天津渤海化工集團有限責(zé)任公司

1、天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司2017年度部門決算編制說明第一部分天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司部門概況一、部門主要職責(zé)主要是負責(zé)下屬事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理，接收并支付財政撥款，匯編所轄事業(yè)單位的預(yù)算和決算。二、部門機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)20個職能處室，下轄10個預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求，納入天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司部門2017年部門決算編報范圍有天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司 部門本級和二級預(yù)算單位共 6個，具體包括：1、集團本級（擔(dān)負離退休人員藥費）：天津渤?；び邢?責(zé)任公司1個單位。2、事業(yè)單位：天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津橡膠工業(yè)研究所、天津市合成材料工

2、業(yè)研究所、中國共產(chǎn)黨渤?；ぜ瘓F公司 委員會黨校、天津市化學(xué)工業(yè)學(xué)校5個單位。第二部分 天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司 2017年度部門 決算情況說明算收入情況說明天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司 2017年度部門決算收入總 計37464.8萬元，與2016年決算相比增加 6080.4萬元，其中： 財政撥款收入24206.5萬元，占65%上級補助收入180萬元， 占0.5% ；事業(yè)收入8988.1萬元，占24%經(jīng)營收入493.1萬元， 占1.3%;其他收入784.7萬元，占2.2%。二、 關(guān)于天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司2017年度部門決 算支出情況說明天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司 2017年度部門

3、決算支出總 計37464.8萬元，與2016年決算相比增加 6080.4萬元，其中： 基本支出21927.9萬元，占58.5%;項目支出8129.3萬元，占 21.7%;經(jīng)營支出201.3萬元，占0.5%。三、 關(guān)于天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司2017年度部門決 算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司 2017年度部門決算一般公 共預(yù)算財政撥款支出總計 24597.1萬元，與上年決算相比增加 118.3萬元，具體情況如下：1、“教育支出” 17839.9萬元，與上年決算相比減少1709.3 萬元，其中：“職業(yè)教育”15888.1萬元，主要用于提升辦學(xué)水平、提高生均標(biāo)準(zhǔn)專

4、項經(jīng)費、所屬職業(yè)院校助學(xué)金及本部門基本支出；“進修及培訓(xùn)”901.8萬元，主要用于所屬干部學(xué)?；局С?；“教育費附加安排”1050萬元，主要用于高職院校提升辦學(xué)水平建設(shè)項目。2、“科學(xué)技術(shù)支出”1748.4萬元，比上年增加49.9萬元，其中：“技術(shù)研究與開發(fā)” 45萬元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化項 目?！捌渌茖W(xué)技術(shù)” 1073.4萬元，主要用于轉(zhuǎn)制院所離退休 人員基本支出。3、“社會保障和就業(yè)支出” 2762.6萬元，比上年增加1479.1 萬元，其中：“行政事業(yè)單位離退休” 2762.6萬元，主要用于： 事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出；轉(zhuǎn)制公司離退休人 員基本支出；4、 “醫(yī)療衛(wèi)生與計

5、劃生育支出” 2231.2萬元，比上年增加 298.6萬元，其中：“醫(yī)療保障” 2231.2萬元，主要用于單位繳 納的職工醫(yī)療保險和事業(yè)單位離休干部醫(yī)藥費超額補助。5、 “商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出” 15萬元，與上年持平，其中：“商 業(yè)流通事務(wù)” 15萬元，主要用于用于擴大市場消費份額。四、關(guān)于天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2017年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明天津市渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司2017年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計 19203.8萬元，具體情況如下：1、“工資福利支出” 8685.7萬元，其中：“基本工資” 2532.6萬元；“津貼補貼” 879.6萬元；“

6、其他社會保障繳費”673.1萬元；“績效工資” 3212.9萬元；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費” 990.2萬元；“職業(yè)年金繳費” 396.4萬元；“其他工 資福利支出” 0.9萬元，主要用于調(diào)資和發(fā)放編制外長期聘用人 員工資。2、“商品和服務(wù)支出” 3205.5萬元，其中：“辦公費” 88.4萬元；“印刷費” 16.2萬元；“咨詢費” 35.6萬元；“手續(xù)費” 2萬元；“水費” 46萬元；“電費” 151.7萬元；“郵電費” 30.5 萬元；“取暖費” 297.3萬元；“物業(yè)管理費” 697.4萬元；“差 旅費” 3.2萬元；“維修（護）費” 1326.5萬元；“租賃費” 8.9 萬元；“

7、會議費” 0.3萬元；“培訓(xùn)費” 6.4萬元；“公務(wù)接待 費” 0.2萬元；“專用材料費” 192.9萬元；“工會經(jīng)費” 72.5 萬元；“福利費” 138.6萬元；“公務(wù)用車運行維護費”1.3萬元；“其他交通費用”10.9萬元；“稅金及附加費用”12.4萬元；“其他商品和服務(wù)支出”66.3萬元，主要用于學(xué)生活動經(jīng)費等。3、“對個人和家庭的補助” 6541.7萬元，其中：“離休費”227.5萬元；“退休費” 2998.3萬元；“退職（役）費” 5.8萬 元；“撫恤金” 141萬元；“生活補助” 26.2萬元；“醫(yī)療費” 208.9萬元；“住房公積金” 1759.3萬元；“提租補貼” 12.5萬

8、元；“采暖補貼” 246.8萬元；“物業(yè)服務(wù)補貼” 324.3萬元；“其他對個人和家庭的補助支出”591.1萬元，主要用于退休人員增資補貼及調(diào)整退休人員津貼補貼。4、“其他資本性支出” 770.9萬元，其中：“辦公設(shè)備購 置” 427.8萬元；“專用設(shè)備購置” 332.6萬元；“其他資本性 支出” 10.5萬元。五、關(guān)于天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司2017年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司 2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費。六、關(guān)于天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司2017年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。七、 關(guān)于天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2017年度政府采 購情況2017年本部門政府采購支出總額 4459.6萬元，其中：政府 采購貨物支出2954.7萬元、政府采購工程支出1023萬元、政府 采購服務(wù)支出481.9萬元。八、關(guān)于天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司2017年度預(yù)算績效情況2017年度，本部門無實行績效目標(biāo)管理的項目；納入績效 評價的項目2個，涉及預(yù)算金額1640.2萬元。九、 關(guān)于天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司2017年度國有資 產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，天津渤?；ぜ瘓F有限責(zé)任公司 各單位共有車輛34輛，其中