P郵政局采購控制程序

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯P郵政局采購控制程序 P郵政局采購控制程序 一、目的：各單位在本程序的原則下，可制訂具體的采購控制辦法，確保采購物品符合要求，厲行節(jié)約。 二、責任范圍：采購工作由各局的計劃財務部歸口管理。 1、全市范圍的統(tǒng)一采購工作由市局計財部負責： (1)全市通信建設主要設備及配套和生產、經營所需用品等，如計算機、發(fā)電機組、空調、傳真機、復印機、打印機、柜員機、點鈔機大型捆扎機等的采購供應; (2)全市郵政車輛(包括郵運車輛、攬收投遞車輛)等的采購供應; (3)全市郵政機械設備、計算機及配套等維修零配件的采購供應。 2、本部與各縣(市)局 (1)負責向省局選型定點的廠家及

2、單位組織郵政設備、郵政專用自行車、郵專用品、郵政單冊的采購供應; (2)負責局內辦公用品、文具、衛(wèi)生潔具、小五金水電等零星低值消耗品的采購供應; (3)負責生產人員勞保用品的采購供應。 三、供應商評估、選擇規(guī)定 (一)各采購單位(縣市局以上)負責對提供物品和服務供應商的評估工作。 (二)采購員應隨時了解市場信息及動態(tài)，針對需購物資或服務，同時與多家供應商接洽，獲取供應商質量、服務等相關情況和資料;挑選供應商時優(yōu)先考慮以下因素： 1、省局指定的供應商可直接認可為合格供應商; 2、本局質量管理體系建立前已長期合作的、質量穩(wěn)定的供應商; 3、供應商在提供類似的物品或服務方面有1年以上經驗; 4、供應

3、商的產品或質量管理體系通過權威機構的認證。 5、國家認可的各級計量機構。 (三)根據(附表一)，物品的采購和服務的提供必須由專門部分統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調配; (四)除省局已指定的供應商外，其他用供應商都必須經過調查予以認定，步驟是： 1、要求供應商按供應商調查表內容，提供相關的供應商基本情況。 (1)法定企業(yè)名稱和地址; (2)法人代表和銀行信用; (3)供應商的資歷; (4)供應商的資源和設施; (5)現有的質量管理體系和獲認證的標志產品。 2、根據供應商調查表以及供應商提供的資料，由相關單位對供應商進行評估，將評估意見記錄于供應商調查表。 3、由單位領導綜合評價，結論記錄于供應商調查表。 (五

4、)評估后符合要求的供應商方可向其采購。 三、物資采購程序 1、郵政設備采購過程根據生產發(fā)展情況，年終或年中由各生產部門報建設維護部，由建設維護部平衡匯總、調查審核、確定數量型號報送計財部納入年度計劃，計劃經批準后在實施時統(tǒng)一由計財供應采購或委托采購。采購商由省局指定或自行選定。除小金額外，采購時都需簽定合同，合同詳細注明品名、規(guī)格、質量要求、數量、時間、售后服務等，而且合同需經相關部門及各級領導會簽，合同會簽完畢后方可實施采購。 2、單冊或業(yè)務用品文具采購，每季度末由各科室根據實際情況把下季度所需的數量報給計財供應后，供應進行匯總平衡，參考庫存量，按日消耗量采購。單冊或郵政業(yè)務用品采取定量供應

5、，實消補差的方式向省局申購。部份零星用品可在當地就近印制或采購。 3、微機及耗材、網絡設備、終端、水電料在同等條件下可委托三產公司采購，采購時都有需與主業(yè)簽訂合同或委托書方可采購。 4、零星固資及零星低值品的購置，則由需求科室(班組)提出填寫零星固資申請表或低值品申請表，由申請人填寫理由及簽名，經所在科室領導簽字后，送相關職能部門審核(屬生產用品送建設維護部審核，屬辦公用品送辦公室審核)，并經局領導審批，然后送計財部由供應采購。 以上辦法各縣(市)局可參照執(zhí)行，或視具體情況不同修訂執(zhí)行。 (三)物資采購的原則： 1、物資采購一律憑經過批準的采購清單和工程設計要求，經供應部門認可后方可進行采購，

6、未按清單和設計采購的，歸口審批部門不予簽證審批，財務部門不予報銷，發(fā)生的一切費用由相關人員承擔。 2、物資采購工作采取歸口管理、分工負責、集中采購的原則，需采購的設備和器材由建設維護部負責提供選型和質量要求等資料，供應部門負責采購訂貨，使用部門負責將使用的質量情況及時反饋給建設維護部門和供應部門。 3、物資采購嚴格按省局有關規(guī)定執(zhí)行，訂貨堅持就地就近、貨比三家擇優(yōu)選購、經濟合理的原則，把住質量關和價格關。 4、物資采購時必須按經濟合同法有關條款簽訂采購合同，明確責任，并堅持雙人進行，原則上不得向個體戶、承包商或私人采購通信器材。 5、物資采購時應嚴格按以下規(guī)定組織執(zhí)行： (1)一次采購、訂貨金

7、額在5000元及以下，由供應部門組織洽談。 (2)一次采購、訂貨金額5000元至5萬元，由計劃財務部負責人組織洽談。 (3)一次采購、訂貨金額在5萬元以上，由計劃財務部牽頭組織相關部門共同洽談后，向局領導匯報確定后方可簽訂采購合同。 附表一 供應商評估及質量控制分類表 采購項目分類 采購部門 辦公設備 市局本部 辦公室(總務) 縣市局 各縣市局 文具 市局本部 計財部(供應) 縣市局 各縣市局 郵政機械設備 市局本部 計財部 縣市局 計財部 電腦、網絡耗材 市局本部 冠發(fā)公司(計財委托) 及終端設備 縣市局 冠發(fā)公司(計財委托) 郵政單冊 市局本部 計財部 郵政用品 縣市局 各縣市局 汽車零件

8、 市局本部 處理中心 縣市局 各縣市局 水電料 市局本部 冠興公司(辦公室委托) 縣市局 各縣市局 普通郵票 市局本部 計財部 郵 縣市局 計財部 票 特種郵票 市局本部 集郵公司 縣市局 集郵公司 車輛維護 市局本部 處理中心 縣市局 各縣市委托車輛維修點 服 水電維護 市局本部 冠興公司(辦公室委托) 縣市局 各縣市局 電腦網絡 市局本部 冠發(fā)公司(計財委托) 務 終端維護 縣市局 各縣市局 郵政機械 市局本部 冠發(fā)公司(計財委托) 設備維護 縣市局 各縣市局 附表二： 供應商調查表 供應商基本情況： 1、名稱： 2、地址： 3、法人代表： 4、聯系電話：傳真： 4、資質： 評估意見： 評

9、估單位(部門)：年月日 領導意見： 簽章：年月日 ： 篇2：TS16949程序文件:采購控制程序 TS16949程序文件:采購控制程序 1.目的 保證所采購的產品符合規(guī)定的技術要求，在保證產品質量和公司生產需要的前提下，降低成本，減少物資庫存，使整個采購活動處在受控狀態(tài)下。 2.范圍 適用于本公司所需要的外購件、外協(xié)件、原輔材料及半成品等直接構成生產成本的各類物資的采購。 3.職責 采購部負責采購的歸口管理。 檢驗組負責采購產品的檢驗和試驗。 技術部負責制訂產品的標準及有關檢驗和試驗方案。 4.工作程序 4.1生產用物料的采購 411當客戶有批準分供方名單時，相關材料應向列于此表中之分供方購買

10、。要從此名單外的分供方采購時，必須經客戶的材料工程部門批準并列入合格分供方名單后才可進行。 412使用客戶指定的分供方，并不能免除公司確認分供方的質量與服務的責任。 413客戶未提出批準分供方名單時，從公司認定的合格分供方采購。 42采購文件的編制和審批 421構成產品實體的外協(xié)件、外購件屬大批量和重要的采購項目，由采購部根據生產計劃、庫存報表進行余缺平衡，制訂采購計劃表，采購計劃表包括產品名稱、型號規(guī)格、數量、交貨日期、技術要求與驗收方法。經總經理審批后組織采購。 422常用磨具、磨料等輔助材料，由倉庫保管員填報采購物品申請單報采購部，經總經理審批后由采購部安排采購。 43采購管理 各部門在

11、提出采購需求時應有適當的前置時間，主要在于讓分供方有充足的時間可以達到100%準時交貨。采購人員按各部門提出的交貨時間與分供方協(xié)調交貨時間，并按交貨日期催交。 44采購過程的控制 441構成產品實體的外購件、外協(xié)件及對產品最終質量有直接影響的磨具、磨料和輔助材料應到合格分供方處采購。要求合格分供方100%準時交貨。 442采購物資必須價格合理，質量保證，符合生產要求，實行經濟批量采購，確保生產正常運行。 443所有采購產品凡需涉及有毒性及危險性的物料應符合危險品管理規(guī)定。 444遇生產急需，合格分供方的交貨期或品種不能滿足我方需求及客戶未提出批準分供方名單時，在確保質量的前提下經總經理批準，臨

12、時選擇適當的新合格分供方進行采購，如轉為常規(guī)供應需按QS/TSB 20601分供方評定程序進行調查和評定。 45采購產品的驗證 451構成產品實體的外購件、外協(xié)件進廠后由檢驗組按規(guī)定要求進行檢驗，合格后才能辦理入庫手續(xù)并作好產品標識。不合格品由采購部通知分供方退貨。當合同規(guī)定時，可會同采購部到分供方處進行檢驗，但應規(guī)定產品的檢驗安排和交付方式。 452遇有新供方提供的常用磨具、磨料進貨后，由技術部安排。 453當合同規(guī)定客戶要求在分供方處進行驗證時，不能以此降低公司驗證要求，也不能免除本公司提供合格產品的責任。 5.相關文件 51 QS/TSB 206022021 分供方評定程序 52 QS/

13、TSB 210012021 進貨檢驗控制程序 53 QS/TSB 213012021 不合格品控制程序 54 QS/TSB 208012021 產品標識和可追溯程序 55 QS/TSB 3060201 合格分供方名單 56 QS/TSB 3060202 危險品管理規(guī)定 6.相關表格 見清單。 篇3：食品公司采購控制程序 食品公司采購控制程序 1目的： 規(guī)定供應商評價，原輔材料、包裝材料采購的職責、程序，確保采購產品符合要求。 2適用范圍： 適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。 3職責： 3.1供銷部負責對供應商評價、進行原輔材料、包裝材料的采購。 3.2供銷部負責原輔材料、包裝

14、材料的驗收。 4工作程序： 4.1供應商的評價： 4.1.1供應商選擇的準則：質量相同比價格，價格相同比服務。 4.1.2供應商評價、重新評價的時機：尚未經過合格供應商評價的供應商，應作首次評價;合格供應商，隔一年重新評價一次。 4.1.3供應商評價、重新評價的內容應包括： a、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、型式檢驗報告。 b、供應商能力的要求。 c、其他相關資質。如：ISO9001證書、HACCP證書、QS證書。 供銷部應根據評價準則填寫供應商評價表，并將經評價合格的供應商填入合格供應商名單。 4.2采購流程： 4.2.1由供銷與產品使用部門合作，詳細描述采購產品的數量、規(guī)格要求，制定采購計劃表。供應部根據庫存量訂貨，與合格供應商簽訂供銷協(xié)議或用口頭方式落實供貨。 4.2.2采購過程依照供應部原輔材料、包裝材料采購流程執(zhí)行。 4.2.3外包加工產品應與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應闡明產品質量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權利義務及相關責任。 4.2.4對培訓、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應選擇有相關資質的機構。 4.3采購產品的驗證： 4.3.1采購產品由供銷部按相關標準進行檢驗，合