質(zhì)量手冊7-監(jiān)視和測量裝置控制程序

1、監(jiān)視和測量裝置控制程序 4.3.2具有相關(guān)校驗(yàn)證書,并在本公司從事校驗(yàn)工作滿三個(gè)月,試用合格者,可具備計(jì)量員資格. 4.3.3有3年以上相關(guān)校驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn),在本公司從事計(jì)量校驗(yàn)工作滿三個(gè)月,可具備計(jì)量員資格. 4.4測量設(shè)備的選擇: 4.4.1當(dāng)需增購監(jiān)測設(shè)備時(shí),由需求部門以聯(lián)絡(luò)單形式向品管部提出,由品管部決定自制或外購意見: 4.4.1.1決定自制:由品管部或技術(shù)部設(shè)計(jì)自制方案, 經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)后,可外發(fā)加工或內(nèi)部制造. 4.4.1.2決定外購:由計(jì)量員依統(tǒng)計(jì)后的需求數(shù)量、規(guī)格,型號等,開出購買物資申請單,經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)后,由指定人員采購. 4.4.2增購的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)符合以下要求: 4.4.2

2、.1所需監(jiān)測設(shè)備測量要求要在購買物資申請單中明確規(guī)定. 4.4.2.2精確度應(yīng)與被測參數(shù)的允許誤差相匹配,即V=T/10 V監(jiān)測設(shè)備測量精度 T被檢測對象的公差 4.4.3在辦理購入手續(xù)中,可要求供應(yīng)商提供原廠校驗(yàn)證明或相關(guān)證明資料. 4.5監(jiān)測設(shè)備的驗(yàn)收: 4.5.1監(jiān)測設(shè)備購回,辦理入庫后由計(jì)量員領(lǐng)出,并依據(jù)監(jiān)測設(shè)備說明書或合同規(guī)定,或校驗(yàn)相關(guān)指示,對量測設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè): 4.5.1.1先確認(rèn)說明書、數(shù)據(jù)技術(shù)資料、輔件清單等是否齊備,再開始功能性的校驗(yàn)驗(yàn)收. 功能性驗(yàn)收對于主要驗(yàn)收項(xiàng)目(如:精確度,平面度等)由計(jì)量員實(shí)施內(nèi)?；蛏暾埻?校,確認(rèn)合格與否,若其已具有可追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)的校

3、驗(yàn)證明或原廠校驗(yàn)證明,且在外校機(jī)構(gòu)或原廠校驗(yàn)周期內(nèi),則可以合格檢收. 4.5.1.3驗(yàn)收合格,由計(jì)量員依4.6進(jìn)行建檔管理,驗(yàn)收不合格,用聯(lián)絡(luò)單形式通知辦理人員退回供方或更換. 4.6監(jiān)測設(shè)備的建檔: 4.6.1驗(yàn)收合格的設(shè)備,由計(jì)量員進(jìn)行編碼標(biāo)識,標(biāo)識方法如下:                             

4、;                       監(jiān)測設(shè)備代號               種類代號 校驗(yàn)代號 流水號       監(jiān)測設(shè)備代號:用Z表示 種類代號: 01-游標(biāo)卡尺

5、 ,  02-千分尺 ,  03-深度尺,  04-高度尺 ,  05-百分千分表,測厚規(guī),06-卡規(guī), 07-R規(guī), 08-厚薄規(guī), 09-G螺紋塞規(guī), 10-G螺紋環(huán)規(guī)  , 11-M螺紋塞規(guī), 12-M螺紋環(huán)規(guī) , 13-其它螺紋塞規(guī) , 14-其它螺紋環(huán)規(guī) ,  15-投影儀 ,16-角尺 , 17-粗糙度測量儀, 18鍍層測厚儀 ,19-物理性能測試儀器（扭力計(jì)、拉力計(jì)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、硬度儀、鹽霧試驗(yàn)機(jī)等）,20-各式水壓，氣壓設(shè)備(水表、氣表等), 21-光譜分析儀

6、普儀,22-電氣性能測試儀器（萬用表，電流表等）,23-稱重計(jì)(磅稱、電子稱、天平、桿稱等) ,24-標(biāo)準(zhǔn)件(標(biāo)準(zhǔn)量塊、標(biāo)準(zhǔn)法碼等) ,25-放大或顯微鏡 , 26-自制量具 ,27-輔助量具(表座、表架、平行塊、平板、V型鐵等) , 28至99-其它監(jiān)測設(shè)備校正類別: A內(nèi)校     B外校     C內(nèi)外校     D免校 流水號:001-999 4.6.2編碼后的監(jiān)測設(shè)備,由計(jì)量員記錄于監(jiān)測設(shè)備臺帳內(nèi),并建立該監(jiān)測設(shè)備對應(yīng)的監(jiān)測設(shè)備履歷表,凡屬于標(biāo)準(zhǔn)件的監(jiān)測設(shè)備,應(yīng)在履

7、歷表上注明用于檢驗(yàn)何種儀器,除校正外不得作其它用途. 4.6.3完成以上4.6.1、4.6.2兩項(xiàng)后,即可粘上“校驗(yàn)合格”標(biāo)簽,并通知需求單位領(lǐng)用,領(lǐng)用及歸還在監(jiān)測設(shè)備臺帳中登記. 4.6.4凡為顧客提供之監(jiān)測設(shè)備,應(yīng)在各記錄表單和校驗(yàn)標(biāo)簽上注明“顧客財(cái)產(chǎn)”. 4.7.1監(jiān)測設(shè)備處于以下狀態(tài)時(shí)需進(jìn)行校驗(yàn) 4.7.1.1新購監(jiān)測設(shè)備首次投入使用. 4.7.1.2設(shè)備偏離校驗(yàn)狀態(tài)時(shí). 4.7.1.3監(jiān)測設(shè)備經(jīng)過維修時(shí). 4.7.1.4校驗(yàn)合格有效期限已到時(shí). 4.7.2校驗(yàn)環(huán)境要求: 4.7.2.1原則上應(yīng)在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)環(huán)境中進(jìn)行校驗(yàn)作業(yè), 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境要求參見相關(guān)的監(jiān)視和測量裝置校檢指示. 4.7.2

8、.2大型監(jiān)測設(shè)備不能搬入實(shí)驗(yàn)室的,或必須在現(xiàn)場環(huán)境條件下才具備校驗(yàn)要求的,可在現(xiàn)場環(huán)境條件下執(zhí)行校驗(yàn). 4.7.3校驗(yàn)計(jì)劃: 4.7.3.1校驗(yàn)周期原則: a  外校件依外校單位建議,或有效日期決定,但不得超過一年; b  內(nèi)校件依本公司量具實(shí)際使用情況自訂; c  內(nèi)外校件中,內(nèi)校周期內(nèi)部自訂,外校周期不得超過一年; 4.7.3.2“允許誤差(即校驗(yàn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)要求)”原則: a 監(jiān)測設(shè)備允許誤差原則依國家或國際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行. b 特殊監(jiān)測設(shè)備依監(jiān)測設(shè)備使用說明書,或有資格外校單位建議執(zhí)行. 4.7.3.3計(jì)量員依4.7.3.1、4.

9、7.3.2之原則要求,及自校能力區(qū)分監(jiān)測設(shè)備是否需內(nèi)校、外?；騼?nèi)外校,必須在當(dāng)年12月之內(nèi)完成下一年度的測量設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃,并統(tǒng)計(jì)入監(jiān)測設(shè) 備臺帳內(nèi). 4.7.4校驗(yàn)作業(yè): 4.7.4.1外校: a 外校監(jiān)測設(shè)備到校驗(yàn)期限時(shí),由計(jì)量員填寫聯(lián)絡(luò)單申請外校,經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)后,可向采購聯(lián)絡(luò)辦理外校服務(wù),選擇的外校機(jī)構(gòu),必須獲得ISO/IEC17025:1999導(dǎo)則認(rèn)證或國家資格認(rèn)可. b計(jì)量員負(fù)責(zé)取得相應(yīng)外校證明和外校標(biāo)簽,并將外校結(jié)果統(tǒng)計(jì)入監(jiān)測設(shè)備履厲表中. 4.7.4.2內(nèi)校: a 計(jì)量員應(yīng)于每月20-25日內(nèi),將下月要到校驗(yàn)周期的監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后,通知各部門做好校驗(yàn)準(zhǔn)備。 b 計(jì)量員依校驗(yàn)計(jì)劃

10、及對應(yīng)校驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行監(jiān)測設(shè)備的校驗(yàn),并將校驗(yàn)結(jié)果填入校驗(yàn)報(bào)告內(nèi),采用比對校法時(shí),致少有一件該監(jiān)測設(shè)備是經(jīng)外?；騼?nèi)校研判合格的,標(biāo)準(zhǔn)件必須是外校合格件。 4.7.4.3在校驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備的使用人員,使用不規(guī)范的操作方法測量,應(yīng)通知到監(jiān)測設(shè)備的使用單位加以糾正,必要時(shí)向使用單位發(fā)出糾正和預(yù)防措施處置單. 4.7.5校驗(yàn)后狀態(tài)標(biāo)識: 校驗(yàn)合格:貼上“校驗(yàn)合格”標(biāo)簽 校驗(yàn)不合格:貼上“暫停使用”標(biāo)簽 免校:貼上“免?！睒?biāo)簽 4.7.6監(jiān)測設(shè)備的失效處理: 4.7.6.1經(jīng)校驗(yàn)不合格的測量設(shè)備,由計(jì)量員填寫監(jiān)測設(shè)備失效評估表, 報(bào)品管部經(jīng)理評估,重要監(jiān)測設(shè)備需由設(shè)備科及技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn),決定是否內(nèi)修外修

11、或報(bào)廢或其它處理方式: a  如評估結(jié)果為內(nèi)修:由計(jì)量員完成. b  如評估結(jié)果為外修:由計(jì)量員以聯(lián)絡(luò)單聯(lián)絡(luò)采購進(jìn)行外修辦理. c  如評估結(jié)果為報(bào)廢:由計(jì)量填寫報(bào)廢單批準(zhǔn)后可移交倉庫報(bào)廢. 4.7.6.2監(jiān)測設(shè)備一經(jīng)研判失效,計(jì)量員應(yīng)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí),將失效結(jié)論通知現(xiàn)場使用單位,失效不合格的監(jiān)測設(shè)備,未校驗(yàn)發(fā)現(xiàn)之前測量的產(chǎn)品,使用部門及品管部應(yīng)復(fù)檢確認(rèn),若產(chǎn)品已送致客戶處,由銷售部通知顧客采取措施。 4.7.6.3客戶財(cái)產(chǎn)之監(jiān)測設(shè)備評估有結(jié)果后,應(yīng)通知銷售部聯(lián)系顧客來公司處理或送顧客處理. 4.7.6.4 監(jiān)測設(shè)備有意外發(fā)生,如:摔過、損

12、傷等應(yīng)由使用部門通知計(jì)量員重新校驗(yàn) 4.8   監(jiān)測設(shè)備的日常保養(yǎng)及檢查 4.8.1 各單位監(jiān)測設(shè)備的現(xiàn)場使用人員,在使用過程中對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行日常的保養(yǎng)維護(hù). 4.8.2計(jì)量員每月應(yīng)定期檢查,監(jiān)測設(shè)備的日常保養(yǎng)狀況,指導(dǎo)使用人員正確的使用和維護(hù)方法. 4.9  本程序所產(chǎn)生記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行.      5 支持性文件: 校驗(yàn)規(guī)程 生產(chǎn)過程控制程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 臺秤操作指導(dǎo) 糾正和預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄: 6.1 監(jiān)測設(shè)備臺帳 6.2 監(jiān)測設(shè)備履厲表 6.3 校驗(yàn)報(bào)告

13、6.4檢測設(shè)備領(lǐng)用表 6.5 監(jiān)測設(shè)備失效評估表 6.6     校驗(yàn)合格    Q/FS 4 07.09-07 監(jiān)測設(shè)備編號監(jiān)測設(shè)備名稱/型號校驗(yàn)日期/計(jì)量員下次校驗(yàn)日期6.7 暫停使用     Q/FS 4 07.09-08 監(jiān)測設(shè)備編號監(jiān)測設(shè)備名稱/型號校驗(yàn)日期/計(jì)量員不合格描述6.8 免校    Q/FS4 07.09-09 監(jiān)測設(shè)備編號監(jiān)測設(shè)備名稱/型號標(biāo)識日期/計(jì)量員6.9 年度監(jiān)測設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃表 月份監(jiān)測設(shè)備校驗(yàn)清單 目的

14、規(guī)范服務(wù)提供及時(shí)有效處理顧客反饋的信息，并對顧客滿意程度進(jìn)行測量和評價(jià)。 范圍適用于本公司對顧客提供服務(wù),和顧客滿意程度的測量和監(jiān)視及改進(jìn)工作。 3.  職責(zé) 3.1銷售部負(fù)責(zé)服務(wù)的提供,和顧客滿意度的測量工作。 3.2 外貿(mào)員負(fù)責(zé)組織對客戶投訴的調(diào)查和處理。 3.3 管理者代表監(jiān)督顧客滿意度測量工作。 4.  工作程序 4.1 服務(wù)內(nèi)容 4.1.1 售前、售中服務(wù)的內(nèi)容 a、銷售部利用訂貨會(huì)、展覽會(huì)及派發(fā)各種宣傳資料、寄樣等形式，向顧客介紹本公司產(chǎn)品，為用戶了解產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等有關(guān)信息； b、通過主動(dòng)拜訪顧客，詢問、咨詢等工作，了解顧客的需要

15、及時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求； c、按產(chǎn)品的要求確定及合同/訂單評審控制程序,要求做好合同/訂單及其修訂的處理工作； d、選擇合適的運(yùn)輸方式，準(zhǔn)時(shí)將產(chǎn)品交付給客戶。 4.1.2 售后服務(wù)的內(nèi)容 a、處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的來函、來電、來訪； b、對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品負(fù)責(zé)包換、包退； c、做好顧客對產(chǎn)品,和服務(wù)質(zhì)量的信息收集和反饋工作等。 4.1.3 對顧客反饋的各種信息（包括投訴），營銷部應(yīng)及時(shí)在“信息反饋單”中進(jìn)行陳述，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)相關(guān)責(zé)任部門解決。有糾正和預(yù)防措施要求時(shí)，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。 4.2 顧客滿意的測量 4.2.1 銷售部負(fù)責(zé)至少每年一次在適當(dāng)時(shí)機(jī),組織對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查。 服務(wù)

16、和顧客滿意度控制程序   4.2.2 調(diào)查的方式可以是電話調(diào)查、走訪、問卷調(diào)查。 4.2.3 調(diào)查內(nèi)容包括(但不限于)： a、產(chǎn)品質(zhì)量（性能、功能、外觀）； b、交付期； c、服務(wù)（及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度）； d、溝通和信譽(yù)。 4.2.4 調(diào)查有代表性的顧客的數(shù)量不低于總顧客數(shù)的60%。 4.2.5 因顧客原因而未有結(jié)果回復(fù)的，可依據(jù)該客戶投訴、交付期、退貨等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與測量。 4.2.6 調(diào)查完成后，銷售部對調(diào)查結(jié)果形成結(jié)論，填寫顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告。 4.3 結(jié)果分析和改進(jìn) 4.3.1 根據(jù)顧客調(diào)查的最終結(jié)果，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，針對顧客不滿意的項(xiàng)

17、目向責(zé)任部門發(fā)出糾正和預(yù)防措施處置單要求其作出改善或改進(jìn)，并提交管理評審。 5.  支持性文件 5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序 6  記錄 6.1 客戶檔案 6.2 顧客滿意度調(diào)查表 6.3 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告 6.4 顧客投訴處理單 1.  目的     驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合管理和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系的要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。 2.  范圍     適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有

18、區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核及其后續(xù)的跟蹤驗(yàn)證。 3 . 職責(zé) 3.1 管理者代表組織和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。 3.2 內(nèi)審組具體負(fù)責(zé)內(nèi)審工作。      內(nèi)審組長: 編制實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃, 編寫內(nèi)審報(bào)告。 3.3 辦公室組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開展。 3.4 各部門配合做好內(nèi)審工作，對內(nèi)審中提出的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。 4.  程序 4.1 管理者代表按年度對公司的內(nèi)審活動(dòng)作出統(tǒng)籌計(jì)劃，編制年度審核方案，明確審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和審核方法等，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.2 審核時(shí)機(jī)和頻次 4.2.1 在剛建立體系試運(yùn)行一段時(shí)間或進(jìn)行第三方審核前

19、，至少對所有部門（或要素）審核一次。 4.2.2 每年度至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，覆蓋質(zhì)量管理體系的全部條款和區(qū)域范圍。 4.2.3 遇下列情況可安排臨時(shí)審核： a、發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或客戶有嚴(yán)重投訴時(shí)； b、第二方提出審核要求時(shí)； c、總經(jīng)理根據(jù)工作需要認(rèn)為有必要進(jìn)行時(shí)；      d、組織機(jī)構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化時(shí). 4.3 參加內(nèi)審活動(dòng)的人員，必須經(jīng)過培訓(xùn)，具有內(nèi)審員資格證書，且與被審核活動(dòng)無直接責(zé)任。 4.4 審核準(zhǔn)備 內(nèi)部審核控制程序 4.4.1 根據(jù)審核實(shí)際情況,由管理者代表確定內(nèi)審組成員并指定內(nèi)審組長。 4.4.2 內(nèi)審組長編制“內(nèi)部審核計(jì)

20、劃”。內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容一般包括：內(nèi)審目的；內(nèi)審范圍（要素或區(qū)域）；內(nèi)審依據(jù)；內(nèi)審組成員及分工；內(nèi)審時(shí)間、日程安排。 4.4.3 內(nèi)審的編制時(shí)間安排應(yīng)考慮審核活動(dòng)的狀況和重要性。 4.4.4 “內(nèi)部審核計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由內(nèi)審組長前十天通知被審核部門及內(nèi)審有關(guān)人員，要求做好準(zhǔn)備。 4.4.5 內(nèi)審員根據(jù)審核計(jì)劃的分工，準(zhǔn)備內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，受審核部門充分準(zhǔn)備本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的整理。 4.5 審核實(shí)施 4.5.1 首次會(huì)議 a、內(nèi)審組長主持召開首次會(huì)議，聲明本次審核的目的、范圍，介紹審核的具體內(nèi)容及方法，協(xié)調(diào)、澄清有關(guān)問題, 并由行政部保留會(huì)議記錄。 b、參加人員：內(nèi)審組成員、受審

21、部門負(fù)責(zé)人及主要工作人員、管理者代表、副總經(jīng)理、總經(jīng)理（必要時(shí)）。 4.5.2 通過詢問被審核人員、查閱文件資料和記錄、現(xiàn)場觀察、驗(yàn)證等方式進(jìn)行現(xiàn)場審核，并做好現(xiàn)場審核記錄，尤其應(yīng)詳細(xì)記錄審核發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象。 4.5.3 內(nèi)審員審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，填寫內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告。所有認(rèn)為不符合的事實(shí)都應(yīng)有證實(shí)的證據(jù)，并得到受審部門的確認(rèn)。以保證不合格能夠完全被理解，有利于糾正措施的落實(shí)。 4.5.4 末次會(huì)議： 內(nèi)審組長主持召開末次會(huì)議，重申審核目的，宣布內(nèi)部審核報(bào)告及不合格項(xiàng)報(bào)告。由行政部發(fā)放內(nèi)部審核報(bào)告到各相關(guān)部門。其內(nèi)審結(jié)果要作為一項(xiàng)輸入提交企業(yè)管理評審。 4.6 審核報(bào)告： 4.6.1 內(nèi)容

22、包括： a、受審核部門或區(qū)域，審核目的、依據(jù)、范圍、日期； b、審核概述； C、審核結(jié)論或評價(jià)； d、 存在的主要問題分析； 、對企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。 、附件：不合格項(xiàng)報(bào)告等。 4.6.2 審核報(bào)告由內(nèi)審組長編制，管理者代表審核批準(zhǔn)。 4.6.3 經(jīng)批準(zhǔn)的審核報(bào)告由辦公室部歸檔、保管和發(fā)放。 4.7 審核跟蹤 4.7.1 受審部門負(fù)責(zé)人接到不合格項(xiàng)報(bào)告后，及時(shí)召集有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，落實(shí) 糾正措施及預(yù)計(jì)完成期限。 4.7.2 糾正措施完成后，受審部門組織人員對有效性進(jìn)行評價(jià)，并將結(jié)果報(bào)內(nèi)審組長。 4.7.3 內(nèi)審組長組織內(nèi)審員,對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，作出評價(jià)并記錄。 4.7.4 已采取了糾正措施，但驗(yàn)證無效的，要求再次進(jìn)行跟蹤審核,或由責(zé)任部門實(shí)施再糾正；對有效的糾正措施引起文件的更改，則審核組長要通知管理部實(shí)施文件更改。這種更改應(yīng)符合文件控制程序要求。 4.8 內(nèi)部審核記錄，由辦公室收集保管，提交管理評審。 5 . 支持性文件 5.1 文件控制程序 5.2 質(zhì)量記錄控制程序 5.3 糾正和預(yù)防措施控制程序 6 .  質(zhì)量記錄 6.1 內(nèi)部審核計(jì)劃 6.2 內(nèi)審檢查表 6.3 內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告 6.4 不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分布表 6.5 內(nèi)部審核報(bào)告 6.6 會(huì)議記錄表 6.7 會(huì)議簽