某上市公司職能部門KPI

1、KPI指標(biāo)*.司公司職能部門KPI指標(biāo)公司公司職能部門的角色，在定位上，可說是總裁的參謀群兼 工作執(zhí)行的代理者。在工作任務(wù)上，主要有提供支援與服務(wù)，協(xié)助 事業(yè)部及相關(guān)部門達(dá)成任務(wù)面向未來的策略規(guī)劃與草擬公司政策 政策推動與專案項目的執(zhí)行對事業(yè)部工作的追蹤與管理臨時 交辦工作。因此，公司職能部門的 KPIKPI 指標(biāo)，要能符合工作特性，除了建立常態(tài)的 KPIKPI 指標(biāo)外，更要與年、月的工作計劃及目標(biāo)結(jié)合1 1 人力資源（HRHR1.1. 1 1 員工自然流動率指標(biāo)名稱員工自然流動率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)公司員工流動的比率設(shè)立目的借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計算公式員工自然流動率=離職人數(shù)十在

2、編的平均人數(shù)x100%100%相關(guān)說明員工應(yīng)有一定的新陳代謝。流動率一般在 5%5%較好。該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。數(shù)據(jù)收集各事業(yè)部財務(wù)部門核算后報公司人力資源部數(shù)據(jù)來源離職單數(shù)據(jù)核對公司人力資源部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.1. 2 2 人才結(jié)構(gòu)達(dá)成率指標(biāo)名稱人才結(jié)構(gòu)達(dá)成率指標(biāo)定義公司政策所要求人才結(jié)構(gòu)的執(zhí)行狀況設(shè)立目的借該指標(biāo)考察人力資源部在推動人才政策的績效計算公式人才結(jié)構(gòu)達(dá)成率二合格人數(shù)十政策要求人數(shù)x100%100%相關(guān)說明人才結(jié)構(gòu)以大本為要求起點。政策要求人數(shù)二在職人數(shù)x結(jié)構(gòu)要求的百分比。該指標(biāo)除作為公司人力資源的指標(biāo)，也可作為事業(yè)部的指標(biāo)。數(shù)

3、據(jù)收集各事業(yè)部人力資源部核算報公司人力資源部數(shù)據(jù)來源人事檔案數(shù)據(jù)核對公司人力資源部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.1. 3 3 人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效計算公式人員需求達(dá)成率=報到人數(shù)寧需求人數(shù)X100%100%相關(guān)說明報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格 明細(xì)表要列出各部門的用工需求數(shù)與提供數(shù)數(shù)據(jù)收集公司人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求申請單數(shù)據(jù)核對公司各部門統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1 1. 4 4 人均培訓(xùn)學(xué)時數(shù)指標(biāo)名稱人均培訓(xùn)學(xué)時數(shù)指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)人均完成培

4、訓(xùn)的學(xué)時數(shù)設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)的程度計算公式人均培訓(xùn)學(xué)時數(shù)一實際完成總學(xué)時：在編平均人數(shù)X100%100%相關(guān)說明培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托 培訓(xùn)等方面正式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集各事業(yè)部人力資源部門核算后報公司人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對公司人力資源部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2.2. 財務(wù)管理2.2. 1 1 結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)定義表示財務(wù)部對各事業(yè)部財務(wù)部門結(jié)算管理、改善和匯總的工作成效設(shè)立目的考核財務(wù)部門結(jié)算工作的效率計算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計算相關(guān)說明每月結(jié)算延

5、遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。提早完成的天數(shù)不予計算。公司財務(wù)部結(jié)算完成時透過總裁辦呈總裁或以經(jīng)營檢討會為結(jié) 算完成日。數(shù)據(jù)收集公司財務(wù)部數(shù)據(jù)來源公司財務(wù)部數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2.2. 2 2 資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對財務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財務(wù)部門的資金管理和運籌的能力計算公式資金調(diào)度達(dá)成率二資金調(diào)度完成金額寧經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集各財務(wù)部核算后報公司人力資源部數(shù)據(jù)來源各事業(yè)部財務(wù)部門數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2 2. 3 3 支出審核失誤率指標(biāo)名稱支出審核失誤率指標(biāo)定義表示財務(wù)部

6、門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財務(wù)部門的單據(jù)與資金管理能力計算公式冋務(wù)預(yù)警失誤率 不當(dāng)支出金額：支出總額相關(guān)說明所謂不當(dāng)支出為請款手續(xù)和資料有缺陷的。此處的不當(dāng)支出僅指公司的支出數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源請款單據(jù)數(shù)據(jù)核對公司審計部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2 2. 4 4 財務(wù)操作收益率指標(biāo)名稱財務(wù)操作收益率指標(biāo)定義對財務(wù)部門在財務(wù)操作上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的公司財務(wù)部對各事業(yè)部財務(wù)部門在財務(wù)操作上的管理與輔導(dǎo)的效 益計算公式財務(wù)操作收益率二財務(wù)操作收益額寧稅前利潤總額相關(guān)說明財務(wù)操作收益的定義由公司財務(wù)部定義數(shù)據(jù)收集財務(wù)部核算后報公司人力資源部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.3. 投資管理3.3. 1 1 投資成功率指標(biāo)名稱投資成功率指標(biāo)定義表示投資對投資評估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項目的成功比率計算公式投資成功率二投資成功件數(shù)十投資總件數(shù)X100%100%相關(guān)說明投資成功以達(dá)成投資評估的 80%80%含）即為成功。 投資評估可以投資回收年限為基準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集投資部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對公司財務(wù)部統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3.3. 2 2 預(yù)算