2019年部門預(yù)算公開情況說明

1、2019 年部門預(yù)算公開情況說明河北省秦皇島市撫寧區(qū)水務(wù)局2019年2月2019年部門預(yù)算信息公開目錄一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況1、部門職責(zé)2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、部門預(yù)算安排的總體情況三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況五、績效預(yù)算信息情況六、政府采購預(yù)算情況七、國有資產(chǎn)信息情況八、專業(yè)名詞解釋九、其他需要說明的事項(xiàng)秦皇島市撫寧區(qū)水務(wù)局2019年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)將秦皇島市撫寧區(qū)水務(wù)局2019年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水

2、利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)縣級規(guī)范性文件草案，組織編制綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃及各單項(xiàng)水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，提由水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財(cái)政性資金安排的建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。提由縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水系、區(qū)域調(diào)水工程的水資源調(diào)度，發(fā)布全縣水資源公報(bào)，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制

3、度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，擬訂水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提由限制排污總量建議，組織實(shí)施入河排污口論證制度，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和管理保護(hù)工作。（四）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)撫寧縣防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對主要河道和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制全縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，

4、指導(dǎo)主要河道、海岸灘涂的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。（七）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)縣級重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。（八）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作（九）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、大壩的安

5、全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。（十）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作，辦理有關(guān)水利涉外事務(wù)。（十一）承擔(dān)水庫移民管理工作。（十二）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式撫寧區(qū)水務(wù)局事業(yè)正科級財(cái)政性資金基本保證水土保持站事業(yè)其他財(cái)政性資金零補(bǔ)助河道管理處事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證灌區(qū)管理處事業(yè)副科級財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助:、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我區(qū)部門預(yù)算的編制實(shí)行全部預(yù)算制度，即全部收入和支由都反映的預(yù)算中

6、。撫寧區(qū)水務(wù)局機(jī)關(guān)的收支包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2019年預(yù)算收入6603.77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2636.62萬元，基金預(yù)算收入3967.15萬元。2、支由說明收支預(yù)算總表支由欄、基本支由表、項(xiàng)目支由表按經(jīng)濟(jì)分類和支由功能分類科目編制，反映撫寧區(qū)水務(wù)局年度部門預(yù)算中支由預(yù)算的總體情況。2019年支由預(yù)算6603.77萬元，其中基本支由343.07萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)支由320.94萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)支由22.13萬元。項(xiàng)目支由6260.7萬元，主要為大中型水庫移民后期扶持資金、移民補(bǔ)助資金、農(nóng)田水利資金等。3、比上年增減情況：2019年預(yù)算收支安排660

7、3.77萬元，較2018年預(yù)算6243.52萬元增加360.25萬元?；局в?43.07萬元，比2018年減少81.9萬元，主要是減少了辦公費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等。項(xiàng)目支由6260.7萬元，比2018年增加442.15萬元，主要是上級提前下達(dá)的?？钤黾恿?42.15萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排22.13萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)2.48萬元，公務(wù)員交通補(bǔ)貼8.58萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.2萬元，福利費(fèi)2.79萬元，其他商品和服務(wù)支由4.08萬元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2019年，我部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)沒有安排支由。2018年，我部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)

8、算安排2.1萬元，其中因公由國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)2.1萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.1萬元）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：組織開展水資源調(diào)查評價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。發(fā)揮防汛抗旱減災(zāi)體系作用，最大限度地減少水旱災(zāi)害造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。完成水利工程建設(shè)管理；組織重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、建設(shè)和驗(yàn)收；承擔(dān)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo):部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效

9、指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)良中差水利水電項(xiàng)目建設(shè)與管理水利水電項(xiàng)目的建設(shè)與維護(hù)管理按期完成水利水電項(xiàng)目建設(shè)和維修管護(hù)任務(wù)，對社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極作用完成率00%95%?90%?90%水利工程建設(shè)組織實(shí)施水利工：程項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)I安期保質(zhì)保量完成水利建設(shè)任務(wù)完成率00%95%?90%?90%水利工程運(yùn)行與維護(hù)指導(dǎo)河道堤防、水庫、水閘、排灌泵站、水文等水利工程運(yùn)行管理和加強(qiáng)對全縣水利行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查。對水利工程進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保工程安全運(yùn)行。及時(shí)對水利工程實(shí)施維修養(yǎng)護(hù)，有效保障水利工程正常運(yùn)行，充分發(fā)揮水利工程的社會和經(jīng)濟(jì)效鈿O完成率00%95%?90%?90%農(nóng)田水利建設(shè)建設(shè)小型農(nóng)田水利設(shè)施，實(shí)施

10、節(jié)水灌溉、保障農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)順利進(jìn)行完工率、驗(yàn)5%90%?85%?85%332水務(wù)局單位：萬元332水務(wù)局單位：萬元今評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)活動度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)效指標(biāo)良中差灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等，推廣綜合節(jié)水技術(shù)，農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站建設(shè)。收率。保障農(nóng)村飲水安全在全縣范圍內(nèi)通過實(shí)施農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目，解決農(nóng)村居民飲水不安全問題。解決農(nóng)村居民飲水完工率、驗(yàn)收率。5%90%?85%?85%水庫移民安置及后期管理落實(shí)水庫移民政策，扶持移民發(fā)展生產(chǎn)，保持移民穩(wěn)定。增加移民收入，改善移民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)移民穩(wěn)完工率、完成率00%95%?90%?90%水資源保護(hù)和生態(tài)建設(shè)組織實(shí)施全縣水資源管

11、理和水土保持相關(guān)工作。促進(jìn)水資源可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境工作任務(wù)完成率00%95%?90%?90%水土保持組織全縣水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，承擔(dān)水土流失綜合防治工作；依法開展水土保持監(jiān)督管理工作，組織全縣水土流失監(jiān)測、預(yù)報(bào)并公告；組織開展水土保持宣傳教育工作。保護(hù)和合理利用水土資源，減輕水、旱、風(fēng)沙災(zāi)害，改善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)安全，保障經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。水土流失治理面積率5%90%?85%?85%水利科技支撐和公共服務(wù)組織指導(dǎo)全縣水利事業(yè)建設(shè)的科技創(chuàng)新和技術(shù)示范推廣，為水利事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供公共支撐。研制并示范推廣水利工程和管理技術(shù)，提高水利事業(yè)管理水平。工作任務(wù)完成率00%95%?

12、90%?90%水文測報(bào)地表、地下水量水質(zhì)監(jiān)測，埔情監(jiān)測，水文資料整編，水文設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)及更新，委托觀測，水文情報(bào)、預(yù)報(bào)，水文信息系統(tǒng)運(yùn)行。為防汛、抗旱、減災(zāi)、水資源保護(hù)管理、水利工程建設(shè)準(zhǔn)確、及時(shí)提供水文資料。工作任務(wù)完成率00%95%?90%?90%防汛抗旱負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱組織管理、應(yīng)急調(diào)度，指導(dǎo)水利行業(yè)信息化建設(shè)，建設(shè)應(yīng)急度汛、抗旱應(yīng)急、海堤、山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目，支持基層防汛抗旱組織建設(shè)，儲備管理防發(fā)揮防汛抗旱減災(zāi)體系作用，最大限度地減少水旱災(zāi)害造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。完工率、驗(yàn)收率。5%90%?85%?85%職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)良中差汛抗旱物資，建設(shè)水利信

13、息化基礎(chǔ)設(shè)施，提高全縣抗御水旱災(zāi)害能力。水利科技創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化、示范推廣水利科技創(chuàng)新、成果引進(jìn)、成果研究及轉(zhuǎn)化，推廣應(yīng)用。確保水利科技創(chuàng)新工作順利開展工作任務(wù)完成率00%95%?90%?90%水利政務(wù)管理依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)日常管理職責(zé)。依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)日常管理職責(zé)，確保水利工作正常運(yùn)行。工作完成率00%95%?90%?90%綜合業(yè)務(wù)管理協(xié)調(diào)推動、普查統(tǒng)計(jì)、督促指導(dǎo)、對外合作、行政審批、業(yè)務(wù)監(jiān)管、水利立法、執(zhí)法、處理水事糾紛，監(jiān)督檢查、人事管理、表彰獎勵及其他依法行政管理活動?？h委、政府交辦的其他事項(xiàng)等行政管理事項(xiàng)。依法依規(guī)完成工作任務(wù)，推進(jìn)科學(xué)決策綜合業(yè)務(wù)管理工作任務(wù)完成率00%95%?90%?

14、90%綜合事務(wù)管理加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)性管理，開展機(jī)關(guān)自身能力建設(shè)。確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行工作完成率00%95%?90%?90%六、政府采購預(yù)算情況部門政府采購預(yù)算332002秦皇島市撫寧區(qū)水務(wù)局2019年度我單位未安排政府采購預(yù)算支由政府采購項(xiàng)目來源購.女政府采購金額物府采購量單當(dāng)年部門預(yù)算安排資金項(xiàng)目名預(yù)品目錄序單縣里價(jià)總一合般公共預(yù)基財(cái)比他渠、稱算資金名號位計(jì)計(jì)金預(yù)政專戶他來源道資稱算撥款算撥核撥收入金單位：萬元款合計(jì)000七、國有資產(chǎn)信息2018年末我單位固定資產(chǎn)總額775.64萬元，其中：房屋及構(gòu)筑442.57萬元，車輛5.4萬元，其他固定資264.67萬元。2019年無新增固定資產(chǎn)計(jì)劃。固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：撫寧區(qū)水務(wù)局截止時(shí)間：2018年12月31項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額775.641、房屋4720平方米442.572、6551平方米633、車輛1輛5.44、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備5、其他固定資產(chǎn)269264.67八、名詞解釋（1）財(cái)政撥款收入：指中央或省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（2）上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（4）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特