《施工質量檢查制度》概述

1、施工質量檢查制度第一章總則第一條 為規(guī)范公司施工質量檢查工作，貫徹落實公司質量方針，實現公司質量目標，特制定本制度。第二條適用范圍一、本制度適用于公司管內各單位（含合格供方）。二、施工生產中進貨、施工（生產）過程及最終的監(jiān)視和測量活動。第三條引用標準一、中華人民共和國建筑法。二、建筑工程質量管理條例。三、現行工程質量驗收規(guī)范。四、現行建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準。五、九局施工技術管理辦法。六、 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 質量管理體系要求。七、 GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范。八、 ZJYGS/SC01-2011質量手冊。第四條術語與縮寫一

2、、引用 ZJYGS/SC01-2011質量手冊中的術語。第二章職責- 1 -第五條 公司安全質量管理部是施工質量檢查、監(jiān)察的主管部門，實施對施工質量的監(jiān)督檢查工作。第六條 公司安全質量管理部、各單位安全質量管理部門是本單位的施工質量監(jiān)察（檢查）機構，依據國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)章、標準對施工（生產）全過程的工程質量進行監(jiān)督檢查。第七條 公司、各單位（含合格供方）的質量監(jiān)察（檢查）人員負責對管轄范圍內的施工質量進行監(jiān)督、檢查與管理工作。第八條 公司工程管理部、各單位工程管理部（室）的技術人員負責施工質量保證措施、檢驗和試驗計劃的編制與落實，檢查施工質量內業(yè)工作，技術人員必須配合質量檢查人員的工作。第

3、九條 物資、設備管理部門負責進貨檢驗和試驗的管理，物資、設備管理人員必須配合質量檢查人員的工作。第十條 各單位質量監(jiān)察 （檢查）人員按照檢驗和試驗計劃，負責對進貨、施工（生產）過程及最終檢驗和試驗實施具體的檢查和控制。第三章過程實施與控制第十一條建立健全質量監(jiān)察（檢查）機構一、公司設置安全質量管理部，各單位特別是各項目經理部要設置安質部（室） ，按規(guī)定配備專職質量檢查人員，成立質量管理委員會或質量領導小組。二、各級質量監(jiān)察（檢查）人員必須保持相對穩(wěn)定，各單位不得隨意變動質量監(jiān)察（檢查）人員的工作 （升級、升職者除外），- 2 -如確因工作需要，必須征得公司主管領導及安全質量管理部同意并備案，同

4、時補齊人員。專職質量監(jiān)察（檢查）人員在項目經理部不得做兼職工作，避免造成質量管理上的失控。三、各級監(jiān)察（檢查）人員必須取得質量檢查員證書并經授權，無證人員不得從事質量監(jiān)察（檢查）工作。第十二條施工質量檢查制度一、定期檢查：（一）公司實行“三級檢查制度”；（二）公司每季度組織一次檢查， 各單位每月組織一次檢查，架子隊每旬組織一次檢查。二、隨機檢查公司、各單位質量監(jiān)察（檢查）人員對管內（含合格供方）的施工質量實行不定期的隨機檢查，并作為年終考核的部分內容。各單位質量（檢查）人員對管內施工工程實行日常檢查。第十三條施工質量的監(jiān)視和測量一、 所有監(jiān)視和測量活動必須按照產品質量標準、檢驗和試驗計劃進行。

5、二、進貨的監(jiān)視和測量（一）各單位質量檢查人員根據材料人員提供的產品送檢報告單及有關證實材料，或經產品質量鑒定部門認定產品合格證進行材質性能和外觀的檢驗和驗證。（二）各單位質量監(jiān)察（檢查）人員根據試驗報告，驗- 3 -證判定是否接收。 試驗報告經質量監(jiān)察（檢查）人員、監(jiān)理工程師認證，由技術人員歸檔保管，質量監(jiān)察（檢查）人員將試驗結果記入試件統(tǒng)計臺帳，并將進貨試驗臺帳在月未前報公司安全質量管理部。（三）各單位材料人員根據驗證結果辦理入庫手續(xù)，不合格品按不合格品控制程序辦理。（四）確定進貨檢驗的數量和性質時，應考慮在供方處進行控制的程度和所提供的合格證據。（五）如因施工急需來不及驗證需緊急放行時，由

6、各單位技術人員填寫緊急（例外）放行批準記錄 ，質量監(jiān)察（檢查）人員參加。 經總工程師批準， 并對該產品作出明確的標識和記錄，而檢驗和試驗仍按照規(guī)定進行。但一次性施工不能追回的材料不得緊急放行。三、施工過程檢驗和試驗（一）施工過程的檢驗和試驗應按照施工技術標準、檢驗和試驗計劃、工程質量計劃或施工組織設計規(guī)定的項目、標準及方法進行，合同中如有具體規(guī)定時，應按合同要求進行。（二）嚴格執(zhí)行“三級檢查制”，各級質量監(jiān)察（檢查）人員要按檢驗和試驗計劃對施工過程進行檢驗。（三）對施工過程中需要試驗的項目，由各單位技術人員根據檢驗和試驗規(guī)定、 計劃取樣送檢。試驗報告 經質量監(jiān)察 （檢查）人員、監(jiān)理工程師認證，

7、 由技術人員歸檔保管， 質量監(jiān)察 （檢- 4 -查）人員將試驗結果記入試件統(tǒng)計臺帳，并將試件統(tǒng)計臺帳。在月未前報公司安全質量管理部。（四）各單位質量（檢查）人員應在每月末將當月月份工程質量報表報公司安全質量管理部，由安全質量管理部匯總。（五）上道工序檢驗合格后方可轉序。（六）過程檢驗和試驗中發(fā)現不合格品應做出標識， 并按不合格品控制程序和不符合控制程序執(zhí)行。（七）在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前，不得將產品放行。如果生產急需來不及進行檢驗和試驗或必需的報告未收到和驗證前需例外放行時，應由項目經理部技術人員填寫緊急（例外）放行批準記錄，質量檢查人員參加。經總工程師批準，做好標識并

8、記錄。一旦發(fā)現不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換，才可例外放行，但該產品仍按照計劃進行檢驗和試驗。不能追回和更換的半成品一律不得例外放行。四、工程質量檢測驗收（一）工程質量檢測驗收活動內容1、 檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程劃分：正式開工前，按照行業(yè)規(guī)定工程施工質量驗收標準的劃分方法進行劃分。2、 檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程質量的驗收，應在各單位質量、技術人員自檢合格的基礎上進行。檢驗批、分項工程、分部工程由各單位技術負責人報監(jiān)理工程師進行驗收；- 5 -地基基礎、 特殊主體結構、 系統(tǒng)功能測試等重要分部工程驗收時，邀請勘測設計單位人員參加；單位工程驗收時，報請建設單位組織，設

9、計、施工、監(jiān)理單位參加。（二）驗收工作程序和組織1、各單位在檢驗批、分項工程完工且自檢合格后，應填寫驗收記錄表及 工程報驗申請表 ，報駐地監(jiān)理機構 , 由專業(yè)監(jiān)理工程師組織各作業(yè)隊的專職質量檢查員、分項工程技術負責人、分項工程負責人對檢驗批、分項工程質量進行驗收，簽署驗收意見，對有混凝土、砂漿、水泥漿強度等級（或彈性模量）的工程，可先進行對其他項目的檢驗，待試塊試驗報告出來后再進行判定；各單位在分部工程完工且自檢合格后，應填寫驗收記錄表及工程報驗申請表 ，報項目監(jiān)理機構 , 由專業(yè)監(jiān)理工程師負責人或總監(jiān)理工程師組織施工負責人、技術負責人、質量檢查員對分部工程進行驗收，簽署驗收意見；單位工程完工

10、后，各單位技術負責人提出申請，由項目部總工程師組織各部門有關人員進行檢驗評定，合格后向建設單位提交工程驗收報告，檢驗批、分項工程、分部工程轉序前都要至少提前 24 小時通知相關驗收單位。2、 如果參加驗收各方對工程施工質量驗收意見不一致，項目經理部應該建議建設單位邀請鐵路建設行政主管部門或其委托的質量安全監(jiān)督部門協(xié)調處理。（三）工程質量驗收的主要內容和標準1、 檢驗批的質量驗收內容。- 6 -（ 1）實物檢查：按進場的批次和驗收標準規(guī)定的抽樣檢驗方案對原材料、構配件和設備等檢驗結果進行檢查；按現行有關標準規(guī)定的抽樣檢驗方案對混凝土、砂漿等強度評定進行檢查；按抽查總點數的合格點率對驗收標準中采用

11、計數檢驗的項目進行檢查。（ 2）資料檢查：對原材料、構配件等的質量證明文件（質量合格證、規(guī)格、型號及性能檢測報告等）和檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告和隱蔽工程驗收記錄等資料進行檢查。2、 檢驗批合格標準（ 1）主控項目的質量經抽檢全部合格。（ 2）一般項目的質量經抽檢全部合格。當采用計數檢驗時，有允許偏差的抽查點， 除有特殊要求外， 合格點率應達到 80% 及以上，且不合格點的最大偏差不得大于規(guī)定允許偏差的1.5 倍；（ 3）具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。3、 分項工程質量驗收合格標準。（ 1）分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規(guī)定。

12、（ 2）分項工程所含的檢驗批的質量驗收記錄完整。4、 分部工程質量驗收合格標準。（ 1）分部工程所含分項工程的質量均驗收合格。（ 2）質量控制資料完整。（ 3）地基與基礎、結構等分部工程中有關安全及功能的檢- 7 -驗和抽樣檢測結果符合有關規(guī)定。5、 單位工程質量驗收合格標準。（ 1）質量控制資料完整。（ 2）單位工程所含分部工程有關安全和功能的檢測資料完整。（ 3）主要功能的抽查結果符合有關標準規(guī)范的規(guī)定。（ 4）觀感質量驗收符合標準要求。6、 檢驗批質量達不到驗收標準，要求各作業(yè)隊按有關規(guī)定進行處理，處理后再行報檢驗收。（ 1）單位工程所含分部工程的質量均應驗收合格。（ 2）檢驗批的試塊、

13、試件試驗結果不能滿足要求時，經有資質的法定檢測單位對實體檢測鑒定，能夠達到設計要求的檢驗批，可以進行驗收。（ 3）經返工重做的或更換構配件、設備的檢驗批，重新進行檢查驗收。通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位工程，驗收結果為不合格。7、 填寫表格見行業(yè)工程施工質量驗收標準。（四）管理要求1、各單位應妥善保存報驗資料。（ 1）報驗資料必須填寫實際測量取得的數據，反映實際施工狀態(tài)，不得編造內容。驗收記錄填寫的內容必須與其他記錄中的相關內容一致。- 8 -（ 2）檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程、隱蔽工程的報驗資料，由各單位工程管理部歸檔保存。（ 3）單位工程的報驗資料，由項

14、目經理部工程管理部歸檔保存。（ 4）工程質量檢驗執(zhí)行國家現行建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準、鐵路工程施工質量驗收標準 、公路工程質量檢驗標準及行業(yè)現行有關標準，各有關工程（產品）的施工質量驗收規(guī)范及合同要求。（ 5）各單位在最終檢驗和試驗之前應對工程（產品）有關安全和使用功能進行測試，做好分項調試和整體調試。五、隱蔽工程的檢查（一）凡屬隱蔽工序的施工， 各單位都必須進行檢查并簽證，公司安全質量管理部隨機檢查。（二）隱蔽工程檢查的程序：由各單位主管技術人員會同質量監(jiān)察（檢查）人員自檢合格后，由技術人員填寫隱蔽工程檢查證，并備齊有關資料，于隱蔽前通知施工監(jiān)理或建設單位或監(jiān)理工程師，共同到現場檢查，確

15、認合格并簽證后，方可進行隱蔽或轉序。（三）重點隱蔽工程、與設計圖紙有較大差異的隱蔽工程，在通知上述有關單位的同時，通知勘測設計單位派人員參加并簽證。第十四條 產品最終的監(jiān)視和測量- 9 -一、在檢驗和試驗計劃中進貨和過程檢驗和試驗均已完成，各項憑證齊全并落實規(guī)定要求后，方可進行最終監(jiān)視和測量工作。二、最終監(jiān)視和測量，在工程竣工交驗前，由各單位組織總工程師、 技術、質量及有關人員進行自檢， 將查出的問題整改后，由總工程師組織技術、質量及有關人員進行復驗。三、最終監(jiān)視和測量符合規(guī)定后由各單位向業(yè)主申報竣工驗收。第十五條質量信息反饋制度一、各級技術人員、質量監(jiān)察（檢查）人員對施工工程質量實際情況應及

16、時報告對口主管領導及上一級主管部門，凡是重要的信息反饋失實或隱瞞不報，依據有關規(guī)定追究有關人員的責任。二、各單位質量管理部門每月填寫月份質量信息反饋單，每月 25 日前上報公司安全質量管理部。三、各單位質量管理部門每月填寫月份工程質量報表 ，于每月 25 日前上報公司安全質量管理部。第十六條工程質量事故的管理在施工中發(fā)生質量事故時，按質量問題處理及質量事故責任追究制度有關規(guī)定進行處理。第十七條工程質量的獎罰一、優(yōu)質工程獎：評為各級優(yōu)質工程的單位工程按公司創(chuàng)優(yōu)-10-質工程管理有關規(guī)定執(zhí)行。二、工程質量管理及質量檢查評比獎罰對在施工質量管理上做出突出貢獻及在公司檢查中取得優(yōu)異成績的單位、個人的獎

17、勵或出現各種問題的處罰，按施工生產質量獎罰制度中有關規(guī)定執(zhí)行。第四章附則第十八條本制度如與上級有關規(guī)章制度相抵觸時，執(zhí)行上級有關規(guī)定。第十九條本制度自公布之日起施行，原中建 #局一質 2009 65 號施工質量管理制度同時廢止。第二十條 形成的文件和記錄一、月份工程質量報表。二、月份建筑工程質量月報表。三、進貨試驗臺帳。四、試件統(tǒng)計臺帳。五、緊急（例外）放行批準記錄。六、月份質量信息反饋單。-11-附表 1：（）月份工程質量報表施工單位：編號： JL-GL48-01-單單合位位分檢合檢格順工工部合合查格驗檢程程工格格單位工程名稱分分批驗驗驗程率率號項項項批收收項%數數數項項時數數數間單位負責人：制表人：年月日-12-附表2 ：（）月份建筑工程質量月報表施工單位：編號： JL-GL48-02-順單位工單位工程檢驗批合格檢驗分項工程質分項工程（子）分部（子）分部單位工程名稱程驗收項驗收質量驗收工程驗收工程驗收號項 數批項數量驗收項數數時間合格率項 數合格率合計單位負責人：制表人：年月日-13-附表3：進貨試驗臺帳工程名稱：編號： JL-GL48-03-序號產品名稱計量數量規(guī)格生產廠家試驗日期試驗單編號試驗結論經手人單位-14-附表 4：試件統(tǒng)計臺帳工程名稱：編號： JL-GL48-04-序 號試件名稱施 工 部 位試驗日期試驗單編號試驗結果設計要求經手人-15