4-貫標(biāo)內(nèi)審檢查表

1、精品云南工程建設(shè)總承包公司二O一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動(dòng)及相關(guān)條款管理審核的主要過程與要素審核記錄QESGF體系可編輯精品施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)）方案編制與審批已審未審施工圖紙會(huì)審已審未審技術(shù)交底是否技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理齊全不全技術(shù)資料（信息）收集、整理、傳遞齊全不全施工工法管理齊全不全施工現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)管理齊全不全技術(shù)管理施7.3設(shè)計(jì)和10.3齊全不全制度設(shè)計(jì)變更管理工設(shè)計(jì)開發(fā)（26）技術(shù)復(fù)核管理齊全不全隱蔽工程驗(yàn)收齊全不全施工技術(shù)總結(jié)齊全不全現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理齊全不全施工日志齊全不全技術(shù)檔案資料管理齊全不全新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備推廣應(yīng)用與創(chuàng)新。已用未用可編輯精品審

2、核員：日期：年月日云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動(dòng)及相關(guān)條款管理審核的主要過程與要素審核記錄GFQES體系目標(biāo)制定和分解、目標(biāo)落實(shí)、目標(biāo)完成情況的檢查和考核目標(biāo)指3.2.35.4.1完善不完善標(biāo)管理4.3.3目標(biāo)、制度質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)和方案 目標(biāo)指標(biāo)管理方案編制已編未編（1）審核與實(shí)施（創(chuàng)優(yōu)方案、安全文明施工方案、環(huán)境保護(hù)方案等）。齊全不全查詢和借閱（項(xiàng)目部是否使用有效版本的文件）4.1 總要求是否文件管 3.5.14.2.3文件4.4.4文件理制度控制 4.2.2（2） 文件管理質(zhì)量手冊(cè)4.4.5文件 外來文件的控制（收發(fā)文記錄）

3、完善不完善控制作廢文件的管理（文件銷毀記錄表）完善不完善記錄管 3.5.34.2.44.5.4理制度記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保留和處置。（3） 記錄管理記錄控制記錄控制齊全不全可編輯精品獲取、收集、識(shí)別、確認(rèn)、更新法律法規(guī)和其他要求內(nèi)容法律法7.2.1.c齊全不全規(guī)和其 7.2.14.3.2 法律 培訓(xùn)、查閱與傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求內(nèi)容他要求投標(biāo)及簽適用于產(chǎn)品管理制的法律法規(guī)和其他要求約齊全不全度（9）要求合規(guī)性評(píng)價(jià)管理制度（10）4.3職責(zé)和權(quán)限協(xié)商溝 13.1 一般通與信 規(guī)定息交流5.5.3管理制 13.2 質(zhì)量 內(nèi)部溝通度信息的收（11） 集、傳遞、分析與利用計(jì)量?jī)x器設(shè)備

4、11.5 檢測(cè) 7.6 監(jiān)視和管理制 設(shè)備的管 測(cè)量設(shè)備的度理控制（14）本組織的守法情況良好不好是否定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況4.5.2是否合規(guī)性評(píng)價(jià) 保存定期合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果（項(xiàng)目部每半年一次）是否內(nèi)部協(xié)商溝通與信息交流（文件發(fā)布、信息傳遞等）齊全不全4.4.3外部協(xié)商溝通與信息交流（方針傳遞、重要環(huán)境因素與外部的信息交流/ 溝通、接收信息及與有關(guān)的信息交流。溝通、參與齊全不全和協(xié)商協(xié)商溝通與信息交流相關(guān)記錄的保存）。齊全不全檢測(cè)設(shè)備專人管理、設(shè)備標(biāo)識(shí)（合格/ 準(zhǔn)用/停用）、檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置及驗(yàn)收、檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及檔案、檢測(cè)設(shè)備的使用、檢測(cè)設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)記錄、檢測(cè)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)

5、。完善不完善審核員：日期：年月日云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：可編輯精品主要過程或活動(dòng)及相關(guān)條款審核的主要過程與要素審核記錄管理體系GFQES8.17.4.1采購(gòu)過程一般規(guī)定7.4.2采購(gòu)信息8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的備的采購(gòu)驗(yàn)證物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理完善不完善建筑材料、構(gòu)8.3建筑材8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視配件和設(shè)備料、構(gòu)配件和設(shè)測(cè)量備的驗(yàn)收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理管理制度8.3不合格品控制（17）8.4建筑材料、完善不完善構(gòu)配件和設(shè)備6.4 工作環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)管理8.57.5.3標(biāo)識(shí)和可追發(fā)包方提供的溯性物資的領(lǐng)用（出庫）管理、以發(fā)

6、包方提供建筑材料、構(gòu)配物資的管理、剩余材料及廢舊材料管理、件和設(shè)備7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)物資報(bào)表及盤點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)與防護(hù)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)完善不完善7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備生產(chǎn)和服務(wù)提供完善不完善過程的確認(rèn) 7.5.3工程項(xiàng)目施10.5過程質(zhì)量 標(biāo)識(shí)和可追溯性圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底齊全不全工質(zhì)量管理控制7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)和要求齊全不全制度（20）10.6服務(wù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)施工組織設(shè)計(jì)（方案）齊全不全8.2.1顧客滿意8.2.3過程的監(jiān)視突發(fā)事件應(yīng)急管理完善不完善和測(cè)量 8.4 數(shù)據(jù)分析施工設(shè)計(jì)完善不完善施工準(zhǔn)備（技術(shù)、生產(chǎn)、開工報(bào)審）、施工過程

7、質(zhì)量控制完善不完善可編輯精品合同交底完記錄情況完善不完善項(xiàng)目管理中與質(zhì)量、安全、與質(zhì)量、安全、技與質(zhì)量、安全、心“五位一技術(shù)、進(jìn)度、成項(xiàng)目整體策劃書編制審批情況術(shù)、進(jìn)度、成本相技術(shù)、進(jìn)度、成體”管理制度 本相關(guān)的條款本相關(guān)的條款完善不完善關(guān)的條款要求（43）要求要求“五位一體”綜合檢查記錄及整改回執(zhí)情況齊全不全其他與質(zhì)量、安全、技術(shù)、進(jìn)度、成本相關(guān)的管理要求完善不完善審核員：日期：年月日云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動(dòng)及相關(guān)條款審核的主要過程與要素審核記錄管理體系GFQES6.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃10.1 一般規(guī)定 7.5.1生產(chǎn)

8、和服務(wù)生產(chǎn)準(zhǔn)備（人員、技術(shù)、施工機(jī)具需求和提供的控制 7.5.2配置，臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃、影響施工質(zhì)量因素10.2 策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供分析與控制）完善不完善生產(chǎn)管理制10.4 施工準(zhǔn)備過程的確認(rèn)度（24）7.5.3標(biāo)識(shí)和可追10.5.3過程及開工報(bào)審已審未審溯性進(jìn)度標(biāo)識(shí)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)度控制等完善不完善8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量可編輯7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng) 10.4施工準(zhǔn)備 生產(chǎn)和服務(wù)提供計(jì)管理制度 10.5.3過程及 過程的確認(rèn)（25）進(jìn)度標(biāo)識(shí)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性11.1一般規(guī)8.1總則定施工質(zhì)量檢11.28.2.3過程的監(jiān)視查與驗(yàn)收制施工質(zhì)

9、量 和測(cè)量度（31）檢查8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視11.3施工質(zhì)量和測(cè)量驗(yàn)收試驗(yàn)檢驗(yàn)管11.5檢測(cè)設(shè)備7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)理制度（32） 管理備的控制審核員：精品生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員設(shè)置齊全不全生產(chǎn)計(jì)劃編制已編未編生產(chǎn)完成情況統(tǒng)計(jì)完成未完成生產(chǎn) 報(bào)表編制已編未編生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量良好不好質(zhì)量檢查計(jì)劃已編未編質(zhì)量管理人員配置齊全不全施工過程產(chǎn)品質(zhì)量檢查（“三檢制”、巡檢、外部檢查；質(zhì)量控制項(xiàng)驗(yàn)收、安全與功能檢驗(yàn)、觀感檢驗(yàn)等）。完善不完善施工現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員配置是否現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室設(shè)置及儀器設(shè)備配置齊全不齊全施工現(xiàn)場(chǎng)（抽）取樣情況合格不合格混凝土試件制作與養(yǎng)護(hù)合格不合格施工現(xiàn)場(chǎng)配合比標(biāo)示齊全不全不合格試件管理完善不完善日

10、期：年月日可編輯精品云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動(dòng)及相關(guān)條款審核的主要過程與要素審核記錄管理體系GFQES質(zhì)量問題檢查、處理質(zhì)量問題處完善不完善理及質(zhì)量事11.4 施工質(zhì)8.3不合格品故責(zé)任追究量問題的處理控制質(zhì)量事故報(bào)告、處理、責(zé)任追究制度（33）完善不完善8.1總則質(zhì)量管理自12.1 一般規(guī)定 8.2.1顧客滿查與評(píng)價(jià)制12.2 質(zhì)量管意 8.2.2內(nèi)部檢查策劃、檢查實(shí)施，發(fā)現(xiàn)問題的整改與度（34）理活動(dòng)的監(jiān)督審核 8.2.3過檢查與評(píng)價(jià)綜合評(píng)價(jià)程的監(jiān)視與測(cè)量完善不完善內(nèi)審管理制4.5.5內(nèi)部審核季度內(nèi)審記錄完善不完善度（35）對(duì)工

11、程建設(shè)12.2.6滿意度相關(guān)方滿意信息收集 10.68.2.1顧客滿施工過程滿意度調(diào)查完善不完善服務(wù) 13.2質(zhì)量度調(diào)查制度意信息的收集、傳工程交付后滿意度調(diào)查已做未做（38）遞、分析與利用滿意度信息處理已做未做可編輯精品5.5.3內(nèi)部溝質(zhì)量信息管13.1一般規(guī)定通 8.1總則質(zhì)量信息分析、傳遞，質(zhì)量信息的分析與理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度13.2質(zhì)量管理5.1管理承諾利用。（39）改進(jìn)與創(chuàng)新8.2.1顧客滿完善不完善意 8.4數(shù)據(jù)分析審核員：日期：年月日云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動(dòng)及相關(guān)條款審核的主要過程與要素審 核 記 錄可編輯精品管理體

12、系GFQES4.1一般規(guī)定5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作4.1 職責(zé)與權(quán)用、職責(zé)、責(zé)任 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限4.2組織機(jī)構(gòu)限職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表和權(quán)限4.3完善不完善環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新完善不完善環(huán)境因素識(shí)環(huán)境因素的控制措施與控制E 4.3.1別、評(píng)價(jià)與控完善不完善制制度（6）環(huán)境因素重大環(huán)境因素識(shí)別與控制完善不完善危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃及危險(xiǎn)源的更新完善不完善S 4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng) 重大危險(xiǎn)源控制識(shí)別與控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制完善不完善控制制度（7）措施的確定生活、辦公區(qū)域危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制完善不完善8.4 建筑材料、噪聲控制、照明管理、冬雨

13、季施工及現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)配件和設(shè)備圍擋、封閉管理、現(xiàn)場(chǎng)辦公、場(chǎng)地硬化、工作環(huán)境控的現(xiàn)場(chǎng)管理6.4工作環(huán)境4.4.6運(yùn)行控制 材料堆放、現(xiàn)場(chǎng)住宿、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌、生活設(shè)制制度（8）10.5 施工過程施、對(duì)社會(huì)的影響、基坑支護(hù)、模板工程、洞口防護(hù)、臨邊防護(hù)、腳手架防護(hù)等。質(zhì)量控制完善不完善審核員：日期：年月日可編輯精品云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動(dòng)及相關(guān)條款審核的主要過程與要素審核記錄管理體系GFQES施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員、特種作業(yè)人員持證上5.1一般規(guī)定崗。齊全不全6.2.1總則人力資源管5.2人力資源配4.4.2能力、培理制度（12） 置6.2.2能力、培

14、訓(xùn)訓(xùn)和意識(shí)5.3和意識(shí)現(xiàn)場(chǎng)教育、培訓(xùn)、考核及交底等培訓(xùn)完善不完善可編輯精品機(jī)械設(shè)備采購(gòu)、安裝驗(yàn)收、使用、維護(hù)維修管理。機(jī)械設(shè)備租賃完善不完善6.1一般規(guī)定6.3 基礎(chǔ)設(shè)施施工機(jī)械設(shè)6.2施工機(jī)具配 7.4.1采購(gòu)過程4.4.1機(jī)械設(shè)備報(bào)廢、報(bào)廢處置備管理制度置7.4.2采購(gòu)信息資源、作用、職完善不完善（13）6.3施工機(jī)具使 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的責(zé)和權(quán)限用驗(yàn)證構(gòu)設(shè)備年終盤點(diǎn)。分包隊(duì)伍自帶施工機(jī)具管理完善不完善物料提升機(jī)、施工升降機(jī)、塔式起重機(jī)、施工機(jī)具完善不完善9.1一般規(guī)定7.4.1采購(gòu)過程9.2分包方的7.4.2采購(gòu)信息簽訂合同齊全不全選擇和分包合分包管理制同7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的度（18）

15、9.3驗(yàn)證對(duì)分包方施工過程控制，對(duì)分包檢查與驗(yàn)分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控8.2.3過程的監(jiān)視收完善不完善制和測(cè)量對(duì)分包方的重新評(píng)價(jià)完善不完善施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理、文明施工、腳手架、施工現(xiàn)場(chǎng)安6 施工機(jī)具管6.4 工作環(huán)境高處作業(yè)吊籃、基坑、模板、高處作業(yè)、全與環(huán)境保理7.5生產(chǎn)和服務(wù)提4.4.6運(yùn)行控制物料提升機(jī)、施工升降機(jī)、塔式起重機(jī)、護(hù)管理制度施工機(jī)具。完善不完善（21）10.5過程控制 供節(jié)能環(huán)保管理及監(jiān)督檢查完善不完善審核員：日期：年月日可編輯精品云南工程建設(shè)總承包公司二O 一四年度內(nèi)部審核檢查表接受審核的單位/ 部門：主要過程或活動(dòng)及相關(guān)條款管理體系GFQES6 施工機(jī)具管基礎(chǔ)設(shè)施臨電設(shè)施控6

16、.3理4.4.6運(yùn)行控制制制度（22）6.4工作環(huán)境10.5 過程控制應(yīng)急準(zhǔn)備與4.4.7響應(yīng)管理制應(yīng)急準(zhǔn)備和響度（23）應(yīng)ES績(jī)效測(cè)量4.5.1監(jiān)視和測(cè)管理制度量/績(jī)效測(cè)量和（36）監(jiān)視審核的主要過程與要素審核記錄臨電施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制、審批齊全不全臨電設(shè)施安裝、標(biāo)識(shí)、使用、維護(hù)（外電防護(hù)、接地與接零保護(hù)系統(tǒng)、配電線路、配電箱與、開關(guān)箱、配電室與配電裝置、現(xiàn)場(chǎng)照明、用電檔案）完善不完善應(yīng)急預(yù)案編制、審批齊全不全應(yīng)急設(shè)施配置齊全不全應(yīng)急培訓(xùn)與演練完善不完善應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)急結(jié)束與評(píng)審?fù)晟撇煌晟艵S績(jī)效測(cè)量頻次及要求、環(huán)境保護(hù)管理績(jī)效監(jiān)測(cè)、對(duì)施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲的監(jiān)測(cè)、對(duì)施工揚(yáng)塵的監(jiān)測(cè)、對(duì)固體廢棄物的產(chǎn)生與運(yùn)輸遺撒的監(jiān)測(cè)、對(duì)施工污水和食堂生活污水排放監(jiān)測(cè)、建材和水資源節(jié)約使用監(jiān)測(cè)、建筑節(jié)能、現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)、ES目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和管理方案實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)及不符合的糾正和預(yù)防。齊全不全安全生產(chǎn)事4.5.3事件調(diào)安全事故上報(bào)、處理，調(diào)查故管理制度查、不符合、糾（37）正和預(yù)