2018年質(zhì)量部管理評(píng)審輸入研究報(bào)告

1、個(gè)人收集整理一僅供參考學(xué)習(xí)_2018年質(zhì)量部管理評(píng)審輸入報(bào)告本次管理評(píng)審輸入資料統(tǒng)計(jì)時(shí)間段為 2017年1月-2017年12月一、內(nèi)外部審核情況：1、 內(nèi)部審核：技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同思創(chuàng)通客戶代表分別于 2017年5月組 織對(duì)公司進(jìn)行內(nèi)部審核，共開具 1個(gè)一般不符合項(xiàng)、6個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目. 根據(jù)檢查結(jié)果充分反映了各個(gè)部門在執(zhí)行體系程序文件時(shí)沒有嚴(yán)格按照要求進(jìn)行，質(zhì)量工作落實(shí)情況差.后續(xù)整改基本到位符合體系運(yùn) 行要求.b5E2RGbCAP2、2017年8月28-29日公司接受CRC（認(rèn)證中心關(guān)于CRC（第三次監(jiān) 督檢查，本次監(jiān)督檢查共開具 3個(gè)不合格項(xiàng)，整改完成并提交 CRCC 認(rèn)證中心，通過本次監(jiān)督檢查

2、.p1EanqFDPw3、2017年10月16-19日公司接受了 AAF認(rèn)證中心關(guān)于2017年度地車鉤、搖枕側(cè)架.年度監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn) 8個(gè)一般不 符合項(xiàng)，已經(jīng)整改完成后報(bào) AAR通過.4、2017年11月27/28日公司接受了北京斯達(dá)爾認(rèn)證中心關(guān)于GB/T19001-2008地再認(rèn)證，本次審核開具一個(gè)不合格項(xiàng)，整改完成 并提交北京斯坦達(dá)爾認(rèn)證中心，通過本次監(jiān)督檢查.DXDiTa9E3d二、糾正預(yù)防措施：2017年度我司外部質(zhì)量及監(jiān)督共開據(jù)不合格項(xiàng) 12個(gè)，內(nèi)部質(zhì)量體系 運(yùn)行開具24個(gè)不合格項(xiàng).全部實(shí)施了糾正預(yù)防措施，在各個(gè)部門及相 關(guān)人員積極配合下，已經(jīng)全部完成和關(guān)閉了以上 36個(gè)

3、不合格項(xiàng)地糾 正預(yù)防措施.RTCrpUDGiT三、質(zhì)量管理體系地變化：1、由于公司領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化，質(zhì)量手冊(cè)及程序文件進(jìn)行版本變更，當(dāng)前版本為 TY-QM-2016和 TY-QP-2016.5pczvd7Hxa2、國(guó)際ISO組織重新修訂并頒布了 IS09001-2015版本，我司將于2018年3月根據(jù)ISO9001-2015質(zhì)量管理體系要求重新修訂頒 布符合ISO9001-2015質(zhì)量管理體系地手冊(cè)及程序文件.jLBHrnAlLg四、質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告：1、完善了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件等指導(dǎo)性質(zhì)量體系文件，文件符合 GB/T19001-200& CRCC AAF地要求 .XHAQX74J0

4、X2、協(xié)助各個(gè)部門按照體系文件和程序文件要求建立健全各部門質(zhì) 量體系運(yùn)行地工作流程，保持了相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行地質(zhì)量記 錄.LDAYtRyKfE3、質(zhì)量部開展了文件控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、型式試驗(yàn)、監(jiān)視測(cè)量送檢、過程監(jiān)視測(cè)量、不合品控制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、持續(xù)改進(jìn)、 糾正預(yù)防、日常監(jiān)督檢查、質(zhì)量考核等方面地工作.Zzz6ZB2Ltk4、各部門質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)人員，對(duì)質(zhì)量體系文件、程序文件等 標(biāo)準(zhǔn)不熟悉5、質(zhì)量記錄不夠完善，可追溯性差，尤其表現(xiàn)在產(chǎn)品重號(hào)問題上.6、各個(gè)工序檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)水平參吃不 齊，需要進(jìn)一步地培訓(xùn)學(xué)習(xí).五、質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析情況：1、指標(biāo)考核工序月度廢品指標(biāo)（年度廢品指標(biāo)為 6%月度工序指

5、標(biāo)考核指標(biāo)值1.30%0.80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱澆注1月4.69%0.00%0.00%0.41%2月4.06%0.00%1.98%0.52%3月4.36%0.00%0.24%0.13%4月13.70%0.00%1.81%0.08%5月1.70%0.00%0.05%0.03%6月0.60%0.00%0.10%0.11%7月3.74%0.00%0.52%0.78%8月4.54%0.00%0.12%0.46%9月1.95%0.17%0.06%0.07%10月2.57%0.00%0.08%0.25%11月2.00%0.00%0.15%1.38%12月1.38%0.06%0.28%0

6、.10%L4CDB =L0亦6CW4 00%造型工序指標(biāo)注咸情況底品指標(biāo)1.34月n山月-刪*.6W4.361*1J70H0MS1.74%L盼1.57H1 ZOOS13Tt10&H造型工序趨勢(shì)圖圖示分析：造型工序考核指標(biāo)值為1.3%，上圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看造型工序幾乎 不能完成相關(guān)考核指標(biāo).上半年數(shù)據(jù)來(lái)看造型工序質(zhì)量保證能 力較差，下半年情況有所好轉(zhuǎn)但是依然不能滿足指標(biāo)要求.整體 趨勢(shì)呈現(xiàn)良好地發(fā)展?fàn)顟B(tài)，質(zhì)量保證能力逐步提升.（主要質(zhì)量 問題見后續(xù)不合格品統(tǒng)計(jì)分析）dvzfvkwMIl制芯工序趨勢(shì)圖：圖示分析：制芯工序整體情況較好，基本能完成質(zhì)量指標(biāo)考核要求.（制芯 工序質(zhì)量保證能力依然較差

7、，因制芯造成地返修產(chǎn)品（沒有報(bào)廢） 較多，主要返修狀態(tài)為鑄字不清、鑄字返、掉砂、飛邊、漏芯） rqyn14ZNXI合箱：圖示分析：合箱工序指標(biāo)值為1.2%，基本能保證質(zhì)量指標(biāo)地完成，2月4 月主要是集中在合箱壓壞芯子和卡子沒有卡緊導(dǎo)致澆注后挫型 挫箱.質(zhì)量部組織進(jìn)行了相關(guān)問題地培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求合箱后增加 開箱抽檢，卡子必須卡緊等措施后基本能保證合箱地質(zhì)量.EmxvxOtOco澆注：圖示分析：澆注工序廢品指標(biāo)為1.2%，該工序有能力保證澆注質(zhì)量.本圖 未包括澆注漏包回爐鋼水.2、各工序廢品數(shù)量分布:責(zé)任工序廢品數(shù)量累計(jì)頻數(shù)累計(jì)頻率造型2079207963.27%澆注355243474.07%機(jī)加2

8、50268481.68%合箱238292288.92%熱處理173309594.19%工藝97319297.14%焊接52324498.72%制芯40328499.94%后清打磨1328599.97%氣割13286100.00%工序廢品趨勢(shì)圖1、我司設(shè)定有廢品指標(biāo)地工序?yàn)橐睙挐沧ⅰ?造型、制芯、合箱， 其余工序不允許有報(bào)廢.2、從上圖可以看出我司因造型、澆注地廢品數(shù)量占到公司整個(gè) 廢品地80%左右，其中造型特別突出占到60%因此證明我司對(duì) 造型工序地質(zhì)量控制能力較差.質(zhì)量部可以針對(duì)性制定出造型 工序檢驗(yàn)作業(yè)文件，明確規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)、圖示、檢驗(yàn) 頻次等.加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)人員能力意識(shí)培訓(xùn)，工段需要

9、加強(qiáng)對(duì)操作人 員地培訓(xùn)，質(zhì)量管控加強(qiáng)抽查，嚴(yán)格質(zhì)量處罰.SixE2yXPq53、機(jī)加工序主要是16型鉤舌鏜孔出現(xiàn)偏孔、孔大地不合格現(xiàn)象整個(gè)產(chǎn)品好不容易完成所有工序流轉(zhuǎn)到機(jī)加鏜孔報(bào)廢，再進(jìn)一步就可以組裝出廠發(fā)貨在機(jī)加工序報(bào)廢地產(chǎn)品甚為可惜因 此機(jī)加工序必須開展相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，關(guān)鍵在于操作地磨刀質(zhì)量、 刀具地安裝，調(diào)試完成工裝夾具后必須緊固到位，注重三檢.6ewMyirQFL4、熱處理工序主要是裝件掉落造成地報(bào)廢，在高溫作用下工裝、 鐵絲損壞造成產(chǎn)品掉落在爐子內(nèi).制造可以開展相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 要求掛件人員在掛件前必須認(rèn)真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴(yán)格檢查鐵絲固定情況，有必要地可以多加一根鐵絲固定或

10、者及時(shí)跟換掛具，從而減少?gòu)U品地發(fā)生.kavU42VRUs5、其余工序廢品情況基本正常.3、廢品現(xiàn)象分布:不合格現(xiàn)象不合格數(shù)量累計(jì)頻數(shù)累計(jì)頻率穿孔47547514.46%夾砂43591027.69%鑄字不清316122637.31%機(jī)加偏孔250147644.92%冷隔230170651.92%重號(hào)180188657.40%裂紋166205262.45%熱處理掉落156220867.19%氣孔153236171.85%射探廢134249575.93%缺肉125262079.73%變形97271782.68%多次熱處理85280285.27%孔堵80288287.71%掉砂70295289.84%

11、壁厚偏差68302091.91%試制廢66308693.91%錯(cuò)型錯(cuò)箱52313895.50%偏芯36317496.59%縮孔33320797.60%多肉28323598.45%無(wú)記錄11324698.78%成分偏差8325499.03%飛邊7326199.24%夾雜7326899.45%透皮6327499.63%焊字差5327999.79%表面質(zhì)量差2328199.85%打磨變形2328399.91%漏芯2328599.97%氣割傷肉13286100.00%9 / 17個(gè)人收集整理僅供參考學(xué)習(xí)廢品特征柏拉圖50045040035030025020015010050打1-OQ.M40. cm2

12、0XWH:? ：L：47543525016615615311411512O.CW-*1014.46%27-6937.31«44.9251.9-25 7.4062.4567.19«71.E5SEE75.91W9 7.60 98.45 59 S. 7 SM(99.4599.6399.7999.100.009 / 17個(gè)人收集整理僅供參考學(xué)習(xí)圖示分析；a我司主要廢品現(xiàn)象80爍中在穿孔、夾砂、鑄字不清、機(jī)加偏孔、冷隔重號(hào)、裂紋、熱處理掉落、氣孔、缺肉、變 形.整體廢品現(xiàn)象分布比較均勻，沒有出現(xiàn)特別突出地廢 品現(xiàn)象，可以表明我司產(chǎn)品工藝質(zhì)量趨于穩(wěn)定，出現(xiàn)廢品 主要是表現(xiàn)過程控制出現(xiàn)失

13、誤造成地 .y6v3ALoS89B、穿孔主要也是因夾砂氣刨后造成地穿孔，所有穿孔、夾砂地不合格原因也是造型工序造成地穿孔、夾砂也是我們 公司歷年一直反復(fù)發(fā)生地質(zhì)量問題，今年整體情況較去年 要好很多.制造部可以利用廢品加強(qiáng)焊工對(duì)穿孔產(chǎn)品地焊 接培訓(xùn)，如果能有較好水平地焊工，應(yīng)該可以減少很多損 失.M2ub6vSTnPC、重號(hào)產(chǎn)品主要是由于焊接、下芯等工序造成，本年度對(duì)重號(hào)產(chǎn)品地返修不夠重視，可以采取重新下號(hào)焊接，重走B工房工序.可以減少很多損失.質(zhì)量部推行返修存在資源上地困難 .OYujCfmUCwD、本年度裂紋產(chǎn)品主要是集中在17型鉤頭S面處，8月份 前集中出現(xiàn)，多次接到客戶投訴，后續(xù)工藝改進(jìn)

14、后，直線 減少.eUts8ZQVRdE、質(zhì)量部可以針對(duì)日常廢品現(xiàn)象開展對(duì)各個(gè)工序地培訓(xùn)學(xué)習(xí)，將工序存在地質(zhì)量問題、解決地方法、控制要點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，讓所有人員都有清晰地認(rèn)識(shí)從而減少人為導(dǎo)致 地廢品.sQsAEJkW5T4、2017年月度廢品指標(biāo)完成情況2017年月度廢品指標(biāo)情況13 /00%廉品質(zhì)指標(biāo)值SOO70012.0060D10.0CIK500S.OO4006.00?t3004.00%2.00in1J?2B3E4蘭5 =6.57.38.S9.H10 eHE12 E邊注咗電220.02592441.906B3：二；丄457.07574798,2 彌749.00102S

15、S5.S45T3SfiB.75144-SZS.344Efi473.46 BCifi541.216242032531 B1228 757S2 508KT996 97339.16450.07620.426.02939.53S17.419r-,耳莖交品率3-24%7-20%4.96%16.601,85%0 94 %5.23%5.65%3.08%4.14%EJ5%1.E5%2001000.00月度廢品數(shù)據(jù)月份澆注噸位廢品噸位月度廢品率1月220.0259220.3259.24%2月441.90631.8127.20%3月580.2124428.7574.96%4月497.0757482.50816.6

16、0%5月798.266914.7991.85%6月737.891986.9730.94%7月749.0010239.1645.23%8月885.8467850.0765.65%9月665.7314420.4883.08%10月628.9445626.0294.14%11月473.4630639.5368.35%12月941.2162417.4191.85%總計(jì)7619.58208377.886（綜合廢品率）4.96%1800*圖示分析：A我司廢品指標(biāo)為6%年度綜合廢品指標(biāo)為4.96%,本年度指標(biāo)完成情況較好.b 其中1、2、4、11月份月份超標(biāo)，1/2月份為造型、翻 砂及、震實(shí)臺(tái)、合箱機(jī)等設(shè)備

17、問題、以及人員問題造成當(dāng) 月產(chǎn)品質(zhì)量較差.其中4月份為集中處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有疑 難件造成廢品指標(biāo)超標(biāo).11月份也是集中清理8-10月份 地疑難件造成廢品指標(biāo)超標(biāo).GMslasNXkA5、冶煉本年度共計(jì)冶煉643爐次，因各種原因造成回爐地 4次，冶 煉合格率達(dá)到0.6%,總體情況良好.其中冶煉操作失誤地為172-0052 爐次.操作人員在鋼包移動(dòng)到精煉爐加熱保溫時(shí)，未及時(shí)將鋼包蓋及 鋼包邊緣上地冷鋼、爐渣等異物及時(shí)清除，鋼包蓋與鋼包合蓋存在傾 斜并插入電極.在出爐提升電極時(shí)電極與鋼包蓋產(chǎn)生瞬間碰撞導(dǎo)致電 極斷裂掉入鋼水中，從而使鋼水中地C含量上升超標(biāo).TIrRGchYzg7、成品一次交驗(yàn)合格率：A

18、、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)情況15 / 17個(gè)人收集整？?jī)H供參考學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)情況國(guó)內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)情況較好，未出現(xiàn)批量拒收情況B、國(guó)外產(chǎn)品交驗(yàn)情況：一次交驗(yàn)合格率:一口*rM34 005692.00%9000%36JOO36JOO34.00一次交驗(yàn)合格率SOjOO%1月倚2月粉9月偽耳月份B冃盼7月份陰份3冃怕2月柏空月份12月甸+ 炎交驗(yàn)含柜率9D.33K86.48%MC9馬B8D1KS9.52%91.43%57715691.36K91.61%92.78%91.S0H94.40%32.00%總體交驗(yàn)合格率.總體交驗(yàn)合格率90.30*8830H11冃的3冊(cè)5EH勺月悄UlfW1L月常97.679&0

19、%97559S.C2%93.70%93.929691.01%93.50%珂衛(wèi)7、973796MIJ1Hgff良粗口格至根據(jù)數(shù)據(jù)看我司產(chǎn)品交驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率為都不能達(dá)到95%經(jīng)過交驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)返修后檢驗(yàn)合格也在95%左右.我司終檢人員與客戶驗(yàn)收員對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)地理解偏差較大，需要進(jìn)一步地統(tǒng)一，終檢人員也需要嚴(yán)格控 制.7EqZcWLZNX7、客訴情況:客訴統(tǒng)計(jì)目祈值百玄欠V2O167392IT込嘗訴次敎20a02t13000個(gè)人收集整_僅供參考學(xué)習(xí)_我司9月份客戶次數(shù)超標(biāo)，主要是思創(chuàng)通驗(yàn)收代表投訴驗(yàn)收過程中產(chǎn) 品重號(hào)和焊后未熱處理，針對(duì)以上問題我部開展了標(biāo)識(shí)管理和統(tǒng)一處 理鑄字不清地產(chǎn)品，根據(jù)后續(xù)來(lái)看基本控

20、制了類似問題地再次發(fā) 生 .lzq7IGfO2E六、總結(jié)2017年度各個(gè)工序指標(biāo)總體完成情況較好，比較2016年有很大地進(jìn)步，但是隨著產(chǎn)品產(chǎn)量地不斷提升，出現(xiàn)問題也是比較 多地，歸結(jié)以下幾點(diǎn).zvpgeqJIhk1、造型工序質(zhì)量直接導(dǎo)致報(bào)廢地?cái)?shù)量較大，也折射出后續(xù)工 序因造型增加打磨、焊修、熱處理、探傷等工序地工作量 造型也是我司目前存在問題最多地工序，各部門對(duì)造型源 頭地控制力度較差.建議2018年重點(diǎn)管控.NrpoJacSv12、各個(gè)工序存在不應(yīng)該報(bào)廢而報(bào)廢地現(xiàn)象，極大地浪費(fèi)公司資源如：機(jī)加偏孔、熱處理掉件、鑄字不清、穿孔.建議針對(duì)性地進(jìn)行以上幾個(gè)問題地培訓(xùn)整改，從而降低產(chǎn)品廢 品率，提咼

21、產(chǎn)出率.1nowfTG4KI3、各個(gè)工序?yàn)榱吮苊赓|(zhì)量考核，故意將不合格地產(chǎn)品巧藏， 等待外部審核前統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理，各個(gè)工序嚴(yán)重抵觸疑 難產(chǎn)品地返修.fjnFLDa5Zo4、質(zhì)量部數(shù)據(jù)庫(kù)保障能力差，產(chǎn)品信息可追溯性不強(qiáng).個(gè)人收集整？?jī)H供參考學(xué)習(xí)_版權(quán)申明本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計(jì)等在網(wǎng)上搜集整理.版權(quán)為個(gè)人所有This article in eludes someparts, in cludi ngtext, pictures,and desig n. Copyright is pers onal own ership.tfnNhnE6e5用戶可將本文地內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究

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