汽車制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南

1、ICS點擊此處添加ICS號 DB37點擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號 山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB 37/ XXXX-XXXX低速載貨汽車制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Automobile manufacturing industryXXXX-XX-XX發(fā)布 XXXX-XX-XX實施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 發(fā)布DB37/XXXXX-XXXX目 次前 言.引 言1

2、 范圍.12 規(guī)范性引用文件.13 術(shù)語和定義.14 基本要求.14.1 成立組織機構(gòu).14.2 實施全員培訓(xùn).24.3 編寫體系文件.25 工作程序和內(nèi)容.25.1 風(fēng)險點確定.25.2 辨識危險源.35.3 風(fēng)險評價.55.4 風(fēng)險控制措施.75.5 風(fēng)險分級管控.86 文件管理.107 分級管控的效果.108 持續(xù)改進(jìn).10附錄1（資料性附錄） 風(fēng)險評價方法.11前 言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：北汽福田汽車股份有限公司諸城奧鈴汽車廠。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李海軍、趙洪剛、

3、李加玄、張永平、張翔宇、牛泉偉、姜永文、胡兆華、王新文、王建軍、李天鵬。引 言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則的要求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和汽車制造行業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險（以下簡稱風(fēng)險）管理經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省汽車制造行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省汽車制造行業(yè)企業(yè)開展風(fēng)險分級管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。汽車制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南

4、1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車制造行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)汽車制造行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 13861-2009 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T *-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則3 術(shù)語和定義DB37/T 288

5、2-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 成立組織機構(gòu)4.1.1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對風(fēng)險分級管控體系職責(zé)主要包括：4.1.1.1 確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險分級管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源；4.1.1.2 確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險管理；4.1.1.3 確保體系變更時，維持體系完整性；4.1.1.4 確保成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)委員會和各專業(yè)工作組，組織制定體系建設(shè)工作方案，定期部署對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；4.1.1.5

6、 確保團隊或小組其他人員履行其職責(zé)；4.1.1.6 確保全員參與風(fēng)險分級管控體系。4.1.2 企業(yè)主管安全廠長對風(fēng)險分級管控體系職責(zé)主要包括：負(fù)責(zé)風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定工作的監(jiān)督管理。4.1.3 企業(yè)安全管理部門主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工開展情況;負(fù)責(zé)本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審;負(fù)責(zé)對二級以上（含二級）風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估;負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。4.1.4 各職能部門（工藝科、保衛(wèi)科、設(shè)備科、安技科、物流科）負(fù)責(zé)

7、職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險管控。4.1.5 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的組織、協(xié)調(diào)，并及時更新。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。4.1.6 多部門協(xié)作共同開展活動時，由活動牽頭或組織部門負(fù)責(zé)危險源辨識和風(fēng)險管控工作。4.2 實施全員培訓(xùn)汽車制造行業(yè)應(yīng)將風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃，按工廠級、部門級、車間/科室級、工段/班組級分層次、分階段組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本崗位風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)

8、險管控措施，并保留培訓(xùn)記錄、考核記錄等。4.3 編寫體系文件汽車制造行業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險分析控制程序、風(fēng)險評價控制程序等有關(guān)記錄文件 ，確定危險源辨識、分析、風(fēng)險評價方法及等級判定標(biāo)準(zhǔn)。5 工作程序和內(nèi)容5.1 風(fēng)險點確定5.1.1 風(fēng)險點劃分原則5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，汽車制造企業(yè)風(fēng)險點劃分可按照沖壓工藝、總裝工藝、涂裝工藝、焊接工藝等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。示例：油庫作為一個功能獨立的區(qū)域，可將其作為一個風(fēng)險點。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)

9、狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點。示例：天然氣作業(yè)、汽油加注作業(yè)、調(diào)漆作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)。5.1.2 風(fēng)險點排查5.1.2.1 風(fēng)險點排查的內(nèi)容工貿(mào)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表。 5.1.2.2 風(fēng)險點排查的方法風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合利用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行風(fēng)險點排查。5.2 辨識危險源5.2.1 辨識方法:5.2.1.1 工作危害分析法：a

10、 工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。b 該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識、風(fēng)險評價、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。工作危害分析是基于作業(yè)活動類的風(fēng)險點的基礎(chǔ)上進(jìn)行辨識。即將作業(yè)活動類的風(fēng)險點分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)是時如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾段，再將每段作業(yè)活動分為作業(yè)步驟），所以在進(jìn)行作業(yè)活動危險源辨識前首先應(yīng)形成作業(yè)活動清單（詳見附錄2）。c 在作業(yè)活動清單的基礎(chǔ)上，依據(jù)

11、生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。在這四種因素里面，人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行為：主要是違章操作、違章、不遵守有關(guān)規(guī)定等）；其次是物的因素（設(shè)備、安全聯(lián)鎖、安全防護(hù)設(shè)施、涉及安全的工藝技術(shù)參數(shù)等），再分析環(huán)境因素（主要是指粉塵、噪聲、高溫、毒物、定置定位等），最后再分析管理因素。利用JHA方法分析完成后形成作業(yè)活動風(fēng)險分析清單，如將縱梁工段區(qū)域單元劃分，可分為剪板作業(yè)、數(shù)控作業(yè)、切割作業(yè)等，對剪板作業(yè)這一作業(yè)活動從人、機、料、法、環(huán)、管理的基礎(chǔ)上進(jìn)行

12、全面分析。5.2.1.2 安全檢查表法（SCL）:a 安全檢查表法（SCL）：為了查明系統(tǒng)中的不安全因素，以提問的形式，將需要檢查的項目按系統(tǒng)或子系統(tǒng)順序編制而成的表格。b 分析步驟如下： 成立編制小組，小組中應(yīng)包括熟悉系統(tǒng)各方面的人；梳理所轄區(qū)域內(nèi)存在設(shè)備、設(shè)施并形成清單（詳見附錄3）；熟悉系統(tǒng)，包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施；收集資料，收集關(guān)于安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度已經(jīng)本系統(tǒng)過去發(fā)生過得事故資料判別危險源，按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分若干檢查項目，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果；完善安全檢查表，依據(jù)模板完善安全檢查表并評審后定稿。檢

13、查標(biāo)準(zhǔn)制定主要參考相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等。如：燃?xì)馊紵鳂?biāo)準(zhǔn)制定可參考燃?xì)馊紵靼踩夹g(shù)規(guī)定，根據(jù)設(shè)備安全檢查表導(dǎo)出可能存在的偏差，即違背安全檢查表中相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)、要求的即為危險源。c 安全檢查表法注意的事項：既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害;分析對象是設(shè)備設(shè)施的功能或結(jié)構(gòu)等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動,所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作;控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如光電聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。生產(chǎn)過程有害因素分類可借鑒生產(chǎn)過程危險和有害因素分類代

14、碼。5.2.2 辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：選廠址及環(huán)境條件：地形、自然災(zāi)害、周圍環(huán)境、氣象條件、資源交通、搶險救災(zāi)支持等方面進(jìn)行分析；平面布局總圖：功能分區(qū)（生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)）布置；噪聲、易燃、易爆、危險化學(xué)品設(shè)施布置；工藝流程布置；建筑物、構(gòu)筑物布置；風(fēng)向，安全距離，職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離等；運輸線路、廠區(qū)道路、?；费b卸區(qū)；建（構(gòu)）筑物：結(jié)構(gòu)、防火、防爆、防塵、朝向、采光、運輸、（操作、安全、運輸、檢修)通道、開門、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施； 生產(chǎn)工藝過程：物料（毒性、腐蝕性、燃爆性）、溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)；生產(chǎn)設(shè)備、裝置：機械、液

15、壓設(shè)備（運動零部件和工件、檢修作業(yè)、誤運轉(zhuǎn)和誤操作）、電氣設(shè)備（斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運轉(zhuǎn)和誤操作、靜電、雷電）；危險性較大設(shè)備、高處作業(yè)設(shè)備；特殊單體設(shè)備、裝置：變配電室、燃油庫、油漆庫、空壓機房等；粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等有害作業(yè)部位；管理工作設(shè)施、事故應(yīng)急救援設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施；勞動組織、生理、心理因素、人機工程學(xué)因素等。5.2.3 危險源辨識注意的事項5.2.3.1 危險源描述：在對危險源的描述時要注意將根源類和行為類的危險源有機的結(jié)合。如危險源“維修油壓機時，未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視，發(fā)生意外送電的誤操作，導(dǎo)致維修工觸電”這個危險源，應(yīng)包含的內(nèi)容：設(shè)備、

16、裝置或活動“維修油壓機”(根源類），“未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視、意外送電”（行為類）。5.2.3.2 汽車制造行業(yè)辨識的危險源應(yīng)覆蓋國家安監(jiān)總局下發(fā)的開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知（安監(jiān)總管四201631號）中汽車制造行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊中提及的較大危險因素，確保不遺漏。5.2.3.3 在辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)：正常（例如：在正常的運行或操作過程存在的危險危害）；異常（例如：設(shè)備損壞）；緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸等破壞性大的事故時的情況）；還要考慮三種時態(tài)：過去（例如：是指某個危險源“過去”發(fā)生過傷害事故）；現(xiàn)在（例如：是指某個危險因素“現(xiàn)在”一

17、直就危害著人體，如噪聲）；將來（例如：是指某個危險源存在“將來”對人體造成傷害的可能）。5.3 風(fēng)險評價5.3.1 風(fēng)險評價方法對識別出的每項危險源，均應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價，對于生產(chǎn)活動中的危險源，汽車制造行業(yè)建議采用風(fēng)險程度分析法（MES）（詳見附錄1）。5.3.2 風(fēng)險評價準(zhǔn)則風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則時應(yīng)考慮以下因素，按照工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施細(xì)則5.3.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則執(zhí)行。在對風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險評價分級時，應(yīng)該考慮人、財、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響以及日常生產(chǎn)過程中暴露在危險環(huán)境中的頻次，并結(jié)合自身實際和方法給出的等級判定準(zhǔn)則，明確事故（事

18、件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險分析評估，判定風(fēng)險等級。5.3.3 風(fēng)險評價與分級汽車制造行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險評價分級后，按照以下原則劃將風(fēng)險分為1級風(fēng)險、2級風(fēng)險、3級風(fēng)險和4級風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實施分級管控，最終形成工作危害分析（JHA）評價記錄(詳見附錄4)、安全檢查表分析（SCL）評價記錄（詳見附錄5）。4級/藍(lán)色：屬于低風(fēng)險，工段/班組管控；3級/黃色：屬于一般風(fēng)險，部門 、車間/科室、工段/班組管控，需要控制整改；2級/橙色：屬于較大風(fēng)險，公司（廠）級、部門（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理；1級/

19、紅色：屬于重大風(fēng)險，公司（廠）級、部門（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。5.3.4 確定重大風(fēng)險以下情形為重大風(fēng)險：對于違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學(xué)品的重大危險源；具有中毒（天然氣中毒，苯系物中毒）、爆炸（空壓站容器爆炸，油漆庫、燃油庫?；繁ǎ?、火災(zāi)（油庫、油漆庫、面漆室、調(diào)漆室火災(zāi)）等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。5.3.5 風(fēng)險點級別確定汽車制造行業(yè)建

20、議按照風(fēng)險評價出的最高風(fēng)險等級作為該風(fēng)險點的級別，汽車制造行業(yè)二級風(fēng)險點主要有天然氣管道、涂裝車間調(diào)漆室、涂裝車間大件面漆室、涂裝車間小件面漆室、涂裝車間小件烘干爐、涂裝車間大件烘干爐、涂裝車間電泳烘干爐、10KV以上配電站、燃油庫等。5.4 風(fēng)險控制措施5.4.1 控制措施的選擇原則風(fēng)險控制措施從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五控制措施出發(fā)考慮；風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)；設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和檢查、

21、檢測、維保等常規(guī)的管理措施；作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)能力等方面。 不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)增加補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。5.4.2 控制措施實施汽車制造行業(yè)較大危險因素包括但不局限以下內(nèi)容：序號場所/環(huán)節(jié)較大危險因素事故類型主要防范措施1焊接（切割） 作業(yè)區(qū)

22、域未設(shè)置防護(hù)屏板， 飛濺火花引燃易燃物質(zhì)發(fā)生火災(zāi)火災(zāi)、其他爆炸（1）在允許操作的地方和焊接場所，應(yīng)設(shè)置不可燃屏板或屏罩隔開，以形成焊接隔離間；（2）及時消除作業(yè)周邊及下方的易燃易爆物質(zhì)；（3）定期清掃焊接通風(fēng)除塵管道中的積碳等雜物。2有限空間作業(yè)場所集聚在有限空間內(nèi)的易燃易爆氣體和有毒氣體導(dǎo)致爆炸和人員窒息中毒和窒息、其他爆炸（1）臨時作業(yè)前必須應(yīng)辦理作業(yè)審批手續(xù)；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中， 必須在工藝文件中注明安全要求；（3）焊接（切割）的操作現(xiàn)場必須具備足夠的通風(fēng)條件（包括自然和機械通風(fēng)）；（4）動火作業(yè)前應(yīng)檢測低凹處、地坑和容器內(nèi)的可燃?xì)怏w含量， 超標(biāo)時嚴(yán)禁作業(yè)。3電焊設(shè)備一次線絕緣破損

23、， 二次線接頭過多或搭接在可燃?xì)怏w管道上，導(dǎo)致人員觸電和可燃?xì)怏w爆炸觸電、其他爆炸（1）一次線絕緣無破損，二次回路宜直接與被焊工件直接連接或壓接。二次回路接點應(yīng)緊固，無電氣裸露，接頭宜采用電纜耦合器， 且不超過3個；（2）焊機在有接地（或接零）裝置的焊件上進(jìn)行操作，應(yīng)避免焊機和工件的雙重接地；（3）禁止搭載或利用廠房金屬結(jié)構(gòu)、管道、軌道、設(shè)備可移動部位，以及PE線等作為焊接二次回路。4涂漆作業(yè)區(qū)域（含臨時作業(yè)場所）電氣設(shè)備不符合防爆要求，火花引燃易爆氣體而產(chǎn)生爆炸其他爆炸（1）應(yīng)準(zhǔn)確劃分危險區(qū)域，并嚴(yán)格控制作業(yè)區(qū)域內(nèi)有機溶劑的濃度；（2）爆炸危險1區(qū)、2區(qū)嚴(yán)格按照電氣整體防爆要求設(shè)置， 并安裝

24、報警裝置， 該裝置應(yīng)與自動滅火系統(tǒng)聯(lián)鎖；（3）臨時噴漆場所周圍電氣設(shè)備應(yīng)符合防爆要求，與明火和其他電氣設(shè)備的安全間距不得小于6，并并設(shè)置警戒線和安全標(biāo)志牌，周邊不得存放易燃和可燃物質(zhì)。5涂料調(diào)配通風(fēng)不良導(dǎo)致中毒和窒息，電氣不防爆所產(chǎn)生的電火花導(dǎo)致可燃?xì)怏w爆炸中毒和窒息、其他爆炸（1）室應(yīng)采用不燃燒、不發(fā)火的地面， 其通風(fēng)換氣次數(shù)應(yīng)為15次/25次/；（2）室內(nèi)所有電氣設(shè)備應(yīng)為防爆型， 并應(yīng)安裝可燃?xì)怏w檢測報警裝置， 大型調(diào)漆間應(yīng)設(shè)置自動滅火系統(tǒng)；（3）溶劑型涂料量較少時（一般少于20kg），可在涂漆區(qū)現(xiàn)場配制，但應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。6起重機操作起吊載荷質(zhì)量不確定，系掛位置不當(dāng)， 導(dǎo)致被吊物

25、體失穩(wěn)墜落。起重傷害（1）從事起重機械的指揮、司機等操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)， 并取得資質(zhì)證書；（2）吊運前應(yīng)確認(rèn)起吊載荷的質(zhì)量和質(zhì)心， 并確定起升系掛位置， 經(jīng)試吊后方能正式作業(yè)；（3）吊運載荷時， 不得從人員和安全通道上方通過；（4）工作結(jié)束后， 應(yīng)將被吊載荷放到地面， 吊鉤起升到規(guī)定位置， 切斷電源或脫開主離合器；5.5 風(fēng)險分級管控5.5.1 風(fēng)險分級管控的要求5.5.1.1 風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。風(fēng)險管控層級可進(jìn)行增加

26、或合并，企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。一般分為工廠級、部門級、車間級、工段/班組級等四級進(jìn)行管控。5.5.1.2 根據(jù)風(fēng)險評價的分級結(jié)果，針對不同的風(fēng)險級別采取不同的管控措施，交由不同的層級管控。按照風(fēng)險級別、所需的資源、需具備的管控能力、管控措施的復(fù)雜性及難易程度等因素確定不同的管控層級。風(fēng)險分級管控基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高，如：一級、二級風(fēng)險可由工廠管控；三級可由部門或車間管控；四級可由工段或班組管控或因風(fēng)險較小可直接忽略。 5.5.2 編制風(fēng)險分級管控清單企業(yè)運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動危險源辨識完成，運用安全檢

27、查表法（SCL）對設(shè)備設(shè)施危險源辨識完成后，將設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動清單、JHA+評價記錄、SCL+評價記錄錄入信息系統(tǒng)，最終形成作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（詳見附錄6）、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（詳見附錄7）。5.5.3 風(fēng)險告知企業(yè)對風(fēng)險點辨識完成之后，必須對風(fēng)險進(jìn)行現(xiàn)場目視化，通過現(xiàn)場目視化，達(dá)到危險告知的目的，消除人員誤操作或不知情造成的安全事故，風(fēng)險告知建議分以下幾方面開展：制作車間級風(fēng)險點分布圖，并現(xiàn)場醒目位置進(jìn)行現(xiàn)場目視化，風(fēng)險點分布圖應(yīng)體現(xiàn)分布的大概位置，風(fēng)險的分類、應(yīng)急的措施。在具體位置（工段）制作風(fēng)險點告知牌，明確事故類型、典型的控制措施、風(fēng)險等級、責(zé)任人等。工位（崗位）上現(xiàn)

28、場懸掛風(fēng)險分級管控清單，同時要求職工熟知內(nèi)容。6 文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度或作業(yè)文件、風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及最高級別、次高級別風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。7 分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，汽車制造企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)： 風(fēng)險分級管控實施完畢后，企業(yè)應(yīng)完善工程技術(shù)改善措施，制定專項計劃對工程技術(shù)措施進(jìn)行整改；完善重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；崗位人員對本崗位存在的危險源由更加全面深刻地了解

29、，熟悉本崗位危險源預(yù)防措施，突發(fā)狀況下能夠有效處置；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強。8 持續(xù)改進(jìn)8.1 評審企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。8.2 更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息。法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變。發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價。組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。補充新辨識

30、出的危險源評價。風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。8.3 溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附錄1（資料性附錄）風(fēng)險評價方法1 風(fēng)險程度分析法（MES）1.1 風(fēng)險的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險程度R的大小，即RLS。1.2 事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的

31、狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2。1.3 控制措施的狀態(tài)M對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性最小?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值見表A.1。依據(jù)管控措施把安全技術(shù)措施等級順序分為三級:a

32、工程措施類，包括直接和間接的安全技術(shù)措施，消除的、預(yù)防的、減弱的、連鎖的、警告的；b 管理措施類，包括培訓(xùn)操作規(guī)程、作業(yè)許可、應(yīng)急預(yù)案；c 個體防護(hù)措施類。表A.1 控制措施的狀態(tài)（M）判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)風(fēng)險舉例:起重設(shè)備操作人員操作起重設(shè)備，未檢查起重設(shè)備緊固件是否松脫，起重設(shè)備緊固件松脫，重物墜落砸，造成起重事故；5無任何控制措施，或管控措施無效/4無工程措施，有管理措施或個體防護(hù)措施中的一種，且有效運行/3無工程措施，有管理措施和個體防護(hù)措施，且運行有效有管理措施，TPM點檢表，有個體防護(hù)裝備，穿防砸鞋、安全帽；2有工程措施，同時有管理措施和個體防護(hù)措施中的一種，且有效運行有工程技術(shù)措施，電機安裝防脫裝置；1有