濮陽非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心

1、濮陽市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2016 年度部門決算目錄第一部分 濮陽市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心概況一、主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 濮陽市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 2016 年度部門決 算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 濮陽市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 2016 年度部門 決算情況說明第四部分 名詞解釋第部分濮陽市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保 護(hù)中心概況、主要職責(zé)濮陽市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心，

2、建立于 2012 年 6 月，是 濮陽市人民政府設(shè)立的全額撥款的公益性文化事業(yè)單位，隸屬 于濮陽市文化廣電新聞出版局。其主要工作職責(zé)為：負(fù)責(zé)全市 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的規(guī)劃和工作規(guī)范，指導(dǎo)全市非物質(zhì)文化 遺產(chǎn)的普查、認(rèn)定、申報(bào)、保護(hù)和交流傳播工作，負(fù)責(zé)與國家、 省、縣（區(qū)）各級保護(hù)工作機(jī)構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)等工作。濮陽市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心位于濮陽市華龍區(qū)黃河 路 256 號 5 樓，現(xiàn)中心辦公用房、展示館、展廳面積共430 平方米。中心內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)室、辦公室等部門，另設(shè)有濮陽 市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示館。 現(xiàn)在職人員 10 人，其中高級專業(yè)技 術(shù)人員 3 人。濮陽市非遺中心成立以來，緊緊圍繞市委、

3、市政府的中心 工作，按照“保護(hù)為主、搶救第一，合理利用、傳承發(fā)展”的 保護(hù)方針，積極推進(jìn)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，并取得了 顯著成效。截至目前，我市已擁有國家級非遺項(xiàng)目 7 項(xiàng)、省級 非遺項(xiàng)目 50項(xiàng)，市級非遺項(xiàng)目 207 項(xiàng)，縣級非遺項(xiàng)目 587 項(xiàng)； 國家級非遺項(xiàng)目代表性傳承人 8 名，省級代表性傳承人 49名， 市級代表性傳承人 208名。先后推薦 200 余名項(xiàng)目傳承人，共 參加 10 多次省級培訓(xùn)活動(dòng)。組織舉辦市級培訓(xùn)十次，培訓(xùn)人數(shù) 達(dá)到百人以上。二、部門決算單位構(gòu)成 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 2016 年度部門決算編制范圍的 單位包括：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心部門決算包括本級決算第二

4、部分非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 2016 年度部門決算表收入支出決算總表公開01表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入174.58一、一般公共服務(wù)支出300.00二、上級補(bǔ)助收入20.00二、外交支出310.00三、事業(yè)收入30.00三、國防支出320.00四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出330.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出340.00六、其他收入63.00六、科學(xué)技術(shù)支出350.007七、文化體育與傳媒支出3640.138八、社會(huì)保障和就業(yè)支出374.059九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出381.0610十、節(jié)能環(huán)保支出390.0011十一、城

5、鄉(xiāng)社區(qū)支出400.0012十二、農(nóng)林水支出410.0013十三、交通運(yùn)輸支出420.0014十四、資源勘探信息等支出430.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地區(qū)支出460.0018十八、國土海洋氣象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出490.0021二一、其他支出500.0022二十二、債務(wù)還本支出510.0023二十三、債務(wù)付息支出520.002453本年收入合計(jì)2577.58本年支出合計(jì)5445.24用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額260.00結(jié)余分配550.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2710.41年末結(jié)轉(zhuǎn)和

6、結(jié)余5642.752857總計(jì)2987.99總計(jì)5887.99注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)77.5874.580.000.000.000.003.00207文化體育與傳媒支出72.4669.460.000.000.000.003.0020701文化72.4669.460.000.000.000.003.002070111文化創(chuàng)作與保護(hù)25.0225.020.000.000.000.000.002070199其他文化支岀

7、47.4444.440.000.000.000.003.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出4.064.060.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休4.064.060.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休2.572.570.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.481.480.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.061.060.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障1.061.060.000.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療1.

8、061.060.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)45.2536.239.020.000.000.00207文化體育與傳媒支出40.1331.119.020.000.000.0020701文化40.1331.119.020.000.000.002070111文化創(chuàng)作與保護(hù)15.1215.020.10.000.000.002070199其他文化支岀25.0116.098.920.000.000.00208社會(huì)保

9、障和就業(yè)支出4.064.060.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休4.064.060.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休2.572.570.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.481.480.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.061.060.000.000.000.0021005醫(yī)療保障1.061.060.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療1.061.060.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算表公開04表單位：萬

10、元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款174.58一、一般公共服務(wù)支出310.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出320.000.000.003三、國防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.007七、文化體育與傳媒支出3740.1340.130.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出384.054.050.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出391.061.060.0010十、

11、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出420.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出500.000.000.0021二一、其他支出510.000.000.

12、0022二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.002454本年收入合計(jì)2574.58本年支出合計(jì)5545.2445.240.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2610.41年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5639.7539.750.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2710.4157政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280.00582959總計(jì)3084.99總計(jì)6084.9984.990.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目

13、編碼科目名稱欄次123合計(jì)45.2536.239.02207文化體育與傳媒支出40.1331.119.0220701文化40.1331.119.022070111文化創(chuàng)作與保護(hù)15.1215.020.12070199其他文化支岀25.0116.098.92208社會(huì)保障和就業(yè)支出4.064.060.0020805行政事業(yè)單位離退休4.064.060.002080502事業(yè)單位離退休2.572.570.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.481.480.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.061.060.0021005醫(yī)療保障1.061.060.002100502事業(yè)單位醫(yī)療1

14、.061.060.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。公開06表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出24.03302商品和服務(wù)支出3.2530101基本工資8.4430201辦公費(fèi)0.4530102津貼補(bǔ)貼6.5930202印刷費(fèi)0.0830103獎(jiǎng)金1.8030203咨詢費(fèi)0.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.1830204手續(xù)費(fèi)0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205水費(fèi)0.0030107績效工資4.5430206電費(fèi)0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.4830207郵電費(fèi)1.423

15、0109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208取暖費(fèi)0.0030199其他工資福利支出0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.00303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.5730211差旅費(fèi)0.0030301離休費(fèi)0.0030212因公出國（境）費(fèi)用0.00303 02退休費(fèi)2.5730213維修（護(hù)）費(fèi)0.25303 03退職（役）費(fèi)0.0030214租賃費(fèi)0.00303 04撫恤金0.0030215會(huì)議費(fèi)0.00303 05生活補(bǔ)助0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.09303 06救濟(jì)費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.00303 07醫(yī)療費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.00303 08助學(xué)金0.0030224被裝購置費(fèi)0

16、.00303 09獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225專用燃料費(fèi)0.0030310生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.0030311住房公積金0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0030312提租補(bǔ)貼0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2330313購房補(bǔ)貼0.0030229福利費(fèi)0.3730314采暖補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0030315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239其他交通費(fèi)用0.00303 99其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.0030299其他商品和服務(wù)支出0.3630224被裝購置費(fèi)0.0030225專用燃料費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.0030227委托業(yè)

17、務(wù)費(fèi)0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.0030229福利費(fèi)0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0030239其他交通費(fèi)用0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.0030299其他商品和服務(wù)支出0.00310其他資本性支出6.3731001房屋建筑物購建0.0031002辦公設(shè)備購置5.7631003專用設(shè)備購置0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0031006大型修繕0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.6131008物資儲(chǔ)備0.0031009土地補(bǔ)償0.0031010安置補(bǔ)助0.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0031013公務(wù)用車購置0.0031019其他交

18、通工具購置0.0031020產(chǎn)權(quán)參股0.0031099其他資本性支出0.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開07表單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用 車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用 車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011122.470.002.470.002.470.002.070.002.070.002.070.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“

19、三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出公開08表單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)207文化體育與傳媒支出20707國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2070701資助國產(chǎn)影片放映2070702資助城市影院2070703資助少數(shù)民族電影譯制2070799其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資 金支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20822大中型水庫移民后期扶持基金支 岀注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（該報(bào)表全部數(shù)據(jù)為

20、零時(shí)）說明：XX局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支岀，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2016 年度部門決算情況說明、關(guān)于收入支出決算總體情況說明2016 年度收入總計(jì) 74.58 萬元，支出總計(jì) 45.24 萬元，與 2015 年相比，收入總計(jì)增加 25.92 萬元，增長 53.26% ；支出 合計(jì)減少 6.64 萬元，減少 -12.79% 。二、關(guān)于收入決算情況說明2016 年度收入合計(jì) 77.58 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 74.58 萬元，占 96.13% ；其他收入 3 萬元，占 3.87% 。三、關(guān)于支出決算情況說明2016 年度支出合計(jì) 45.25 萬

21、元，其中：基本支出 36.23 萬 元，占 80.06% ；項(xiàng)目支出 9.02 萬元，占 19.94% 。四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016 年財(cái)政撥款收入總決算 74.58 萬元，支出總決算45.24 。與 2015 年相比，財(cái)政撥款收入增加 25.92 萬元，增長 34.75% ；支出總計(jì)減少 6.64 萬元，減少 12.79% 。五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 45.25 萬元，占支出合計(jì)的 100% 。與 2015 年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6.64 萬元，下降 12.79%（二）

22、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 45.24 萬元，主要用 于以下方面：文化體育與傳媒支出 40.13 萬元，占比 88.71% ； 社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.05 萬元，占比 8.95% ；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃 生育支出 1.06 萬元，占比 2.34% 。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 33.46 萬 元，支出決算為 45.24 萬元，完成年初預(yù)算的 135.21% 。決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工資福利支出增加，人員工資 上調(diào)。二是由于相關(guān)項(xiàng)目資金使用。其中：1文化體育與傳媒支出 （類）文化（款）其他文化支出

23、 （項(xiàng)）。年初預(yù)算為 29.12 萬元，支出決算為 25.01 萬元，完成年 初預(yù)算的 85.88% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng) 費(fèi)調(diào)整。2文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)項(xiàng)）年初無預(yù)算數(shù)，支出決算數(shù)為 15.12 萬元。出現(xiàn)此類款項(xiàng)是由于項(xiàng)目保護(hù)經(jīng)費(fèi)是后期申報(bào)下發(fā)，劃入其他類款項(xiàng)。3社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為 4.34 萬元，支出決算為 2.57 萬元，完成年初預(yù) 算的 59.22% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位退休人 員調(diào)入養(yǎng)老保險(xiǎn)處，單位不再管理。4社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款

24、） 事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初無預(yù)算數(shù)，支出決算數(shù)為 1.48 萬元。原因是由于養(yǎng)老 保險(xiǎn)繳費(fèi)政策調(diào)整。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 36.23 萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi) 24.03 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 績效工資、其他社會(huì)保障費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 2.57 萬元， 其中： 退休費(fèi) 2.57 萬元。公用經(jīng) 費(fèi) 3.25 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。其他資本性支出 6.37 萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及

25、軟件購 置更新。七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 2.47萬元，支出決 算為2.07萬元，完成預(yù)算的 83.81% ，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn) 行費(fèi)支出決算為 2.07萬元，完成預(yù)算的 83.81% 。2016 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家節(jié)能減排的 要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年增加 0.32萬元，增長 15.45% ，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決 算增加 0.32萬元，增長 15.45% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增 加的主要原因是車輛使用年限長，零部件老化嚴(yán)重，維修費(fèi)及 燃油費(fèi)增加。二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用