不良品及客戶退貨處理流程

1、XXXXX 制品有限公司不良品及客戶退貨處理小組作業(yè)流程1、目的為了規(guī)范不良品及客戶退貨處理，明確退貨責任和損失，確保每批不良品和退貨產(chǎn)品均能得到及時、妥善的處置；公司特成立不良品及客戶退貨處理小組。2、適用范圍客戶退貨及生產(chǎn)不良品，工程變更的成品，庫存呆滯品。3、小組成員3 131 組長： XXX2 監(jiān)督員： XXX4、職責4 1 組長：組織、協(xié)調(diào)不良品處理，確定處理方案；4 2 副組長：協(xié)助組長，組織、協(xié)調(diào)不良品處理，確定處理方案；追蹤處理方案實施，并稽核實施結果；4 3 組員 XXX ：負責明確退貨型號、數(shù)量、退貨原因，傳遞退貨信息及退貨運輸費用損失的統(tǒng)計。44 組員 XXX ：負責接收

2、客退品， 按規(guī)定存放于 客退品待處理 區(qū)。并通知退貨處理小組負責人；負責將確認報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清楚交相關責任人處理。45 組員 XXX：負責客戶退貨的質(zhì)量評審，返工、返修方案及責任認定；統(tǒng)計匯總和制訂糾正、預防措施，回復整改報告。46 組員 XXX ：參加不良品及客戶退貨評審和責任認定，執(zhí)行不良品處理方案，安排人員對不良品進行挑選、返修、包裝和重新入庫；對確定報廢品作報廢處理，并統(tǒng)計報廢損失，按品質(zhì)事故責任劃分管理規(guī)定對責任人進行處理。4 7 監(jiān)督員：參與批量不良品或客戶退貨處理，監(jiān)督處理、實施過程及處理結果。5、不良品及客戶退貨處理作業(yè)流程序號1234567流程圖客戶退貨通知內(nèi)部不良

3、品通知客戶退貨入庫品質(zhì)確認合格不合格與客戶溝通現(xiàn)場檢討處理作業(yè)流程圖責任人操作說明相關表單銷售部銷售部接到客訴或客戶退貨通知時及時通知品質(zhì)部客訴/退貨和倉庫；注明退貨產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、退貨原因處理單品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場品質(zhì)異常產(chǎn)品或庫存呆滯不良品質(zhì)異常品質(zhì)部品及時通知“不良品及客戶退貨處理小組”負責人，處理單按本作業(yè)流程處理倉庫接到銷售部下達的客戶退貨通知，根據(jù)銷售部注倉庫明的退貨產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量，對退貨進行清點，退貨清單核對無誤后，放置于客退品待處理區(qū)品質(zhì)部品質(zhì)部接到銷售部發(fā)出的通貨通知后，應及時對該批退貨檢驗退貨進行檢查報告退貨經(jīng)品質(zhì)部檢驗屬合格品可以使用或不屬本公司退貨檢驗品質(zhì)部產(chǎn)

4、品即通知銷售部處理；屬不合品則向“處理小組”報告提交檢驗報告請求處理銷售部銷售部根據(jù)品質(zhì)部退貨檢驗報告與客戶溝通“不良品及客戶退貨處理小組” 負責人接到品質(zhì)部請不良品處處理小組求處理通知后， 召集小組全體人員， 現(xiàn)場對不良品進理方案/糾行檢討，擬定處理方案；制訂糾正、預防措施，回復正、預防措客戶施報告89負責人審批重工 /選別小組負責人生產(chǎn)部小組負責人審批處理方案并監(jiān)督實施生產(chǎn)部執(zhí)行處理方案， 按時對不良品進行挑選、 返修、包裝和重新入庫； 對確定報廢品作報廢處理， 并統(tǒng)計挑選、返修產(chǎn)品人工費用及報廢品損失良品、報廢品、人工費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計1011品質(zhì)檢查良品入庫不良品報廢品質(zhì)部品質(zhì)部對挑選、返修

5、后的良品進行檢驗檢驗報告生產(chǎn)部挑選、 返修后的良品經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格，由倉倉庫庫保管待出貨；入庫單經(jīng)“不良品及客戶退貨處理小組” 現(xiàn)場確認報廢品及生產(chǎn)部報廢單生產(chǎn)部挑選、 返修后的不良品， 由倉庫通知生產(chǎn)部處理序號12345流程圖物料報廢申請審 核品質(zhì)檢驗不可使用可使用入 庫物料報廢作業(yè)流程圖責任人操作說明因生產(chǎn)批量不良、生產(chǎn)過程操作不當產(chǎn)生的不良，由該部各車間門填寫 物料報廢申請單 說明原因； 供應商來料所挑選出的不良品，開具來料不良品退貨單退回倉庫部門主管經(jīng)部門主管審核，通知品質(zhì)部進行檢驗品質(zhì)部接到通知后對該不良品進行評判，并開具檢驗報品質(zhì)部告品質(zhì)部判定可使用的：品質(zhì)部1 挑選使用，不良品報廢（并填寫報廢數(shù)量上報）生產(chǎn)部2 特采使用，經(jīng)品質(zhì)主管、副總經(jīng)理審批倉庫按 退料作業(yè)流程 將物料入庫， 并按批準單分類處理倉庫整批來料不良或經(jīng)批選不良品超出 2%的，通知供應商退貨，并通知財務扣除相應的貨款678910審 核生產(chǎn)部業(yè)務部審 批副總經(jīng)理批 準總經(jīng)理不良物料報廢各部門報廢事故處理副總經(jīng)理1 客退品報廢由生產(chǎn)部門審核2 半成品、成品報廢由業(yè)務部審核1 客退品報廢由副總經(jīng)理批準執(zhí)行2 半成品、成品報廢由副總經(jīng)理審批1000 只或 100kgc 以上的半成