公司物料規(guī)章制度

1、公司物料規(guī)章制度1。江門(mén)公司物料管理制度1目的 為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費(fèi)，特制定本規(guī)定。 2適用范圍本辦法適用于公司行政部、各營(yíng)業(yè)站、相關(guān)部門(mén)。3職責(zé)31 各營(yíng)業(yè)站主管是本營(yíng)業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該站 點(diǎn)物料申請(qǐng)、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。3 2 各營(yíng)業(yè)站站點(diǎn)文員是本營(yíng)業(yè)站物料的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)該本營(yíng)業(yè) 站物料的發(fā)放、 建檔、 錄入、單據(jù)傳遞等具體工作， 對(duì)物料的完整性、 完好性、安全性負(fù)責(zé)。4內(nèi)容41 物料申請(qǐng)4.1.1 各營(yíng)業(yè)站領(lǐng)用計(jì)劃的制訂應(yīng)切合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿(mǎn)足各 階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁浪費(fèi)。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需 要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計(jì)劃，于

2、每周二、上午將全一快遞物料申請(qǐng) 表（見(jiàn)附件一）帶回客服部。物料申請(qǐng)流程4.1.3 物料申請(qǐng)數(shù)量計(jì)算公式（須對(duì)各使用單位負(fù)責(zé)人及站站點(diǎn)文員進(jìn)行培訓(xùn)）：下月物料申請(qǐng)數(shù)量二本月實(shí)際收件量X（ 1+下月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率+物料損耗率）如：a站11月份實(shí)際收件量為10000件，12月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率為15%, 物料損耗率為 7%，則該站12月份申請(qǐng)物料數(shù)量應(yīng)為：10000X（1+15%+7%）=12200。一周物料申請(qǐng)數(shù)量二上月實(shí)際收件量X（ 1 +當(dāng)月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率+物料 損耗率）7女口：紙質(zhì)文件袋用量（a站11月份實(shí)際收件量為10000件， 12月份預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率為 15%,物料損耗為 7%,則下周的可用

3、物料量 為：10000 X 1（+15%+7%） 7 4=305（個(gè)）。半周物料申請(qǐng)數(shù)量 二上月實(shí) 際收件量X（ 1 +當(dāng)月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率+物料損耗率）78如：運(yùn)單領(lǐng)用 量（a站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率為15%, 物料損耗為 7%,則該站半周的可用物料量為：100001X+1（5%+7%）78=1525個(gè)）。目前我司實(shí)行每周發(fā)放物料 1 次（即每周二）,因此各 站適用“一周物料申請(qǐng)數(shù)量”的計(jì)算公式。注意：物料損耗率暫定為 7%,各營(yíng)業(yè)站的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率由市場(chǎng)部提 供,由經(jīng)理核定,以每月經(jīng)理辦公會(huì)議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4 2 物料發(fā)放4.2.1 總務(wù)接到申請(qǐng)表后,要根據(jù)站點(diǎn)的

4、業(yè)務(wù)量等情況對(duì)全一快遞物 料申請(qǐng)表進(jìn)行審核把關(guān),對(duì)超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整,特殊情況 站點(diǎn)如需超限領(lǐng)取物料,須在申請(qǐng)表后附上相關(guān)情況說(shuō)明,否則不予 發(fā)放?？倓?wù)給各站發(fā)放物料的時(shí)間定為每周二下午15： 30,跟交接車(chē)一 起帶回各站點(diǎn)。物料發(fā)放流程：4.2.4 總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲(chǔ)備工作，并保證 50%的安全 用量。總務(wù)必須做好物料的進(jìn)出庫(kù)登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行 抽查，并結(jié)合公司制度予以獎(jiǎng)懲。4.2.5 營(yíng)業(yè)站由站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時(shí)，要求站點(diǎn) 文員須將發(fā)放的物料登記在全一快遞物料領(lǐng)用表 ，按日期、品名、 數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說(shuō)明等順序記錄在案，使每一

5、類(lèi)物 料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司 制度予以獎(jiǎng)懲。43 物料盤(pán)點(diǎn)每月 30日（或 31 日）為客服部、各營(yíng)業(yè)站物料盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，當(dāng)天 的所有物料不得辦理入賬或出庫(kù)手續(xù)，等盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后才可以辦理相關(guān) 手續(xù)。各營(yíng)業(yè)站于每月 1 日前將月底結(jié)存物料統(tǒng)計(jì)表交至客服部 匯總。4.3.2 營(yíng)業(yè)站在盤(pán)點(diǎn)時(shí)，須將放置于客戶(hù)處的相關(guān)物料數(shù)量計(jì)入當(dāng)月結(jié) 存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。要求站點(diǎn)文員、外務(wù)員對(duì)放置于客戶(hù)處的物料進(jìn)行嚴(yán)格 管控，要求外務(wù)員隨時(shí)了解客戶(hù)物料庫(kù)存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報(bào)至 站點(diǎn)文員。在相關(guān)客戶(hù)取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時(shí)， 外務(wù)員必須及時(shí)將存放于客戶(hù)處的物料索回，對(duì)因此給公司

6、造成損失 的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點(diǎn)文員及站主管的責(zé)任。4 4 表格填制4.4.1 站點(diǎn)站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保 證所填制的表格完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。4.4.2 填制時(shí)間必須及時(shí)，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時(shí)填制相關(guān)數(shù)據(jù)并 核對(duì)無(wú)誤，做到賬物相符、賬表相符。4.4.3 如果在使用過(guò)程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失， 使用人員要如實(shí)向站點(diǎn)文員報(bào)告，站點(diǎn)文員均要按時(shí)如實(shí)登記，保證 發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。4.4.4 各營(yíng)業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)入賬和制訂下一步工作 的依據(jù)，務(wù)必切實(shí)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。45 獎(jiǎng)罰規(guī)定每月 5 日物料

7、管理員根據(jù)每個(gè)營(yíng)業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況 進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)上月物料損耗率高于 7%（不含 7%）的站點(diǎn)進(jìn)行處 罰（按超出部分物料實(shí)際價(jià)值的 50%-80%罰款）。4.5.2 各站站點(diǎn)文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進(jìn)行 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)物料損耗率高于 4%-7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對(duì)物料 損耗率高于 81。江門(mén)公司物料管理制度1目的 為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費(fèi)，特制定本規(guī)定。 2適用范圍本辦法適用于公司行政部、各營(yíng)業(yè)站、相關(guān)部門(mén)。3職責(zé)31 各營(yíng)業(yè)站主管是本營(yíng)業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該站 點(diǎn)物料申請(qǐng)、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。3 2 各營(yíng)業(yè)站站點(diǎn)文員是本營(yíng)業(yè)站

8、物料的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)該本營(yíng)業(yè) 站物料的發(fā)放、 建檔、 錄入、單據(jù)傳遞等具體工作， 對(duì)物料的完整性、 完好性、安全性負(fù)責(zé)。4內(nèi)容41 物料申請(qǐng)4.1.1 各營(yíng)業(yè)站領(lǐng)用計(jì)劃的制訂應(yīng)切合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿(mǎn)足各 階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁浪費(fèi)。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需 要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計(jì)劃，于每周二、上午將全一快遞物料申請(qǐng) 表（見(jiàn)附件一）帶回客服部。物料申請(qǐng)流程4.1.3 物料申請(qǐng)數(shù)量計(jì)算公式（須對(duì)各使用單位負(fù)責(zé)人及站站點(diǎn)文員進(jìn)行培訓(xùn)）：下月物料申請(qǐng)數(shù)量二本月實(shí)際收件量X（ 1+下月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率+物料損耗率）如：a站11月份實(shí)際收件量為10000件，12月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率為15%, 物

9、料損耗率為 7%，貝卩該站12月份申請(qǐng)物料數(shù)量應(yīng)為：10000 X（1+15%+7%） =12200。一周物料申請(qǐng)數(shù)量二上月實(shí)際收件量X（ 1 +當(dāng)月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率+物料損耗率）+4女口：紙質(zhì)文件袋用量（a站11月份實(shí)際收件量為10000件， 12 月份預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率為 15%，物料損耗為 7%，則下周的可用物料量 為：10000 X 1（+15%+7%） - 4=305（個(gè)）。半周物料申請(qǐng)數(shù)量 二上月實(shí) 際收件量X（ 1 +當(dāng)月預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率+物料損耗率）+8如：運(yùn)單領(lǐng)用 量（a站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率為15%, 物料損耗為 7%，則該站半周的可用物料量為：10

10、0001X+1（5%+7%）+8=1525個(gè)）。目前我司實(shí)行每周發(fā)放物料 1 次（即每周二），因此各 站適用“一周物料申請(qǐng)數(shù)量”的計(jì)算公式。注意：物料損耗率暫定為 7%，各營(yíng)業(yè)站的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率由市場(chǎng)部提 供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會(huì)議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4 2 物料發(fā)放4.2.1 總務(wù)接到申請(qǐng)表后，要根據(jù)站點(diǎn)的業(yè)務(wù)量等情況對(duì)全一快遞物 料申請(qǐng)表進(jìn)行審核把關(guān)，對(duì)超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整，特殊情況 站點(diǎn)如需超限領(lǐng)取物料，須在申請(qǐng)表后附上相關(guān)情況說(shuō)明，否則不予 發(fā)放?？倓?wù)給各站發(fā)放物料的時(shí)間定為每周二下午15： 30，跟交接車(chē)一起帶回各站點(diǎn)。物料發(fā)放流程：總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲(chǔ)備工作，并保證

11、50%的安全用量?？倓?wù)必須做好物料的進(jìn)出庫(kù)登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行 抽查，并結(jié)合公司制度予以獎(jiǎng)懲。4.2.5 營(yíng)業(yè)站由站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時(shí)，要求站點(diǎn) 文員須將發(fā)放的物料登記在全一快遞物料領(lǐng)用表 ，按日期、品名、 數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說(shuō)明等順序記錄在案，使每一類(lèi)物 料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司 制度予以獎(jiǎng)懲。43 物料盤(pán)點(diǎn)每月 30日（或 31 日）為客服部、各營(yíng)業(yè)站物料盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，當(dāng)天 的所有物料不得辦理入賬或出庫(kù)手續(xù)，等盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后才可以辦理相關(guān) 手續(xù)。各營(yíng)業(yè)站于每月 1 日前將月底結(jié)存物料統(tǒng)計(jì)表交至客服部 匯總。4.3.2 營(yíng)業(yè)

12、站在盤(pán)點(diǎn)時(shí)，須將放置于客戶(hù)處的相關(guān)物料數(shù)量計(jì)入當(dāng)月結(jié) 存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。要求站點(diǎn)文員、外務(wù)員對(duì)放置于客戶(hù)處的物料進(jìn)行嚴(yán)格 管控，要求外務(wù)員隨時(shí)了解客戶(hù)物料庫(kù)存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報(bào)至 站點(diǎn)文員。在相關(guān)客戶(hù)取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時(shí)， 外務(wù)員必須及時(shí)將存放于客戶(hù)處的物料索回，對(duì)因此給公司造成損失 的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點(diǎn)文員及站主管的責(zé)任。4 4 表格填制4.4.1 站點(diǎn)站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保 證所填制的表格完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。4.4.2 填制時(shí)間必須及時(shí)，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時(shí)填制相關(guān)數(shù)據(jù)并 核對(duì)無(wú)誤，做到賬物相符、賬表相符。4.4

13、.3 如果在使用過(guò)程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失， 使用人員要如實(shí)向站點(diǎn)文員報(bào)告，站點(diǎn)文員均要按時(shí)如實(shí)登記，保證 發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。4.4.4 各營(yíng)業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)入賬和制訂下一步工作 的依據(jù)，務(wù)必切實(shí)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。45 獎(jiǎng)罰規(guī)定每月 5 日物料管理員根據(jù)每個(gè)營(yíng)業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況 進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)上月物料損耗率高于 7%（不含 7%）的站點(diǎn)進(jìn)行處 罰（按超出部分物料實(shí)際價(jià)值的 50%-80%罰款）。4.5.2 各站站點(diǎn)文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進(jìn)行 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)物料損耗率高于 4%-7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對(duì)物料 損耗

14、率高于 8%以上的，報(bào)至公司行政部進(jìn)行處罰（按超出部分物料實(shí)際價(jià)值的80%-100%罰款）。對(duì)其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換 新”的方法改善其鋪張浪費(fèi)的行為） 。4.5.3 對(duì)物料損耗率低于 3%（不含 3%）的站點(diǎn)及個(gè)人，公司將給予 100-500元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。5 解釋本辦法由客服部行政負(fù)責(zé)解釋。6 細(xì)則6.1公司行政負(fù)責(zé)訂購(gòu)和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。6.2公司各部門(mén)、各營(yíng)業(yè)站（簡(jiǎn)稱(chēng)各單位）根據(jù)自身需求和滿(mǎn)足1 周作業(yè)儲(chǔ)備要求及時(shí)申領(lǐng)和補(bǔ)充作業(yè)物料，各營(yíng)業(yè)站主任負(fù)責(zé)作業(yè)物料、 辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部 費(fèi)用納入各站的績(jī)效考核體系。6.3各單位

15、在行政申領(lǐng)物品時(shí)，必須填寫(xiě)全一快遞物品申領(lǐng)表6.4各部門(mén)內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個(gè)人作業(yè)物料和辦公用品，必須在全一物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)，每月底 將表匯總交客服審核備案。6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率6.5.1 以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過(guò)，各單位需要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價(jià)由持有人自行購(gòu)買(mǎi)辦公室用：裁紙刀、各項(xiàng)印章、訂書(shū)機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話(huà)機(jī)、文件夾、 文件架等員工個(gè)人用：?jiǎn)T工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等6.5.2 各種物料的配給數(shù)量均按照新開(kāi)站點(diǎn)物料領(lǐng)

16、用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個(gè)人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補(bǔ)齊6.5.3 員工離職時(shí)須將領(lǐng)用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部 所列價(jià)格從入職保證金中扣減6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。6.7所有需在當(dāng)?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類(lèi)物品，由各站提出申請(qǐng)經(jīng)批 準(zhǔn)后自行維修，但維修費(fèi)用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào) 銷(xiāo)流程。注：以上所用表格在客服領(lǐng)取2。公司物資材料管理制度 為加強(qiáng)材料物資的計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)等管理工作，保障 工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。一、計(jì)劃申報(bào)1、按時(shí)按需定期

17、向上級(jí)公司提出物資需求計(jì)劃。執(zhí)行上級(jí)公司制定的 周、月、季度材料上報(bào)計(jì)劃。2、對(duì)臨時(shí)急需的材料要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。二、材料驗(yàn)收入庫(kù)管理1、材料物資運(yùn)送至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理 交驗(yàn)手續(xù)。入庫(kù)后要及時(shí)登記保管帳。2、驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明，填寫(xiě)入庫(kù) 單。入庫(kù)單要填寫(xiě)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額。3、入庫(kù)材料物資要進(jìn)行分類(lèi)管理。4、入庫(kù)材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防 護(hù)工作。5、臨時(shí)存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)門(mén)地點(diǎn)存放，并出具臨時(shí) 存放物資手續(xù)，即開(kāi)具暫存物資入庫(kù)單，及時(shí)督促交物人進(jìn)行妥善處 理

18、。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時(shí)存放物資管理。6、對(duì)因材料物資入庫(kù)把關(guān)不嚴(yán)、倉(cāng)庫(kù)管理不善等造成的公司損失要追 究倉(cāng)庫(kù)保管員的責(zé)任。三、出庫(kù)管理1、保管員必須根據(jù)出庫(kù)單辦理材料物資的出庫(kù)， 按出庫(kù)單標(biāo)明的品名、 規(guī)格型號(hào)和數(shù)量交付實(shí)物。2、領(lǐng)料人必須在出庫(kù)單上簽字。四、物資調(diào)撥1、公司有多余物資時(shí)，要及時(shí)上報(bào)上級(jí)公司，按情況處理。2、臨時(shí)借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。五、物資使用管理建立設(shè)備工具使用臺(tái)賬， 記錄存放地點(diǎn)、 使用人責(zé)任人、 維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對(duì)不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交 回公司倉(cāng)庫(kù)。六、材料盤(pán)點(diǎn)1、實(shí)行一月一盤(pán)點(diǎn)制度。盤(pán)點(diǎn)人要兩人以上

19、。2、年中、終要實(shí)行大的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)表要存檔。3、及時(shí)做好盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報(bào)公司 領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。七、本規(guī)定自 xxx 年 x 月 x 日起執(zhí)行。3。公司物料管理制度一、目的：為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進(jìn) 行，物流暢通，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)人員責(zé)任心，特制定本制度。二、運(yùn)用范圍：公司所有倉(cāng)庫(kù)及涉及部門(mén)三、內(nèi)容：1、物料管理包括：物品購(gòu)買(mǎi)程序、物品入庫(kù)程序、物品領(lǐng)用程序、工 具管理程序、倉(cāng)庫(kù)管理制度。2、物品購(gòu)買(mǎi)程序：（1）凡因生產(chǎn)或工作需要，需購(gòu)置原材料或其它物品，必須由需求部 門(mén)組長(zhǎng)提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單 ，統(tǒng)一由主管審核，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)以后 采購(gòu)部門(mén)方可購(gòu)買(mǎi)，

20、否則由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)。（2）玻璃原片由生產(chǎn)部計(jì)劃文員申請(qǐng)，生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)審批；五金、輔料、 勞保用品由其倉(cāng)管員申請(qǐng)，采購(gòu)經(jīng)理審批；機(jī)械零配件、電器由機(jī)修 工負(fù)責(zé)申請(qǐng)，生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng) 審批，百葉原材料、輔料由其倉(cāng)管員負(fù)責(zé)申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理審批；其 它由各部門(mén)負(fù)責(zé)。（3）各部門(mén)在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物 品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉(cāng)庫(kù)占用大量資金。為避免數(shù)量嚴(yán)重超標(biāo)，各 責(zé)任部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要和采購(gòu)周期， 制定安全庫(kù)存量上報(bào)審批。（4）采購(gòu)人員必須按照請(qǐng)購(gòu)單上寫(xiě)的物品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù) 量進(jìn)行采購(gòu)，并確保按時(shí)到貨。（5）倉(cāng)管員在到貨時(shí)憑送貨單驗(yàn)收到貨的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、 供應(yīng)商的名稱(chēng)

21、、到貨時(shí)間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門(mén)的聯(lián)系，填寫(xiě)入 庫(kù)單并會(huì)同質(zhì)檢人員簽字，同時(shí)做好電子檔臺(tái)賬。（6）采購(gòu)員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對(duì)本 公司造成實(shí)際性損失的，則須向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。3、物品入庫(kù)程序：（1）玻璃原片由生產(chǎn)部叉車(chē)司機(jī)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)接收， 倉(cāng)管員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、 簽收，填寫(xiě)入庫(kù)單會(huì)同叉車(chē)工簽字。（ 2）玻璃輔料及公司工具由倉(cāng)管員簽收并填寫(xiě)入庫(kù)單 ，采購(gòu)經(jīng)理 簽字。（ 3）百葉原材料、輔料由其倉(cāng)管簽收并填寫(xiě)入庫(kù)單 ，技術(shù)經(jīng)理簽 字。（4）倉(cāng)管人員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)， 確定要入庫(kù)的材料數(shù)量與 送貨單、入 庫(kù)單相符。如倉(cāng)管員沒(méi)有進(jìn)行清點(diǎn)，而將貨物入庫(kù)時(shí)，造成的損失 由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)賠償。

22、4、物品領(lǐng)用程序：（1）各部門(mén)領(lǐng)用材料必須憑出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料，嚴(yán)禁私自到 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料。（2）出庫(kù)單 由用料部門(mén)組長(zhǎng)開(kāi)具， 由各部門(mén)主管或廠(chǎng)長(zhǎng)審核批準(zhǔn)， 倉(cāng)庫(kù)才能辦理發(fā)料。（3）各部門(mén)主管在審核時(shí)， 必須抱著對(duì)公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度， 嚴(yán)格把關(guān)， 審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。（4）倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)，必須根據(jù)出庫(kù)單上載明的物料名稱(chēng)、規(guī)格、 數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個(gè)部門(mén) （例：手套，護(hù)腕等） 。（5）各部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料必須指定專(zhuān)人，并經(jīng)各部門(mén)主管同意，領(lǐng) 用人員名單在各部門(mén)主管，公司管理部備案。5、工具管理程序：（1）工具管理涉及工具保管、

23、 購(gòu)買(mǎi)、使用、報(bào)廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。（2）倉(cāng)庫(kù)須建立專(zhuān)門(mén)的工具賬本， 對(duì)每件工具祥細(xì)記錄， 工具的入庫(kù)、 在庫(kù)、出庫(kù)、退回、報(bào)廢、調(diào)換等詳細(xì)內(nèi)容。（3）員工領(lǐng)用工具需填寫(xiě)工具領(lǐng)用單經(jīng)各部門(mén)主管批準(zhǔn)同意后倉(cāng) 庫(kù)才能發(fā)放。沒(méi)辦理手續(xù)倉(cāng)庫(kù)私自發(fā)放的，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)。（4）員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時(shí)應(yīng)文明操作，做好維護(hù)保養(yǎng) 工作，凡使用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負(fù)責(zé)賠償。（5）員工因各種原因離開(kāi)公司須先到倉(cāng)庫(kù)辦理工具退庫(kù)手續(xù)，并有倉(cāng) 庫(kù)管理員簽字。人事部門(mén)才能辦理離職手續(xù)，對(duì)缺損的工具由人事部 門(mén)在核算工資予以扣除。（6）倉(cāng)管員在辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，倉(cāng)管員仔細(xì)檢查工具的好壞，如不能 確定則叫設(shè)備管

24、理員共同確定。否則損失的工具由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。（7）因使用時(shí)間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫(xiě)工具調(diào)換申 請(qǐng)單同所在部門(mén)主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉(cāng)庫(kù)辦理調(diào)換手續(xù)。（ 8）各部門(mén)提出所要的工具，須有各部門(mén)提出填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)請(qǐng)廠(chǎng)長(zhǎng)同意，采購(gòu)員才能采購(gòu)。6、倉(cāng)庫(kù)管理制度： （1）要求各部門(mén)，特別是各倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按本制度規(guī)定的程序序進(jìn) 行操作，嚴(yán)禁私自更改。（2）財(cái)務(wù)部對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合規(guī)定要求的 應(yīng)立即匯報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)，并提出整改意見(jiàn)。（3）對(duì)不能按本制度進(jìn)行操作， 視情況輕重分別給予警告、 經(jīng)濟(jì)處罰。 對(duì)屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開(kāi)除出廠(chǎng)處理。（4）對(duì)提出完善

25、意見(jiàn)被公司采納的， 特給予公開(kāi)表彰并給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。 四其他規(guī)定1本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會(huì)2本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。xx 有限公司20xx年03月01日4。物業(yè)公司物資管理制度1 、目的對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止 流失并有效控制生產(chǎn)成本。2、適應(yīng)范圍物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處3、物資購(gòu)買(mǎi)流程及管理 申購(gòu)程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理 處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)三聯(lián)物品申購(gòu)單，申購(gòu)單應(yīng)寫(xiě)明數(shù)量、 規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián) 由申購(gòu)部門(mén)存查， 兩聯(lián)呈報(bào)物資部， 物資部接到申購(gòu)單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部， 財(cái)務(wù)部進(jìn)行

26、審核、詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給 物資部采購(gòu)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直 接交代采購(gòu)員，由采購(gòu)員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購(gòu)買(mǎi)，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn) 出庫(kù)手續(xù)。申購(gòu)部門(mén)在呈報(bào)物品申購(gòu)前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量，防止 超量申購(gòu)，并查詢(xún)物資倉(cāng)庫(kù)是否存有所需物品，避免積 壓。4. 采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)程序：采購(gòu)員按核準(zhǔn)申購(gòu)單采購(gòu)物品后，按分類(lèi)倉(cāng)庫(kù)，交倉(cāng) 管員驗(yàn)收入庫(kù)，并通知原申購(gòu)部門(mén)貨已入庫(kù)。采購(gòu)員憑倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人簽 名的材料驗(yàn)收單第二聯(lián)，即采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向 集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。大宗或高值物品的定購(gòu)按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序 辦。5、物資管理 固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè)，根據(jù)資產(chǎn)分類(lèi)，由物業(yè)公司 管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督；部