智慧城市建設(shè)工程項(xiàng)目概況

1、智慧城市建設(shè)工程項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱及承建單位項(xiàng)目名稱：湖南有線智慧城市建設(shè)工程項(xiàng)目。項(xiàng)目承建單位：湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南有線”）。法定代表人：鄧秋林注冊(cè)資本：178,319.76（萬元）人民幣住所：長(zhǎng)沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷大道662號(hào)軟件中心大樓258室經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)家廣播電視行政管理部門批準(zhǔn)的湖南省有 線電視網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)；有線電視的 基本業(yè)務(wù)：電視節(jié)目的收轉(zhuǎn)和傳送、模擬電視、數(shù)字電視、 立體電視、高清晰度電視；有線電視的擴(kuò)展業(yè)務(wù)： 加密電視、 付費(fèi)電視、圖文電視、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、電視會(huì)議、數(shù) 據(jù)廣播、音頻點(diǎn)播、準(zhǔn)視頻點(diǎn)播、視頻點(diǎn)

2、播等服務(wù)；有線電 視的增值業(yè)務(wù)：組建集團(tuán)專網(wǎng)、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)接入、多媒體傳 輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務(wù)、網(wǎng)上游戲、高速線路的出租、寬 帶出租等可在有線電視網(wǎng)絡(luò)上開展的業(yè)務(wù)；其他有線電視業(yè) 務(wù)；湖南省無線數(shù)字廣播電視網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)營(yíng)、整合、研究、開 發(fā)和推廣全省無線網(wǎng)絡(luò)新業(yè)務(wù)；社會(huì)公共安全技術(shù)防范系統(tǒng) 設(shè)計(jì)、施工；廣告的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布和代理服務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心服務(wù)業(yè)務(wù)（許可證有效期至2017年9月28日）；國(guó)家法律、法規(guī)允許的網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò) 業(yè)務(wù)配套產(chǎn)品的銷售。1.2項(xiàng)目主體湖南有線作為湖南有線智慧城市工程建設(shè)項(xiàng)目的總設(shè)計(jì)、總指揮，承擔(dān)總體規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的 整體立項(xiàng)、技術(shù)

3、規(guī)劃、設(shè)備選型、運(yùn)營(yíng)支撐、投資審批、投 后評(píng)價(jià)、績(jī)效考評(píng)等工作。分子公司作為湖南有線智慧城市工程建設(shè)項(xiàng)目的接入、實(shí)施主體，按照屬地管理原則承擔(dān)落地實(shí)施和業(yè)務(wù)發(fā)展職責(zé)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資申報(bào)、工程建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、市場(chǎng)營(yíng) 銷、財(cái)務(wù)結(jié)算、渠道拓展、用戶管理、用戶服務(wù)等工作。1.3項(xiàng)目建設(shè)1.3.1建設(shè)內(nèi)容湖南有線響應(yīng)國(guó)家智慧城市發(fā)展戰(zhàn)略，在進(jìn)行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，堅(jiān)守黨和政府喉舌的政治屬性，以服務(wù)政府、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)人民為己任，微利進(jìn)行智慧城市項(xiàng)目建設(shè)：1.建設(shè)和完善省級(jí)業(yè)務(wù)管控平臺(tái)；2.建設(shè)智慧城市核心業(yè)務(wù)平臺(tái)，包含實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互匯聚 及大數(shù)據(jù)分析的湖南廣電云數(shù)據(jù)中心、為智慧城市提供共性業(yè)務(wù)服務(wù)的共性

4、平臺(tái)和呼叫中心;3.建設(shè)和完善全省的干線傳輸網(wǎng)絡(luò)、本地城域網(wǎng)絡(luò)和業(yè) 務(wù)承載網(wǎng)絡(luò)，為智慧城市提供最優(yōu)質(zhì)、快速的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)傳輸 支撐；4根據(jù)各地實(shí)際需求，建設(shè)智慧城市各工程項(xiàng)目，包含 但不限于應(yīng)急指揮中心、電子政務(wù)、平安工程、智慧教育、 智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療、智能交通、網(wǎng)格化管理、食品安監(jiān)等 項(xiàng)目1.3.2建設(shè)周期本項(xiàng)目的計(jì)算期為6年，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期3年。項(xiàng) 目已經(jīng)進(jìn)行前期調(diào)研和設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2016年開始建設(shè)，各階 段的建設(shè)周期和建設(shè)規(guī)模如下：1.2016年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及目標(biāo)。完成省級(jí)管控平臺(tái)建 設(shè)，完成廣電云數(shù)據(jù)中心建設(shè)，完成呼叫中心建設(shè)，啟動(dòng)共 性平臺(tái)建設(shè)，同步開始省級(jí)干線網(wǎng)絡(luò)及各縣城域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

5、完 善工作。2. 2017年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及目標(biāo)。在30個(gè)縣啟動(dòng)智慧城 市具體項(xiàng)目建設(shè)，在每個(gè)縣實(shí)現(xiàn)一直兩個(gè)具體項(xiàng)目的落地實(shí)施。3、2018年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及目標(biāo)。完成項(xiàng)目的基礎(chǔ)建設(shè)，開始逐步進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)帶來的應(yīng)用培訓(xùn)推廣。1.4投資計(jì)劃項(xiàng)目總投資27.57億元，人民幣大寫貳拾柒萬陸仟陸佰 元整。1.投資計(jì)劃：項(xiàng)目總投資包括自籌資金11.03億元，其中包括爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)基金投入5.5億元，銀行借款16.54億元。第一年投資13.79億元，第二年投資6.89億元，第三 年6.89億元。2.投資組成：（1） 省中心管控平臺(tái)建設(shè)投資：0.5億元（2） 廣電網(wǎng)絡(luò)云數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資：1.03億元（

6、3） 呼叫中心建設(shè)投資：800萬元（4） 省級(jí)干線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資：1.94億元（5） 縣級(jí)智慧城市項(xiàng)目建設(shè)投資：24.02億元1.5主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)額1總投資萬元275650.602項(xiàng)目計(jì)算期年153折現(xiàn)率%3.54所得稅率%255年均營(yíng)業(yè)收入萬元93666.676年均凈利潤(rùn)萬元5482.367投資凈利潤(rùn)率1.99%8投資回收期年12.469內(nèi)部收益率3.79%10項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值萬元4822.111.6簡(jiǎn)要結(jié)論本項(xiàng)目是全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā) 展、推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化、全面建成小康社會(huì)、文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展 大繁榮和三網(wǎng)融合的重要舉措，符合湖南省“四化兩

7、型”建 設(shè)發(fā)展要求。項(xiàng)目以湖南有線智慧城市建設(shè)現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，采 用增量分析的方法，對(duì)項(xiàng)目所需的投資和產(chǎn)生的收入、成本 及盈利能力進(jìn)行測(cè)算，論證結(jié)果表明項(xiàng)目不僅將對(duì)湖南省內(nèi) 縣級(jí)政府的城市管理水平的提高、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展模式的創(chuàng) 新、居民生產(chǎn)效益和生活品質(zhì)的提升具有較大的促進(jìn)作用， 而且項(xiàng)目也是湖南有線把握三網(wǎng)融合新機(jī)遇，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 新形勢(shì)的重要措施和手段，有力地推動(dòng)湖南有線進(jìn)行業(yè)務(wù)的 重要轉(zhuǎn)型，既能創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益，又能產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)合理、風(fēng)險(xiǎn)可控，具備可行性。1.7本項(xiàng)目編制依據(jù)12006-2020年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略；2.國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-202

8、0年）；3.國(guó)家電子政務(wù)“十二五”規(guī)劃；4.國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策（國(guó)辦發(fā)20081號(hào)）;5.國(guó)家廣電總局關(guān)于加快廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的若 干意見（廣發(fā)200957號(hào)）；6.國(guó)務(wù)院文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃（2009年9月26日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過）；7.國(guó)務(wù)院推進(jìn)三網(wǎng)融合總體方案（國(guó)發(fā)20105號(hào)）；&國(guó)務(wù)院中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要；9、中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定（2011年10月18日中國(guó)共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會(huì)第六次全體會(huì)議通過）；10、國(guó)務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)信息化發(fā)展和切實(shí)保障信息安全的若干意見（國(guó)發(fā)201223號(hào)）；1