成品出貨檢驗(yàn)控制程序

1、文件名稱成品出貨檢驗(yàn)程序文件版本A1文件編號頁次1/41目的規(guī)范品質(zhì)部QA對公司所有成品出貨的檢驗(yàn)過程，以確保出貨產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。2適用范圍 適用于公司所有的成品出貨檢驗(yàn)及適用的交付后的活動。3術(shù)語定義 特殊檢驗(yàn)：檢驗(yàn)工作復(fù)雜，費(fèi)時(shí)或費(fèi)用高；品質(zhì)特性變異??；破壞性之試驗(yàn)。: 樣本：由批中抽出的一個(gè)或多個(gè)單位產(chǎn)品組成。 樣本大小：樣本中包含單位產(chǎn)品的數(shù)量。稱為樣本大小。4過程方法成品檢驗(yàn)程序控制輸入成品抽樣計(jì)劃客人簽樣以及圖紙檢驗(yàn)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書成品輸出成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告成品入庫單成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識程序、方法1. 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序2. 文件和質(zhì)量記錄控制程序3. 不合格品控制程序衡量

2、指標(biāo)客戶投訴次數(shù)資源檢測儀器、量具過程負(fù)責(zé)主責(zé)：品質(zhì)部協(xié)助部門：相關(guān)部門5職責(zé)51包裝生管：負(fù)責(zé)填寫成品入庫單通知QA檢驗(yàn)。52品質(zhì)部QA：負(fù)責(zé)成品抽檢并填寫成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告。文件名稱成品出貨檢驗(yàn)程序文件版本A1文件編號頁次2/453品質(zhì)主管：負(fù)責(zé)對QA檢測出的重大質(zhì)量問題或特殊異常情況，與相關(guān)部門協(xié)商處理并作出最終處理意見。54技術(shù)部：負(fù)責(zé)對QA檢測出的異常問題進(jìn)行原因分析，跟蹤及處理。55生產(chǎn)主管：負(fù)責(zé)對不良品的最終處理意見安排執(zhí)行工作（返工或返修）。6程序 61抽樣計(jì)劃：一般檢驗(yàn)：GB2828-3003：特殊檢驗(yàn)： AQL：1.5。 62連續(xù)抽檢二次不合格，下次則上升為加嚴(yán)III類。 6

3、3特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目：油漆測試，結(jié)構(gòu)測試，功能測試，濕度誤差測試。 64成品檢驗(yàn)641需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)行驗(yàn)證、半成品的監(jiān)視和測量均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測量。 642 QA收到生產(chǎn)部包裝生管開具的成品入庫單后，核對產(chǎn)品訂單號、型號、數(shù)量，ITEM#，并確認(rèn)無誤后，根據(jù)完成產(chǎn)品數(shù)量，參照GB2828-2003樣本數(shù)量索引表，確定抽樣數(shù)量，然后隨機(jī)抽樣。643 QA依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書對成品進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不得遺漏，然后按照抽樣計(jì)劃主表2判定結(jié)果。644QA人員根據(jù)檢驗(yàn)情況及判定結(jié)果認(rèn)真填寫成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告表QA人員必須在所抽檢的外箱成品上加蓋“ PASS”章，并在A4紙上醒目顯示

4、：訂單號，MODE號，ITEM號，訂單數(shù)，判定結(jié)果，檢驗(yàn)日期，再用膠紙粘貼在外箱外面的顯眼位置。然后在成品入庫單上簽名蓋章，并連同成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告表提關(guān)品質(zhì)主管審核。倉庫根據(jù)成品檢驗(yàn)合格記錄和合格標(biāo)識辦理入庫手續(xù)，不合格品按不合格控制程序執(zhí)行。645對于輕微不合格，除非顧客戓董事長批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。待處理的不合格品不得投入生產(chǎn)或交付，QA應(yīng)及時(shí)跟蹤處理結(jié)果。65檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及管理 651對未檢產(chǎn)品由作業(yè)員（送檢員）作好標(biāo)識，已檢產(chǎn)品由檢驗(yàn)員作好標(biāo)識。 652經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)隔離存放，掛上“待返工”或“待處理”標(biāo)識，并置于相應(yīng)紅線劃分或黃線劃

5、分區(qū)域。 653應(yīng)愛護(hù)所使用的標(biāo)識狀態(tài)，當(dāng)標(biāo)識丟失或損壞時(shí)，視為不合格品，主動通知檢驗(yàn)員對該產(chǎn)品重新確認(rèn)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，必要時(shí)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并從新做好標(biāo)識。 654標(biāo)識狀態(tài)的具體規(guī)定參照生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序條款執(zhí)行。 66成品出貨檢驗(yàn)記錄 661在成品出貨檢驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的成品出貨檢驗(yàn)指導(dǎo)文件名稱成品出貨檢驗(yàn)程序文件版本A1文件編號頁次3/4書進(jìn)行了檢驗(yàn)，記錄應(yīng)表明合格放行授權(quán)責(zé)任者。 662成品出貨檢驗(yàn)記錄由品質(zhì)部保存。7相關(guān)文件71文件和質(zhì)量記錄控制程序 72不合格品控制程序 73生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序74成品抽樣計(jì)劃75各類產(chǎn)品成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書76成品檢驗(yàn)流程圖8記錄81成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告表82成品入庫單文件名稱成品出貨檢驗(yàn)程序文件版本A1文件編號頁次4/4附件一成品出貨檢驗(yàn)流程圖生產(chǎn)部包裝完成