質量信息數(shù)據(jù)分析、處理與傳遞規(guī)范

1、質量信息傳遞處理規(guī)定第一章 總則第一條 為加強企業(yè)信息資源的治理，規(guī)范質量信息的收 集、整理、傳遞和處理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于山東鳳凰城進展有公司各職能部門、 各工作場所的各種質量信息。第三條 質量信息的獲得、傳遞和使用堅持合法、有用、規(guī) 范、安全的原則。第二章 職責第四條 公司辦公室負責會議信息及經(jīng)營開發(fā)過程中綜合 質量信息的匯總、整理、傳遞和存檔。第五條 質量工作小組負責質量治理體系運行信息的收集、 整理、分析、傳遞和存檔。第六條 各職能部門負責各自責任范圍內質量信息的收集、整理、分析、傳遞和處理。第三章 信息的收集和傳遞第七條 質量信息包括：1、有關房地產開發(fā)的法律、 法規(guī)

2、，行業(yè)主管部門的檢查結果；2、市場調研報告、客戶調查分析報告；3、企業(yè)經(jīng)營中各部門間需溝通、協(xié)調的工作信息；4、銷售、設計、施工月報表及工程質量統(tǒng)計結果；5、承包商、供貨商的相關信息；6、公司辦公會、公司例會紀要；7、顧客投訴；8、職員調查分析報告；9、不合格、糾正/預防措施結果和質量治理體系內/外審報告 及治理評審報告等。第八條 信息傳遞方式能夠是：a、會議、紀要、通報、報告等書面形式；b工作聯(lián)系單；c、聲像、網(wǎng)上公文、電子郵件等；d、調查表、建議書；e、質量記錄等。第九條 各職能部門將責任范圍內的質量信息及時收集， 并 確保其完整、準確、可靠。第十條 各職能部門對收集到的質量信息使用統(tǒng)計技

3、術進 行整理、分析、盡量轉換為定性的結論性意見。 部門能夠解決的， 自行解決； 不能自行解決， 需其他部門解決或由其他部門配合完 成的，要進行傳遞。1、辦公室負責將法律、規(guī)章、上級來文、公司會議紀要、決 議、綜合質量信息的領導批示傳遞到相關部門；2、營銷治理部負責將市場調研信息，行業(yè)進展動態(tài)、營銷策 劃、顧客投訴、客戶調查及與顧客溝通的信息傳遞到設計部、工 程治理部及主管領導；3、設計部負責將項目規(guī)劃設計、工程技術服務中發(fā)生的信息 傳遞到工程治理部、營銷治理部及主管領導；3 / 94、工程治理部負責將工程質量、進度、投資信息及承包商的 相關信息傳遞到投資操縱部及主管領導；4、材料供應部負責將物

4、資、設備采購及供應商的相關信息傳 遞到工程治理部、投資操縱部和主管領導；5、投資操縱部負責將招標、合同、預算、投資、統(tǒng)計等相關 信息傳遞到相關部門及主管領導；6、物業(yè)部負責將住戶的意見、要求和投訴信息傳遞到營銷治 理部、工程治理部及主管領導；7、質量工作小組將內/外質量治理體系審核、治理評審、質 量治理體系運行及糾正/預防措施信息傳遞到相關部門；8、緊急信息由發(fā)覺部門迅速報告主管領導。第十一條 質量信息傳遞流向和網(wǎng)絡見質量信息傳遞流程 圖，需要存檔的按檔案治理制度要求整理歸檔。第四章 內部溝通第十二條 通過會議、報告、組織學習等各種方式，用“三 聯(lián)不僅是一個企業(yè)， 而且是一種事業(yè)” 的企業(yè)價值

5、觀統(tǒng)一職員行 為，自覺為全面實現(xiàn)公司的質量方針、 質量目標而貢獻自己的聰 慧才智。第十三條 教育和促進職員之間的相互信任、 主動配合、 發(fā) 揚團隊精神， 在建筑都市這一前無古人的事業(yè)中充分發(fā)揮個人積 極性和制造性，實現(xiàn)自我價值，工作業(yè)績得到承認和激勵，促進個人進展第十四條 各部門應定期召開部門會議或專題會議， 通報情 況、協(xié)調進度、表彰先進。第十五條 部門之間需配合協(xié)調的可使用 工作聯(lián)系單直 接傳遞，部門之間協(xié)調解決不了的，可提交公司例會解決，并由 會議主持人報告主管領導，直至總經(jīng)理。第十六條 各種專業(yè)會議，由各職能部門自行組織召開， 需 公布的會議紀要和決議，由辦公室審核，主管領導簽發(fā)。第十

6、七條 公司原則上每周召開一次辦公會， 由總經(jīng)理確定 召開時刻和參加人員，辦公室負責組織、記錄和編制紀要，總經(jīng) 理簽發(fā)。第五章中意度調查第十八條 內部職員中意度調查每年組織一次。 由人事部門 編制調查方案，設計調查表格。并組織各職能部門代表對調查方 案、調查表格進行評審。人事部門依照評審意見修改，報主管領 導審批后實施。第十九條調查范圍應包括薪酬待遇、培訓機會、工作環(huán)境、 自我實現(xiàn)、安全感及期望等方面。第二十條 人事部門負責印制調查表格， 組織各部門對職員 進行調查，并對調查結果進行匯總分析，編寫調查報告，經(jīng)主管 領導審核，報總經(jīng)理。第二十一條 主管領導依照總經(jīng)理指示，組織相關部門針對 調查中存

7、在的問題進行緣故分析，制定糾正或改進措施， 并監(jiān)督 實施，糾正或改進措施的實施情況上報總經(jīng)理。第二十二條 顧客中意度調查由營銷治理部會同物業(yè)部按 顧客中意度調查方法進行。第六章 數(shù)據(jù)分析、處理5 / 9第二十三條 各責任部門對所收集的數(shù)據(jù)和信息， 采納有效 的邏輯分析方法、適宜的統(tǒng)計技術，權衡經(jīng)驗和直覺，做出定性 或定量的結論，報送主管領導批準后實施改進或糾正/預防措施。 數(shù)據(jù)分析參照統(tǒng)計技術應用指南進行。第二十四條 統(tǒng)計技術的選擇：1、市場調研、顧客、職員、供方中意度測量可采納抽樣調 查；2、施工過程操縱可采納操縱圖；3、物資檢驗、分項工程驗收可采納統(tǒng)計抽樣檢驗；4、質量分析、質量改進可采納排列圖、因果圖、對策表。 第二十五條 通過數(shù)據(jù)分析結果確定：1、顧客中意程度；2、供方中意程度；3、職員中意程度；4、過程的趨勢、有效性和效率；5、質量改進目標的完成情況；6、供方的評價和選擇；7、質量成本、業(yè)績的水平對比等。第二十六條 各部門將統(tǒng)計技術應用情況于每季末前報質量工作小組，由質量工作小組每半年檢查一次，以掌握統(tǒng)計技術應用效果。第二十七條需要采取糾正或預防措施的， 按 糾正措施操 縱程序 和 預防措施操縱程序執(zhí)行。以確保企業(yè)持續(xù)改進和 不斷創(chuàng)新。附：工作聯(lián)系單會議記錄質量信息傳遞流程圖7 / 9FHC.JL.045工作聯(lián)系單項目名稱