2016年部門預(yù)算

1、2016 年部門預(yù)算（草案）綜合辦公室部門綜合辦公室部門編制目錄年度目標(biāo)及保障措施錯(cuò). 誤！未定義書簽部門職責(zé) -工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)部門收支預(yù)算總表 6部門基本支出預(yù)算 7部門項(xiàng)目支出預(yù)算 11部門“三公”及會(huì)議培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 14部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)435綜合辦公室部門職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差網(wǎng)絡(luò)管理2.92衡水湖管委會(huì)全機(jī)關(guān)外網(wǎng)、內(nèi) 網(wǎng)費(fèi)用為了保障機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) 暢通網(wǎng)絡(luò)管理2.92保障濱湖新區(qū)官網(wǎng)暢通，全區(qū) 網(wǎng)絡(luò)共享，確保市委公文迅速 瀏覽打印，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)傳閱相關(guān) 文件信息。確保工作有效運(yùn)轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)通訊完 成率黨報(bào)黨刊訂閱10.00積極征訂黨報(bào)黨刊，認(rèn)真

2、學(xué)習(xí) 貫徹黨中央精神征訂黨報(bào)黨刊，學(xué)習(xí)貫徹黨中 央精神，融入到工作中，更好 地為人民服務(wù)黨報(bào)黨刊訂閱10.00積極征訂黨報(bào)黨刊，認(rèn)真學(xué)習(xí) 貫徹黨中央精神學(xué)習(xí)貫徹黨中央精神，融入工 作當(dāng)中去訂閱完成率外宣經(jīng)費(fèi)20.00新區(qū)形象推廣宣傳、主題活動(dòng)、 媒體采訪接待等把新區(qū)形象推廣宣傳做到位， 讓人們對(duì)新區(qū)的了解、認(rèn)識(shí)更 清晰，新區(qū)發(fā)展空間巨大外宣經(jīng)費(fèi)20.00新區(qū)形象推廣宣傳、主題活動(dòng)、 媒體采訪接待等新區(qū)形象做強(qiáng)、做大提咼新區(qū)形 象管委會(huì)值班室達(dá)標(biāo)2.00值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況， 做到上傳下達(dá)，處理突發(fā)事件 工作及時(shí)、靈活處理有關(guān)突發(fā)性事 件和重大事件，做好相關(guān)工作管委會(huì)值班室達(dá)標(biāo)2.00值班

3、工作，及時(shí)報(bào)告重要情況， 做到上傳下達(dá)，處理突發(fā)事件 工作確保機(jī)關(guān)工作運(yùn)轉(zhuǎn)及時(shí)處理重 大事件管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公費(fèi)3.00印刷各種紅頭文件、耗材及維 修（傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)）確保新區(qū)各種紅頭文件的復(fù) 印、印刷，保障工作暢通管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公費(fèi)3.00印刷各種紅頭文件、耗材及維 修（傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)）保障紅頭文件的復(fù)印、印刷紅頭復(fù)印、印刷情況業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)2.00召開督查、信息、保密、檔案加強(qiáng)培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)435綜合辦公室部門職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差等專業(yè)培訓(xùn)會(huì)議水平業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)2.00召開督查、信息、保密、檔案 等專業(yè)培訓(xùn)會(huì)議提高業(yè)務(wù)水平培訓(xùn)計(jì)劃情 況政府采

4、購(gòu)設(shè)備0.50打印傳真一體機(jī)1臺(tái)提咼工作效率政府采購(gòu)設(shè)備0.50打印傳真一體機(jī)1臺(tái)確保工作效率咼效率完成 工作馬拉松賽經(jīng)費(fèi)20.00直播點(diǎn)設(shè)施管養(yǎng)，移動(dòng)、臨時(shí) 廁所等確保衡水湖馬拉松活動(dòng)順利完 成馬拉松賽經(jīng)費(fèi)20.00做好衡水湖馬拉松后勤工作， 直播點(diǎn)設(shè)施管養(yǎng)，移動(dòng)、臨時(shí) 廁所等工作做好衡水湖馬拉松服務(wù)工作重大活動(dòng)完成率人代會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00新區(qū)人代會(huì)的各種籌備、會(huì)務(wù) 工作，負(fù)責(zé)文件起早，重要文 件及領(lǐng)導(dǎo)批示傳達(dá)高效、精細(xì)的籌備人代會(huì)人代會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00負(fù)責(zé)人代會(huì)的籌備、會(huì)務(wù)工作， 負(fù)責(zé)文件起草，重要文件及領(lǐng) 導(dǎo)批示的傳達(dá)保障會(huì)議順利召開會(huì)議活動(dòng)完成率節(jié)假日值班購(gòu)買食品1.00解決好節(jié)假日值班期間就

5、餐實(shí) 際問題，需要1萬元費(fèi)用解決好節(jié)假日值班期間就餐實(shí) 際問題節(jié)假日值班購(gòu)買食 品1.00解決好節(jié)假日值班就餐實(shí)際問 題確保解決好節(jié)假日值班人員就 餐實(shí)際問題節(jié)假日就餐 實(shí)際問題公務(wù)接待費(fèi)0.28保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)公務(wù)接待費(fèi)0.28保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作正常運(yùn) 轉(zhuǎn)擴(kuò)音機(jī)0.05保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)全區(qū)保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)全區(qū)擴(kuò)音機(jī)0.05保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)全區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作正常運(yùn) 轉(zhuǎn)新區(qū)年度大型會(huì)議經(jīng)費(fèi)3.00保障新區(qū)工作暢通會(huì)議前期準(zhǔn)備充分，會(huì)議圓滿435綜合辦公室部門職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差結(jié)束新區(qū)年度大型會(huì)議 經(jīng)費(fèi)3.00保障新區(qū)工作暢通保障新

6、區(qū)工作暢通保障新區(qū)工 作暢通部門收支預(yù)算總表435綜合辦公室部門單位：萬元項(xiàng)目 代碼預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算收入72.681一般公共預(yù)算撥款72.68其中：限額補(bǔ)助非限額補(bǔ)助72.68行政事業(yè)性收費(fèi)專項(xiàng)收入國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入債務(wù)收入中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付其他2基金預(yù)算撥款3國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款4財(cái)政專戶核撥5其他來源收入其中：事業(yè)收入事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入預(yù)算支出72.681基本支出5.93其中：人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)5.932項(xiàng)目支出66.75其中：本級(jí)支出66.75對(duì)下補(bǔ)助3其他支出部門基本支出預(yù)算435綜合辦公室部門單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目

7、資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入基本支出總計(jì)5.935.93日常公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)5.935.931、基礎(chǔ)定額項(xiàng)目5.775.77（1）辦公費(fèi)1.781.78（2）水費(fèi)（3）電費(fèi)（4）郵電費(fèi)0.330.331 ）公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)用補(bǔ)貼2 ）其他郵電費(fèi)0.330.33（5）辦公取暖費(fèi)（6）物業(yè)管理費(fèi)（7）差旅費(fèi)1.101.10（8）維修（護(hù)）費(fèi)0.220.22（9）會(huì)議費(fèi)0.920.92（10 ）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（11 ）因公出國(guó)（境）費(fèi)用435綜合辦公室部門單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源

8、收入（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.201.201）燃料費(fèi)2 ）維修費(fèi)3 ）保險(xiǎn)費(fèi)4 ）其他交通費(fèi)1.201.20（13 ）離退休干部經(jīng)費(fèi)1）離休干部公用經(jīng)費(fèi)2 ）離休干部特需費(fèi)3 ）離休干部住宅公用電話費(fèi)4 ）離休人員福利費(fèi)5 ）退休干部公用經(jīng)費(fèi)6 ）退休干部特需費(fèi)7 ）退休干部住宅公用電話費(fèi)8 ）退休人員福利費(fèi)9 ）退職人員福利費(fèi)10 ）離休干部參觀休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)（14）公務(wù)交通補(bǔ)貼435綜合辦公室部門單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入（15）印刷費(fèi)0.110.11（16）咨詢費(fèi)（17）手續(xù)費(fèi)（18）租賃費(fèi)（19）專用材

9、料費(fèi)（20）被裝購(gòu)置費(fèi)（21）專用燃料費(fèi)（22）勞務(wù)費(fèi)（23）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（24）其他業(yè)務(wù)費(fèi)0.110.112、按規(guī)定比例計(jì)提項(xiàng)目0.160.16（1）培訓(xùn)費(fèi)0.020.02（2）公務(wù)接待費(fèi)0.140.14（3 ）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（4）福利費(fèi)（5 ）黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3、特殊因素項(xiàng)目435綜合辦公室部門單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目資金來源合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入（1 ）業(yè)務(wù)用房運(yùn)行費(fèi)（2）辦公用房運(yùn)行補(bǔ)助（3 ）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（4）大宗印刷費(fèi)（5）專項(xiàng)郵電費(fèi)（6）專項(xiàng)購(gòu)置費(fèi)（7）執(zhí)法執(zhí)勤及特種業(yè)務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)（8 ）臨時(shí)辦公室經(jīng)費(fèi)（9）中央空調(diào)及電梯運(yùn)行費(fèi)（

10、10）不可預(yù)見費(fèi)部門項(xiàng)目支出預(yù)算435綜合辦公室部門單位：萬元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目承擔(dān)單位功能分 類科目 編碼項(xiàng)目類型項(xiàng)目 級(jí)次資金來源大類小類合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入合計(jì)66.7566.75網(wǎng)絡(luò)管理2.922.92網(wǎng)絡(luò)管理2.922.921、網(wǎng)絡(luò)管理綜合辦公室單 位2010303專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)2.922.92黨報(bào)黨刊訂閱10.0010.00黨報(bào)黨刊訂閱10.0010.001、黨報(bào)黨刊訂閱綜合辦公室單 位2010303專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)公用本級(jí)10.0010.00外宣經(jīng)費(fèi)20.0020.00外宣經(jīng)費(fèi)20.0020.001、外宣經(jīng)費(fèi)綜合辦公

11、室單 位2013399專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)20.0020.00管委會(huì)值班室達(dá)標(biāo)2.002.00管委會(huì)值班室達(dá) 標(biāo)2.002.001、管委會(huì)值班室 達(dá)標(biāo)綜合辦公室單 位2010303專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)2.002.00管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公費(fèi)3.003.00管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公 費(fèi)3.003.001、管委會(huì)機(jī)關(guān)辦綜合辦公室單2010303專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)3.003.00435綜合辦公室部門單位：萬元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目承擔(dān)單位功能分 類科目 編碼項(xiàng)目類型項(xiàng)目 級(jí)次資金來源大類小類合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入公費(fèi)位業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)2.002.00業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)2.0

12、02.001、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)綜合辦公室單 位2010399專項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)事務(wù)本級(jí)2.002.00政府采購(gòu)設(shè)備0.500.50政府采購(gòu)設(shè)備0.500.501、政府采購(gòu)設(shè)備綜合辦公室單 位2010303專項(xiàng)購(gòu)置專用設(shè)備 購(gòu)置本級(jí)0.500.50馬拉松賽經(jīng)費(fèi)20.0020.00馬拉松賽經(jīng)費(fèi)20.0020.001、馬拉松賽經(jīng)費(fèi)綜合辦公室單 位2019999大型活動(dòng)文化體育 活動(dòng)本級(jí)20.0020.00人代會(huì)經(jīng)費(fèi)2.002.00人代會(huì)經(jīng)費(fèi)2.002.001、人代會(huì)經(jīng)費(fèi)綜合辦公室單 位2010305大型活動(dòng)大型會(huì)議本級(jí)2.002.00節(jié)假日值班購(gòu)買食品1.001.00節(jié)假日值班購(gòu)買 食品1.001.001、節(jié)假

13、日值班購(gòu) 買食品綜合辦公室單 位2010303其他其他項(xiàng)目本級(jí)1.001.00公務(wù)接待費(fèi)0.280.28公務(wù)接待費(fèi)0.280.28項(xiàng)目名稱項(xiàng)目承擔(dān)單位功能分 類科目 編碼項(xiàng)目類型項(xiàng)目 級(jí)次資金來源大類小類合計(jì)一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 撥款財(cái)政專戶 核撥其他來源 收入1、公務(wù)接待費(fèi)綜合辦公室單 位2010303其他其他項(xiàng)目本級(jí)0.280.28擴(kuò)音機(jī)0.050.05擴(kuò)音機(jī)0.050.051、擴(kuò)音機(jī)綜合辦公室單 位2010303其他其他項(xiàng)目本級(jí)0.050.05新區(qū)年度大型會(huì)議經(jīng) 費(fèi)3.003.00新區(qū)年度大型會(huì) 議經(jīng)費(fèi)3.003.001、新區(qū)年度大型 會(huì)議經(jīng)費(fèi)綜合辦公室單 位2010305大型