拜泉物業(yè)供熱管理辦公室

1、拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室2018 年部門預(yù)算及有關(guān)情況的說(shuō)明第一部分 拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室部門概況主要職能負(fù)責(zé)物業(yè)管理招投標(biāo)管理， 物業(yè)供熱企業(yè)資質(zhì)的預(yù)審，房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金的建立、歸集和管理；7參與制定物業(yè)供熱管理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，參與處理物業(yè)供熱 管理過(guò)程中的投訴。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成。 1、按供養(yǎng)形式分：共有財(cái)政供養(yǎng)人員人，其中：在職 7 人。四、預(yù)算編報(bào)范圍按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，2018 年部門預(yù)算的編制范圍為拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室部門收支。第二部分拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室 2018 年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明、關(guān)于 部門預(yù)算收支總表的

2、說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入67.39 萬(wàn)元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出 7.52 萬(wàn)，醫(yī)療衛(wèi) 生與計(jì)劃生育支出 3.16 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 52.18 萬(wàn)元，住房2018 年收支保障支出 4.54 萬(wàn)元。拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室 總預(yù)算 67.39 萬(wàn)元。、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室2018 年收入預(yù)算67.39 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入 67.39萬(wàn)元，占 100%。三、關(guān)于部門支出總表的說(shuō)明拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室2018 年支出預(yù)算67.39 萬(wàn)元，其中：基本支出 62.39 萬(wàn)

3、元，占93%；項(xiàng)目支出 5.00 萬(wàn)元，占7%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明 拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室 2018 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算67.39 萬(wàn)元。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款 67.39 萬(wàn)元。支出包括社會(huì) 保障和就業(yè)支出 7.52 萬(wàn)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 3.16 萬(wàn)元， 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 52.18 萬(wàn)元，住房保障支出 4.54 萬(wàn)元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說(shuō)明般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。拜泉縣物業(yè)供 熱 管 理 辦 公 室 2018 年 一 般 公 共 預(yù) 算 當(dāng) 年 撥 款 67.39萬(wàn)元。二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。社會(huì)保障和就業(yè)支出 7.52 萬(wàn)，占 11%；

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 3.16 萬(wàn)元， 占 5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 52.18 萬(wàn)元，占 77%；住房保障支出 4.54萬(wàn)元，占 7%。1、般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況般公共服務(wù) （類）財(cái)政事務(wù) （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018 年預(yù)算數(shù)為 67.39 萬(wàn)元。六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說(shuō)明 拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室 2018 年一般公共預(yù)算基本支出 67.39 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 59.75 萬(wàn)元，主要包括： 基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險(xiǎn)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金，其它工 資福利支出。 按定額管理的商品服務(wù)支出 2.64 萬(wàn)元，主

5、要包括： 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和 服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 5.00 萬(wàn)元。七、關(guān)于政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說(shuō)明 拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室 2018 年政府公共預(yù)算支出67.39 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 59.75 萬(wàn)元，主要包括工資 津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出7.64 萬(wàn)元，主要包括：日常辦公、其他商品和服務(wù)支出。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說(shuō)明 無(wú)。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說(shuō)明 無(wú)。、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明無(wú)。、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)0.38

6、萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0.30 萬(wàn)元，水費(fèi) 0.19 萬(wàn)元、電費(fèi) 0.19 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.29萬(wàn)元、差旅費(fèi) 1.27萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 0.02萬(wàn)元。 2018年拜泉縣物業(yè)供熱管理辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.64 萬(wàn)元。、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明16.00 萬(wàn)固定資產(chǎn)2018 年初國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況， 包括資產(chǎn)總額元，負(fù)債總額 1.60 萬(wàn)元， 國(guó)有資產(chǎn)總額 14.40 萬(wàn)元，總額 4.60 萬(wàn)元，其中：其他通用設(shè)備 3.91 萬(wàn)元，家具用具 0.69萬(wàn)元； 2017 年當(dāng)年新增資產(chǎn)總額1.80 萬(wàn)元。四、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第三部分 名詞解釋財(cái)政撥款收入：

7、指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。其他財(cái)政事務(wù)支出：反映上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。社會(huì)保障支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。行政單位離退休費(fèi)： 反映用于行政單位離退休方面的支出。歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療：反映政府部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)， 未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)， 按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源好社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：