P郵政局采購(gòu)控制程序

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯P郵政局采購(gòu)控制程序 P郵政局采購(gòu)控制程序 一、目的：各單位在本程序的原則下，可制訂具體的采購(gòu)控制辦法，確保采購(gòu)物品符合要求，厲行節(jié)約。 二、責(zé)任范圍：采購(gòu)工作由各局的計(jì)劃財(cái)務(wù)部歸口管理。 1、全市范圍的統(tǒng)一采購(gòu)工作由市局計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)： (1)全市通信建設(shè)主要設(shè)備及配套和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需用品等，如計(jì)算機(jī)、發(fā)電機(jī)組、空調(diào)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、柜員機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)大型捆扎機(jī)等的采購(gòu)供應(yīng); (2)全市郵政車輛(包括郵運(yùn)車輛、攬收投遞車輛)等的采購(gòu)供應(yīng); (3)全市郵政機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)及配套等維修零配件的采購(gòu)供應(yīng)。 2、本部與各縣(市)局 (1)負(fù)責(zé)向省局選型定點(diǎn)的廠家及

2、單位組織郵政設(shè)備、郵政專用自行車、郵專用品、郵政單冊(cè)的采購(gòu)供應(yīng); (2)負(fù)責(zé)局內(nèi)辦公用品、文具、衛(wèi)生潔具、小五金水電等零星低值消耗品的采購(gòu)供應(yīng); (3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員勞保用品的采購(gòu)供應(yīng)。 三、供應(yīng)商評(píng)估、選擇規(guī)定 (一)各采購(gòu)單位(縣市局以上)負(fù)責(zé)對(duì)提供物品和服務(wù)供應(yīng)商的評(píng)估工作。 (二)采購(gòu)員應(yīng)隨時(shí)了解市場(chǎng)信息及動(dòng)態(tài)，針對(duì)需購(gòu)物資或服務(wù)，同時(shí)與多家供應(yīng)商接洽，獲取供應(yīng)商質(zhì)量、服務(wù)等相關(guān)情況和資料;挑選供應(yīng)商時(shí)優(yōu)先考慮以下因素： 1、省局指定的供應(yīng)商可直接認(rèn)可為合格供應(yīng)商; 2、本局質(zhì)量管理體系建立前已長(zhǎng)期合作的、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商; 3、供應(yīng)商在提供類似的物品或服務(wù)方面有1年以上經(jīng)驗(yàn); 4、供應(yīng)

3、商的產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系通過權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。 5、國(guó)家認(rèn)可的各級(jí)計(jì)量機(jī)構(gòu)。 (三)根據(jù)(附表一)，物品的采購(gòu)和服務(wù)的提供必須由專門部分統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配; (四)除省局已指定的供應(yīng)商外，其他用供應(yīng)商都必須經(jīng)過調(diào)查予以認(rèn)定，步驟是： 1、要求供應(yīng)商按供應(yīng)商調(diào)查表內(nèi)容，提供相關(guān)的供應(yīng)商基本情況。 (1)法定企業(yè)名稱和地址; (2)法人代表和銀行信用; (3)供應(yīng)商的資歷; (4)供應(yīng)商的資源和設(shè)施; (5)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和獲認(rèn)證的標(biāo)志產(chǎn)品。 2、根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表以及供應(yīng)商提供的資料，由相關(guān)單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估意見記錄于供應(yīng)商調(diào)查表。 3、由單位領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)，結(jié)論記錄于供應(yīng)商調(diào)查表。 (五

4、)評(píng)估后符合要求的供應(yīng)商方可向其采購(gòu)。 三、物資采購(gòu)程序 1、郵政設(shè)備采購(gòu)過程根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展情況，年終或年中由各生產(chǎn)部門報(bào)建設(shè)維護(hù)部，由建設(shè)維護(hù)部平衡匯總、調(diào)查審核、確定數(shù)量型號(hào)報(bào)送計(jì)財(cái)部納入年度計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后在實(shí)施時(shí)統(tǒng)一由計(jì)財(cái)供應(yīng)采購(gòu)或委托采購(gòu)。采購(gòu)商由省局指定或自行選定。除小金額外，采購(gòu)時(shí)都需簽定合同，合同詳細(xì)注明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、時(shí)間、售后服務(wù)等，而且合同需經(jīng)相關(guān)部門及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，合同會(huì)簽完畢后方可實(shí)施采購(gòu)。 2、單冊(cè)或業(yè)務(wù)用品文具采購(gòu)，每季度末由各科室根據(jù)實(shí)際情況把下季度所需的數(shù)量報(bào)給計(jì)財(cái)供應(yīng)后，供應(yīng)進(jìn)行匯總平衡，參考庫(kù)存量，按日消耗量采購(gòu)。單冊(cè)或郵政業(yè)務(wù)用品采取定量供應(yīng)

5、，實(shí)消補(bǔ)差的方式向省局申購(gòu)。部份零星用品可在當(dāng)?shù)鼐徒≈苹虿少?gòu)。 3、微機(jī)及耗材、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端、水電料在同等條件下可委托三產(chǎn)公司采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)都有需與主業(yè)簽訂合同或委托書方可采購(gòu)。 4、零星固資及零星低值品的購(gòu)置，則由需求科室(班組)提出填寫零星固資申請(qǐng)表或低值品申請(qǐng)表，由申請(qǐng)人填寫理由及簽名，經(jīng)所在科室領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送相關(guān)職能部門審核(屬生產(chǎn)用品送建設(shè)維護(hù)部審核，屬辦公用品送辦公室審核)，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送計(jì)財(cái)部由供應(yīng)采購(gòu)。 以上辦法各縣(市)局可參照?qǐng)?zhí)行，或視具體情況不同修訂執(zhí)行。 (三)物資采購(gòu)的原則： 1、物資采購(gòu)一律憑經(jīng)過批準(zhǔn)的采購(gòu)清單和工程設(shè)計(jì)要求，經(jīng)供應(yīng)部門認(rèn)可后方可進(jìn)行采購(gòu)，

6、未按清單和設(shè)計(jì)采購(gòu)的，歸口審批部門不予簽證審批，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷，發(fā)生的一切費(fèi)用由相關(guān)人員承擔(dān)。 2、物資采購(gòu)工作采取歸口管理、分工負(fù)責(zé)、集中采購(gòu)的原則，需采購(gòu)的設(shè)備和器材由建設(shè)維護(hù)部負(fù)責(zé)提供選型和質(zhì)量要求等資料，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)訂貨，使用部門負(fù)責(zé)將使用的質(zhì)量情況及時(shí)反饋給建設(shè)維護(hù)部門和供應(yīng)部門。 3、物資采購(gòu)嚴(yán)格按省局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，訂貨堅(jiān)持就地就近、貨比三家擇優(yōu)選購(gòu)、經(jīng)濟(jì)合理的原則，把住質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。 4、物資采購(gòu)時(shí)必須按經(jīng)濟(jì)合同法有關(guān)條款簽訂采購(gòu)合同，明確責(zé)任，并堅(jiān)持雙人進(jìn)行，原則上不得向個(gè)體戶、承包商或私人采購(gòu)?fù)ㄐ牌鞑摹?5、物資采購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按以下規(guī)定組織執(zhí)行： (1)一次采購(gòu)、訂貨金

7、額在5000元及以下，由供應(yīng)部門組織洽談。 (2)一次采購(gòu)、訂貨金額5000元至5萬元，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織洽談。 (3)一次采購(gòu)、訂貨金額在5萬元以上，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭組織相關(guān)部門共同洽談后，向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)確定后方可簽訂采購(gòu)合同。 附表一 供應(yīng)商評(píng)估及質(zhì)量控制分類表 采購(gòu)項(xiàng)目分類 采購(gòu)部門 辦公設(shè)備 市局本部 辦公室(總務(wù)) 縣市局 各縣市局 文具 市局本部 計(jì)財(cái)部(供應(yīng)) 縣市局 各縣市局 郵政機(jī)械設(shè)備 市局本部 計(jì)財(cái)部 縣市局 計(jì)財(cái)部 電腦、網(wǎng)絡(luò)耗材 市局本部 冠發(fā)公司(計(jì)財(cái)委托) 及終端設(shè)備 縣市局 冠發(fā)公司(計(jì)財(cái)委托) 郵政單冊(cè) 市局本部 計(jì)財(cái)部 郵政用品 縣市局 各縣市局 汽車零件

8、 市局本部 處理中心 縣市局 各縣市局 水電料 市局本部 冠興公司(辦公室委托) 縣市局 各縣市局 普通郵票 市局本部 計(jì)財(cái)部 郵 縣市局 計(jì)財(cái)部 票 特種郵票 市局本部 集郵公司 縣市局 集郵公司 車輛維護(hù) 市局本部 處理中心 縣市局 各縣市委托車輛維修點(diǎn) 服 水電維護(hù) 市局本部 冠興公司(辦公室委托) 縣市局 各縣市局 電腦網(wǎng)絡(luò) 市局本部 冠發(fā)公司(計(jì)財(cái)委托) 務(wù) 終端維護(hù) 縣市局 各縣市局 郵政機(jī)械 市局本部 冠發(fā)公司(計(jì)財(cái)委托) 設(shè)備維護(hù) 縣市局 各縣市局 附表二： 供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商基本情況： 1、名稱： 2、地址： 3、法人代表： 4、聯(lián)系電話：傳真： 4、資質(zhì)： 評(píng)估意見： 評(píng)

9、估單位(部門)：年月日 領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽章：年月日 ： 篇2：TS16949程序文件:采購(gòu)控制程序 TS16949程序文件:采購(gòu)控制程序 1.目的 保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)要求，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)需要的前提下，降低成本，減少物資庫(kù)存，使整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)處在受控狀態(tài)下。 2.范圍 適用于本公司所需要的外購(gòu)件、外協(xié)件、原輔材料及半成品等直接構(gòu)成生產(chǎn)成本的各類物資的采購(gòu)。 3.職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的歸口管理。 檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)方案。 4.工作程序 4.1生產(chǎn)用物料的采購(gòu) 411當(dāng)客戶有批準(zhǔn)分供方名單時(shí)，相關(guān)材料應(yīng)向列于此表中之分供方購(gòu)買

10、。要從此名單外的分供方采購(gòu)時(shí)，必須經(jīng)客戶的材料工程部門批準(zhǔn)并列入合格分供方名單后才可進(jìn)行。 412使用客戶指定的分供方，并不能免除公司確認(rèn)分供方的質(zhì)量與服務(wù)的責(zé)任。 413客戶未提出批準(zhǔn)分供方名單時(shí)，從公司認(rèn)定的合格分供方采購(gòu)。 42采購(gòu)文件的編制和審批 421構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的外協(xié)件、外購(gòu)件屬大批量和重要的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行余缺平衡，制訂采購(gòu)計(jì)劃表，采購(gòu)計(jì)劃表包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、技術(shù)要求與驗(yàn)收方法。經(jīng)總經(jīng)理審批后組織采購(gòu)。 422常用磨具、磨料等輔助材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員填報(bào)采購(gòu)物品申請(qǐng)單報(bào)采購(gòu)部，經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購(gòu)部安排采購(gòu)。 43采購(gòu)管理 各部門在

11、提出采購(gòu)需求時(shí)應(yīng)有適當(dāng)?shù)那爸脮r(shí)間，主要在于讓分供方有充足的時(shí)間可以達(dá)到100%準(zhǔn)時(shí)交貨。采購(gòu)人員按各部門提出的交貨時(shí)間與分供方協(xié)調(diào)交貨時(shí)間，并按交貨日期催交。 44采購(gòu)過程的控制 441構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的外購(gòu)件、外協(xié)件及對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量有直接影響的磨具、磨料和輔助材料應(yīng)到合格分供方處采購(gòu)。要求合格分供方100%準(zhǔn)時(shí)交貨。 442采購(gòu)物資必須價(jià)格合理，質(zhì)量保證，符合生產(chǎn)要求，實(shí)行經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。 443所有采購(gòu)產(chǎn)品凡需涉及有毒性及危險(xiǎn)性的物料應(yīng)符合危險(xiǎn)品管理規(guī)定。 444遇生產(chǎn)急需，合格分供方的交貨期或品種不能滿足我方需求及客戶未提出批準(zhǔn)分供方名單時(shí)，在確保質(zhì)量的前提下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，臨

12、時(shí)選擇適當(dāng)?shù)男潞细穹止┓竭M(jìn)行采購(gòu)，如轉(zhuǎn)為常規(guī)供應(yīng)需按QS/TSB 20601分供方評(píng)定程序進(jìn)行調(diào)查和評(píng)定。 45采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 451構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)廠后由檢驗(yàn)組按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后才能辦理入庫(kù)手續(xù)并作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。不合格品由采購(gòu)部通知分供方退貨。當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，可會(huì)同采購(gòu)部到分供方處進(jìn)行檢驗(yàn)，但應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的檢驗(yàn)安排和交付方式。 452遇有新供方提供的常用磨具、磨料進(jìn)貨后，由技術(shù)部安排。 453當(dāng)合同規(guī)定客戶要求在分供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，不能以此降低公司驗(yàn)證要求，也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 5.相關(guān)文件 51 QS/TSB 206022021 分供方評(píng)定程序 52 QS/

13、TSB 210012021 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 53 QS/TSB 213012021 不合格品控制程序 54 QS/TSB 208012021 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序 55 QS/TSB 3060201 合格分供方名單 56 QS/TSB 3060202 危險(xiǎn)品管理規(guī)定 6.相關(guān)表格 見清單。 篇3：食品公司采購(gòu)控制程序 食品公司采購(gòu)控制程序 1目的： 規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 2適用范圍： 適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包過程的控制。 3職責(zé)： 3.1供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購(gòu)。 3.2供銷部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝

14、材料的驗(yàn)收。 4工作程序： 4.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)： 4.1.1供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。 4.1.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評(píng)價(jià);合格供應(yīng)商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次。 4.1.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括： a、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、型式檢驗(yàn)報(bào)告。 b、供應(yīng)商能力的要求。 c、其他相關(guān)資質(zhì)。如：ISO9001證書、HACCP證書、QS證書。 供銷部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入合格供應(yīng)商名單。 4.2采購(gòu)流程： 4.2.1由供銷與產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定采購(gòu)計(jì)劃表。供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂供銷協(xié)議或用口頭方式落實(shí)供貨。 4.2.2采購(gòu)過程依照供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程執(zhí)行。 4.2.3外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。 4.2.4對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。 4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： 4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品由供銷部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合