工程變更管理流程

1、深圳市艾比森光電股份有限公司Shenzhen Absen Optoelectronic Co、丄td:程變更管理流程制訂單位制定人審核批準(zhǔn)技術(shù)研發(fā)部營銷中心產(chǎn)品部技術(shù)研發(fā)部產(chǎn)品項(xiàng)目部銷售管理部美洲業(yè)務(wù)區(qū)歐洲業(yè)務(wù)區(qū)亞太業(yè)務(wù)區(qū)中國業(yè)務(wù)區(qū)酒店運(yùn)營部客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)管理部人力資源部信息化管理部戰(zhàn)略采購部投資法務(wù)部審計(jì)部行政部企業(yè)發(fā)展部物流部總裁辦惠州公司美國公司德國公司阿聯(lián)酋公司香港公司威斯泰克 _售前工程師分公司:分發(fā)單位: 深圳公司:其 她:次數(shù)修改內(nèi)容版本修訂日期新制訂文件A02013-06-21優(yōu)化流程，簡化表格,四表合一B02014-01-15產(chǎn)品研發(fā)體系流程優(yōu)化；修改文件、表格名稱與實(shí)際使用

2、一致C02014-07-20組織架構(gòu)變化，各部門職責(zé)調(diào)整D02016-5-20*流程名稱：工程變更管理流程*編號：*流程責(zé)任人*版本:D0*擬制責(zé)任人：*適用部門:戰(zhàn)略米購部、技術(shù)研發(fā)部、工藝工程 部、中試部、顯示車間、制造部、品質(zhì)管理部、PC&MC 產(chǎn)品部0定義序號描述定義01工程變更單指得就是針對已經(jīng)正式投入生產(chǎn)得產(chǎn)品所構(gòu)成得零件進(jìn)行得變更1目得規(guī)范公司內(nèi)部或外部原因?qū)е庐a(chǎn)品得工程更改、制定更改工作流程，消除產(chǎn)品更改隨意性，加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝得更改過程控制，保證設(shè)計(jì)更改得質(zhì)量與效率。2適用范圍適用范圍本文件適用于公司所有產(chǎn)品得設(shè)計(jì)變更，設(shè)備、物料得變更，工藝要求得變更等相關(guān)內(nèi)容2

3、KPI指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式設(shè)計(jì)變更準(zhǔn)確率設(shè)計(jì)變更準(zhǔn)確率=設(shè)計(jì)變 更后訂單得準(zhǔn)確數(shù)/變更 影響得總訂單數(shù) *100%,目標(biāo)值:90%設(shè)計(jì)變更準(zhǔn)確率得分=實(shí)際準(zhǔn)確率/目標(biāo)準(zhǔn)確率*100工程變更準(zhǔn)確率工程變更準(zhǔn)確率=設(shè)計(jì)變 更后訂單得準(zhǔn)確數(shù)/變更 影響得總訂單數(shù) *100%,目標(biāo)值:90%工程變更準(zhǔn)確率得分=實(shí)際準(zhǔn)確率/目標(biāo)準(zhǔn)確率*1003角色及職責(zé)序號角色職責(zé)1技術(shù)研發(fā)部針對設(shè)計(jì)與制程等變更，完成變更內(nèi)容所涉及得全部內(nèi)容 ，評估變更得正確性 與可行性。2品質(zhì)管理部對變更得文件資料、物料、半成品、成品等進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)變更后得相關(guān)改善效果。3車間執(zhí)行變更內(nèi)容，記錄變更物料或制程得導(dǎo)入時(shí)期與相關(guān)

4、得生產(chǎn)指令號,并對變更前后得半成品、成品作區(qū)隔、標(biāo)示等處理。4戰(zhàn)略采購部提交所有得變更材料得成本差異 ，并對新產(chǎn)品所使用得物料，通知供應(yīng)商變更 規(guī)格,確認(rèn)新物料得交期，變更后得物料要求供應(yīng)商作標(biāo)示 ，并對庫存得物料 及成品作區(qū)分處理。針對更換供應(yīng)商得物料、物料停用或升級等變更 ，完成變更內(nèi)容所涉及得全 部內(nèi)容，評估變更得正確性與可行性。5MC對訂單所使用得物料，通知供應(yīng)商變更規(guī)格,確認(rèn)新物料得交期，變更后得 物料要求供應(yīng)商作標(biāo)示，并對庫存得物料及成品作區(qū)分處理6PC確認(rèn)變更后物料得切入時(shí)間點(diǎn)，庫存物料與在途物料得區(qū)分處理，排期協(xié)助對 新物料導(dǎo)入進(jìn)行相關(guān)得試產(chǎn) ；負(fù)責(zé)對涉及得生產(chǎn)、工時(shí)等制造費(fèi)用

5、核算。7產(chǎn)品部針對重大變更中涉及新產(chǎn)品得，發(fā)出立項(xiàng)書；涉及產(chǎn)品參數(shù)變更得，進(jìn)行參 數(shù)變更。8銷售管理部及銷售各部針對客戶變更進(jìn)行溝通與管理9工藝工程部針對工藝操作、輔料等物料變更，完成變更內(nèi)容所涉及得全部內(nèi)容，評估變更序號角色職責(zé)得正確性與可行性。10工程技術(shù)部/設(shè)計(jì) 部針對在途訂單所使用得物料，變更訂單需求，通知MC與 PC11設(shè)備部針對設(shè)備等變更，完成變更內(nèi)容所涉及得全部內(nèi)容，評估變更得正確性與可行 性。4流程圖流程編號執(zhí)行角色流程圖(活動(dòng)名稱)輸入輸出001主導(dǎo)：提出ECR/EC申請人參與：提出ECR/EC部 門主管/經(jīng)理相關(guān)要求變更得 信息XSY F00工 程申請變更通知單(ECN)N

6、G002主導(dǎo):研發(fā)主管參與：提出ECR/EC申請人審批OK技術(shù)研發(fā)部 戰(zhàn)略采購部 工藝工程部 設(shè)備部/光源車間 提出變更工程申請變更通知單(ECN)XSY F00工 程申請變更通知單(ECN)003主導(dǎo)：技術(shù)研發(fā)部參與:研發(fā)總監(jiān)經(jīng)審批得XSY F00工 程申請變更通知單(ECN)制定XSYF00工 程申請變更通知 單(ECN)中得方 案004005主導(dǎo):技術(shù)研發(fā)部 參與：戰(zhàn)略采購部、 產(chǎn)品部、工藝工程 部、PC&M部、品質(zhì)管 理部、顯示車間等部 門經(jīng)理主導(dǎo)：技術(shù)研發(fā)部 參與：戰(zhàn)略采購部、工 藝工程部、PC&M部、 顯示制造部設(shè)計(jì)變更及方案審核 (含測試報(bào)告)設(shè)計(jì)變更 會簽評審E

7、cr發(fā)布執(zhí)行006主導(dǎo):產(chǎn)品部 參與:技術(shù)研發(fā)部產(chǎn)品變更PCN涉及產(chǎn)品變更007主導(dǎo)：工程技術(shù)部/設(shè) 計(jì)部參與:技術(shù)研發(fā)部涉及在制訂單變更設(shè)計(jì)部變更訂 »單BOMXSY F00工 程申 請變更通知單 (ECN)中得方案完整得XSYF001 工程申請變更通 知單(ECN)經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理 評審得XSYF001 工程申請變更通 知單(ECN)參照三級文件PC管理流程參照文件訂單變更流程5流程說明活動(dòng)名稱及 流程編號執(zhí)行角活動(dòng)內(nèi)容相關(guān)記錄提出變更001主導(dǎo)：提出ECR/ECN申請人參與：提出ECR/ECN1、提出變更了解變更需求及內(nèi)容，并對工程提出變更需求 變更時(shí)機(jī)：a、設(shè)計(jì)疏忽及質(zhì)量缺陷發(fā)

8、生時(shí)；XSY F001 工程申請變 更通知單活動(dòng)名稱及 流程編號執(zhí)行角活動(dòng)內(nèi)容相關(guān)記錄005部門主管/經(jīng)理(ECN)b、工藝需改進(jìn)時(shí)；c、原材料更改時(shí)；d、產(chǎn)品改進(jìn)時(shí)；e、顧客需求而變更；f、法律法規(guī)(安規(guī)、環(huán)保等)要求而變更；g、其她特殊情況。2、技術(shù)研發(fā)部收到生產(chǎn)體系部門(品質(zhì)管理部、工藝工程部、 生產(chǎn)車間等)發(fā)出得生產(chǎn)異常通知單 需要工程變更時(shí)，由技 術(shù)研發(fā)部 在OA上發(fā)起工程申請變更通知單 (ECN)。3、 戰(zhàn)略采購部導(dǎo)入新物料或原有物料發(fā)生變化(停產(chǎn)、替代、 升級等情況)取消或替代物料，由戰(zhàn)略采購部在OA上發(fā)起工程 申請變更通知單(ECN)。4、設(shè)備部導(dǎo)入新設(shè)備或更換設(shè)備時(shí)，由設(shè)備部

9、在OAh發(fā)起工 程申請變更通知單(ECN)。5、生產(chǎn)所用得輔料變更,由工藝工程部針在OAh發(fā)起工程申 請變更通知單(ECN)。6、自制LED丁得變更，由光源車間在OA上發(fā)起工程申請變更 通知單(ECN)。審批002設(shè)計(jì)變更及方案003設(shè)計(jì)變更評審004ECI發(fā)布執(zhí)行主導(dǎo)：研發(fā)主管參與：提出ECR/ECN申請人主導(dǎo)：技術(shù)研發(fā)部 工程師參與：研發(fā)主管/經(jīng) 理主導(dǎo)：技術(shù)研發(fā)部 總監(jiān)參與：相關(guān)部門經(jīng)理主導(dǎo)：各執(zhí)行部門負(fù) 責(zé)工程師參與：各執(zhí)行部門主 管/經(jīng)理由研發(fā)主管審批提出得變更要求。XSY F001 工程申請變 更通知單(ECN)技術(shù)研發(fā)部相關(guān)責(zé)任工程師根據(jù) ECR/EC得內(nèi)容，對重變更性 質(zhì)、更改

10、類數(shù)以及變更后得處理做出已驗(yàn)證過得方案。(以測試報(bào)告做為驗(yàn)證依據(jù))。具體按設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序或認(rèn) 證產(chǎn)品變更管理辦法執(zhí)行。1、各相關(guān)部門經(jīng)理對XSYF00工程申請變更通知單(ECN) 得內(nèi)容進(jìn)行評審，并簽名確認(rèn)。2、涉及上述、A-F工程變更內(nèi)容時(shí)，評審會簽主要部門為：戰(zhàn)略 采購部總監(jiān)、技術(shù)研發(fā)部總監(jiān)、工程技術(shù)經(jīng)理、資材總監(jiān)、車 間經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理進(jìn)行評審。3、涉及到物料：LED、驅(qū)動(dòng)芯片、電源、套件、箱體、PCB變更， 須驗(yàn)證合格方可開始變更。其它物料一般情況不需要驗(yàn)證。4、參考設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序或認(rèn)證產(chǎn)品變更管理辦法 涉及新物料得參考新物料導(dǎo)入流程、新物料承認(rèn)流程1、經(jīng)審批通過得XSYF00工程

11、申請變更通知單發(fā)布相關(guān)部門， 各相關(guān)部門根據(jù)XSYF0 0工程申請變更通知單中得內(nèi)容要求 嚴(yán)格執(zhí)行。2、技術(shù)研發(fā)部：修訂標(biāo)準(zhǔn)BOM有關(guān)產(chǎn)品得標(biāo)準(zhǔn)圖紙。3、工藝工程部：修訂作業(yè)指導(dǎo)文件、工藝流程卡、制作樣板 及進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)等。4、品質(zhì)管理部：重點(diǎn)控制產(chǎn)品、工藝等更改部分；以變更內(nèi) 容得執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。5、PM(部:按要求標(biāo)識、處理庫存品，配合工程變更安排生產(chǎn)。6、制造部：向有關(guān)人員傳達(dá)EC要求作好相應(yīng)標(biāo)識、記錄等。7、戰(zhàn)略采購部/執(zhí)行采購部：將涉及物料得變更信息通知供應(yīng)XSY F001 工程申請變 更通知單(ECN)XSY F001X程申請變更 通知單(ECN)XSY F00工程申請變更 通知單(ECN)活動(dòng)名稱及 流程編號執(zhí)行角活動(dòng)內(nèi)容相關(guān)記錄商處理。產(chǎn)品變更PCN006主導(dǎo)：產(chǎn)品部參與:技術(shù)研發(fā)部工程變