建筑公司管理手冊(cè)

1、冃n筑第八工程局in編號(hào)：ZJBE/MS/N2003版本：第二版批準(zhǔn)人:受控號(hào):持續(xù)改進(jìn)以精品回報(bào)社會(huì)：是最高管理層對(duì)本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略決策,通過(guò)運(yùn)用過(guò)程方法， 采取預(yù)防措施，對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程進(jìn)行有效控制，致力于創(chuàng)水平在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位，向社會(huì)奉獻(xiàn)我們的一片真誠(chéng)。-安全健康保護(hù)環(huán)境以綠色回報(bào)自然：安全健康是公司、民族、國(guó)家的興旺之本。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、文明施工，體現(xiàn)了公司“以人為本”的企業(yè)理念 力于環(huán)境改善，營(yíng)造安全健康、環(huán)保、綠色建筑，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)，追求建筑、人與大 自然的和諧。本公司的管理目標(biāo)是：工程一次交驗(yàn)合格品率每年?duì)巹?chuàng)省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程顧客滿意度90分以上，顧客滿意率100

2、%總體質(zhì)量水平在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位；實(shí)現(xiàn)顧客合同中規(guī)定的質(zhì)量、工期等目標(biāo)；-工程保修期內(nèi)回訪率100%-各類重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)，并力求更好;-逐步降低自然資源消耗，維護(hù)生態(tài)環(huán)境；-防止有毒有害物質(zhì)泄漏等污染事故；-杜絕發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸等安全事故；2003.07.01發(fā)布2003.07.15實(shí)施管理方誠(chéng)信守法優(yōu)良服務(wù)以滿意回報(bào)顧客預(yù)防為主持續(xù)改進(jìn)以精品回報(bào)社會(huì)安全健康保護(hù)環(huán)境以綠色回報(bào)自然優(yōu)良服務(wù)以滿意回報(bào)顧客:是公司管理方針的基本宗旨。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活,以顧客為中心，滿足顧客當(dāng)前和其內(nèi)涵是：-誠(chéng)信守法動(dòng)中， 遵守法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范和其他要求，認(rèn)真履行合同承諾 未

3、來(lái)的需求和期望，是我們永遠(yuǎn)不變的追求。建優(yōu)質(zhì)工程、環(huán)境改善、預(yù)防污染和事故，不斷提高管理體系運(yùn)行績(jī)效.實(shí)施精品戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)總體管理-預(yù)防為主是全體員工的行動(dòng)指南。,運(yùn)用先進(jìn)合理的施工技術(shù)和綠色手段致100%2項(xiàng)，每?jī)赡隊(duì)巹?chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程1項(xiàng);力爭(zhēng)五年內(nèi)提高到95分；-杜絕死亡和重傷事故，年負(fù)傷率控制在5%0以內(nèi)；-施工現(xiàn)場(chǎng)安全達(dá)標(biāo)率100%,安全優(yōu)良率75%范圍.引用標(biāo)準(zhǔn) .術(shù)語(yǔ)和定義.管理體系 .41總要求.123442文件要求5管理職責(zé).5. 15. 25. 35. 45. 55. 65. 7管理承諾 .關(guān)注顧客、環(huán)境和員工 法律、法規(guī)及其他要求 管理方針 .策劃.職責(zé)、權(quán)限與溝通 .管理評(píng)審

4、 .6資源管理6. 16. 26. 36. 4資源的提供人力資源.基礎(chǔ)設(shè)施.工作環(huán)境.7實(shí)施和運(yùn)行7. 17. 27. 37. 47. 57. 6 77產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 .產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)安全健康要求 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) .采購(gòu) .運(yùn)行控制 .應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) .測(cè)量設(shè)備的控制 .8測(cè)量、分析和改進(jìn)8. 18. 28. 38. 4 85總則.監(jiān)視和測(cè)量 .不合格品/不符合控制數(shù)據(jù)分析 .改進(jìn).9附錄 .91公司組織結(jié)構(gòu)圖 .92管理體系程序文件清單 .93管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求與管理手冊(cè)對(duì)照表（3）（3）（3）（4）（4）（4）（6）（6）（6）（6）（7）（7）（10）（10）（11）（11）（11）（12）

5、（12）（13）（13）（13）（15）（16）（18）（23）（24）（25）（25）（25）（26）（27）（27）（28）（29）（30）（31）(34)4管理體系職能分配表.4. 1質(zhì)量管理體系職能分配表.4. 2環(huán)境管理體系職能分配表.4. 3職業(yè)安全健康管理體系職能分配表5質(zhì)量管理體系流程.1范圍1.1本手冊(cè)描述了公司由質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理組成的綜合管理體系，是公司 管理體系的法規(guī)性文件，是管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客、所有員工及其他相關(guān) 方的承諾。1.2本手冊(cè)覆蓋了以下標(biāo)準(zhǔn)的全部要求GB/T19001-2000 idt IS09001:2000質(zhì)量管理體系 要求；G

6、B/T24001-1996 idt IS014001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南；GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范；1.3本手冊(cè)適用于公司承建的所有工程， 安裝、裝飾工程的設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000 idt IS09000:2000?GB/T19001-2000 idt 09001:2000GB/T19004-2000 idt IS09004:2000GB/T24001-1996 idt 14001:1996GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范；國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等。3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除了

7、引用GB/T19000-2000 idt 09000:2000、GB/T24001-1996 idt IS014001:1996、GB/T28001-2001中定義的術(shù)語(yǔ)外，？還采用如下術(shù)語(yǔ)：3.1公司：中國(guó)建筑第八工程局第二建筑公司（簡(jiǎn)稱中建八局二公司）3.2公司領(lǐng)導(dǎo)：本公司的總經(jīng)理、書記、三總師（總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師）、工會(huì)主席、副總經(jīng)理。3.3最高管理者：指公司總經(jīng)理。3.4顧客：接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人，指同本公司以合同或協(xié)議形式，將其擁有的建設(shè)項(xiàng)目 交與本公司施工或裝飾設(shè)計(jì)的組織或人士；在手冊(cè)中，顧客的含義亦包括其授權(quán)人。（在GB/T19001-2000 idt IS09001:

8、2000內(nèi)指顧客，行業(yè)中亦稱建設(shè)單位或甲方）。3.5相關(guān)方：關(guān)注本公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全表現(xiàn)（行為）或受其質(zhì)量、環(huán)境、安全表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.6項(xiàng)目部：代表本公司承建單位工程、履行合同職責(zé)的組織。3.7顧客合同：本公司與建設(shè)單位之間簽訂的建設(shè)工程施工合同。9.9.9.9.9.(34)(35)(36)(37)包括工業(yè)與民用建筑安裝工程以及其他建筑、基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；要求；業(yè)績(jī)改進(jìn)指南；規(guī)范及使用指南；質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系3.8工程勞務(wù)分包合同：本公司及所屬單位與工程勞務(wù)分包商之間簽訂的合同。3.9下屬單位指公司所屬區(qū)域公司、事業(yè)部、經(jīng)理部和專業(yè)公司（包括安裝公

9、司、裝 飾公司、基礎(chǔ)公司、租賃公司、物資公司、鋼結(jié)構(gòu)公司） 。3.10管理體系：特指本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理整合型管理體系。3.11管理手冊(cè)：指規(guī)定本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康三個(gè)管理體系的綱領(lǐng)性文件。3.12管理方針：由本公司最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康、 管理的宗旨和方向。3.13管理目標(biāo)：本公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理方面所追求的目的。 織的相關(guān)職能和層次分別規(guī)定管理目標(biāo)。 ）3.14項(xiàng)目計(jì)劃:對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和 資源作出規(guī)定的文件。本公司的項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目環(huán)境管理方案、項(xiàng)目職

10、業(yè)安全健康管理方案。3.15工程質(zhì)量：反映建筑工程滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用 功能、及其在耐久性能、環(huán)境保護(hù)等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。 其它相關(guān)定義在體系文件中規(guī)定。4管理體系4. 1總要求公司依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求, 建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并形成文件（詳見(jiàn)附錄9.2管理體系程序文 件清單）。公司全體員工應(yīng)加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)。并針對(duì)具體工程項(xiàng)目的實(shí)際情況, 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃的基礎(chǔ)上,編制施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目計(jì)劃,以確保管理體系有 效運(yùn)行并得

11、到持續(xù)改進(jìn)。公司運(yùn)用企業(yè)管理基本原理和八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，采用P DCA模式對(duì)過(guò)程（包括公司所需的外包部分）進(jìn)行管理,確保管理體系的有效實(shí)施和公司管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司對(duì) 過(guò)程實(shí)施管理的方法是：a.識(shí)別管理體系所需的過(guò)程；b.確定過(guò)程順序和接口關(guān)系；c.確定有效控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法；d.明確所需的資源和信息；e.對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；f.采取必要的改進(jìn)措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。411公司建立質(zhì)量管理體系，并按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量 分析與改進(jìn)進(jìn)行控制。412公司建立、實(shí)施和保持職業(yè)安全健康管理體系，制定有關(guān)職業(yè)安全健康的管理文 件，在職責(zé)和權(quán)限中明確公

12、司各級(jí)相關(guān)部門/單位/人員的職責(zé)和權(quán)限，確保職業(yè)安全 健康管理體系的有效運(yùn)行。413公司建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系，制定相應(yīng)的環(huán)境管理體系文件，確保環(huán)境 管理體系的有效性、適應(yīng)性和充分性，并追求持續(xù)改進(jìn)。通常對(duì)組4. 2文件要求421總則公司以書面、電子的形式建立并保持管理體系文件，體系文件是對(duì)體系核心相關(guān)要求以及 相互作用的描述，并且提供相關(guān)文件的查詢途徑。公司的管理體系文件包括：a.形成文件的（在管理手冊(cè)中明確） ；b.管理手冊(cè)；c.標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件及公司為確保管理體系有效運(yùn)作和控制而編制的程序文件（附錄9.2管理體系程序文件清單） 。d.公司和下屬單位為確保管理體系有效運(yùn)作和控制

13、所需的管理文件（簡(jiǎn)稱第三層次文件， 目錄另行發(fā)布）；e.標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄4. 2. 2管理手冊(cè)管理手冊(cè)是體現(xiàn)公司最高管理者對(duì)建立和運(yùn)行管理體系的總要求及其實(shí)現(xiàn)結(jié)果的愿 望，是描述公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，不僅闡述了本公司所建立的管理體系及其運(yùn)行方 式，而且明確了各管理標(biāo)準(zhǔn)要求間的內(nèi)在關(guān)系。公司所有職工都必須遵照?qǐng)?zhí)行，以實(shí)現(xiàn)公 司的管理方針和目標(biāo)。管理手冊(cè)的控制按文件控制程序執(zhí)行,除非出于經(jīng)營(yíng)和認(rèn)證的 需要并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，本手冊(cè)及其引用的其他體系文件均不得外傳。4. 2. 3文件控制公司制定并執(zhí)行文件控制程序 ，確保與管理體系的相關(guān)文件得到有效控制?？傮w 要求如下：a.文件在發(fā)布前需得到授權(quán)人

14、批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； 管理手冊(cè)、職責(zé)和權(quán)限、合同管理程序由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,程序文件由公司分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布,第三層次的文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布.b.對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新發(fā)布前應(yīng)再次得到授權(quán)人批準(zhǔn)；c.對(duì)文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別；d.確保所有與管理體系有關(guān)的場(chǎng)所都獲得適用的有效文件；e.保持文件清晰、易于識(shí)別；f.識(shí)別外來(lái)文件，并控制其分發(fā)；g.防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)作廢文件及時(shí)進(jìn)行回收、存檔或銷毀。若因某種原因而 保留作廢文件時(shí)，將作出“作廢”標(biāo)識(shí)以防止誤用。4. 2. 4記錄控制為提供管理體系符合性和有效性的證據(jù),公司制定并執(zhí)行記錄管理程序,規(guī)定記錄

15、的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等管理方法。企管部對(duì)管理體系審核、管理評(píng)審和計(jì)量的相關(guān)記錄進(jìn)行管理。工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康和工程技術(shù)資料相關(guān)記錄的管理。 檔案室負(fù)責(zé)按規(guī)定管理歸檔的記錄。各部門/單位/項(xiàng)目負(fù)責(zé)管理本部門/單位/項(xiàng)目的相關(guān)記錄。5管理職責(zé)5. 1管理承諾 公司最高管理者的管理承諾是：有效地建立和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)。公司領(lǐng)導(dǎo)層 通過(guò)以下活動(dòng)及其相關(guān)記錄，證實(shí)其履行承諾：a.在公司年度工作會(huì)議、專業(yè)管理會(huì)議或管理評(píng)審會(huì)議上，向全體員工傳達(dá)顧客要求和有 關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、計(jì)量法律法規(guī)要求的重要性，并利用相關(guān)文件和公司未 來(lái)媒體、公司局域網(wǎng)等內(nèi)部媒體進(jìn)行

16、廣泛宣傳；b.制定管理方針；c.制定管理目標(biāo)；d.適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)。e.為公司管理體系的有效運(yùn)行配備適宜資源。5. 2關(guān)注顧客、環(huán)境和員工521公司通過(guò)執(zhí)行質(zhì)量和通用程序文件的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和服務(wù)， 或與顧客直接溝通，不斷的識(shí)別顧客要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。522公司通過(guò)執(zhí)行環(huán)境和環(huán)境、職業(yè)安全健康管理共用程序文件以及通用程序文件有 關(guān)規(guī)定，降低能源消耗、減少?gòu)U棄物產(chǎn)生，營(yíng)造環(huán)保、節(jié)能、綠色建筑，持續(xù)改進(jìn)環(huán)保績(jī) 效，維護(hù)生態(tài)平衡，追求建筑與大自然的和諧。523公司通過(guò)執(zhí)行職業(yè)安全健康程序和環(huán)境與職業(yè)安全健康共用程序文件以及

17、通用程 序文件的有關(guān)規(guī)定，在施工生產(chǎn)中，采取預(yù)防措施，預(yù)防事故發(fā)生，保護(hù)員工安全健康， 持續(xù)改進(jìn)安全健康管理績(jī)效。5. 3法律、法規(guī)及其他要求 為確定本公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要 求，并提供獲取途徑，公司制定了法律、法規(guī)及其他要求控制程序 ，以確保有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的信息及時(shí)獲得，并保持最新版本。531法律事務(wù)部a.負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理有關(guān)的法律、法規(guī)、條例等的收集、識(shí)別、更新 和建立清單；b.負(fù)責(zé)公司總部所在省、市地方性法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的收集、識(shí)別、更新和建立清單；532工程部a負(fù)責(zé)與質(zhì)量、職業(yè)安全健康有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其他相

18、關(guān)文件的收集、識(shí)別、更新，建立公司標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程清單 ；b協(xié)助法律事務(wù)部收集與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、條例。533企管部a協(xié)助法律事務(wù)部確認(rèn)適用于公司管理體系使用的法律、法規(guī)及其他相關(guān)文件;4244244244241234b負(fù)責(zé)與計(jì)量有關(guān)的法律法規(guī)的收集、識(shí)別和建立清單；534公司各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)與本部門相關(guān)的國(guó)際公約、法律、法規(guī)及上級(jí)主管部門的 規(guī)章制度進(jìn)行獲取、識(shí)別，并傳遞到法律事務(wù)部。535公司所屬濟(jì)南以外的單位負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)文件的獲取、 識(shí)別、執(zhí)行和控制。536各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)體系文件中的法律、法規(guī)及其他相關(guān)文件進(jìn)行管理，并監(jiān)督各 單位的執(zhí)行

19、情況。5. 4管理方針 管理方針體現(xiàn)了公司滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的承諾，最高 管理者應(yīng)組織制定管理方針。本公司管理方針的制定原則是:a.應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)、與總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方針相協(xié)調(diào)；b.應(yīng)對(duì)遵守法律法規(guī)及其他要求做出承諾；c.應(yīng)對(duì)滿足顧客要求做出承諾；d.應(yīng)對(duì)管理體系以及相關(guān)績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)做出承諾；e.應(yīng)對(duì)污染預(yù)防做出承諾；f.應(yīng)對(duì)事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康做出承諾；g.應(yīng)提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架。5. 4. 1管理方針的制定，應(yīng)有員工代表參與，并經(jīng)公司最高管理者審議，公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。公司的管理方針是： “誠(chéng)信守法、優(yōu)良服務(wù)，以滿意回報(bào)顧客；預(yù)防為主

20、、 持續(xù)改進(jìn)，以精品回報(bào)社會(huì)；安全健康、保護(hù)環(huán)境，以綠色回報(bào)自然 ”。542公司應(yīng)不斷地對(duì)管理方針進(jìn)行評(píng)審，確保管理方針持續(xù)滿足公司管理的需要，具 體執(zhí)行管理評(píng)審程序 。543公司最高管理者應(yīng)保證管理方針在公司各層次上進(jìn)行傳達(dá)、溝通，確保公司全體 員工理解并執(zhí)行。5. 5策劃5. 5 .1管理體系策劃 最高管理者組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)所需的資源和過(guò) 程進(jìn)行策劃。公司建立了文件化的管理體系文件 （附錄9.2），確定了質(zhì)量管理體系流程 （附錄9.5）、重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單5511管理體系策劃的輸入：a.顧客、員工和其他相關(guān)方的需求和期望；b產(chǎn)品的性能；C.管

21、理體系的狀況；d以往的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；e.管理原理，如八項(xiàng)質(zhì)量管理原則、系統(tǒng)工程學(xué)等；f.改進(jìn)的機(jī)會(huì)；g.減少風(fēng)險(xiǎn)。5. 5.1.2管理體系策劃的輸出：a .管理方針和管理目標(biāo)b .管理體系的過(guò)程；C .職責(zé)和權(quán)限；d .管理體系的職能分配；e .所需的資源；f .管理體系文件的編制、更改；g .管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.5.1.3根據(jù)公司員工及顧客的要求，公司的管理體系滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健 康標(biāo)準(zhǔn)要求的全部?jī)?nèi)容。5.5.1.4公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，根據(jù)公司管理體系文件要求、系統(tǒng)工程的 原理、管理工效學(xué)開(kāi)展工作，減少重復(fù)勞動(dòng)，降低管理成本，以提高工作和管理績(jī)效。5.5.2質(zhì)量管理體系所

22、需過(guò)程及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)5.5.2.1質(zhì)量管理體系所需過(guò)程 本公司確定了質(zhì)量管理體系流程（附錄9.5），公司總部相關(guān)職能部門按質(zhì)量管理體系 流程開(kāi)展工作。5.5.2.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 公司制定并執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 ，確保公司總部、項(xiàng)目涉及的環(huán)境因素 得到識(shí)別，并從中評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，為建立目標(biāo)、指標(biāo)提供依據(jù)。a.公司工程部按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)來(lái)識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，經(jīng)公司生產(chǎn)副 總經(jīng)理審批后公布公司環(huán)境因素清單 、重大環(huán)境因素清單 。b.項(xiàng)目部參考公司的環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單，根據(jù)本工程情況識(shí)別、評(píng) 價(jià)的所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，建立確定項(xiàng)目環(huán)境因素清單

23、和重要環(huán)境因素清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng) 理批準(zhǔn)后采取相應(yīng)措施進(jìn)行控制；C.公司工程部識(shí)別工程保修階段的環(huán)境因素；d.適宜時(shí)工程部組織對(duì)公司環(huán)境因素清單e.識(shí)別環(huán)境因素的依據(jù)、評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法、新、批準(zhǔn)，在環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序5523危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)公司制定并執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序 ，辨識(shí)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù) 范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，判定出重大風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。a.公司工程部識(shí)別、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，經(jīng)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后公布公司的危險(xiǎn)源清單 重大危險(xiǎn)、重要環(huán)境因素清單進(jìn)行評(píng)審； 重大環(huán)境因素的確定、環(huán)境因素清單的更 中都有明確規(guī)定。源清單。b.各項(xiàng)目部參考公司的危險(xiǎn)源清單 、

24、重大危險(xiǎn)源清單 ，根據(jù)工程特點(diǎn)確定本項(xiàng)目的 危險(xiǎn)源，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn),由項(xiàng)目經(jīng)理審批后組織實(shí)施控制。c.公司總部由物業(yè)公司根據(jù)辦公區(qū)域的特點(diǎn)識(shí)別危險(xiǎn)源，經(jīng)公司行政副經(jīng)理審批后進(jìn)行控 制。d.適宜時(shí)工程部組織對(duì)公司的危險(xiǎn)源清單 、重大危險(xiǎn)源清單進(jìn)行評(píng)審。553管理目標(biāo)5531管理目標(biāo)應(yīng)在管理方針的總體框架內(nèi)制定，管理目標(biāo)由三部分構(gòu)成：a.中長(zhǎng)期管理目標(biāo)；b.公司/下屬單位年度管理目標(biāo)（一般以年度工作計(jì)劃或工作安排形式制定下發(fā)） ；c.項(xiàng)目管理目標(biāo)（在項(xiàng)目計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)中制定） 。中長(zhǎng)期管理目標(biāo)反映了公司的管理追求，是實(shí)施管理方針的總體目標(biāo)要求，它為制定 年度目標(biāo)提供了框架。中長(zhǎng)期管理

25、目標(biāo)和年度目標(biāo)由公司最高領(lǐng)導(dǎo)層制定，公司相關(guān)部門 和各單位貫徹實(shí)施。5532管理目標(biāo)制定時(shí)需考慮以下幾點(diǎn)：a.與管理方針保持一致；b.考慮法律法規(guī)以及相關(guān)的其他要求；c.重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；d.公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)要求；e.可行時(shí)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行量化。5533管理目標(biāo)的分解公司各職能部門/下屬單位對(duì)管理目標(biāo)在適當(dāng)層次上進(jìn)行分解落實(shí)，以有效措施支持 和確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。年度管理目標(biāo)是對(duì)中長(zhǎng)期管理目標(biāo)的分解和細(xì)化，涉及管理體系的所有相關(guān)職能部門 和單位。公司總部各部門按照全公司年度工作要點(diǎn)的要求或年度工作會(huì)議精神，每年初制 定本系統(tǒng)的年度工作安排，明確年度管理目標(biāo)，各下屬單位組織貫徹落實(shí)。項(xiàng)

26、目管理目標(biāo)以滿足顧客的合同為重點(diǎn)，是滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求以及增強(qiáng)顧 客滿意的體現(xiàn)。項(xiàng)目管理目標(biāo)在項(xiàng)目計(jì)劃中明確，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的基礎(chǔ)上執(zhí)行實(shí)施。5534管理目標(biāo)的評(píng)審與修訂。公司職能部門每年對(duì)下屬單位、項(xiàng)目部的管理目標(biāo)的 落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，并將實(shí)施情況向管理者代表、最高管理者匯報(bào)；下屬單位按文 件的規(guī)定要求，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，每月檢查所屬項(xiàng)目部完成情況，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行 動(dòng)態(tài)管理；各項(xiàng)目部在施工全過(guò)程中，都要以方針、目標(biāo)為依據(jù)，做好各項(xiàng)工作，確保在 建工程實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的要求。5535公司制定并執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)安全健康管理共用的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制 程序，確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5

27、54環(huán)境、職業(yè)安全健康管理方案5541為確保公司環(huán)境、職業(yè)安全健康管理目標(biāo)的完成，公司部門/項(xiàng)目應(yīng)按照目 標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序編制管理方案，方案中應(yīng)明確以下內(nèi)容：a.規(guī)定相關(guān)的職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)；b.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表；c.如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行修訂，以確保目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。5542工程部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和落實(shí)公司環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方 案；5543物業(yè)公司負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和落實(shí)公司總部環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案；5. 6職責(zé)、權(quán)限和溝 通5. 6. 1職責(zé)和權(quán)限 公司各級(jí)管理人員，應(yīng)貫徹國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

28、、計(jì)量的法律、法規(guī)及其 他管理標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，確保管理體系的運(yùn)行，履行職責(zé)和權(quán)限及程序 文件中規(guī)定的職責(zé)。5. 6. 2管理者代表 管理者代表由公司總經(jīng)理任命,其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)“管理者代表授權(quán)書” 。5. 6. 3信息交流 公司制定并執(zhí)行信息交流程序 ，以確保信息交流的暢通，信息交流包括外來(lái)信息 和公司內(nèi)部信息交流。5631公司的管理體系相關(guān)文件規(guī)定了公司內(nèi)部的信息溝通及組織接口關(guān)系。溝通 形式主要有:口頭、電話、會(huì)議、文件、通知、內(nèi)部通訊、網(wǎng)絡(luò)等。5632公司通過(guò)會(huì)議、座談、簡(jiǎn)報(bào)、通訊、刊物、網(wǎng)絡(luò)、電視、發(fā)放調(diào)查表等多種 形式了解、掌握外部信息，并實(shí)現(xiàn)溝通。5633下屬單位對(duì)管轄區(qū)

29、域內(nèi)的內(nèi)部、外部信息進(jìn)行溝通和處理。5634項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的內(nèi)部信息進(jìn)行溝通和處理。5. 7管理評(píng)審 公司制訂并執(zhí)行管理評(píng)審程序 ，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。571最高管理者在每年年初的工作會(huì)前對(duì)公司的管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，特殊情 況下及時(shí)召開(kāi)評(píng)審，管理評(píng)審采取會(huì)議的形式進(jìn)行，由最高管理者主持。572管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下信息：a.內(nèi)、外部審核的結(jié)果；b.顧客的信息反饋及社會(huì)環(huán)境變化等方面資料；c.工程建設(shè)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和計(jì)量狀況的分析及統(tǒng)計(jì)報(bào)告， 包括不合格品、不符合、事故、事件的調(diào)查處理情況；d.實(shí)施管理體系的資源（人、財(cái)、物）是否適宜；e.顧客

30、、相關(guān)方的投訴、建議及其他要求；f.糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況；g.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；h.可能影響管理體系的變化；i.對(duì)管理體系持續(xù)改進(jìn)的合理化建議。573管理評(píng)審輸出a.管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施；b.與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施；c.公司資源的需求以及完善資源管理的建議和辦法。574每次評(píng)審后，由管理者代表組織織企管部整理形成評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā) 放至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門。評(píng)審決定的事項(xiàng)由管理者代表組織企管部和相關(guān)部門落實(shí)、 跟蹤。6資源管理61資源的提供 公司確保提供足夠的資源滿足管理體系和顧客的要求，通過(guò)對(duì)資源的有效管理，持續(xù)改進(jìn)其有效性并增強(qiáng)顧客滿意。資源包括：人力資源

31、、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信 息、資金等。在管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)予以識(shí)別，及時(shí)提供和補(bǔ)充資源，并 對(duì)資源進(jìn)行有效管理。6. 2人力資源 公司制定并執(zhí)行人力資源管理程序 ，對(duì)所有與管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行有效管理，對(duì)有關(guān)管理崗位和特殊工種都有明確的要求，以保證其能勝任所從事的工作。621能力、意識(shí)和培訓(xùn)6211公司人力資源部是培訓(xùn)工作的主管部門，負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃以及 組織培訓(xùn)的實(shí)施，相關(guān)部門/單位配合培訓(xùn)工作的實(shí)施；6212公司將根據(jù)實(shí)際情況，按照程序要求，重點(diǎn)做好以下工作：a.確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康等工作的人員所必要的能力，明確任職條 件；b.提供培訓(xùn)

32、或采取其他措施使其滿足能力需求；c.運(yùn)用考試、考核等方法，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，必要時(shí)再次采取措施；d.建立員工檔案，保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。6213通過(guò)培訓(xùn)應(yīng)使員工具備勝任所從事工作的能力，并意識(shí)到：a.滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的效益；c.自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。6. 3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1建設(shè)工程所需的基礎(chǔ)設(shè)施一般包括以下方面：a.辦公設(shè)施和施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)生活設(shè)施。 項(xiàng)目部要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中 “現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖” 的要求，做好臨時(shí)暫設(shè)工程，如辦公設(shè)施、加工場(chǎng)地、材料堆放場(chǎng)地、水泥、鋼筋庫(kù)房、 水電設(shè)

33、施、施工機(jī)械。如塔吊、攪拌站的設(shè)置，要求這些設(shè)施安全、整潔、美觀、適用、 不污染環(huán)境；b.施工所需的機(jī)械設(shè)備、大型周轉(zhuǎn)工具等；c.計(jì)算機(jī)、軟件、錄像等。對(duì)于技術(shù)含量高、社會(huì)影響大、施工難度大的有條件的工程項(xiàng) 目可配置微機(jī)、軟件，可采用錄像、記錄關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的施工。d.安全防護(hù)設(shè)施。為做到安全施工，項(xiàng)目部應(yīng)按安全施工的有關(guān)規(guī)定提供必要的安全防護(hù) 設(shè)施，如安全網(wǎng)、安全帽、用電保護(hù)裝置等。e.交通運(yùn)輸設(shè)備、通訊及其他支持性的服務(wù)設(shè)施。632公司通過(guò)對(duì)設(shè)施的有效識(shí)別、提供和維護(hù)，確保滿足產(chǎn)品符合性需要。633施工項(xiàng)目的“四通一平”由項(xiàng)目部督促顧客提供，生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃、實(shí) 施的提供及外觀形

34、象設(shè)計(jì)按項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和施工現(xiàn)場(chǎng)CI達(dá)標(biāo)實(shí)施辦法執(zhí)行。634施工所需的機(jī)械設(shè)備應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中提出需求計(jì)劃，通過(guò)調(diào)撥、租賃或 購(gòu)買進(jìn)場(chǎng)，其進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、安裝、調(diào)試、保養(yǎng)應(yīng)按操作規(guī)程及公司機(jī)械設(shè)備管理程序執(zhí) 行，確保施工機(jī)械處于良好的工作狀態(tài)，得到良好的維護(hù)和保養(yǎng)，一旦發(fā)生故障，有可靠 的應(yīng)急措施，能保證施工生產(chǎn)不間斷地進(jìn)行，且能滿足工程質(zhì)量要求。64工作環(huán)境 為確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境，本體系重點(diǎn)關(guān)注施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境，包括人員的作業(yè)環(huán)境，設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境，現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)室的環(huán)境條件等。對(duì)工作環(huán)境，本公司采 取以下方法進(jìn)行管理：a.公司按照國(guó)家、地方環(huán)境、職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他

35、要求的規(guī)定，控制 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，制定并執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 、職業(yè)衛(wèi) 生及防護(hù)控制程序 ，預(yù)防職業(yè)病，減少職業(yè)傷害，為作業(yè)人員提供防護(hù)用品和良好的作 業(yè)環(huán)境；b.公司制定并執(zhí)行機(jī)械設(shè)備管理程序 ，保證設(shè)備在安全、節(jié)能、減污的適宜環(huán)境下運(yùn) 轉(zhuǎn)；c.公司制定并執(zhí)行計(jì)量確認(rèn)體系文件 ，確保測(cè)量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用；d.執(zhí)行建設(shè)部建監(jiān)1996488號(hào)文建筑施工企業(yè)試驗(yàn)室管理規(guī)定 ，使試驗(yàn)室具備與 試驗(yàn)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的工作環(huán)境；e.按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確?，F(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室滿足規(guī)定要求；f.按照公司噪聲控制程序 、揚(yáng)塵、廢氣控制程序 、廢棄物管理程序、廢水排放控 制程序的規(guī)定，控制

36、噪聲、揚(yáng)塵、廢氣、廢棄物、廢水等污染，并確保在適宜的溫度、 濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施工。7實(shí)施和運(yùn)行7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃711公司制定并執(zhí)行施工過(guò)程控制程序 ，針對(duì)特定的工程項(xiàng)目或合同，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃的輸出可以是項(xiàng)目計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)或其他工藝設(shè)計(jì)文件。在策劃輸出文件中確定 以下方面的內(nèi)容：a.工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、工期等目標(biāo)和要求；b.項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目管理人員的職責(zé)權(quán)限及接口關(guān)系（包括內(nèi)部溝通要求） ；c.確定所需的相關(guān)文件和資源d.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，重點(diǎn)是關(guān)鍵和特殊過(guò)程及其控制方法和措施，參見(jiàn)施工過(guò)程控 制程序；e.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、物資材料、工作環(huán)

37、境等，包括項(xiàng)目施 工生產(chǎn)必須的測(cè)量設(shè)備；f.識(shí)別重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；g.物資采購(gòu)、勞務(wù)采購(gòu)、委托試驗(yàn)等方面的安排；h.顧客財(cái)產(chǎn)的控制范圍、控制內(nèi)容和控制方法；i.顧客溝通的安排及有關(guān)事項(xiàng)的處理方式；j.產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；k.施工總進(jìn)度及階段性控制目標(biāo)的安排；l.產(chǎn)品防護(hù)要求；m.數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)的安排；n.為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；o.施工現(xiàn)場(chǎng)總體安排；p.總、分包之間的溝通及其他需要安排的事項(xiàng)。7.1.2在滿足7.1.1條的前提下，根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況，及顧客、監(jiān)理和地方主管 部門有關(guān)要求， 項(xiàng)目計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)可以

38、單獨(dú)編制， 也可以合并編制。 對(duì)于體量較大、 施工工藝比較復(fù)雜、涉及專業(yè)較多的工程，項(xiàng)目計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)宜單獨(dú)編制。文件的 繁簡(jiǎn)以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效控制和管理體系的有效運(yùn)行為準(zhǔn)。7.1.3裝飾設(shè)計(jì)應(yīng)按7.3節(jié)的有關(guān)要求進(jìn)行，應(yīng)符合其設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、 設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)、設(shè)計(jì)更改等控制要求。714施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目計(jì)劃的編制、審核、審批應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行。72產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)安全健康要求7. 2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)和評(píng)審7. 2.1.1識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)要求 公司制定并執(zhí)行，通過(guò)以下方法和渠道確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求:a.通過(guò)招標(biāo)文件、招標(biāo)過(guò)程、合同條款、設(shè)計(jì)文件、

39、市場(chǎng)調(diào)查和與顧客溝通的信息，識(shí)別 顧客明示的產(chǎn)品要求、顧客未做規(guī)定（但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求） 、與產(chǎn)品 有關(guān)的義務(wù)（包括法律法規(guī)的要求） 、交付及交付后活動(dòng)的要求等。b.要求顧客按“建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例”規(guī)定提供施工許可證或開(kāi)工報(bào)告、經(jīng)縣以上人民 政府建設(shè)行政主管部門審查批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)文件和工程監(jiān)督手續(xù)等資料。c.基于公司管理方針、管理目標(biāo)和管理體系的要求，以及對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的分析，確定公 司的附加要求，如項(xiàng)目?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠條件等。7. 2.1.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司/下屬單位營(yíng)銷、 投標(biāo)報(bào)價(jià)和合同管理部門執(zhí)行 合同管理程序，在顧客合同簽訂前， 對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審。7. 2

40、.1.2.1評(píng)審的目的如下:a.產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；b.與以前表述不一致的要求已予以解決；c.本公司有能力滿足規(guī)定的要求；在顧客提出的要求沒(méi)有形成文件的情況下，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行 確認(rèn)。7. 2.1.2.2評(píng)審范圍:本公司對(duì)標(biāo)書、建筑工程施工合同和服務(wù)承諾中關(guān)系工程要求的內(nèi)容都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng) 審。7. 2.1.2.3評(píng)審a.評(píng)審時(shí)機(jī)：公司經(jīng)營(yíng)部門要在工程投標(biāo)前組織有關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審（含可行性 分析）；工程中標(biāo)后，公司合約部依據(jù)投標(biāo)書中的有關(guān)條款與顧客商訂、起草工程施工合 同，若顧客提出與招投標(biāo)文件不一致的要求時(shí)，合約部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)顧客新的要求進(jìn) 行評(píng)審；b.評(píng)審結(jié)

41、果的記錄：經(jīng)營(yíng)、合同部門按分工權(quán)限對(duì)招投標(biāo)文件和合同的評(píng)審、執(zhí)行、更改、終止等情況做好記錄。7. 2.1.2.4合同的更改a.合同在履行過(guò)程中， 當(dāng)條件、 環(huán)境、 內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)， 由合約部門負(fù)責(zé)與建設(shè)單位協(xié)商， 起草、簽訂補(bǔ)充合同，并對(duì)補(bǔ)充合同進(jìn)行評(píng)審；b.工程如有設(shè)計(jì)變更，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理技術(shù)變更洽商，傳遞給相關(guān)部門/人員， 以確保合同真實(shí)有效；c .因建設(shè)單位責(zé)任對(duì)合同約定的工期產(chǎn)生影響時(shí)，由項(xiàng)目部與建設(shè)單位協(xié)商辦理工期順 延協(xié)議。7.2.2環(huán)境、職業(yè)安全健康要求 項(xiàng)目部根據(jù)公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序識(shí)別工程項(xiàng)目施工各階段的重大環(huán)境因素和重大

42、危險(xiǎn)源并清楚其控制要求，為確保產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中能夠?qū)崿F(xiàn)公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)的方式是嚴(yán)格執(zhí)行公司管理體 系文件。723外部信息交流 公司注重與顧客、相關(guān)方的溝通，制定并執(zhí)行信息交流控制程序在招投標(biāo)、合同 履行、回訪保修等階段加強(qiáng)與顧客、7231外部信息交流的內(nèi)容a.獲取質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康、b.上級(jí)或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、c.環(huán)境監(jiān)測(cè)和職業(yè)安全健康等有關(guān)的信息；d.相關(guān)方有關(guān)的信息，包括顧客、勞務(wù)分包商、供應(yīng)商及工地周圍社區(qū)居民的溝通，涉及 重要環(huán)境影響的處理，傷亡事故的上報(bào)等。7232與顧客的溝通 投標(biāo)階段按7.2.1要求，在做好內(nèi)部溝通的基礎(chǔ)上，就招標(biāo)文件、合同要求、法律法

43、 規(guī)要求等與顧客溝通。施工和竣工交付階段，應(yīng)圍繞合同、法律法規(guī)及其他要求、施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目計(jì)劃 的執(zhí)行情況，工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、合同修訂、商務(wù)問(wèn)題、顧客和監(jiān)理的問(wèn)詢，以及其他 異意，與顧客和監(jiān)理及時(shí)進(jìn)行溝通；工程保修階段的顧客溝通通過(guò)工程回訪來(lái)完成，按執(zhí)行7233項(xiàng)目部同當(dāng)?shù)刂鞴懿块T、周圍社區(qū)居民等相關(guān)方進(jìn)行信息交流， 對(duì)于關(guān)注的問(wèn) 題及時(shí)形成文件， 同所屬單位協(xié)商解決并記錄處理結(jié)果，將結(jié)果通知相關(guān)方。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司建立并執(zhí)行，本程序僅針對(duì)公司所屬的裝飾公司的裝飾設(shè)計(jì)，由裝飾公司實(shí)施控制。 控制內(nèi)容包括：7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 裝飾公司對(duì)裝飾設(shè)計(jì)活動(dòng)進(jìn)行策劃，編制設(shè)計(jì)指導(dǎo)書，明確以

44、下內(nèi)容：a.設(shè)計(jì)的階段劃分，各階段活動(dòng)的進(jìn)度安排和資源配置；b.設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的安排；c.設(shè)計(jì)人員及其職責(zé)、權(quán)限、分工和溝通要求。需要時(shí)，隨設(shè)計(jì)進(jìn)展對(duì)設(shè)計(jì)指導(dǎo)書進(jìn)行更新完善。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目確定與產(chǎn)品和過(guò)程要求有關(guān)的輸入，評(píng)審其充分性，確保要求完整、清 楚、不自相矛盾，并保持輸入的記錄。輸入應(yīng)包括以下方面：a.功能和性能要求；b.相關(guān)法律法規(guī)要求（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求） ；相關(guān)方的溝通，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意。計(jì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息：決定、要求、指示等信息；c.以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)信息；d.合同及其他所必需的

45、要求。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)輸出文件一般包括圖紙、說(shuō)明書、計(jì)算書等。無(wú)論以何種方式，都應(yīng)能夠針對(duì)設(shè)計(jì)輸 入進(jìn)行驗(yàn)證，在放行前有裝飾公司設(shè)計(jì)室主任審核，裝飾公司總工程師批準(zhǔn)，并符合以下 規(guī)定：a.滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b.為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?；c.明確產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，或過(guò)程應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)；d.規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，重要過(guò)程的工藝要求等。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 按照設(shè)計(jì)策劃規(guī)定的各階段的評(píng)審要求，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，必要時(shí)安排計(jì)劃外評(píng) 審。評(píng)審包括以下內(nèi)容：a.評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力；b.找出存在問(wèn)題并提出必要的措施。 應(yīng)保持評(píng)審記錄。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)

46、證 按設(shè)計(jì)策劃規(guī)定的驗(yàn)證方式和驗(yàn)證時(shí)機(jī)，通過(guò)觀察、測(cè)量、試驗(yàn)或其他手段，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，確保其滿足輸入的要求，并保持驗(yàn)證及相關(guān)措施的記錄。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 按照設(shè)計(jì)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)，如樣板間，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定或預(yù)期使用的要 求，并保持確認(rèn)及相關(guān)措施的記錄。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，顧客合理的要求，生產(chǎn)過(guò)程無(wú)法實(shí)現(xiàn)、無(wú)法維修等情況，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改。更改應(yīng)由設(shè)計(jì)人員或授權(quán)人員確定，涉及多個(gè)專業(yè)的應(yīng)會(huì)簽。對(duì)重要或影響較大的更改，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。所有更改均應(yīng)在實(shí)施前得 到批準(zhǔn)，并保持相關(guān)記錄。7. 4采購(gòu)采購(gòu)主要分為物資采購(gòu)和勞務(wù)采

47、購(gòu)（工程勞務(wù)分包） ，公司分別制定并執(zhí)行物資控 制程序和勞務(wù)分包管理程序 ，對(duì)采購(gòu)過(guò)程、信息、產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)行有效控制。7. 4. 1采購(gòu)過(guò)程 公司通過(guò)對(duì)物資供應(yīng)商和工程勞務(wù)分包商的評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。公司根據(jù)所購(gòu)物資和分包工程的類型，對(duì)勞務(wù)分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)價(jià)。工程勞務(wù)分包隊(duì)伍采購(gòu) 及管理由公司合約部負(fù)責(zé)，物資采購(gòu)由公司物資部負(fù)責(zé)監(jiān)控。公司或下屬單位依據(jù)工程需要和供方提供產(chǎn)品的能力對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，其準(zhǔn)則是：a.供方資信及相關(guān)證明文件；b.供方業(yè)績(jī)；c.供方提供的產(chǎn)品；d.供方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康保證能力；e.供方的過(guò)程合作和服務(wù)態(tài)度； 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果分別建立合格物資供方名冊(cè)、合格

48、勞務(wù)分包商名冊(cè)，需要選擇相關(guān)的合 格供方，其選擇準(zhǔn)則是：a.供方目前的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康保證能力b.供方產(chǎn)品的價(jià)格；c.供方按期交貨的能力；d.供方提供文件、資料、報(bào)告、記錄的及時(shí)性；e.其他情況。 公司每年按程序文件規(guī)定對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì) 量、環(huán)境、安全問(wèn)題的供方應(yīng)及時(shí)再次評(píng)價(jià)。重新評(píng)價(jià)要評(píng)價(jià)上述5項(xiàng)內(nèi)容及供方當(dāng)年的合作情況。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)更新合格供方名冊(cè)。對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施均予以記錄，并對(duì)措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行 跟蹤和記錄。7. 4. 2采購(gòu)信息7421所有影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的采購(gòu)均應(yīng)形成采購(gòu)文件,清楚的說(shuō) 明采購(gòu)要求

49、a.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，寫明型號(hào)和規(guī)格；b.對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，編制質(zhì)量、環(huán)境、安全要求明確的采購(gòu)文件，包括圖樣、規(guī)范、標(biāo)樣、 加工要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)的技術(shù)資料；c.有質(zhì)量體系認(rèn)證要求時(shí)，寫明質(zhì)量保證模式及其標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本；d.采購(gòu)文件中引用的文件資料要注明名稱、版本；e.勞務(wù)分包合同條件要以顧客合同條件為基礎(chǔ)進(jìn)行確定，不得有抵觸；f.勞務(wù)分包合同應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排。7422公司在采購(gòu)文件中表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)可以包括：a.對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備提出批準(zhǔn)或鑒定的要求；b.對(duì)供方人員提出資格、能力的要求；7423采購(gòu)文件包括：a.采購(gòu)計(jì)劃。物資采購(gòu)由項(xiàng)目部預(yù)算人員根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙編

50、制“工程項(xiàng)目總的材料采 購(gòu)計(jì)劃”，施工員編制每月的“材料采購(gòu)計(jì)劃” ，計(jì)劃中要明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量 要求，對(duì)物殊材料應(yīng)附上樣品，圖樣或其它要求的質(zhì)量文件；勞務(wù)分包采購(gòu)由合約部在合 格勞務(wù)分包名冊(cè)里選擇相關(guān)的合格供方。b.物資采購(gòu)合同；c.勞務(wù)分包合同； 公司對(duì)采購(gòu)文件按相應(yīng)的程序文件規(guī)定的管理范圍進(jìn)行審批，發(fā)放前確保其規(guī)定要求 是充分的。7. 4. 3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證74. 31本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a.項(xiàng)目部按物資控制程序和采購(gòu)合同對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證；b .對(duì)工程勞務(wù)分包商服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)證，由項(xiàng)目部按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工程勞務(wù)分包合同和勞 務(wù)分包管理程序進(jìn)行。74. 32采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式a.

51、物資的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和取樣試驗(yàn)；b.在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)；c.對(duì)勞務(wù)分包提供的產(chǎn)品按法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證；c.對(duì)委托試驗(yàn)的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)；d.根據(jù)顧客的要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證， 應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和準(zhǔn)則的規(guī)定； 驗(yàn)證活動(dòng)可以是檢驗(yàn)、 測(cè)量、 試驗(yàn)、評(píng)價(jià)、核查證明文件等的一種或多種。在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證或根據(jù)顧客要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn) 證的安排和產(chǎn)品放行的方法、準(zhǔn)則作出規(guī)定。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)保持記錄；對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格按相關(guān)文件規(guī)定處理。7432顧客對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)顧客對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司將協(xié)助顧客在貨源、收貨點(diǎn)或

52、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 驗(yàn)證，且本公司仍要對(duì)材料供應(yīng)商和工程勞務(wù)分包商進(jìn)行嚴(yán)格控制。7. 5運(yùn)行控制751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并實(shí)施施工過(guò)程控制程序?qū)κ┕どa(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。工程竣工交付后， 公司按照服務(wù)程序 對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制。 確保公司在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 受控條件包括：a.通過(guò)顧客合同、圖紙及會(huì)審記錄、相關(guān)規(guī)范、其他技術(shù)文件以及顧客要求和本公司的附加要求等渠道，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b.獲得作業(yè)指導(dǎo)書（如施工方案、技術(shù)交底等） 、施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等；c.使用適宜的施工設(shè)備，進(jìn)行必要的維修保養(yǎng)，使其處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；d.配備和使用適宜的測(cè)量設(shè)備，滿足準(zhǔn)確度要求；e.

53、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，使過(guò)程產(chǎn)品及其影響因素符合規(guī)定要求；f.按規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收與交付，向顧客提供交付后的回訪和維修服務(wù)。752生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7521公司在施工過(guò)程控制程序中對(duì)施工過(guò)程的確認(rèn)做出了規(guī)定。施工過(guò)程的確 認(rèn)包括以下情況：a.過(guò)程的結(jié)果不能由隨后的監(jiān)視或測(cè)量來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了要求；b.過(guò)程形成的質(zhì)量隱患在產(chǎn)品投入使用后才顯露出來(lái)；c.過(guò)程結(jié)果的驗(yàn)證成本高，或需要破壞性試驗(yàn)加以驗(yàn)證。符合以上條件的過(guò)程通常稱為特殊過(guò)程，公司特殊過(guò)程通常有：樁基工程、大體積砼 施工、預(yù)應(yīng)力張拉、鋼結(jié)構(gòu)制作、地下室防水工程施工、煤氣調(diào)壓裝置安裝、電梯安全保 護(hù)裝置安裝、壓力管道焊接、精密設(shè)備安裝

54、等。對(duì)特殊過(guò)程要編制施工方案，并在項(xiàng)目計(jì) 劃中明確列出，在施工中對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行過(guò)程能力鑒定和連續(xù)監(jiān)控，一般情況下各個(gè)工程 的特殊過(guò)程一般不相同。7522對(duì)特殊過(guò)程，公司制定并執(zhí)行施工過(guò)程控制程序進(jìn)行控制。特殊過(guò)程確 認(rèn)的內(nèi)容可以包括以下內(nèi)容：a.規(guī)定評(píng)審和批準(zhǔn)過(guò)程的準(zhǔn)則，如過(guò)程參數(shù)/過(guò)程方法/過(guò)程條件/過(guò)程程序等；b.設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c.過(guò)程的方法和程序；d.過(guò)程確認(rèn)的記錄要求；e.過(guò)程的再確認(rèn)。 對(duì)特殊過(guò)程必須進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量并做好記錄，必要時(shí)可邀請(qǐng)顧客或監(jiān)理旁站監(jiān)督。7523為確保某些關(guān)鍵過(guò)程的實(shí)施能力，項(xiàng)目部也可對(duì)其進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。關(guān)鍵過(guò)程 是指對(duì)最終的產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的

55、過(guò)程。如測(cè)量、放線、地基施工、模板施工、鋼筋綁 扎、澆筑砼、構(gòu)配件安裝、屋面防水工程，樓地面基層處理等是關(guān)鍵過(guò)程，在項(xiàng)目計(jì)劃中 明確列出，并在施工過(guò)程中做好監(jiān)視和控制。753標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司按物資控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行原材料標(biāo)識(shí)，按施工過(guò)程控制程序的有 關(guān)規(guī)定進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品及狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。對(duì)影響結(jié)構(gòu)安全的物資和特殊過(guò)程，本公司進(jìn)行可追 溯性標(biāo)識(shí)。7531標(biāo)識(shí)的方法根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況確定，在施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目計(jì)劃中明 確。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識(shí)方法：a .掛牌標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標(biāo)識(shí)；b .蓋章標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)分部（子分部） 、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批的標(biāo)識(shí)；c .記錄標(biāo)

56、識(shí)，適用于產(chǎn)品及驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)；d .區(qū)域標(biāo)識(shí)，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；e .顏色標(biāo)識(shí)，如線路、不同材質(zhì)的管材等；f .其他適宜的標(biāo)識(shí)方法。7532標(biāo)識(shí)應(yīng)易于識(shí)別辨認(rèn)，防止不同測(cè)量結(jié)果的原材料和產(chǎn)品混淆、誤用。754顧客財(cái)產(chǎn)公司制定并執(zhí)行，對(duì)顧客提供使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施控制，并保持相 關(guān)記錄。7541顧客財(cái)產(chǎn)包括：a.顧客提供的原材料、構(gòu)配件、半成品；b.顧客提供的安裝設(shè)備及零部件；c.顧客提供的施工設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d.顧客提供的辦公設(shè)施和生產(chǎn)生活臨時(shí)設(shè)施；e.顧客提供的未完工程和顧客直接分包的工程產(chǎn)品；f.顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集及其他有

57、關(guān)技術(shù)文件；g.顧客提供的其他產(chǎn)品（如軟件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等） 。7542公司應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)精心維護(hù)，妥善保管，接收部門/單位對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn) 證，并做好記錄，在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)反饋給 顧客，協(xié)商處理。7543顧客財(cái)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)證不合格或丟失損壞時(shí)應(yīng)做好處理記錄，并以書面形式通知顧 客，商討處理辦法。755產(chǎn)品防護(hù)針對(duì)建筑行業(yè)特點(diǎn)，公司在施工及竣工交付階段對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、 包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)等幾個(gè)方面。公司在物資控制程序中，對(duì)原材料的防護(hù)做出了規(guī)定。對(duì)安裝設(shè)備、配件、半成 品和成品的防護(hù)，根據(jù)工程情況，由項(xiàng)目部做出具體規(guī)定，在施工組織設(shè)計(jì)中明確。項(xiàng)目有關(guān)

58、人員應(yīng)嚴(yán)格按施工過(guò)程控制程序的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，確保產(chǎn)品 的符合性。756環(huán)境、職業(yè)安全健康運(yùn)行控制 公司在制定環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序文件時(shí)考慮了以下內(nèi)容：a.缺乏程序指導(dǎo)會(huì)導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況；b.在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；c.對(duì)于公司所使用的產(chǎn)品中的重要環(huán)境因素， 建立并保持程序， 并將相關(guān)程序通報(bào)相關(guān)方。公司通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)安全健康運(yùn)行控制程序，目的是把重要環(huán)境因素、重 大危險(xiǎn)源控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，預(yù)防污染、預(yù)防事故的發(fā)生。7.5.6.1根據(jù)公司的行業(yè)特點(diǎn)、目標(biāo)、指標(biāo)確定與重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn) 行與活動(dòng)，制定了管理體系通用程序文件勞務(wù)分包管

59、理程序 、物資控制程序、機(jī)械 設(shè)備管理程序，確保在環(huán)境、職業(yè)安全健康運(yùn)行控制中與分承包方、物資采購(gòu)管理、機(jī) 械設(shè)備管理有關(guān)的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)得到控制，有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)得到有效 貫徹。7562公司制定了環(huán)境和職業(yè)安全健康運(yùn)行控制共用程序易燃、易爆、油品及化學(xué) 品管理程序 ，在本程序中對(duì)易燃、易爆、油品及化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放、使 用提出了明確要求。公司物資部負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各單位的易燃、易爆、油品及化學(xué)品的采 購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放等過(guò)程提出管理、控制要求，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)易燃、易爆、油品及化學(xué) 品的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用的日常管理。7563根據(jù)公司的行業(yè)特點(diǎn)、目標(biāo)、指標(biāo)確定與重

60、要環(huán)境因素，公司還制定了以下環(huán) 境運(yùn)行控制程序：揚(yáng)塵、廢氣控制程序廢水排放控制程序噪聲控制程序廢棄物控制程序能源、資源管理程序75631為有效控制施工揚(yáng)塵，公司制定并執(zhí)行揚(yáng)塵控制程序 ，在本程序中明確 了揚(yáng)塵的分類及控制措施。公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查對(duì)出現(xiàn)的問(wèn) 題及時(shí)幫助解決，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本程序的貫徹執(zhí)行75632為有效預(yù)防和治理水體污染，使廢水排放滿足排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，公 司制定并執(zhí)行廢水排放控制程序 ，在本程序中對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和生活用水所產(chǎn)生的廢水提 出了明確的控制要求。75633為有效控制施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲，滿足相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，公司制定并執(zhí) 行噪聲控制程序 。在本程序中