精品資料（2021-2022年收藏的）石化檢修單位QHSE管理一體化手冊

1、南京××××機(jī)電安裝檢修公司QMS EMS OHSAS一體化管理手冊DD/SC-2011第A版依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和GB/T28001-2001編制受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制： 綜合科審 核： ××× 批 準(zhǔn)： ××× 2011年6月1日發(fā)布實(shí)施管理手冊修改控制頁碼修改章節(jié)條款更改通知單號修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期目 錄01 企業(yè)簡介02 一體化管理手冊發(fā)

2、布令03 管理者代表任命書04 公司一體化方針、目標(biāo)05產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖06 公司一體化管理體系結(jié)構(gòu)圖07.1 QMS職能分配表07.2 專業(yè)質(zhì)量管職能分配表07.3 EMS職能分配表07.4 OHSMS職能分配表08一體化管理手冊說明1 目的和適用范圍11目的12 適用范圍13 刪減說明2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系41總要求42文件要求421總則422管理手冊423文件控制424記錄控制5 管理職責(zé)51管理承諾52以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)53一體化方針54策劃541一體化目標(biāo)542一體化管理體系策劃543 管理方案544環(huán)境因素和危險源識別和評價545法律法規(guī)

3、和其他要求55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表553信息溝通56管理評審561總則562評審輸入563評審輸出6 資源管理61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審723與顧客及其他相關(guān)方溝通73設(shè)計和開發(fā)（刪減） 74采購741采購過程742采購信息743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)756運(yùn)行控制757應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8 測量、分析和改進(jìn)81

4、總則82監(jiān)視和測量821顧客及相關(guān)方滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量825環(huán)境因素和職業(yè)健康安全績效的測量、監(jiān)測和監(jiān)督 826合規(guī)性評價 83不合格及不符合控制831不合格品控制832不符合控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施854質(zhì)量管理創(chuàng)新附件1：程序文件目錄附件2：GB/T19001：2008與GB/T50430：2007標(biāo)準(zhǔn)對照表附件3：GB/T50430規(guī)范要求的管理制度與體系文件對照表南京××××機(jī)電安裝檢修公司 一體化管理手冊 A/O01 企 業(yè) 簡 介 “恪守誠信，與時俱進(jìn)，創(chuàng)建

5、優(yōu)質(zhì)工程，追求顧客認(rèn)同；以人為本，全員參與，創(chuàng)建文明環(huán)境，保護(hù)員工安康；消減污染，節(jié)約能源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，倡導(dǎo)綠色檢修?！笔俏覀兊囊惑w化管理方針，也是我們對社會的承諾。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，練好內(nèi)功，提高素質(zhì)，大力培養(yǎng)技術(shù)人才，堅持安全第一、質(zhì)量第一、用戶第一為經(jīng)營理念，使我公司不斷發(fā)展壯大，在社會主義社會兩個文明建設(shè)中作出更大貢獻(xiàn)。公司經(jīng)理×××攜全體員工衷心感謝社會各界的關(guān)心、支持熱情期盼各界朋友與我公司緊密合作，共創(chuàng)美好未來。公司地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：公司經(jīng)理： 3502 一體化管理手冊發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T 19001-2008 idt IS

6、O9001：2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求，建立了本公司的一體化管理體系，并編制了一體化管理手冊第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司一體化管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施一體化管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自2011年06月01日起正式實(shí)施。公司經(jīng)理：×××2011年06月01日03 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T 50430-2

7、007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T 28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)對一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)、推動公司一體化管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)問題，確保公司管理體系有效實(shí)施和保持，特任命副經(jīng)理 ××× 為公司管理者代表。管理者代表職責(zé)：1、確保按照以上四個標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持一體化管理體系。2、向經(jīng)理匯報一體化管理體系的運(yùn)行情況，提出一體化管理體系的改進(jìn)需求。3、確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的意識。4、負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

8、公司各級人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行一體化職責(zé)，以確保公司一體化管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 公司經(jīng)理：××× 2011 年6月1日04 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)一、本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是：恪守誠信，與時俱進(jìn)，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，追求顧客認(rèn)同； 以人為本，全員參與，創(chuàng)建文明環(huán)境，保護(hù)員工安康；消減污染，節(jié)約能源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，倡導(dǎo)綠色檢修。 二、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的內(nèi)含是： “恪守誠信，與時俱進(jìn)，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，追求顧客認(rèn)同”是指以誠信守法為立足之本；靠技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展；檢修應(yīng)該是藝術(shù)，在我們這

9、個精英薈萃的企業(yè)，完全有能力將顧客的要求轉(zhuǎn)化為技術(shù)藝術(shù)，創(chuàng)造檢修藝術(shù)精品，不斷增強(qiáng)顧客滿意?！耙匀藶楸?，全員參與，創(chuàng)建文明環(huán)境，保護(hù)員工安康”以人為本，預(yù)防為主，全員參與，搞好安全生產(chǎn)，企業(yè)為員工創(chuàng)造文明的工作環(huán)境，保護(hù)員工的身心健康，對員工負(fù)責(zé)?！跋麥p污染，節(jié)約能源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，倡導(dǎo)綠色裝飾?！笔侵浮拔覀冎挥幸粋€地球，地球是人類唯一的家園”，節(jié)約資源、消減污染，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、倡導(dǎo)綠色檢修，走可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，是我們的共同責(zé)任。三、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：1、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率達(dá)1002、顧客與相關(guān)方滿意度達(dá)88%（每年提高0.5%）3、重大環(huán)境污染事故為04、重大人身、設(shè)備事故

10、為005 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖一、機(jī)電設(shè)備安裝施工準(zhǔn)備測量放線定位圖紙預(yù)審構(gòu)件預(yù)制構(gòu)件組對安裝焊接檢查試運(yùn)行驗(yàn)收交付二、機(jī)電設(shè)備檢修制定檢修方案開工審批解體檢查試運(yùn)行驗(yàn)收交付三、防腐保溫工程施工準(zhǔn)備拆除部分保溫表面清理油漆安裝保溫層驗(yàn)收交付06 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖經(jīng)理管理者代表綜合科安技科項(xiàng)目部07.1 QMS職能分配表質(zhì)量管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層綜合科安技科項(xiàng)目部4.1 質(zhì)量管理體系總要求4.2.1 文件要求的總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5

11、職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1 測量、分析和改進(jìn)的總則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5

12、.3 預(yù)防措施主要職能 相關(guān)職能07.2 專業(yè)質(zhì)量管理職能分配表質(zhì)量管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層綜合科安技科項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層綜合科安技科項(xiàng)目部3.1.16.2.13.1.16.2.23.1.26.2.33.1.36.2.43.2.16.3.13.2.27.1.13.2.37.1.23.2.47.2.13.3.17.2.23.3.27.3.13.3.37.3.23.4.17.3.33.4.27.3.43.4.38.1.13.5.18.2.13.5.28.2.23.5.38.2.34.1.18.2.44.2.18.2.54.2.28.3.14.3.18.3.24.3.28.3.24.3.38.3

13、.34.3.48.4.15.1.18.4.25.1.28.4.35.2.18.4.45.2.28.5.15.2.38.5.25.3.19.1.15.3.29.1.25.3.39.2.16.1.19.2.207.2 專業(yè)質(zhì)量管理職能分配表質(zhì)量管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層綜合科安技科項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層綜合科安技科項(xiàng)目部9.3.111.3.39.3.211.4.19.3.311.4.210.1.111.4.310.1.211.4.410.2.111.5.110.2.212.1.110.2.312.2.110.2.412.2.210.2.512.2.310.3不適用12.2.410.4.112.2.5

14、10.4.212.2.610.4.313.1.110.5.113.1.210.5.213.1.310.5.313.1.410.5.413.2.110.5.513.2.210.6.113.2.310.6.213.2.410.6.313.3.110.6.413.3.111.1.113.3.211.1.213.3.311.2.111.2.211.2.311.2.411.3.111.3.2主要職能 相關(guān)職能07.3 EMS職能分配表環(huán)境管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層綜合科安技科項(xiàng)目部4.1 總要求4.2 環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4

15、.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合，糾正與預(yù)防措施4.5.4記錄4.5.5環(huán)境管理體系審核4.6管理評審主要職能 相關(guān)職能07.4 OHSMS職能分配表職業(yè)健康安全管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層綜合科安技科項(xiàng)目部4.1 總要求4.2 職業(yè)健康安全方針4.3.1 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.2 法律與其他要求4.3.3 目標(biāo)4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案4.4.1 組織和職責(zé)4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力4.4.3 協(xié)商與溝通4.4.4 文件4.

16、4.5 文件和資料控制4.4.6 運(yùn)行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1 績效測量和監(jiān)視4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3 記錄和記錄管理4.5.4 審核4.6 管理評審主要職能 相關(guān)職能08 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊說明質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊是本公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求組織編制的。手冊確定了一體化管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的一體化管理要求，包括刪減的理由，對形

17、成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司一體化管理體系的總體框架和思路，通過對公司一體化方針以及目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的內(nèi)容的描述，展示了公司一體化管理體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次職責(zé)和權(quán)限。手冊中的一體化方針及目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對滿足顧客和相關(guān)方及員工的承諾，是對持續(xù)改進(jìn)的承諾，是對遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊是公司實(shí)施一體化管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動準(zhǔn)則。手冊由綜合科負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控

18、版本，均按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。手冊發(fā)放和回收工作，由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號，對內(nèi)發(fā)放時加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，要及時將手冊交回綜合科。手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時反饋到綜合科，公司應(yīng)定期對手冊的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定?？s略語：“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊”以下簡稱“手冊”；“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

19、管理體系”以下簡稱“一體化管理體系”。1范圍1.1 目的本手冊用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品；有能力持續(xù)地向社會做出節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的承諾；有能力不斷地向員工做出改進(jìn)生產(chǎn)工藝和改善工作環(huán)境，關(guān)愛員工安全與健康的保證；確保產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程中遵守適用的法律法規(guī)和其他要求；通過一體化管理體系的有效運(yùn)行，堅持預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客、社會、員工等相關(guān)方的需求；為第三方提供審核依據(jù)。1.2 適用范圍本手冊適用于機(jī)電設(shè)備的安裝、檢修和防腐工程的施工及服務(wù)全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全及相關(guān)活動的管理。1.3 刪減說明因本公司產(chǎn)品是根據(jù)發(fā)包方提供的圖紙施工，不承擔(dān)其設(shè)

20、計開發(fā)責(zé)任，故對GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)中對“7.3設(shè)計和開發(fā)” 以予刪減。GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 、GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求不作刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.4 GB/T 24050-2000 idt ISO14050：1998環(huán)境管理 術(shù)語2.5 GB/T

21、28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.6 GB/T 50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.7JX0004-2011石油化工檢維修單位質(zhì)量、安全、環(huán)境、健康(QHSE)管理體系基本要求2.8中華人民共和國安全生產(chǎn)法2.9中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法2.10中華人民共和國合同法2.11中華人民共和國建筑法2.12中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法3術(shù)語和定義3.1 本手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T 50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2

22、004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中給出的術(shù)語及以下定義。4一體化管理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的一體化管理體系，以GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)為主線，以“過程方法”為基礎(chǔ)，融入GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和GB/T 28001-2001標(biāo)

23、準(zhǔn)各管理要素要求，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，其要求包括：1、確定一體化管理體系所需的過程（其中包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)等）及其在整個組織中的應(yīng)用。2、確定這些過程的順序，以流程圖的形式展開，并確定其相關(guān)作用，其中包括：a）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程b）與節(jié)約資源和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過程c）與員工職業(yè)健康安全有關(guān)的過程對上述的過程進(jìn)行統(tǒng)一的策劃，依據(jù)PDCA管理模式進(jìn)行分類，確定策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)等不同階段的管理活動。3、確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效，其中包含：a）相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。b）相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

24、或工藝規(guī)范。c）本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)規(guī)范。4、提供資源以確保過程的實(shí)施和對過程監(jiān)視和測量。5、監(jiān)視測量和分析這些過程，依據(jù)監(jiān)視測量和分析的結(jié)果采取相應(yīng)措施，以持續(xù)改進(jìn)這些過程。6、對與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的外包及其他相關(guān)方，在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面進(jìn)行有效控制。本公司外包過程包括：a）勞務(wù)分包b）檢修專項(xiàng)分包c(diǎn)）材料的性能試驗(yàn)d）監(jiān)視和測量設(shè)備的委外檢定e）其他經(jīng)過識別需要外包的過程本公司將根據(jù)外包的類型和對質(zhì)量、環(huán)境和安全影響的程度，對外包的控制方法采取不同方式，主要借助采購過程的方法對外包過程進(jìn)行有效的管理和控制。但并不減少本公司需承擔(dān)的責(zé)任。4.2 文件要求4.2.1總則本公司一體

25、化管理體系文件包括：a)、形成文件的一體化方針、目標(biāo)；b)、一體化管理手冊；c)、形成文件的程序和記錄；d)、確定的為確保其工程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，包括記錄； 注：文件可采用任何類型的媒介（紙或電子版）。4.2.2 一體化管理手冊詳見手冊說明。4.2.3文件控制建立并保持文件控制程序確保一體化管理體系所要求的文件得到有效控制。a）手冊和程序文件由綜合科組織編制，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b）作業(yè)文件由各相關(guān)部門組織編寫，負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布，報綜合科備案；c）因評審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改，修改文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；d）文件更改應(yīng)記錄修改內(nèi)容、更改日期和原因、更改生效時

26、間，同時對更改文件作出修改狀態(tài)標(biāo)識；e）文件的發(fā)放、回收，應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，確保一體化管理體系范圍內(nèi)各個場所獲得適用文件的有關(guān)版本；f）編制的文件應(yīng)調(diào)理通順清晰，易于識別、檢索；g）確保公司確定的策劃和運(yùn)作一體化管理體系所需的外來文件得到確認(rèn)，按規(guī)定的范圍發(fā)放并記錄，綜合科負(fù)責(zé)相應(yīng)外來文件的識別，并負(fù)責(zé)分發(fā)；h）因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢留用”章，防止誤用。4.2.4記錄的控制建立并保持記錄控制程序。記錄包括一體化管理體系的所有記錄。記錄要遵循必要性、真實(shí)性、可追溯性和規(guī)范性原則的要求。a）記錄應(yīng)詳細(xì)、明確，應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索，具備可追溯性；b）記錄整理應(yīng)與運(yùn)行進(jìn)度

27、同步；c）應(yīng)規(guī)定記錄標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保留和處置所需的控制；d）記錄的保存期和控制方法應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行；e）綜合科為記錄的歸口部門；f）應(yīng)對工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。5管理職責(zé)5.1 管理承諾經(jīng)理通過以下活動，對其建立和實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。a）采取培訓(xùn)、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向員工傳達(dá)滿足顧客（甲方）、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識；b）制定一體化方針，確保一體化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c）確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；d）任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé)一體化管理體系的建立、實(shí)施和保

28、持的具體事宜；e）為一體化管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的人力、物力、信息等資源；f）定期主持管理評審。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、相關(guān)方和員工滿意為目標(biāo)，建立并保持產(chǎn)品要求的評審程序并做到：a）完整識別顧客、相關(guān)方及員工明確或潛在的期望和要求并及時轉(zhuǎn)遞到各相關(guān)層次；b）在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客、相關(guān)方及員工的要求；c）改善生產(chǎn)條件及工作環(huán)境，關(guān)愛員工安全與健康； d）提高環(huán)境意識促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展e）改進(jìn)工藝?yán)眯录夹g(shù)、新設(shè)備、增強(qiáng)滿足顧客、員工需求能力；5.3 一體化方針經(jīng)理應(yīng)以一體化管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求和員工利益制定一體化方針并

29、形成文件傳達(dá)到全體員工。5.3.1一體化方針應(yīng)確保：a）與公司的宗旨相適應(yīng)；b）適合公司行業(yè)性質(zhì)和規(guī)模；c）在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿足程度，樹立公司的良好形象；d）體現(xiàn)對顧客、員工的承諾；e）體現(xiàn)遵守法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾；f）為公司制定一體化目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；g）在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳和貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致；h）可為相關(guān)方所獲??；i）在管理評審時，對其實(shí)施情況及持續(xù)適宜方面進(jìn)行評審。5.3.2 一體化方針公司一體化方針詳見04章。5.4 策劃5.4.1一體化目標(biāo)1、目標(biāo)要求a）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，一般以優(yōu)良工程、一次驗(yàn)收合格率、顧客滿

30、意度為內(nèi)容；b）環(huán)境目標(biāo)應(yīng)該是公司評價出的對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素；c）職業(yè)健康安全的目標(biāo)應(yīng)是在風(fēng)險評價中對員工和設(shè)施具有重大傷害和破壞的重大危險源或危害因素。2、建立和評審質(zhì)量、環(huán)境和健康安全目標(biāo)應(yīng)考慮：a）相關(guān)的法律法規(guī)的要求；b）自身的特點(diǎn)及影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要因素；c）可選技術(shù)方案d）財務(wù)上的可行性e）其他運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方關(guān)注的程度3、目標(biāo)應(yīng)符合公司方針的要求4、應(yīng)建立并實(shí)施一體化目標(biāo)管理制度，確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，促進(jìn)一體化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；5、目標(biāo)應(yīng)是可測量的，能量化盡可能量化。公司一體化目標(biāo)詳見04章。5.4.2一體化管理體系策劃經(jīng)理應(yīng)確保：對管理

31、體系進(jìn)行策劃并建立和保持一體化管理體系，其策劃輸出的結(jié)果為：1、一體化管理體系文件2、環(huán)境管理方案3、職業(yè)健康安全管理方案在對一體化管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時保持一體化管理體系的完整性。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)變化和職責(zé)調(diào)整應(yīng)形成文件并予以公布。5.4.3、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案是有效完成公司制訂的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)要求的實(shí)施方案。管理方案應(yīng)形成文件內(nèi)容包括：a）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的要求；b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求的技術(shù)方案和技術(shù)措施；c）為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；d）為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求的方法和時間進(jìn)度安排；e）財力、人力及物力資源的配置；f）按計劃時間間隔對管理方案進(jìn)行評審

32、；g）當(dāng)客觀情況發(fā)生變化時應(yīng)對管理方案進(jìn)行修訂。5.4.4環(huán)境因素和危險源的識別與評價建立并執(zhí)行環(huán)境因素識別、評價與更新程序和危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序?qū)痉秶鷥?nèi)一體化運(yùn)行中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別與評價使重要環(huán)境因素和重大危險源得到有效控制。a）管理者代表負(fù)責(zé)審核重要環(huán)境因素及風(fēng)險因素，報經(jīng)理批準(zhǔn)；b）安技科負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險源的識別、登記、評價工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素及風(fēng)險因素；c）對評價出的重要環(huán)境因素及風(fēng)險因素，由安技科負(fù)責(zé)匯總編制重要環(huán)境因素及風(fēng)險因素清單并通知相關(guān)部門；d）當(dāng)外包過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行補(bǔ)充

33、識別，評價并確定重要環(huán)境因素及風(fēng)險因素。5.4.5 法律、法規(guī)及其他要求建立并保持法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序，確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中一體化所適用的法律、法規(guī)以及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取渠道。a）綜合科為法律法規(guī)和其他要求識別和管理的主管部門，實(shí)行動態(tài)管理，獲取相關(guān)法律法規(guī)與其它要求的最新文件；b）綜合科會同相關(guān)部門對適宜本公司在一體化方面的法律法規(guī)和其他要求的文件進(jìn)行識別，管理者代表審批其適用性；c）各部門應(yīng)收集適用于本部門的法律法規(guī)和其他要求，并及時與綜合科溝通其信息；d）已確認(rèn)適用于公司的一體化法律法規(guī)和其他要求應(yīng)發(fā)放到各個相關(guān)部門。5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)

34、和權(quán)限公司經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定公司職能部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件。A. 公司經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)落實(shí)對員工進(jìn)行滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的宣傳。開展以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、提高對員工的質(zhì)量意識、環(huán)保意識、勞動保護(hù)意識、職業(yè)道德和敬業(yè)精神等方面教育；b) 考慮所有相關(guān)方的需求期望，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作總負(fù)責(zé)；c) 領(lǐng)導(dǎo)全公司實(shí)施一體化管理體系，確定質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布一體化管理手冊；d) 組建公司組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)和入職要求； e) 確保對從事與質(zhì)量、環(huán)境和安全有關(guān)的人員明確規(guī)定職責(zé)、權(quán)限

35、和相互關(guān)系；f) 負(fù)責(zé)確定管理體系策劃的重大決策和批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃；g) 配備人力資源、設(shè)備資源、工作環(huán)境、財力資源，為提供符合顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品創(chuàng)造必要的物質(zhì)基礎(chǔ)；h) 應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要提出人力資源的發(fā)展規(guī)劃；i) 主持一體化管理評審。B. 管理者代表a) 確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持一體化管理體系；b) 向經(jīng)理匯報體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求等運(yùn)行情況以供評審，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)；c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；e) 內(nèi)部審核、管理評審，實(shí)施糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證；f) 按照經(jīng)理要求組織編寫、修改一體化管理體系文件；

36、g) 對各部門一體化管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視測量及考核。C. 總工程師：a) 對公司管理體系的運(yùn)行進(jìn)行技術(shù)上的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)；b) 負(fù)責(zé)審定施工工序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計。D. 綜合科a) 負(fù)責(zé)一體化管理體系文件控制工作；b) 負(fù)責(zé)一體化管理體系管理記錄控制工作；c) 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)工作環(huán)境的控制和監(jiān)督管理；d) 負(fù)責(zé)后勤管理和員工的健康檔案管理工作；e) 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別和危險源辨識，并對其實(shí)施控制；f) 收集和匯總與管理體系運(yùn)行有關(guān)適用法律法規(guī)和其他要求，并做好適時評審和更新工作；g) 負(fù)責(zé)公司市場開拓和工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的洽談；h) 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)組織合同評審工作和合同簽

37、訂工作；i) 負(fù)責(zé)一體化管理體系管理評審和內(nèi)部審核的日常工作；j) 負(fù)責(zé)跟蹤檢查各項(xiàng)目部合同執(zhí)行情況并與顧客溝通，征詢顧客意見；k) 密切聯(lián)系顧客，掌握各個施工階段顧客的需求，負(fù)責(zé)收集、處理顧客和相關(guān)方的反饋信息；l) 負(fù)責(zé)顧客和相關(guān)方滿意的調(diào)查和實(shí)施工作； m) 依據(jù)公司的培訓(xùn)需求，編制公司年度培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；n) 負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)利用，根據(jù)公司發(fā)展需要進(jìn)行人力資源配置；o) 負(fù)責(zé)編制人力資源管理制度和員工績效考核制度并組織實(shí)施；p) 負(fù)責(zé)崗位要求的制定和對員工任職能力進(jìn)行評價；q) 負(fù)責(zé)新員工上崗前的基礎(chǔ)教育工作；r) 根據(jù)需要及輕重緩急綜合分析，確保資金合理運(yùn)用，以最低的成本求

38、得最好的經(jīng)濟(jì)效益；s) 對各項(xiàng)目部財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的資金?？顚Ｓ?；t) 進(jìn)行財務(wù)分析，為一體化管理體系的正常運(yùn)行提供資金保障；u) 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)；v) 圍繞一體化方針努力完成本部門的一體化目標(biāo)。E. 安技科a) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和技術(shù)資料的編制與管理；b) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；c) 負(fù)責(zé)對施工過程實(shí)施總體控制，特別是對特殊工序人、機(jī)、料、法、環(huán)方面的管理；d) 對項(xiàng)目部貫徹技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；e) 負(fù)責(zé)對外包方進(jìn)行選擇、調(diào)查、評審和控制；f) 協(xié)助綜合科做好招投標(biāo)技術(shù)資料的準(zhǔn)備和管

39、理工作；g) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作；h) 組織對供貨方進(jìn)行選擇調(diào)查、評審和控制；i) 負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行相關(guān)信息交流；確保供方產(chǎn)品符合質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全要求；j) 負(fù)責(zé)物資采購工作；k) 組織識別和評價環(huán)境因素及重要環(huán)境因素、危險源及重要危險源，編制相關(guān)清單，定期監(jiān)測環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況；l) 負(fù)責(zé)一體化管理的組織協(xié)調(diào)工作；m) 負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的確定和維護(hù)；n) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；o) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過程的監(jiān)視和測量的管理與控制；p) 負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)、施工過程檢驗(yàn)和工程最終檢驗(yàn)；q) 負(fù)責(zé)不合格品和不符合的管理與控制；r) 歸口管理與管理

40、體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)信息的收集、匯總和分析工作；s) 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織和實(shí)施；t) 制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案，并組織有關(guān)部門進(jìn)行演練，對其適宜性進(jìn)行評價；u) 負(fù)責(zé)一體化目標(biāo)管理的分解、考核及日常工作；v) 負(fù)責(zé)合規(guī)性評價工作；w) 組織環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查，記錄檢查結(jié)果，向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，按規(guī)定發(fā)出整改通知書；x) 負(fù)責(zé)就環(huán)境管理和職業(yè)健康安全內(nèi)、外部相關(guān)方的信息溝通與管理；y) 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費(fèi)；z) 圍繞一體化方針努力完成本部門的一體化目標(biāo)。F. 項(xiàng)目部a) 按照施工組織設(shè)計的要求組織施工，對特殊過程應(yīng)確保對其設(shè)備、工藝、人員進(jìn)行有效

41、控制；b) 加強(qiáng)對員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，特殊崗位確保持證上崗；c) 建立施工現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，加強(qiáng)對其管理，按照計劃進(jìn)行檢驗(yàn)校準(zhǔn)；d) 按規(guī)定發(fā)放和使用勞動保護(hù)用品，確保施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施安全有效；e) 認(rèn)真做好施工記錄，包括質(zhì)量檢測記錄，安全生產(chǎn)記錄，進(jìn)度安排等，做好竣工前資料收集，工程交付，及以后回訪保修工作，使顧客滿意；f) 識別工程施工過程的危險源，對重大危險源采取有效預(yù)防措施，確保不發(fā)生死亡事故和重大安全事故，輕傷事故發(fā)生率控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；g) 識別工程施工過程中的環(huán)境因素，采取有效措施對粉塵、噪音、污水進(jìn)行控制；h) 制訂施工現(xiàn)場的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案，并進(jìn)行演練，評價

42、預(yù)案的適宜性和有效性；i) 圍繞一體化方針努力完成本部門的一體化目標(biāo)。G. 內(nèi)審員a) 經(jīng)過管理體系標(biāo)準(zhǔn)及審核技能的培訓(xùn)考核，獲得內(nèi)審員資格證書和公司最高管理者授權(quán)后方可履行內(nèi)審員職責(zé)；b) 根據(jù)安排，參加一體化管理體系的內(nèi)部審核；c) 按計劃編制內(nèi)審檢查表并進(jìn)行現(xiàn)場審核（內(nèi)審員不可自己審自己的工作）；d) 詳細(xì)記錄客觀證據(jù)，及時反饋審核信息；e) 協(xié)助做好不符合現(xiàn)象的原因分析和糾正措施的制定，并對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。H. 其他與管理體系有關(guān)的各人員工作職責(zé)詳見各類人員崗位職責(zé)和任職要求。5.5.2管理者代表經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表經(jīng)理按照GB/T19001-200

43、8、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)主持公司一體化管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)工作，具體職責(zé)見管理者代表任命書。5.5.3信息溝通建立并保持一體化信息管理和一體化管理改進(jìn)控制程序，確保不同部門之間以及外部相關(guān)單位之間及時的互通信息。公司經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并對一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通，向員工公布管理者代表及職業(yè)健康安全代表，讓員工了解一體化管理體系現(xiàn)狀，鼓勵員工關(guān)心支持積極參與，溝通的主要方式有班組例會、技術(shù)交底、內(nèi)部刊物、通告等。綜合科科長作為員工的安全事務(wù)代表參加有關(guān)職業(yè)健康安全的會議。其主要職責(zé)是：a）參與風(fēng)險

44、管理方針和程序的制定和評審；b）代表員工與管理層對有關(guān)職業(yè)健康安全方面的問題進(jìn)行溝通；c）參與職業(yè)健康安全事務(wù)、維護(hù)法律給予員工的合法權(quán)益。5.6 管理評審5.6.1總則建立并保持管理評審控制程序，經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔主持召開管理評審會議，評審一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，評審還應(yīng)包括一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求。5.6.2評審的輸入1、審核的結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果2、顧客及相關(guān)方反饋的信息3、過程的績效和產(chǎn)品的符合性4、組織的環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效5、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案實(shí)現(xiàn)程度的信息6、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等相關(guān)法律法規(guī)符合性的信息7、預(yù)防和糾

45、正措施的狀況8、以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況9、其他影響公司管理體系變更的信息（如機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品變更、引進(jìn)新的生產(chǎn)工藝流程等）10、改進(jìn)的建議。5.6.3評審的輸出1、對公司一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價。2、一體化管理體系及其過程有效性的改進(jìn)（如：目標(biāo)調(diào)整、管理方案的完善等）3、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)方要求的改進(jìn)4、資源需求的補(bǔ)充5、機(jī)構(gòu)的調(diào)整6.資源管理6.1資源提供 為確保公司一體化管理體系有效實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)以滿足顧客及相關(guān)方的要求所需的資源，其資源包括：1、人力資源2、基礎(chǔ)設(shè)施3、工作環(huán)境4、技術(shù)和財力資源和專項(xiàng)技能。6.2人力資源建立并實(shí)施人力資源管理程序，確保公司人力資源管理滿足一體化管理需要。6.2.1總則6.2.1.1 公司應(yīng)根據(jù)一體化管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。6.2.1.2 人力資源配置a)公司應(yīng)以文件的形式確定與一體化管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：專業(yè)技能；所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；能力；工作經(jīng)歷。b)公司應(yīng)按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。以確保公司從事影響項(xiàng)目工程策劃、施工、服務(wù)、質(zhì)量控制、環(huán)境與安全保護(hù)工作的人員是能夠勝任的。特殊崗位人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。