iso90012015質量管理過程清單參考11

1、ISO9001-2015質量管理過程清單 過程名稱輸入輸出 如何做（方法/程序/技術）使用什么方式（材料/設備）誰進行（能力/技能/培訓）績效指標COP過程合同評審合同訂單、電話、Email、傳真訂單顧客要求、產品要求（含技術、價格、包裝等）年、季度銷售計劃合同評審表訂貨合同合同更改及終止通知單每月出貨統(tǒng)計表顧客滿意度調查合同評審管理程序電腦系統(tǒng)電話機電傳機營業(yè)部合同評審完成率100%過程設計和開發(fā)顧客提供的新產品圖紙/樣品適宜的法規(guī)要求同類產品的相關信息技術工藝文件文件控制程序電腦以及辦公設備CAD軟件開發(fā)部一次性通過率100%模具返修率每套3次/套制造過程生產計劃控制計劃工藝文件檢驗與測試

2、范圍統(tǒng)計技術生產日報表、周報表、月報表生產工序流程卡自檢記錄表 過程檢驗記錄品質異常通報書糾正措施單 每月的統(tǒng)計報告生產過程控制程序產品的測量與監(jiān)控管理程序生產設備、工裝夾具控制程序工序作業(yè)指導書 機臺操作說明書 返工作業(yè)指導書原輔材料 生產設備基礎設施 檢驗和測試設備工裝夾具 搬運工具實施SPC生產部生產計劃完成率98%成本抽樣合格率98%產品一次效驗合格率95%關鍵工序過程能力CPK1.67顧客要求的質量指標達成率100%COP過程交付過程顧客要求提貨單出庫單產品運輸協(xié)議 送貨單回執(zhí)產品出廠檢驗報告月銷售報表貨物運送管理規(guī)定電腦系統(tǒng)電話機、傳真機車輛營業(yè)部合同履行率100%運送過程產完好率

3、100%售后服務(抱怨)顧客信息收集渠道顧客抱怨顧客退貨顧客的不良通報書或電話抱怨顧客滿意度調查表顧客滿意磁評審報告顧客滿意磁糾正預防措施通知單改善對策顧客抱怨控制程序顧客滿意度調查管理零規(guī)定糾正預防控制程序不合格品控制程序電腦系統(tǒng)電話機、傳真機表格營業(yè)部顧客滿意度95分顧客抱怨次數1次/月管理過程職能、職責產品要求、組織要求、崗位要求崗位說明書崗位說明書電腦、質量手冊總務部崗位設置合理、職能明確質量方針、目標制定（經營計劃）ISO9001質量管理體系要求，顧客特殊要求，公司發(fā)展要求適宜的質量方針、目標、經營計劃質量手冊、經營計劃電腦、正版ISO9001標準總經理體系小組方針、目標制定的合理性

4、經營績效考核績效指標目標值、績效考核數據績效指標考核結果績效考評管理規(guī)定電腦總經理總務部經營計劃完成率90%績效考核項目的全面性100 管理過程質量成本質量成本數據采集信息質量成本狀況月報表趨勢圖質量成本核算表電腦、計算器財務部（預防成本+鑒定成本）÷（內部失敗成本+外部失敗成本）1管理評審質量管理體系所有要求及業(yè)績趨勢，包括質量目標監(jiān)視和不良質量成本分析、實際的和潛在的市場失效分析內審、外審報告顧客滿意、投訴情況報告來料、過程、成品與出貨情況報告質量方針、質量目標的貫徹與適應性分析報告、質量成本分析報告糾正措施報告、預防措施報告顧客要求變化、環(huán)境變化、組織機構變化、產品變化情況報告

5、以往管理評審決議及實施情況報告 其它質量目標達成情況報告管理評審總結報告管理評審程序糾正、預防控制程序電腦總經理體系小組管理評審會議決議結案率100%內部審核內部審核年度計劃每次內部審核實施計劃內部審核檢查表不合格項報告單內部審核報告內部審核控制程序會議室電腦辦公用品總經理體系小組內部審核不符合項結案率100%內部審核不符合項發(fā)生率5%管理過程糾正預防措施物料異常報告內部審核報告不合格品評審處置單顧客質量信息反饋表不良品統(tǒng)計報告其它資料分析顧客信息反饋糾正預防措施單文件管理程序產品測量與監(jiān)視管理程序不合格品控制程序貨物運輸管理程序其它程序文件不合格品控制程序內部審核控制程序糾正與預防措施管理程

6、序檢測設備生產設備電腦總經理體系小組糾正措施結案率90%預防措施結案率90%支持過程文件管理文件控制質量手冊、程序文件、技術文件、外來文件文件編號的需求文件更改的需求受控文件清單文件發(fā)放記錄外來文件一覽表文件發(fā)放、回收登記表文件更改通知單文件作廢銷毀申請單文件借閱、復制登記表文件管理程序電腦(各部門含一臺以上)文件夾、文件柜、筆、紙部分受控文件印章體系小組品質部更改后的文件100%將舊文件回收/每半年文件發(fā)放及時率100%記錄控制標準要求質量記錄用的表單質量記錄目錄清單部門質量記錄清單質量記錄管理程序資料室、資料柜、文件夾品質部質量記錄100%建檔五分鐘內能調出需查閱的質量記錄支持過程資源管理

7、設備管理生產需要設備保養(yǎng)規(guī)范、保養(yǎng)計劃設備驗收單制造設備履歷管理臺賬制造設備登錄臺賬日常點檢表年制造設備預防維護計劃書月制造設備預防維護計劃書設備工裝管理程序機臺操作規(guī)程設備辦公用品易損配件和維修工具生產部設備完好率90%工裝管理新產品開發(fā)需求老產品改造需求生產和更換需求現有工裝要求模具履歷管理臺賬模具履歷管理臺賬目錄MOLD 模具壽命管理臺賬模具維修/修改申請書年模具預防維修計劃書月模具預防維護計劃書月模具保養(yǎng)記錄設備工裝管理程序加工設備外協(xié)件生產部工裝完好率90%員工培訓培訓需求調查表年度培訓計劃各類人員的崗位描述臨時培訓需求專業(yè)人員一覽表員工培訓記錄考核試卷年度培訓計劃完成率統(tǒng)計報告培訓

8、教育控制程序 各作業(yè)崗位操作的程序和規(guī)范5S管理制度行政管理制度匯編人力資源管理制度匯編獎懲制度崗位說明書資金電腦培訓室相關指導書籍培訓老師總務部培訓計劃完成率100%/每月培訓一次性合格率95%/每月員工滿意度員工的需求員工的建議公司各級主管主動提供的改進建議員工滿意度調查問卷員工的福利制度員工建議的改進措施員工滿意度管理規(guī)定人力資源管理制度良好的工作場所公司員工名單總務部員工滿意度80%支持過程資源管理測量與監(jiān)視設備新產品開發(fā)需求老產品改進需求量具更新需求測量設備清單測量儀器校正計劃物品領用臺賬計量器具臺帳儀器校正報告測量與監(jiān)視設備管理程序內部實驗室（檢測設備、測量設備）、外部實驗室品質部

9、監(jiān)視和測量裝置受檢率100%/每年采購控制采購過程部門采購/費用需求計劃、采購申請單材料(配套件)的型號規(guī)格技術數據、圖紙、生產計劃合格的原輔材料合格供方采購訂貨申請表報價單檢驗報告采購控制程序資金辦公設施電腦、傳真機、電話等采購部進貨材料合格率100%/每半年關鍵材料供應商每年評審一次100%/每年倉儲管理倉儲過程生產計劃入庫單送貨單檢驗報告領、退料、收料單產品收發(fā)存月報表倉庫管理規(guī)定貨物運送管理規(guī)定辦公設施電腦、電話打印機叉車汽車采購部先入先出實物質量不合格品控制采購、生產、交付及交付后活動中發(fā)現的不合格品品質異常通報書內部聯絡單不良退庫單粉碎工作日報表返工返修記錄表報廢申請單不合格品控制程序品質質量獎管理規(guī)定 初中終物管理流程入庫檢查基準書檢查基準書不合格品放置工具品質部不合格品受控率100%產品、過程監(jiān)視與測量供方檢驗報告控制計劃檢查基準書初中終物檢查基準檢查流程圖出庫檢查基準書相關技術圖紙檢驗報告品質異常通報書外來品、副資材入庫檢查臺賬原材料入庫檢查成績書油漆入庫檢查臺賬過程記錄有關特殊特性的控制圖每月完成的過程記錄統(tǒng)計報告出庫檢查成績書糾正預防措施單產品的測量與監(jiān)控管理程序實驗室管理規(guī)定不合格品控制程序質量記錄管理程序 糾正與預防措施管理程序控制計劃 質量記錄管理程序合格檢測設備和量具計算器相關技術圖紙受入合格章不合格章合格檢測