內(nèi)審主要過(guò)程及內(nèi)容

1、三標(biāo)體系內(nèi)審主要過(guò)程及內(nèi)容序 號(hào)審核 過(guò)程審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 條款1、項(xiàng)目管理策劃：項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃/的編制、內(nèi)容、審批、修改是否 能夠指導(dǎo)工程和生產(chǎn)；規(guī)定了工程或勞務(wù)分包的要求；2、質(zhì)量管理體系的建立、機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確；專職質(zhì)量管理人員持證上崗；建立 了內(nèi)外部溝通的渠道；質(zhì)量3、質(zhì)量目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的確定及考核辦法，實(shí)現(xiàn)情況；4、質(zhì)量檢查：定期和不定期的質(zhì)量檢查記錄；質(zhì)量通病、不合格品的處置及糾正措管理施的跟蹤驗(yàn)證，質(zhì)量事故的處理是否符合不合格品控制程序：體系5、監(jiān)理、建設(shè)單位、監(jiān)督站等上級(jí)主管部門的質(zhì)量檢查，書(shū)面整改通知及整改反饋標(biāo)準(zhǔn)情況：每次標(biāo)段質(zhì)量評(píng)比情況；5.26、設(shè)計(jì)文

2、件、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同等有效文件和記錄是否得到了控制；設(shè)計(jì)7.1文件圖紙完整，圖紙更改符合文件要求；7、特殊過(guò)程的識(shí)別及控制；是否編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)操作人員的資格和所使用的設(shè)備有所限定并滿足要求，對(duì)過(guò)程記錄的要求，在需要時(shí)是否再確認(rèn)，主要工藝參數(shù)的8.3監(jiān)控記錄：8、針對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)工程是否編制專項(xiàng)施組；冬雨季施工質(zhì)量、安全控制措施；9、生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批、發(fā)放；調(diào)度生產(chǎn)分析，能否及時(shí)解決生產(chǎn)中的問(wèn)題；7.410、工人的操作方法是否符合操作規(guī)程；7.5工詢問(wèn)工人是否接受過(guò)技術(shù)交底，交底的主要內(nèi)容有哪些；觀察工人所操作的前道工序程是否經(jīng)過(guò)檢查和驗(yàn)收， 工人如何得知本道工序準(zhǔn)許施工的信息；核

3、實(shí)操作人員的上崗質(zhì) 量 和資格及能力是否滿足要求；-一-11、分包方的工是否符合操作規(guī)程及技術(shù)交底要求；項(xiàng)目對(duì)其如何監(jiān)控；進(jìn) 度12、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料、半成品、成品質(zhì)量現(xiàn)狀進(jìn)行觀察、詢問(wèn)、評(píng)價(jià)，對(duì)比質(zhì)量檢查、評(píng)管定記錄中的內(nèi)容、評(píng)定結(jié)果與實(shí)物質(zhì)量是否相符；通過(guò)工序檢驗(yàn)、產(chǎn)品驗(yàn)收記錄是否環(huán)境 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)理可以實(shí)現(xiàn)材料的追溯；13、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料或半成品的取樣試驗(yàn)及標(biāo)識(shí)進(jìn)行觀察，是否符合規(guī)范和體系文件要求；14、成品保護(hù)措施與技術(shù)交底中的要求是否一致，是否能夠起到保護(hù)作用；15、工程或產(chǎn)品信息變更：是否建立臺(tái)帳、變更評(píng)審記錄，是否及時(shí)、完整地辦理變 更手續(xù)，資料完備；變更后信息的內(nèi)部傳遞，是否會(huì)造成材

4、料積壓，增加材料成本。 對(duì)業(yè)主口頭通知的變更，是否主動(dòng)辦理工程變更書(shū)，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。16、竣工文件編制及時(shí)，資料準(zhǔn)確完整，手續(xù)齊全，滿足工程交付需要；竣工文件向 公司檔案室的移交是否及時(shí)、規(guī)范、齊全；職業(yè) 健康 安全 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)17、產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境安全記錄、工程日志、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)詳實(shí)、準(zhǔn)確；18、新工乙、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用；科技成果、QC小組活動(dòng)成果、技術(shù)總結(jié)；19、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、特殊過(guò)程、隱蔽質(zhì)量點(diǎn)的控制措施的落實(shí)情況；20、工期檢查制度的建立和實(shí)施；21、查看施工日志、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是否符合工期的安排（年、季、月）；22、影響進(jìn)度的因素、方案措施及落實(shí)；23、對(duì)分包

5、方承擔(dān)的工程施工進(jìn)度控制措施及實(shí)施；24、合法經(jīng)營(yíng)、證照齊全有效。三標(biāo)體系內(nèi)審主要過(guò)程及內(nèi)容序 號(hào)審核 過(guò)程審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 條款-二二文明施工及環(huán)境管理1現(xiàn)場(chǎng)的策劃和布置：主要出入口是否設(shè)有明顯宣傳牌，體現(xiàn)工程概況、工廠平面 布置圖、工藝流程、質(zhì)量、文明、環(huán)保、安全、工程進(jìn)度等內(nèi)容；質(zhì)量 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)5.27.47.5環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn)2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)區(qū)域或場(chǎng)所安全標(biāo)志齊全、有防護(hù)措施；臨時(shí)道路保持平整，水電 線路布置合理，排水暢通；3、辦公生產(chǎn)生活區(qū)是否掛牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)項(xiàng)目符合業(yè)主要求，不冋區(qū)域有明顯界限；4、施工現(xiàn)場(chǎng)是否懸掛、粘貼或涂寫(xiě)與工程相關(guān)的標(biāo)語(yǔ)口號(hào)，營(yíng)造施工氛圍；5、現(xiàn)場(chǎng)管理人員和

6、工作人員是否佩帶安全帽、安全帶、口罩、耳塞等勞動(dòng)防護(hù)用品； 施工機(jī)械、物資停放有序、安全；6、廠區(qū)內(nèi)垃圾是否分類堆放，定期清運(yùn)；噪聲、粉塵、污水、垃圾等廢棄物排放時(shí) 采取了正確的控制措施；7、環(huán)境因素識(shí)別是否全面、重要環(huán)境因素確定后是否進(jìn)行控制策劃和定期評(píng)審；8、環(huán)境管理目標(biāo)的確定，是否結(jié)合了法律法規(guī)要求、合冋要求、項(xiàng)目實(shí)際以及公司 目標(biāo)的承接，目標(biāo)完成情況的考核；9、環(huán)境管理方案的制定、批準(zhǔn)、內(nèi)容、實(shí)施及檢查是否符合體系文件要求；10、環(huán)保法律法規(guī)和其他要求目錄清單（特別關(guān)注地方要求和顧客要求 ）、獲取途徑、文件控制及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；12、棄土、復(fù)耕、文物保護(hù)是否執(zhí)行環(huán)保措施；13、辦公區(qū)室

7、內(nèi)外清潔衛(wèi)生，室內(nèi)辦公設(shè)施擺放整齊，上墻圖表粘貼有序，辦公環(huán)境 適宜、具備辦公條件；14、生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)是否建立衛(wèi)生責(zé)任制，每天有專人打掃衛(wèi)生，設(shè)置垃圾箱，垃圾 定期清運(yùn)，員工宿舍整潔；15、食堂搭建是否合理；主副食是否分類存放，分開(kāi)操作；采取防潮、防鼠、防腐敗 變質(zhì)的措施；餐具是否每餐消毒；是否申領(lǐng)衛(wèi)生許可證，炊事員持有有效健康證明上 崗，講究個(gè)人衛(wèi)生，食堂是否建立衛(wèi)生制度，隨時(shí)清掃，保持清潔；16、飲用水是否符合飲用標(biāo)準(zhǔn)，是否進(jìn)行檢測(cè)、消毒和衛(wèi)生防護(hù)；17、是否發(fā)生相關(guān)方抱怨或投訴，如何解決；18、環(huán)管員是否對(duì)環(huán)境管理進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，出現(xiàn)問(wèn)題采取的措施及效果；19、規(guī)定操作人員的職責(zé)和資

8、格，特殊作業(yè)人員持證上崗；20、建立、健全班組考勤制度、承包制度；21、班組開(kāi)展安全教育和崗位培訓(xùn)；提供培訓(xùn)和教育記錄； 員工具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)；22、是否對(duì)分包方進(jìn)行了環(huán)境管理影響，施工用地，辦公區(qū)和工場(chǎng)地環(huán)境整潔，員工 宿舍清潔、衛(wèi)生；食堂符合衛(wèi)生要求；序 號(hào)審核 過(guò)程審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 條款三施工安全及職業(yè)健康1層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全員具備能力和資格；員工代表明確職責(zé)；質(zhì)量 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)5.26.27.5職業(yè) 健康 安全 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)2、建立了安全教育制度，策劃了年度安全培訓(xùn)，針對(duì)不冋對(duì)象開(kāi)展安全教育，提供 教育培，并保持記錄。3、做到持證上崗，建立特殊作業(yè)人員（包括分包隊(duì)伍）臺(tái)

9、帳，滿足工程規(guī)模，提供證書(shū)復(fù)印件，證書(shū)在有效期內(nèi)；4、建立疋期和不疋期安全檢查制度，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域和設(shè)備制訂專用檢查表；檢查記錄 是否完整；針對(duì)安全隱患，必要時(shí)制定相應(yīng)措施并驗(yàn)證；5、安全獎(jiǎng)罰制度及落實(shí)；6、召開(kāi)安全例會(huì)，保留會(huì)議記錄；7、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制策劃及定期評(píng)審，重要風(fēng)險(xiǎn)因素的確定；8、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的確定，是否結(jié)合了法律法規(guī)要求、項(xiàng)目實(shí)際以及公司目 標(biāo)的承接，目標(biāo)完成考核；9、職業(yè)健康安全管理方案的制定、批準(zhǔn)、內(nèi)容、實(shí)施及檢查是否符合體系文件要求；10、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求目錄清單，獲取途徑、文件控制及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；11崗位嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，關(guān)鍵工序及特

10、殊工序安全技術(shù)方案及實(shí)施；12、安全技術(shù)交底及發(fā)放記錄；13、識(shí)別應(yīng)急（其中包括防火、防觸電、防人身傷害、防爆炸、防食物中毒等）情況并編制應(yīng)急實(shí)施預(yù)案，進(jìn)行培訓(xùn)或演練，定期評(píng)審；14、觀察現(xiàn)場(chǎng)施工人員是否遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范；安全防護(hù)用品（安全帽、安全帶、安全繩、絕緣鞋、耳罩及其他個(gè)人防護(hù)用品）的佩帶；15、安全防護(hù)設(shè)施：需要防護(hù)的高空作業(yè)、電氣設(shè)備、道口、梯坎、高壓線纜、坑井 等場(chǎng)合、部位周邊是否設(shè)置防護(hù)設(shè)施，落實(shí)安全和消防責(zé)任制，配備消防器材；16、落實(shí)火工品、易燃易爆品、化學(xué)危險(xiǎn)品的安全防護(hù)責(zé)任；建立管理制度、登記臺(tái) 帳、領(lǐng)取發(fā)放記錄，采取防護(hù)措施、有明顯標(biāo)識(shí)、有消防設(shè)施；防火、防雷、

11、防盜等 責(zé)任是否落實(shí)到人，措施到位；17、現(xiàn)場(chǎng)使用的機(jī)械、動(dòng)力、電氣設(shè)備是否符合安全性能要求；有可靠的接地保護(hù)和 防雷擊措施；工地臨時(shí)配電箱、閘刀開(kāi)關(guān)有防水閘箱，有警示標(biāo)識(shí)；線纜排布規(guī)范；18、鍋爐是否經(jīng)指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的及時(shí)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)證據(jù)、鍋爐工安全操作規(guī)程和上崗證；壓力容器（氧氣瓶、乙炔瓶）的存放、使用環(huán)境是否符合文件要求，定期檢驗(yàn)證據(jù)，19、建立職業(yè)危害人員臺(tái)帳，建立衛(wèi)生檔案，定期進(jìn)行體檢，嚴(yán)禁安排工人從事不適 合的工作；20、建立有毒有害物品回收制度，對(duì)其有登記，確定了有毒有害物質(zhì)的處理方式；對(duì) 收集有毒有害物質(zhì)相關(guān)方施加影響；21、上級(jí)主管部門安全檢查提出書(shū)面問(wèn)題的整改及反饋情況；22、

12、安全事故登記及處理結(jié)果23、安全評(píng)比結(jié)果；24、安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況：25、冬季施工安全措施方案的制定和落實(shí)情況：序 號(hào)審核 過(guò)程審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 條款四合同管理及成本控制1分包方評(píng)價(jià)：是否進(jìn)行分包方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：資質(zhì)、業(yè)績(jī)、能力、施工負(fù) 責(zé)人和作業(yè)人員身份證明，合格分包方名錄的發(fā)布，在合格分包方名錄中選擇， 對(duì)分包方進(jìn)行年度評(píng)審；質(zhì)量 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)7.45.28.5.2.環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn)2、外包合同：是否及時(shí)簽訂合同及安全協(xié)議，內(nèi)容是否規(guī)范，合同履行過(guò)程中是否 發(fā)生抱怨及糾紛，如何處理；3分包方管理：進(jìn)場(chǎng)時(shí)，是否對(duì)其進(jìn)行了安全和文明施工教育；在施工過(guò)程中的監(jiān)督 措施及實(shí)施；4 成本控制

13、定額：是否與公司簽訂 項(xiàng)目管理 目標(biāo)責(zé)任書(shū)或企業(yè)內(nèi)部承包合同什、丿成本控制定額：是否 與公司簽訂項(xiàng) 目管 理目標(biāo)責(zé)|丄 書(shū)或企業(yè)內(nèi)部丿承包 合同，未簽項(xiàng)目是否自行編制模擬成木.5 成木控制方法是否形成目標(biāo)管理的成木控制循環(huán)系統(tǒng)-即目標(biāo)設(shè)定 分解一目J、丿木J丄制丿方法：是否丿形丿 標(biāo)' 丿丨'口J丿制|丿循環(huán)系、統(tǒng)匚；即1標(biāo)'設(shè)定、丿J川T11標(biāo)的責(zé)仟到位和執(zhí)行T檢查目標(biāo)的執(zhí)行結(jié)果T評(píng)價(jià)和修正目標(biāo)改進(jìn)降低直接和間接成木的途徑和效果;6、是否具有一定索賠意識(shí)和能力的人員，是否發(fā)生過(guò)索賠，使承包工程的合冋風(fēng)險(xiǎn) 分擔(dān)程度趨于合理；索賠資料編制及時(shí)，做到及時(shí)、無(wú)遺漏；在工程結(jié)算

14、時(shí)及時(shí)、客 觀、全面地考慮各種價(jià)格要素，用好調(diào)價(jià)文件，正確計(jì)算價(jià)差，及時(shí)辦理工程結(jié)算及 追加的合同價(jià)款；做好成本的核算和分析；7 審核材料部門 抽杏每月材料收入支出及庫(kù)存動(dòng)太 按調(diào)度口徑統(tǒng)計(jì)的材料實(shí)八屮核材料1部門，抽杏每丿月材料收八、支出及庫(kù)存動(dòng)態(tài)，按調(diào)度口徑丄統(tǒng)計(jì)|口 J材料實(shí) 際消耗及分析資料對(duì)比每月實(shí)際發(fā)生的材料單價(jià)是否超出預(yù)算材料單價(jià).材料成木嗆'"t 1 J7!丿J 1/ 1J1 1 5八J /、UJ' L. H J內(nèi)丿 1 I 1 ) 1 /t- 1t-i-l JAl 1 1 M 1 >r控制途徑和效果;8審核機(jī)械部門抽杏每月自身機(jī)械設(shè)備費(fèi)田丄基木

15、折舊費(fèi) 大修費(fèi) 修理 安裝8、審核機(jī)械口PIJ,，抽杏每月自身機(jī)械設(shè)備費(fèi)用（基本折 舊費(fèi)、大修費(fèi)、修理、安裝、拆卸 及進(jìn)出場(chǎng)費(fèi) 人工費(fèi) 燃料動(dòng)力費(fèi)養(yǎng)路保險(xiǎn)費(fèi)）及租賃機(jī)械設(shè)備使田費(fèi)的結(jié)算 分析資料 對(duì)比早否超屮預(yù)算機(jī)械使用費(fèi)定額、刀析資料，對(duì)比是否超出預(yù)算機(jī)械使用費(fèi)定額；9 審核外包部門抽杏臨時(shí)工程 口費(fèi)施工田水電費(fèi). 協(xié)作隊(duì)伍實(shí)際結(jié)算依據(jù)形9、屮核外包部門，抽杏臨口冷工程費(fèi)、施工用 力乂、電費(fèi)；協(xié)作隊(duì)伍實(shí)際結(jié)算依據(jù)、形式及單價(jià)，對(duì)比結(jié)算單價(jià)是否超出預(yù)算單價(jià)；是否發(fā)生故障成本，成本損失額;10、中核試驗(yàn)部門， 比較實(shí)際配比與預(yù)算經(jīng)驗(yàn)配比的變化，隨之引起的成本的增減情況;4 4+去 冋4 心 舌r

16、n'i右ft冃【、百1十護(hù) 井空鼻丁用 井井PR石心口口士口濃i、k、【寸斗憶亍44 力11、申核財(cái)務(wù)口部門，每月間接費(fèi)、呂理費(fèi)等費(fèi)用的明細(xì)及刀析資料，對(duì)比實(shí)際發(fā)生經(jīng) 費(fèi)是否超出預(yù)算經(jīng)費(fèi)人工費(fèi) 間接費(fèi) 管理費(fèi)的控制途徑及效甲費(fèi)是否超出預(yù)算經(jīng)費(fèi)；1 口接費(fèi)、呂 理費(fèi)口，控 制途丄及效果7；人工費(fèi)主要控制田工數(shù)量第一-進(jìn)行包干控制第一 坦高勞動(dòng)效率 精簡(jiǎn)人員第丿人工費(fèi)主要J丄制J丿1工數(shù)量第，進(jìn)丨行 IJ丄1卩；第j,提1高丿J動(dòng)J效 T,精簡(jiǎn)丿人員；第一 可刀包給刀包商 采取包干控牛“降低工費(fèi)公司招待標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施.-一，可刀包給刀包商，采取包丨控制，降低工費(fèi)。厶 司招待標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施；小丄亠

17、mA Q 宀療 r、-t1=1丄宀 口、4/一土丄亠/ 丄廠-TV t-r-Lz/x-rtrt12、審核財(cái)務(wù)部門，疋否 以收定乂，按月進(jìn)行成本核算、分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本節(jié)、超的原因 月份責(zé)仟成木統(tǒng)計(jì)報(bào)告表和月份責(zé)仟成木核算報(bào)告表超的原、因，丿丿1刀責(zé)丄成/本統(tǒng)計(jì)IJ報(bào)告表J和丿丿1刀責(zé)丄成/本核算報(bào)告表表；4 n/門；、沂ryr. 一丄/、丄廠口 K 話口丄卄 0/鳳、卅rJTTUt八丄廠古宀占占亠洽個(gè)丁pg13、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析:是否按月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析（丿 值完成、成本效益、資金利用、焦倍全 *片右濟(jì)海 右帝訓(xùn)【1卄 旳時(shí) k十國(guó) 小罰/、桁厶士甲彳曰至【1千【1田. 強(qiáng)仮古攤寺債權(quán)債務(wù)）；刀析

18、有深度，有預(yù)測(cè)并及時(shí)上報(bào)公司，刀析結(jié)果得到利用；1降低直接成 木的途徑和效果：降低間接成木的途徑和效甲：本的J途徑和效果卩降低間接成本的J途徑和效果：/ ,、宀 人-vmi=rf t-r-L zxz , zT.、宀 人nrt /»e 、 xa r Xrzr /-rrrt 人 口【/人 宀工 l14、資金管理：是否及時(shí)做貨幣資金收乂明細(xì)表并丄報(bào)公 司； 現(xiàn)金賬面余額與實(shí) 際庫(kù)存疋否相符疋否有白條或挪田現(xiàn)仝的現(xiàn)象；備田仝疋否及時(shí)清收； 重要貨幣資際庫(kù)存是否相符，是否有白條或挪用現(xiàn)仝的現(xiàn)象；備用仝是否及口清收；重要貨幣貝亠砧注宀一 宀二=1宀17 一 甜宀 L厶自厶"？亠石宀壬石

19、右g Ar石宀茵 R TZ 士舍r仝的流向；向公司實(shí)際丄繳與應(yīng)丄繳資仝的差額，拖人的原因及打算；15、安全措施費(fèi)：安全措施費(fèi)的投入、使用、統(tǒng)計(jì)；序 號(hào)審核 過(guò)程審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 條款五物資管理1、材料成木控制王要審核材料用量、價(jià)格、限額發(fā)放、庫(kù)存、核算、節(jié)超分析、質(zhì)量 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)5.26.27.4職業(yè) 健康 安全 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)控制措施的制定、實(shí)施、效果：2、采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施：施工材料計(jì)算是否準(zhǔn)確；年、季、月或單項(xiàng)工程物資采 購(gòu)計(jì)劃編制依據(jù)、審批、實(shí)施；符合招標(biāo)采購(gòu)條件的物資，是否執(zhí)行公司物資招標(biāo) 采購(gòu)管理辦法；（材料用量計(jì)算、審核、計(jì)劃、采購(gòu)和價(jià)格 ）；3、供方評(píng)價(jià)：是否進(jìn)行供方評(píng)價(jià)

20、，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容、記錄符合程序規(guī)定；發(fā)布合 格供方名錄，在合格供方名錄中實(shí)施采購(gòu)構(gòu)成工程實(shí)體的材料；對(duì)提供安防、危險(xiǎn) 化學(xué)品物資的供方，是否進(jìn)行了資質(zhì)、材料安全數(shù)據(jù)、性能等技術(shù)指標(biāo)的評(píng)價(jià)；4、采購(gòu)合同：簽訂是否及時(shí)，合同內(nèi)容符合委托物資驗(yàn)收及價(jià)款結(jié)算履行合同；合 同爭(zhēng)議、糾紛的處理；對(duì) A、B類物資生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方 面的影響（影響方式增加相應(yīng)合冋條款、簽協(xié)議或發(fā)倡議書(shū)）；5、物資驗(yàn)收：主體材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的檢驗(yàn)記錄和資料（質(zhì)保書(shū)、合格證等）；應(yīng)進(jìn)行抽樣復(fù)試的物資是否按照規(guī)定進(jìn)行了抽樣復(fù)試（報(bào)驗(yàn)單的傳遞）；是否按規(guī)定向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)物資并經(jīng)過(guò)監(jiān)理同意后使用；檢驗(yàn)人員是否具備資格；安

21、全防護(hù)用品的采購(gòu)、驗(yàn)收、 發(fā)放、使用是否受控；6、材料存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)和追溯：庫(kù)房、料棚、料場(chǎng)，周圍無(wú)雜物、無(wú)積水；庫(kù)房、料棚 消防設(shè)施齊全；落實(shí)了安全、防火、防盜責(zé)任制；庫(kù)房物資分類存放、布局合理，堆 碼齊整，規(guī)格標(biāo)簽齊全，容易混淆的物資進(jìn)仃標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)堆放物資的標(biāo)識(shí)；需要追溯 的物資是否能夠通過(guò)記錄（臺(tái)帳）和唯一性標(biāo)識(shí)（利用驗(yàn)收單和發(fā)料單）實(shí)現(xiàn)追溯；7 甲供材料 （顧客財(cái)產(chǎn)）進(jìn)場(chǎng)時(shí)是否進(jìn)仃驗(yàn)證 標(biāo)識(shí)和必要的保護(hù).在驗(yàn)收和使用7、甲供材料 （顧客財(cái)產(chǎn)丿 進(jìn)場(chǎng)時(shí)是否進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和必要的 保護(hù)； 在驗(yàn)收和使丿1J過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，是否能及時(shí)與顧客溝通并記錄;8、材料發(fā)放：是否建立發(fā)放臺(tái)帳和單項(xiàng)工程材料

22、消耗臺(tái)帳，能否按照單項(xiàng)工程材 料核算表核定的數(shù)量限額發(fā)料； 出庫(kù)物資手續(xù)是否齊全； 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員在做好技術(shù) 交底的冋時(shí)做好用料交底； 現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)是否有丟失、流失或長(zhǎng)料短用、整料零用、 優(yōu)料“劣”用等浪費(fèi)現(xiàn)象；9、是否執(zhí)行月盤(pán)點(diǎn)制度，盤(pán)點(diǎn)記錄，帳、卡、物是否相符；10、危險(xiǎn)化學(xué)品：采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用和處置是否符合公司危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦 法；管理制度、職責(zé)、人員、臺(tái)帳、警示標(biāo)識(shí)是否健全和完善；防火、防雷、防盜 等責(zé)任是否落實(shí)到人，措施到位、安全可靠，預(yù)防環(huán)境污染；11、分包方物資管理：如何實(shí)施數(shù)量、質(zhì)量、消耗、追溯的控制和監(jiān)控；12、材料用量控制措施的制定和落實(shí)：是否堅(jiān)持按定額確定的材料消費(fèi)

23、量限額領(lǐng)料；是否使用了降低料耗新技術(shù)、新工藝；是否經(jīng)過(guò)監(jiān)理冋意采用了價(jià)格低的材料代替價(jià)格高的材料；是否堅(jiān)持邊角余料回收制度（廢舊物資清單）及利用率；如何避免丟失、流失和減少搬運(yùn)，降低堆放、倉(cāng)儲(chǔ)損耗。13、材料價(jià)格控制措施的制定和落實(shí)：是否擇優(yōu)購(gòu)料（查材料動(dòng)態(tài)，比較單價(jià)是否超出定額）.是否就近購(gòu)料（查采購(gòu)合同，是否選用最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方法 ）.是否盡量 減少資金占用（如何確定進(jìn)貨批量和批次）：是否建立物資節(jié)約臺(tái)帳（統(tǒng)計(jì)、核算、節(jié) 超分析是否及時(shí)準(zhǔn)確、記錄 ）。14、能源的控制：主要能源（油、水、電、煤）的消耗定額或計(jì)劃、消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、季 度節(jié)超分析、降耗措施及效果、監(jiān)督檢查記錄；15、機(jī)械成本控制：

24、 主要關(guān)注機(jī)械費(fèi)用；序 號(hào)審核 過(guò)程審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 條款1制度的建立和執(zhí)行：交接班、巡回檢查、定期保養(yǎng)、持證上崗、安全生產(chǎn)操作、 事故處理、機(jī)械設(shè)備保管、機(jī)械油水管理、機(jī)械設(shè)備檔案管理和機(jī)械使用管理十項(xiàng)制 度的建立和執(zhí)行情況；2、機(jī)械設(shè)備成本控制：施工機(jī)械消耗有統(tǒng)計(jì)、匯總、定期成本分析與核算；承包形質(zhì)量式的機(jī)械費(fèi)如何控制，控制是否合理；機(jī)械用油的控制方式、消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，是否有管理漏洞，如何加強(qiáng)控制；體系3、設(shè)備購(gòu)置：購(gòu)置申請(qǐng)、審批、購(gòu)置等過(guò)程是否受控；現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備是否充分利用，標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械利用率、完好率和保養(yǎng)計(jì)劃兌現(xiàn)率的監(jiān)控記錄：5.24、機(jī)械管理人貝：是否具備履仃岡位職責(zé)的能力；6.35、遵守安全

25、操作規(guī)程：實(shí)現(xiàn)定機(jī)、定責(zé)、定人、特種設(shè)備持證上崗；危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)機(jī)械設(shè)備及人員采取安全防護(hù)措施；6、機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程健全并遵守：現(xiàn)場(chǎng)觀察機(jī)械有無(wú)拆套使用、帶病作業(yè)、超載、8.5.2.超速、超負(fù)荷；詢問(wèn)操作人員是否能夠做到“三懂”、“三會(huì)”；7、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的貯存是否具備安全、防護(hù)條件：設(shè)備標(biāo)志是否清晰，機(jī)械設(shè)備外 部運(yùn)動(dòng)件是否有防護(hù)罩板；電器設(shè)備（保安器）設(shè)零線接地；8、設(shè)備臺(tái)帳：是否對(duì)管理范圍內(nèi)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行了登記和建帳，臺(tái)帳記錄項(xiàng)目齊全，環(huán)境六機(jī)械編號(hào)和分類清晰，帳物相符；管理9、技術(shù)檔案：建立一機(jī)一檔；設(shè)備履歷填寫(xiě)內(nèi)容正確、技術(shù)資料齊全；體系10、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄：填寫(xiě)及時(shí)、規(guī)范，機(jī)械報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確

26、；標(biāo)準(zhǔn)II、租賃設(shè)備：租賃設(shè)備計(jì)劃U履行報(bào)批；進(jìn)行供丿J評(píng)價(jià)和選擇設(shè)備，保留評(píng)價(jià)記錄； 及 時(shí)簽訂租賃合同、合同內(nèi)容詳盡并嚴(yán)格履行.12、分包方機(jī)械設(shè)備管理： 建立分包方機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳，設(shè)備的配備是否滿足工程進(jìn)度和質(zhì)量的要求，明確管理規(guī)定并實(shí)施監(jiān)控；13、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，操機(jī)手資格的驗(yàn)證：所有自有設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，提供檢職業(yè)測(cè)、驗(yàn)收記錄；分包方?jīng)]備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，提供驗(yàn)證記錄；租賃設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和操機(jī)手資健康格驗(yàn)證；安全14、機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)和維修：機(jī)械設(shè)備按規(guī)定例行保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄或證據(jù)；制定維修計(jì)管理劃并實(shí)施，計(jì)劃兌現(xiàn)率、維修記錄；體系15、單機(jī)月檢查是否進(jìn)行，全覆蓋、檢查記錄、故障分析及處理；標(biāo)準(zhǔn)1

27、6、機(jī)械設(shè)備事故管理：是否發(fā)生過(guò)機(jī)械設(shè)備操作事故，處理過(guò)程是否符合文件要求，成本費(fèi)用；17、特殊施工機(jī)械、非標(biāo)設(shè)備、閑置設(shè)備管理：特種設(shè)備是否經(jīng)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T驗(yàn)準(zhǔn)使 用；非標(biāo)設(shè)備檢查驗(yàn)證記錄；閑置設(shè)備盤(pán)活和停放的管理；18、機(jī)械設(shè)備維修時(shí)環(huán)境污染的預(yù)防；施工道路的行車安全、揚(yáng)塵控制策劃及實(shí)施；序 號(hào)審核 過(guò)程審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 條款七材料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)1 工程試驗(yàn)成本控制；主要關(guān)注混凝土配合比變化后隨其成本的變化;質(zhì)量 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)5.27.68.3環(huán)境 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)職業(yè) 健康 安全 管理 體系 標(biāo)準(zhǔn)2、監(jiān)視和測(cè)量裝置、檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置（2000元以上）購(gòu)置申請(qǐng)、審批、價(jià)格、組采購(gòu)固等過(guò)程是

28、否受控：是否發(fā)生計(jì)劃外購(gòu)置-如伺列支：現(xiàn)有儀器、設(shè)備是否充分利用并滿足工程監(jiān)視,和測(cè)量要求新增儀器設(shè)備的首次檢/校：3、試驗(yàn)人員數(shù)量和能力是否滿足要求，落實(shí)崗位職責(zé)制；4、有效文件是否受控；5、產(chǎn)品的收發(fā)、保管和處理過(guò)程是否受控；6、產(chǎn)品的檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)和判定是否符合規(guī)范要求；7、原始記錄填寫(xiě)、保管與檢查；8、試驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)齊全、復(fù)核、批準(zhǔn)、傳遞；9、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、檢測(cè)設(shè)備的管理：在項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃或質(zhì)量計(jì)劃中 是否明確了項(xiàng)目檢測(cè)設(shè)備的需求；對(duì)各自范圍內(nèi)的檢測(cè)設(shè)備是否進(jìn)行了登記和建帳 （包括工程技術(shù)使用的測(cè)量?jī)x器、安質(zhì)檢、工人使用的測(cè)量?jī)x器），臺(tái)帳記錄項(xiàng)目齊全，編號(hào)和分

29、類清晰，帳物相符；10、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、檢測(cè)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)：A、B類裝置周檢計(jì)劃的制定、審批及實(shí)施；檢定證書(shū)齊全有效；校驗(yàn)依據(jù)、方法、標(biāo)準(zhǔn)器精度、人員、記錄是否具備： 有效期內(nèi)的儀器設(shè)備，在使用過(guò)程中失準(zhǔn)，經(jīng)調(diào)整或修理后是否重新進(jìn)行檢定；11標(biāo)識(shí)：監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、 檢測(cè)設(shè)備是否有檢/?；蚱渌麪顟B(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否正確、有效；12、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器使用和維護(hù)： 現(xiàn)場(chǎng)觀察試驗(yàn)人員是否掌握操作技能， 測(cè)量精度是 否滿足要求；精密貴重裝置是否制定操作規(guī)程； 裝置存放環(huán)境適宜、采取一定的防腐、 防銹措施；維修和報(bào)廢情況；13、原材料試驗(yàn)：料源取樣檢測(cè)記錄；材料進(jìn)場(chǎng)后，按規(guī)范要求的檢驗(yàn)頻次和檢測(cè)項(xiàng) 目進(jìn)行抽檢

30、試驗(yàn)；檢測(cè)報(bào)告填寫(xiě)人員是否具備資格，內(nèi)容齊全，監(jiān)理及時(shí)簽字，及時(shí) 發(fā)放和妥善保存；14、委托檢驗(yàn)：對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，提供具有相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)，委托書(shū)填寫(xiě) 項(xiàng)目齊全，是否向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并獲得準(zhǔn)許；檢測(cè)報(bào)告及時(shí)發(fā)放和妥善保存；15、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)：是否按照規(guī)范、規(guī)程要求，在監(jiān)理旁站的情況下完成應(yīng)做項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn) 試驗(yàn)，試驗(yàn)頻次是否滿足要求；試驗(yàn)結(jié)果上報(bào)駐地監(jiān)理的批文；16、混凝土配合比的控制：現(xiàn)場(chǎng)觀察是否使用規(guī)定的配合比；使用的配合比（與公司核定的配合比）發(fā)生變化時(shí)是否經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)；混凝土性能是否滿足設(shè)計(jì) 要求，記錄是否詳實(shí)；17、混凝土管芯養(yǎng)護(hù)符合工藝管理要求，標(biāo)養(yǎng)室環(huán)境及溫濕度符合規(guī)范要求。17、試驗(yàn)室對(duì)化學(xué)品的管理：是否按照公司危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法進(jìn)行管理；18、試驗(yàn)室對(duì)廢棄物處置合理；試驗(yàn)室的環(huán)境整潔、有序；19、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料或半成品的取樣試驗(yàn)及標(biāo)識(shí)等管理過(guò)程進(jìn)行觀察，試驗(yàn)人員的操作是否符合規(guī)范要求；20、探傷儀的使用、管理規(guī)定，輻射的預(yù)防是否安全有效；序 號(hào)審核 過(guò)程審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 條款八顧客溝通和顧客滿意1、公司是否確定獲取顧客滿意或不滿意信息的方法；收集哪些信息（顧客需求及期望的變化、工程質(zhì)量、產(chǎn)品交付與服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全等方面的反映，對(duì)公 司、公司的意見(jiàn)、顧客抱怨與投訴卜在何處收集這些信息；信息傳遞渠道及相關(guān)職責(zé)；分析和利用顧客滿意的