汽車制造行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南

1、ICS點擊此處添加ICS號 DB37點擊此處添加中國標準文獻分類號山 東 省 地 方 標 準B 37/ XXXX-XXXX汽車制造行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南Guidelines for the implementation of production safety accident investigation and management system in automobile manufacturing industryXXXX-XX-XX發(fā)布 XXXX-XX-XX實施山東省質量技術監(jiān)督局 發(fā)布DBXX/ XXXXXXXXX目次前 言2引 言31 范圍42 規(guī)范性引用文件

2、43 術語和定義44 基本要求44.1 全員落實44.2 安全管理一體化44.3 激勵約束44.4 完善制度45 隱患分級與分類45.1 隱患分級55.2 隱患分類56 工作程序和內容56.1 編制排查項目清單56.2 制定排查計劃66.3 隱患排查66.4 隱患治理87 文件管理98 隱患排查治理效果99 持續(xù)改進9前言本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：北汽福田汽車股份有限公司諸城奧鈴汽車廠。本標準主要起草人：李海軍、趙洪剛、李加玄、張永平、張翔宇、牛泉偉、姜永文、胡兆華、王新文

3、、王建軍、李天鵬。引言本標準是依據國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準生產安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和汽車制造行業(yè)企業(yè)隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省汽車制造行業(yè)企業(yè)安全生產特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省汽車制造行業(yè)企業(yè)生產經營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。 汽車制造行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南1 范圍本標準規(guī)定了汽車制造行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內容

4、、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內汽車制造行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設和實施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T XXXX-XXXX 生產安全事故隱患排查治理體系細則3 術語和定義DB37/T 2883-2016、DB37/T*-2017界定的術語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 全員落實4.1.1 企業(yè)主要負責人職責4.1.1.

5、1 對隱患排查治理體系的有效性應承擔責任；4.1.1.2 確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術與財務等）；4.1.1.3 明確涉及各部門、各崗位安全職責與責任；4.1.1.4 確保全員參與隱患排查治理；4.1.1.5 掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.1.2 企業(yè)安全管理部門主要職責負責起草體系建設工作方案和有關體系文件，協(xié)調和調度各專業(yè)工作組分工任務開展情況，并及時向領導匯報；掌握二級以上風險分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查

6、；負責組織企業(yè)隱患排查工作的開展；負責對重大隱患的匯總、評估，監(jiān)督各責任單位落實隱患整改措施，定期向領導匯報重大事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。4.1.3 各專業(yè)管理部門職責按專業(yè)職責，檢查、督促、協(xié)調本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負責落實重大事故隱患掛牌督辦工作；掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。 4.1.4 各生產單位（車間）職責各生產單位（車間）職責是事故隱患排查治理的責任主體，掌握四級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對

7、自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。4.2 安全管理一體化隱患排查治理體系應與企業(yè)現行安全管理體系緊密結合。各企業(yè)應在安全生產標準化等安全管理體系的基礎上，進一步改進隱患排查治理體系，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。汽車制造行業(yè)企業(yè)應依據企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范各要素要求結合隱患排查治理體系要求進行進一步規(guī)范深化。4.3 激勵約束汽車制造行業(yè)企業(yè)應建立和不斷完善激勵約束機制。建立隱患排查治理目標責任考核機制，明確每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任，同時應配套制定獎懲制度。企業(yè)應編制管理制度包括但不局

8、限于以下管理制度：安全隱患排查治理管理制度、職業(yè)健康安全激勵管理制度。4.4 完善制度汽車制造行業(yè)企業(yè)應建立安全生產事故隱患排查治理制度，編制年度隱患排查計劃，依據計劃開展年度工作計劃，編制隱患排查清單（包括生產現場類和基礎管理類）、專項隱患整改通知單、隱患整改回執(zhí)單、隱患排查治理臺賬、SOT巡查表、隱患反饋表、分層審核記錄等記錄文件。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級5.1.1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。例如焊接作業(yè)人員工位散件伸出工位器具，人員行走過程中觸碰，或造成割傷。5.1.2 重大事故隱患重大事故隱患是指是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除

9、，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。汽車制造行業(yè)企業(yè)重大事故隱患包括但不局限于以下：高度危險有限空間作業(yè),未對有限空間作業(yè)場所辨識，并在作業(yè)場所設置明顯安全警示標志的；未落實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)的，未按照“先通風、再檢測、后作業(yè)”程序作業(yè)的；油漆、天然氣管道，穿越與其無關的建（構）筑物、生產裝置、輔助生產及倉儲設施、貯罐區(qū)的；燃油庫、天然氣站、油漆庫，未采取有效防雷、防靜電措施的；檢修作業(yè)時未可靠地切斷電源、動力源的；集聚在地溝、地坑內的易燃易爆氣體、油類未及時清除，且周邊存有明火作業(yè)的；使用易燃

10、易爆的清洗劑（如稀料）清洗設備或去除油跡時，作業(yè)區(qū)域有明火或產生火花的作業(yè)的；可燃氣體加熱爐點火前未排除爐內殘余的可燃混合氣體的；涂裝作業(yè)中烘干系統(tǒng)的煙囪和焊接作業(yè)中的通風煙囪未定期清掃的；臨時涂裝作業(yè)未劃定作業(yè)區(qū)域，有機溶劑濃度超過允許限值，作業(yè)現場電氣設備未采取防爆措施或通風設施配置不全的。5.2 隱患分類5.2.1 基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：安全生產責任制、職業(yè)健康安全規(guī)章制度、規(guī)劃與年度計劃、機構與人員、職業(yè)健康安全培訓、事故管理、三同時管理、班組安全管理、安全操作規(guī)程、特種設備及人員安全管理、相關方安全管理、現場監(jiān)督檢查、應急救援預案、危險源管理、安全健康檔案。5.

11、2.2 生產現場類隱患主要表現為企業(yè)生產現場各類風險管控措施未健全、未落實或者落實不到位。包括以下方面存在的問題和缺陷：設備設施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應急設施、供配電設施、職業(yè)衛(wèi)生防護設施、輔助動力系統(tǒng)、相關方現場作業(yè)、現場其他方面。6 工作程序和內容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求工貿企業(yè)應依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。6.1.2 生產現場類隱患排查項目清單汽車制造行業(yè)生產現場類隱患排查項目清單要求以作業(yè)活動風險點與設備設施風險點為基本單元，依據風險分級管控

12、清單中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，至少包括：風險點名稱、責任單位、風險等級、排查內容、排查標準、隱患判定、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄1。6.1.3 基礎管理類隱患排查項目清單汽車制造行業(yè)基礎隱患排查清單參照企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范以各類基礎管理項目為基本單元，依據有關法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求編制，至少包括：基礎管理名稱、排查內容、排查標準、隱患判定、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄2。6.2 制定排查計劃工貿企業(yè)應根據生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。舉例:序號檢查

13、類別檢查范圍排查目的組織級別/歸口單位工作要求/交付物檢查周期1危險化學品安全檢查油庫、油漆庫、氣瓶存儲區(qū)依據?；番F場管控措施，排查管控措施是否有效工廠級/保衛(wèi)科每季度末提交整改計劃1次/月6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查、設備點檢和班組SOT巡查，以及工藝、設備、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查，日常隱患排查要針對本職責范圍內對關鍵裝置、工藝布局、重大危險源進行有針對性的安全檢查和巡查；綜合性隱患排查是依據各單位

14、承擔的安全生產職責，將安全生產（監(jiān)督）檢查分為四級，即：工廠級、部門級、車間/科室級、班組級，針對本單位職業(yè)健康安全責任制、各項安全管理制度、安全管理要素標準落實情況為重點，工藝、設備、安全專業(yè)人員共同參與的全面排查；專業(yè)性隱患排查主要是指根據安全生產標準化要求分為基礎、機械、電氣、熱工燃爆、作業(yè)環(huán)境等對企業(yè)進行安全隱患排查，各專業(yè)組依據管轄要素、要素標準、要素擁有量進行逐一排查；專項或季節(jié)性排查是針對汽車制造行業(yè)存在的三級風險以上進行的專項檢查，主要包括；有限空間安全檢查、廠內交通安全檢查、?；钒踩珯z查、消防安全檢查、起重機械安全檢查、技改技措安全檢查等；季節(jié)性安全檢查主要是針對各季節(jié)變化

15、對安全造成的影響及季節(jié)性自然自然災害給安全生產帶來的危險等開展的專項隱患檢查，主要包括：春季安全檢查、夏季安全檢查、秋季安全檢查、冬季安全檢查，其中l(wèi) 春季以防雷、防火、防靜電為重點；l 夏季以防雷暴、防漏電、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；l 秋季以防雷暴、防火、防靜電為重點；l 冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。節(jié)假日隱患排查主要在放假前對各單位電、氣、安全管理進行檢查，主要針對各單位假期值班危險源巡查監(jiān)控安排、技改技措現場安全管控安排、假期職工安全培訓、應急預案落實等進行重點檢查；專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產管理經驗欠缺的企業(yè)委托安全生產專家排查隱患； 事故類比

16、隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查，企業(yè)內發(fā)生安全事故必須按照“四不放過”進行處理并建檔保存。6.3.2 排查要求汽車制造行業(yè)隱患排查要做到四全“全員、全面、全過程、全天候”責任到人，定期排查與日常排查相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，隱患排查的結果與各主要負責人安全績效考核掛鉤，每月度對各單位隱患排查進行考評并出具考評報告作為年終績效考評依據。6.3.3 組織級別汽車制造行業(yè)企業(yè)應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。日常隱患排查的組織級

17、別為車間/科室級、班組級；綜合性隱患排查的組織級別為工廠級、部門級、車間/科室級；專業(yè)性隱患排查的組織級別為工廠級，大體分為基礎、機械、電氣、熱工燃爆、作業(yè)環(huán)境；專項排查的組織級別為工廠級、部門級、車間/科室級，大體分為限空間安全檢查、廠內交通安全檢查、?；钒踩珯z查、消防安全檢查、起重機械安全檢查、技改技措安全檢查；季節(jié)性隱患排查的組織級別為工廠級、部門級、車間/科室級，針對季節(jié)特性進行安全檢查；節(jié)假日隱患排查的組織級別為工廠級、部門級、車間/科室級，針對各單位電、氣、安全管理、假期值班危險源巡查監(jiān)控安排、技改技措現場安全管控安排、假期職工安全培訓、應急預案落實等進行重點檢查；6.3.4 排

18、查周期汽車制造行業(yè)企業(yè)應根據法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期，具體包括：序號檢查類別檢查負責人工作要求/交付物檢查周期1工廠綜合安全檢查安委會主任：廠長每月月底前提交檢查通報/整改計劃1次/月各安委會副主任：交通/消防/公共衛(wèi)生委員會2部門綜合安全檢查部長每月月底前提交檢查通報/整改計劃2次/月3車間安全檢查車間主任每周6前提交檢查通報/整改計劃4次/月4科室安全檢查科長每月月底前提交檢查通報/整改計劃1次/月5安全生產標準化專業(yè)組專項檢查管理機械安全專業(yè)組月度檢查整改計劃1次/月6電氣安全專業(yè)組月度檢查整改計劃7消防/熱工燃爆月度檢查

19、整改計劃8作業(yè)環(huán)境專業(yè)組月度檢查整改計劃6.3.5 確定排查項目汽車制造行業(yè)在實施隱患排查前，應根據年度隱患整改排查安排確定排查項目，在排查項目清單中確定具體排查項目，由各組織級別按照排查計劃定期進行組織隱患排查。6.3.6 排查結果記錄隱患排查前應為安全檢查人員配備安全檢查所用專用工具或檢（監(jiān)）測儀器（如手電筒、手持應急燈、數碼照相機、車輛測速儀、酒精檢測儀、燃氣泄漏及有限空間氣體濃度檢測儀等），檢查人員分工明確，問題記錄人員攜帶隱患檢查記錄表（見下表），問題記錄由被檢查單位責任人簽字確認，檢查過程中做好影像記錄。安全生產監(jiān)督或安全生產檢查記錄表編號：生效日期：保存期限：3年普通 秘密 機密

20、 絕密安全生產（監(jiān)督）檢查類別集團公司安全監(jiān)查 工廠安全檢查 部門/車間安全檢查 現場安全員檢查其他被查單位安全監(jiān)督或檢查時間年 月 日 時安全監(jiān)督或檢查重點序號安全監(jiān)督或檢查地點檢查主要內容或設備、設施 是否存在問題現場問題描述及風險是否有照片整改要求及處理意見（含處罰）整改責任單位整改完成時間簽字確認6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議汽車制造行業(yè)企業(yè)對于現場檢查出的建議大體分為立即整改項目、需定期整改項目立即整改項目由責任單位/責任人立即整改，限期整改問題由檢查牽頭單位下發(fā)隱患整改計劃，一般應包含：隱患類別、問題照片、問題描述、整改措施（短期、長期）、責任部門、責任人、整改完成時間等

21、。舉例:序號隱患類別 現場照片 問題簡單描述整改措施 責任部門 責任人 完成時間 短期措施：長期措施：6.4.2 隱患治理要求隱患治理實行分級治理，分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成、治理有效。能立即整改的隱患應立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.3 隱患治理流程汽車制造行業(yè)隱患治理流程包括：下發(fā)隱患整改計劃、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。下發(fā)隱患整改計劃。隱患排查結束后，將隱患類別、問題照片、問題描述、整改措施（短期、

22、長期）、責任部門、責任人、整改完成時間等信息向責任單位進行通知，下發(fā)整改計劃應分短期、長期措施治理整改計劃由一把手批準，通報方式根據企業(yè)實際情況確定；實施隱患治理，下發(fā)整改計劃后，隱患責任單位在接到整改計劃后應對整改要求進行詳細解讀，針對短期措施、長期措施進行徹底整改，杜絕重復隱患發(fā)生；治理情況反饋。責任單位對隱患整改完成后用整改回執(zhí)單由單位一把手簽字確認后回執(zhí)至整改計劃下發(fā)單位，在指定期限內未能整改完成的應出具延期申請，寫明未完成原因及臨時預防措施、徹底整改完成時間；驗收，計劃下發(fā)單位應組織相關單位對隱患回執(zhí)單位隱患整改情況進行現場落實，確定短期、長期措施是否落實到位，確認隱患整改閉環(huán)的由企

23、業(yè)一把手簽字確認并存檔。6.4.4 一般隱患治理汽車制造行業(yè)企業(yè)隱患排查過程中發(fā)現一般事故隱患由歸口單位制定隱患整改計劃， 由責任單位一把手負責組織整改,能夠立即整改的隱患應立即組織整改，并回執(zhí),不能按期整改的,由責任單位制定臨時防范措施,同時出具整改延期報告,確定最終整改完成時間。 6.4.5 重大隱患治理6.4.5.1隱患評估汽車制造行業(yè)現場隱患排查發(fā)現重大隱患或不能確定是否為重大隱患，應組織相關人員進行現場評審，確定為重大隱患的，對重大事故隱患張貼封條，由歸口單位下發(fā)隱患整改通知單，隱患整改通知單模板如下：企業(yè)標志XX單位安全隱患整改通知單-XX號記錄編號： HAR10005-031B整

24、改單編號：工作來源隱患存在地點隱患風險級別二級 三級 四級(在選擇相中標記)隱患類別機械 電氣交通?；?有限空間 職業(yè)健康 管理 其他整改責任單位整改責任人要求完成時間配合責任單位整改責任人問題描述及存在危險：（現場問題須附照片或示意圖）：現狀描述： 整改措施及要求：整改單下發(fā)單位聯系人聯系方式編制審定批準下發(fā)日期6.4.5.2治理方案汽車制造行業(yè)企業(yè)應根據隱患整改通知單制定重大隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的責任單位；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的臨時防范措施。6.4.5.3治理實施汽車制造行業(yè)企業(yè)應按照治理方案對重大事故隱患進行治理，治理資金由企業(yè)一把手保證，治理時,應當采取嚴密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生，隱患未治理完畢的封條不得拆除。6.4.6 隱患治理驗收汽車制造行業(yè)隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現閉環(huán)管理，重大隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估，并建立隱患排查治理臺賬。（臺賬參見隱患排查治理細則附錄C、附錄D）。7 文件管理汽車制造行業(yè)企業(yè)在隱患排查治理