)質(zhì)量管理過(guò)程，確保過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定；b 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；d 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的差距，

3、確保持續(xù)的改進(jìn)，提高質(zhì)量兼容管理體系的有效性和效率；e 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如安全管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底等文件中。5. 綜合財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)各部門目標(biāo)完成的情況進(jìn)行檢查。2、文件管理制度1 、所有文件發(fā)布前都應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：2 、質(zhì)量管理文件由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。3 其他技術(shù)文件由各部門組織編寫修改和審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4 作廢或過(guò)期文件由發(fā)放人員及時(shí)負(fù)責(zé)回收。5 質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識(shí)方法是對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)和區(qū)分文件的受控狀態(tài)。6 文件及記錄編號(hào)方法執(zhí)行文件控制程序；7 文件的控制狀態(tài)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控文件是適

4、用于公司內(nèi)使用的文件（包括提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)用于認(rèn)證審核的文件），非受控文件是用于宣傳的文件。8 文件和資料的更改評(píng)審與更新9 文件和資料需修改時(shí)，由文件更改的提出部門提出申請(qǐng)，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，由指定人員按文件的原發(fā)放范圍進(jìn)行逐一修改，修改的方式有：換頁(yè)換版。10 本公司通過(guò)辦公會(huì)議對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，需要進(jìn)行更新時(shí)。11 文件和資料的使用和保管12 文件的使用部門要作好文件的保管，防止文件丟失損壞。13 使用者要保持文件的初始狀態(tài)，不能隨便在文件上涂寫勾劃，要保持文件的清潔。14 對(duì)作廢文件的控制15 對(duì)于有參考價(jià)值的廢文件，在作廢文件上注明 “作廢參考”字樣，并進(jìn)行登記。16 對(duì)于沒(méi)有任何參

5、考價(jià)值的作廢文件，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由指定人員進(jìn)行銷毀處理。17 作廢文件包括：過(guò)期的文件，不適用的文件換版的文件換頁(yè)的文件。18 外來(lái)文件的管理19 外來(lái)文件包括：國(guó)家行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)文獻(xiàn)儀器設(shè)備說(shuō)明書等。20 外來(lái)文件收到后，由所在部室負(fù)責(zé)登記并識(shí)別其適用性，需要發(fā)放的由綜合財(cái)務(wù)部依批準(zhǔn)后的發(fā)放范圍下發(fā)。3檔案管理規(guī)章制度1 各部門項(xiàng)目部的檔案，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織編制管理，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，交綜合財(cái)務(wù)部備案。2 各部門可根據(jù)工作需要對(duì)工程檔案進(jìn)行填寫收集和整理，執(zhí)行當(dāng)?shù)亟ㄎ挠嘘P(guān)規(guī)定。3 檔案的填寫4 檔案填寫要及時(shí)真實(shí)內(nèi)容完整字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)用“/

6、”劃去。各相關(guān)欄目簽名應(yīng)簽全名，不得只簽姓。5 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原質(zhì)量信息，應(yīng)采用單杠劃去原質(zhì)量信息，在其上方寫上更改后的質(zhì)量信息，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。7 各部門的檔案由本部門依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有的檔案應(yīng)保持清潔，字跡清晰，并按規(guī)定的期限保存檔案，對(duì)于超過(guò)保存期的檔案，由指定人員執(zhí)行銷毀。8 綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制檔案清單，將公司所有與質(zhì)量管理運(yùn)行有關(guān)的檔案匯總，包括名稱編號(hào)保存期使用部門誰(shuí)負(fù)責(zé)保管等內(nèi)容，并匯集備案檔案的原始樣本，以利于檢索，查閱等工作。9 檔案的銷毀處理：檔案如超過(guò)保存期或其它原因需要銷毀時(shí)，由負(fù)責(zé)保管該項(xiàng)檔案的人員申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)

7、責(zé)人批準(zhǔn)后，由指定人員執(zhí)行銷毀。4員工績(jī)效考核制度1 為保證企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)制定本辦法。2 綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作，對(duì)出公司的產(chǎn)品負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督與考核。3 本考核辦法采用打分制，每月考評(píng)一次，每次10 分，年終進(jìn)行總評(píng)比（總 120 分）。4 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行，未履行職責(zé)的部門項(xiàng)目部及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5 5 分。5 對(duì)玩忽職守造成質(zhì)量損失的要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10 分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，按損失金額酌情處理。6 對(duì)質(zhì)量管理做出貢獻(xiàn)或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人給予1.5

8、3 分的加分，特殊貢獻(xiàn)者經(jīng)批準(zhǔn)加5 20 分。7 年終總評(píng)比總分低于100 分，年度考核不合格, 扣發(fā)部門年終獎(jiǎng)金，高于110分發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于120分者由辦公會(huì)議研究決定發(fā)獎(jiǎng)金。8 綜合財(cái)務(wù)部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行考核，每季度一次，對(duì)考核合格的科室進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，不合格的進(jìn)行處罰。5人力資源管理制度1 人員安排：承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育培訓(xùn)技能和經(jīng)歷等方面考慮，辦公室負(fù)責(zé)制訂員工崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)選聘安排各崗位人員。2 培訓(xùn)意識(shí)和能力3 識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工在崗員工轉(zhuǎn)崗員工各類專業(yè)人員特殊工種人員內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的崗位職責(zé)制定并實(shí)

9、施培訓(xùn)需求。4 新員工：首先對(duì)其進(jìn)行公司規(guī)公司紀(jì)的培訓(xùn)，合格后對(duì)其進(jìn)行崗位培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。5 項(xiàng)目部操作工：培訓(xùn)包括公司規(guī)章紀(jì)律和生產(chǎn)崗位技能培訓(xùn)6 每年單月培訓(xùn)公司規(guī)章紀(jì)律，雙月培訓(xùn)崗位技能。7 培訓(xùn)時(shí)間是在每次交接班前半小時(shí)。由班長(zhǎng)組織各班員工學(xué)習(xí)討論。8 交班后，各班班長(zhǎng)組織各班員工進(jìn)行工作總結(jié)，找出不足，交流工作經(jīng)驗(yàn)。提高整個(gè)班組的工作效率生產(chǎn)質(zhì)量。9 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督每次的培訓(xùn)情況。10 管理人員：由總經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，每年至少一次。培訓(xùn)內(nèi)容包括管理能力相關(guān)法律法規(guī)（產(chǎn)品質(zhì)量法建筑法等）以及產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)等。12 公司規(guī)公司紀(jì)培訓(xùn)內(nèi)容包括：生產(chǎn)項(xiàng)目部規(guī)章制度

10、項(xiàng)目部管理制度項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度設(shè)備安全操作規(guī)程考勤管理制度。13 崗位技能培訓(xùn)內(nèi)容包括：本崗位操作規(guī)程本崗位設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)等。14 考核辦法：15 項(xiàng)目部操作工：每月20 日對(duì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核?？己朔绞揭钥谠嚭蛯?shí)操兩種方式進(jìn)行。公司規(guī)公司紀(jì)以口試方式進(jìn)行，崗位技能以實(shí)操和口試兩種方式并行?？己宋赐ㄟ^(guò)者，停工學(xué)習(xí)一天，并扣除當(dāng)天工資。參加第二天的考核。16 管理人員：培訓(xùn)后以培訓(xùn)體會(huì)的方式總結(jié)培訓(xùn)過(guò)程，由總經(jīng)理進(jìn)行考核。17 特殊工作人員培訓(xùn)：關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。18 電工電焊工檢驗(yàn)人員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。19 通過(guò)教育和培訓(xùn)，

11、使員工意識(shí)到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。違反要求所造成的后果。自己從事的工作與工公司發(fā)展的相關(guān)性。本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。20 、每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄存檔。6、施工機(jī)械管理制度1、 當(dāng)需要購(gòu)置新設(shè)備時(shí)，工程部負(fù)責(zé)識(shí)別生產(chǎn)所需的設(shè)備，填寫設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。2、 設(shè)備的驗(yàn)收3、 設(shè)備到公司后，工程部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)人員和供應(yīng)商共同完成設(shè)備的安裝調(diào)試驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，工程部將其列入設(shè)備臺(tái)帳納入管理。4、 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，工程部與采購(gòu)人員協(xié)商更換和退

12、貨，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。5、 設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng)6、 工程部編制本公司設(shè)備臺(tái)帳；7、 項(xiàng)目部編制并將定期檢修和維修的結(jié)果記錄在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄中；8、 日常保養(yǎng)及維修記錄在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄中；9、 設(shè)備的停用、閑置、封存10、 設(shè)備停用或閑置時(shí)， 設(shè)備維修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行合理封存，并在設(shè)備明顯處張貼“停用”或“閑置”標(biāo)識(shí)。設(shè)備維修人員定期對(duì)停用的設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，以備隨時(shí)啟用。11、 設(shè)備的報(bào)廢：對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由維修工寫報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)廢。7、投標(biāo)及合同管理制度1 、 工程合同要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a) 工程要求得到規(guī)定。b) 顧

13、客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)已予以解決； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。2 雙方一經(jīng)確立，合同內(nèi)容不得改動(dòng)，必須填寫完整，簽字印章 齊全。3 客戶未決定的部分可以空置，不得刪除。4 如客戶要求使用自有合同的，其內(nèi)容必須與國(guó)家相關(guān)要求一致。5 合同必須經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章。6 合同由綜合財(cái)務(wù)部保管。7 訂單的價(jià)格必須與合同一致。8 新增加的項(xiàng)目?jī)r(jià)格雙方議定后簽訂合同附件，由總經(jīng)理簽字加蓋公章方可執(zhí)行。綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。8建筑材料及構(gòu)配件管理制度1、 工程部負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙要求，明確檢驗(yàn)品種檢測(cè)項(xiàng)目檢驗(yàn)方

14、法等。2、 進(jìn)貨檢驗(yàn)，對(duì)施工購(gòu)進(jìn)建筑材料及構(gòu)配件等物資，庫(kù)管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名規(guī)格數(shù)量包裝無(wú)損后， 進(jìn)行驗(yàn)收，有二次檢驗(yàn)要求的，報(bào)質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)質(zhì)檢員需將相關(guān)建筑材料及構(gòu)配件等物資委托有資格的 化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。3、 庫(kù)管員對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)收合格后的原輔材料辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格控制程序。4、 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括外觀檢驗(yàn)、提供合格證書等文件、委托進(jìn)行二次檢驗(yàn)等方式。根據(jù)國(guó)家相關(guān)文件中規(guī)定的方式執(zhí)行。5、 所有不能進(jìn)行更換的建筑材料及構(gòu)配件等物資，不采用緊急放行方式。9、分包管理制度1 、 工程部對(duì)土建、機(jī)電設(shè)備安裝分包方的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程質(zhì)量控制。2 、工程部要對(duì)

15、施工分包方的施工組織方案進(jìn)行嚴(yán)格的審查，保證方案的合理性和可行性。3 、在施工過(guò)程中,當(dāng)分包單位對(duì)已批準(zhǔn)的施工組織方案進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動(dòng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理和專業(yè)工程師審查簽認(rèn)。4 、當(dāng)分包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理和專業(yè)工程師應(yīng)要求分包單位報(bào)送相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認(rèn)。5 、專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)分包單位報(bào)送的擬進(jìn)場(chǎng)工程材料，構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表及其質(zhì)量證明資料進(jìn)行審核。6 、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對(duì)隱蔽工程的隱蔽過(guò)程、下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位進(jìn)行跟蹤檢查。對(duì)未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序，現(xiàn)場(chǎng)

16、經(jīng)理應(yīng)拒 絕簽認(rèn)，并嚴(yán)禁分包單位進(jìn)行下一道工序的施工。7 對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理和專業(yè)工程師及時(shí)下達(dá)項(xiàng)目管理聯(lián)系單，要求監(jiān)理單位監(jiān)督分包單位整改， 并檢查整改結(jié)果。8 對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)責(zé)令分包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，并要求項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程 和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。9 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報(bào) 告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。10 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)整個(gè)施工階段的進(jìn)度控制負(fù)全責(zé)。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理要及時(shí)查找原因并制定補(bǔ)救方 案，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。11

17、施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理是項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理的例行工作?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理務(wù)必與分包方和監(jiān)理方密切配合，杜絕一切安全事 故和隱患。1210 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度1 應(yīng)采用適宜的方法對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并 在適宜時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。2 與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程包括管理活動(dòng)資源提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及 測(cè)量有關(guān)過(guò)程。各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為 本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)順利完成，需進(jìn)行相應(yīng) 的監(jiān)視和測(cè)量。3 工程部負(fù)責(zé)組織使用質(zhì)量例會(huì)控制圖等方式，對(duì)質(zhì)量形成 的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)圖形質(zhì)量信息分布趨勢(shì)分 析，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要

18、 采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。4 當(dāng)過(guò)程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時(shí)，工程部應(yīng) 及時(shí)發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，定出責(zé)任部門，對(duì)其 從人員設(shè)備原材料各類規(guī)程生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方 面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當(dāng)需要采取改 進(jìn)措施時(shí)，工程部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證 實(shí)施效果。11施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收管理制度1 檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必要時(shí)請(qǐng)監(jiān)理和顧客 代表參加，并填寫檢驗(yàn)記錄，相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。合格 品在記錄中標(biāo)識(shí)，并將檢驗(yàn)記錄保存，辦理交付手續(xù)。不合 格品按不合格控制程序執(zhí)行。2 除非得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，適宜

19、時(shí)得到顧客和監(jiān)理人員批準(zhǔn)，否 則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付下道工序。這種批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮這類放行產(chǎn)品和 交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)要求；3 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對(duì)隱蔽工程的隱蔽過(guò)程下道工序 施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位進(jìn)行跟蹤檢查。對(duì)未經(jīng)專業(yè) 人員和監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)拒絕 簽認(rèn)，并嚴(yán)禁進(jìn)行下一道工序的施工。4 對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理和專業(yè)工程師及時(shí) 下達(dá)整改聯(lián)系單，要求相關(guān)人員進(jìn)行整改，并檢查整改結(jié) 果。5 對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理應(yīng)責(zé)令相 關(guān)人員單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單 位認(rèn)可的處理

20、方案，并按要求對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程和處理 結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。6 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報(bào)告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。7 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)整個(gè)施工階段的進(jìn)度控制負(fù)全責(zé)。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理要及時(shí)查找原因并制定補(bǔ)救方 案，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。8 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證分部分項(xiàng)檢驗(yàn)均完成，并合格后才能進(jìn)行竣工驗(yàn)收活動(dòng)。9 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行竣工資料的整理歸檔和上報(bào)。12實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)管理制度1 工程部負(fù)責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)要求或根據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行，明確檢驗(yàn)品種檢測(cè)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法等。2 對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資，庫(kù)管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名規(guī)格數(shù)量包裝無(wú)損后，填寫原料驗(yàn)收

21、記錄；有二次檢驗(yàn)要求的報(bào)有資質(zhì)的化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。3 庫(kù)管員對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)收合格后的原輔材料辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格控制程序。4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括檢驗(yàn)提供合格證書等文件。5 所有原料產(chǎn)品不采用緊急放行方式。6 分部分項(xiàng)的檢驗(yàn)7 生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)規(guī)范對(duì)各工序過(guò)程中的分部分項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)。合格后方可進(jìn)入下一工序。如發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行不合格控制程序。8 不可更換的過(guò)程不可例外放行。9 竣工檢驗(yàn)10 當(dāng)確定所有的進(jìn)貨驗(yàn)證，分部分項(xiàng)檢驗(yàn)均合格才能進(jìn)行竣工檢驗(yàn)。11 工程部邀請(qǐng)組織監(jiān)理顧客等相關(guān)方共同進(jìn)行竣工驗(yàn)收，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定。12 工程部保管好本部門的檢驗(yàn)記錄。13 不合格品

22、的分類般不合格：對(duì)工程質(zhì)量不構(gòu)成安全性能或使用功能嚴(yán)重影響的不合格。嚴(yán)重不合格：對(duì)工程質(zhì)量構(gòu)成安全性能或使用功能嚴(yán)重影響的不合格。質(zhì)量事故：對(duì)工程的安全性能或功能使用造成危害的事故。14 不合格品的區(qū)域施工過(guò)程中，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程。采購(gòu)物資、外委加工件、顧客方提供財(cái)產(chǎn)。15 不合格品的標(biāo)識(shí)16 施工過(guò)程發(fā)現(xiàn)的一般不合格，質(zhì)檢員應(yīng)立即標(biāo)識(shí)做好記錄待審，對(duì)重大不合格，立即標(biāo)識(shí)呈報(bào)責(zé)任工程師組織評(píng)審。17 對(duì)物資不合格，由材料員進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離存放做好記錄，并呈報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理等待處置。18 不合格品的處置19 不合格的責(zé)任部門，根據(jù)評(píng)審的意見(jiàn)組織不合格的處置，并做好記錄。20 不合格的處置方式

23、a 對(duì)工程質(zhì)量的不合格項(xiàng)返工或返修b 對(duì)物資的不合格退換、降級(jí)或報(bào)廢。c 不影響安全性能和功能使用的不合格讓步接收。21 讓步接收時(shí)，由項(xiàng)目責(zé)任工程師說(shuō)明不合格的具體情況，經(jīng)工程部審核，報(bào)公司總工認(rèn)定，適當(dāng)時(shí)呈報(bào)顧客方批準(zhǔn)，并做好讓步接收記錄。22 不合格品驗(yàn)證23 對(duì)工程質(zhì)量一般不合格，由專業(yè)工程師通知隊(duì)組立即整改返工，質(zhì)檢員驗(yàn)證。24 對(duì)嚴(yán)重的不合格，由責(zé)任工程師組織評(píng)審，由項(xiàng)目經(jīng)理組織返工，工程部和專職質(zhì)檢員驗(yàn)證并記錄備案。25 對(duì)質(zhì)量事故，由工程部評(píng)審，提出返工意見(jiàn)（方案），由技術(shù)經(jīng)理組織驗(yàn)證。26 當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境事故安全和勞動(dòng)保護(hù)事件隱患時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及安全員應(yīng)及時(shí)制止，進(jìn)行糾正，對(duì)于嚴(yán)

24、重的，可命令停止生產(chǎn)，并作好記錄。14質(zhì)量事故追究管理制度27 對(duì)于質(zhì)量事故實(shí)行質(zhì)量事故追究管理制度；一般不合格不做糾正措施，只進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改處置。嚴(yán)重不合格由項(xiàng)目經(jīng)理組織制定糾正措施，報(bào)工程部批準(zhǔn)實(shí)施。質(zhì)量事故，由工程部制定糾正措施，公司總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)。28 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。29 識(shí)別不合格產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)；相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境安全表現(xiàn)投訴時(shí)；供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；30 原因分析措施制定實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。31 對(duì)質(zhì)量事故工程部填寫糾正和

25、預(yù)防措施處理單中“不合 格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填 寫糾正措施并實(shí)施，工程部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。32 當(dāng)出現(xiàn)原料構(gòu)件不合格時(shí)，材料部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，工程部對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。33 評(píng)審所采取的糾正措施每項(xiàng)糾正措施完成后，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾 正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)。監(jiān)督部門對(duì)此進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證； 當(dāng)不合格原因是由于一體化有關(guān)文件的不完善所致時(shí)，應(yīng) 對(duì)相關(guān)文件修改的必要性進(jìn)行評(píng)審，并予以實(shí)施，執(zhí)行文 件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。15質(zhì)量

26、管理自查與評(píng)價(jià)管理制度1 工程部應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行自查與評(píng)價(jià)，并在適宜時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。2 與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程包括管理活動(dòng)資源提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量有關(guān)過(guò)程。各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如工程部的工序產(chǎn)品合格率，市場(chǎng) 部顧客服務(wù)滿意率，設(shè)計(jì)部的新成果完成數(shù)市場(chǎng)部采購(gòu)產(chǎn) 品的合格率，綜合財(cái)務(wù)部對(duì)糾正預(yù)防措施按期完成率等。為保證目標(biāo)順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。3 監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；對(duì)整改要求的落實(shí)。4 工程部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量環(huán)保安

27、全管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括 :項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；對(duì)本企業(yè)發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整改要求的落實(shí)；合同的履行情況；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5 綜合財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全管理體系實(shí)施年度內(nèi)審和評(píng)價(jià)。相關(guān)部門應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。質(zhì)量環(huán)境安全管理審核人員的資 格應(yīng)符合相應(yīng)的要求。6 工程部應(yīng)策劃質(zhì)量環(huán)境安全管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和審核的實(shí)施。策劃的依據(jù)包括：各部門和崗位的職責(zé)；質(zhì)量環(huán)境安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見(jiàn)和建議；以往檢查的結(jié)果。7 工程部負(fù)責(zé)組織使用質(zhì)量例會(huì)控制圖等方式，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)圖形質(zhì)量信息分布趨勢(shì)分析，明確過(guò)程

28、質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要 采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。8 當(dāng)過(guò)程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時(shí)，工程部應(yīng)及時(shí)發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員設(shè)備原材料各類規(guī)程生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方 面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，工程部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。16質(zhì)量信息和質(zhì)量改進(jìn)制度1 質(zhì)量信息是指能夠客觀地反映工程質(zhì)量事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。它包括與產(chǎn)品過(guò)程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量信息，監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。2 質(zhì)量信息的來(lái)源政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等；地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；

29、相關(guān)方（如顧客供方等）反饋及投訴等3 內(nèi)部來(lái)源a. 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)部 質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄：b. 存在潛在的不合格，如質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果糾正預(yù)防 措施問(wèn)題處理結(jié)果等；c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d. 其他信息，如員工建議等。4 質(zhì)量信息可采用已有的記錄書面資料討論交流電子媒體聲象設(shè)備通訊等方式。5 質(zhì)量信息的收集分析與處理6 對(duì)質(zhì)量信息的收集分析與處理應(yīng)提供如下信息：顧客滿意或不滿意程度；產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；過(guò)程產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；供方的信息等法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)工程部的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)； 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果； 工程部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果； 同待業(yè)其他工程部的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 市場(chǎng)需求； 質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。7 外部質(zhì)量信息的收集分析與處理8 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋 質(zhì)量信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類質(zhì)量信息的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相 關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行