硝酸及液體硝酸銨生產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

1、ICS點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào)DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/ XXXXXXXXX硝酸及液體硝酸銨生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XXXXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布DB37/ XXXXXXXXX目次前言II引言III1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語(yǔ)和定義14基本要求14.1成立組織機(jī)構(gòu)14.2

2、實(shí)施全員培訓(xùn)14.3編寫體系文件25工作程序和內(nèi)容25.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定25.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則25.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查25.2危險(xiǎn)源辨識(shí)25.2.1辨識(shí)方法25.2.2辨識(shí)范圍25.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)35.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)35.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法35.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則35.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)35.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)45.3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定45.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施45.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控45.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求45.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單55.5.3風(fēng)險(xiǎn)告知56文件管理57分級(jí)管控的效果58持續(xù)改進(jìn)58.1評(píng)審58.2更新68.3溝通6附錄A硝酸、液體硝酸銨生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄6前言本標(biāo)準(zhǔn)按照

3、GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位： 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 引言（本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則的要求，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和硝酸及液體硝酸銨行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省硝酸及液體硝酸銨行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減

4、少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。）122硝酸、液體硝酸銨生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2 規(guī)范性引用文件 下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 13861 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T *

5、-2017 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則3 術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。 3.1 危險(xiǎn)源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中，根源是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、鍋爐、壓力容器等；行為是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為；狀態(tài)是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。3.2 危害因素：危害因素是指生產(chǎn)過(guò)程中可對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。危險(xiǎn)和有害因素分為四類，分別是“人的因素”、“物的因素”、

6、“環(huán)境因素”和“管理因素”。3.3危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過(guò)程。3.4 風(fēng)險(xiǎn)：是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄允侵肝ｋU(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。3.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（也稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）：是對(duì)危害因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。3.6風(fēng)險(xiǎn)度（也稱危險(xiǎn)性）：是指危害因素辨識(shí)完成后，需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，其計(jì)

7、算出的風(fēng)險(xiǎn)值稱為風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4 基本要求4.1 成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織成員應(yīng)包括安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)責(zé)人和各類專業(yè)技術(shù)人員。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理工作。其它分管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理工作。各級(jí)安全管理部門是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的主管部門。4.2 實(shí)施全員培訓(xùn)分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法。企業(yè)各級(jí)單位應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)過(guò)程及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。風(fēng)險(xiǎn)

8、管控培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)單獨(dú)編制或融合于企業(yè)的安全培訓(xùn)教育計(jì)劃中，明確培訓(xùn)目的、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程應(yīng)符合體系化管理控制要求。4.3 編寫體系文件 建立風(fēng)險(xiǎn)管控制度，編制作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件，確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)方法及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)。5 工作程序和內(nèi)容5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則5.1.1.1 設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則：設(shè)為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為設(shè)備、設(shè)施；動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為各種作業(yè)活動(dòng)。結(jié)合硝酸及液

9、體硝酸銨生產(chǎn)特點(diǎn)，劃分硝酸的氧化裝置、吸收裝置、濃縮裝置及儲(chǔ)存裝置等生產(chǎn)裝置，硝酸銨的合成裝置、儲(chǔ)存裝置等生產(chǎn)裝置。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動(dòng)根據(jù)崗位的具體特點(diǎn)按日常操作、異常情況處理、開停車、作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分。硝酸的氧化操作，吸收操作、濃縮操作，硝酸銨的中和操作，硝酸的四合一機(jī)組開停車，自動(dòng)化（DCS）操作，氨儲(chǔ)罐、酸儲(chǔ)罐的檢維修，涉氨涉酸管線檢維修，動(dòng)火作業(yè)，各種泵的檢維修，日常巡檢，停水、停汽、停電時(shí)的緊急停車，危險(xiǎn)品裝卸操作等。5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本

10、信息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（見附錄A.1）5.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查按照生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)分析5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)方法5.2.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響。采用工作危害分析法（JHA+LS）進(jìn)行辨識(shí)，以附錄形式給出典型單元操作的作業(yè)活動(dòng)清單，見附錄表A.2作業(yè)活動(dòng)清單）。5.2.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響。采用安全檢查表法（SCL+LS）進(jìn)行辨識(shí)，以附錄形式給出典型的設(shè)備設(shè)施清單，見附錄表見A

11、.3設(shè)備設(shè)施清單）。5.2.1.3對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)、事故樹分析法等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍 規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程； 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)

12、, 也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。采用工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)和安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)，見附錄A.4工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄,附錄A.5安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄）。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法硝酸、硝酸銨生產(chǎn)企業(yè)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）（見附錄D）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一般結(jié)合危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行，并填寫工作危害分析評(píng)價(jià)記錄（見附錄表A.4），安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄（見附錄A.5）。5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)

13、重程度的影響，并結(jié)合自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則（參照附錄D），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，具體包括： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； 相關(guān)方的訴求等。5.3.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)E級(jí)5級(jí)：稍有危險(xiǎn)（或可忽略風(fēng)險(xiǎn)）。員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。D級(jí)4級(jí)：輕度危險(xiǎn)（可以接受或可容許風(fēng)險(xiǎn)）。車間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的控制管

14、理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。C級(jí)3級(jí)：顯著危險(xiǎn)（中度或中等風(fēng)險(xiǎn)），需要控制整改。部（處）室級(jí)（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。B級(jí)2級(jí)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。公司或廠級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)

15、涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。A級(jí)1級(jí)：極其危險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)），應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。5.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì)于違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。 發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。 根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所。 運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)9人以上的。 相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。5.4 風(fēng)

16、險(xiǎn)控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)結(jié)果，修訂有關(guān)規(guī)程、預(yù)案等文件，完善管理流程，落實(shí)或改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)管控措施。具體要求如下：5.4.1企業(yè)的各級(jí)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)組織逐項(xiàng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各類危險(xiǎn)源的控制措施，達(dá)到有效控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。針對(duì)工藝技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)等不同措施，應(yīng)有相應(yīng)的單位、部門和人員負(fù)責(zé)；針對(duì)中等及以下的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施，中等以上的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。5.4.3從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)

17、風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。5.4.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。5.4.5設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。5.4.6不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。5.4.7風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.4.8需通過(guò)工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)

18、改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。5.4.9屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過(guò)工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來(lái)的文件，文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該類風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。5.4.10對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取上述規(guī)定的措施。5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。企業(yè)

19、選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照實(shí)施細(xì)則附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。5.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管控措施等風(fēng)險(xiǎn)信息，見附錄A.6），逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)參照AQ3013的要求，進(jìn)行記錄，定期更新，并按優(yōu)先順序進(jìn)行控制治理。5.5.3評(píng)審與審批逐級(jí)評(píng)審并審核、批準(zhǔn)，形成臺(tái)賬或控制清單。下級(jí)要呈報(bào)上級(jí)，上級(jí)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，各級(jí)都要形成臺(tái)賬或控制清單。5.5.4風(fēng)險(xiǎn)告知組織全員學(xué)習(xí)

20、、了解風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息，制作公告欄、告知牌、手冊(cè)等對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示，并對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯著位置設(shè)置公告欄（牌），將劃分為較大及以上級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行公告。公告欄（牌）應(yīng)設(shè)置在企業(yè)的進(jìn)出大門顯著位置，距離門口不宜大于15m。告知牌應(yīng)集中設(shè)置在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（包括辦公樓、控制室）或裝置區(qū)邊緣的顯著位置，宜貼近建構(gòu)筑物設(shè)置且不妨礙人員疏散；位于裝置邊緣的距離廠內(nèi)或裝置道路不宜大于2m；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍較大或裝置邊界大于100m的，宜在不同方位加設(shè)。手冊(cè)應(yīng)做到崗位員工人手

21、一本。6文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（包括工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)、安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)），以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及最高級(jí)別、次高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制

22、度；員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8持續(xù)改進(jìn)8.1評(píng)審企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。采取預(yù)防與糾正措施確保風(fēng)險(xiǎn)可控。企業(yè)應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。企業(yè)應(yīng)每年組織編寫危險(xiǎn)源辨識(shí)好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)本年度風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)審，對(duì)變更

23、情況應(yīng)進(jìn)行說(shuō)明。8.2更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息: 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變； 發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)； 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。8.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附錄:硝酸、液體硝酸銨生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

24、硝酸裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位 硝酸工段 No：01序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1日常巡檢作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、高處墜落、中毒、酸灼傷氧化、吸收裝置硝酸工段2泵操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、中毒、酸灼傷氧化、吸收裝置硝酸工段3四合一機(jī)組操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、酸灼傷氧化裝置硝酸工段4氧化爐操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、高溫燙傷、中毒、著火爆炸氧化裝置硝酸工段5酸吸收操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、高溫燙傷、中毒、著火爆炸吸收裝置硝酸工段6液氨增壓泵操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、灼傷、中毒、

25、著火爆炸儲(chǔ)存裝置硝酸工段7液氨卸車操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、車輛傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸儲(chǔ)存裝置硝酸工段8氨還原器催化劑扒、裝操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、車輛傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸氨還原裝置硝酸工段9涉氨容器檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、車輛傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸儲(chǔ)存裝置硝酸工段10停車檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、中毒和窒息、酸堿灼傷氧化、吸收裝置硝酸工段11停電、停水或發(fā)生意外作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、中毒和窒息、酸堿灼傷氧化裝置硝酸工段12日常辦公活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落稀

26、硝工段辦公室硝酸工段13進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查或參觀學(xué)習(xí)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、中毒和窒息、酸堿灼傷氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段14上下班及出差作業(yè)活動(dòng)物體打擊、車輛傷害上下班路上或外出出差路上硝酸工段15廢舊設(shè)備拆除作業(yè)活動(dòng)起重傷害、火災(zāi)、高處墜落、爆炸、中毒和窒息、酸堿灼傷氧化、吸收裝置硝酸工段16自然災(zāi)害作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、中毒和窒息、酸堿灼傷氧化、吸收裝置硝酸工段17企業(yè)周邊環(huán)境作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、爆炸氧化、吸收裝置硝酸工段1819微機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電氧化、吸收操作室硝酸工段20空調(diào)設(shè)備設(shè)施觸電氧化、吸收操作硝酸工段21飲水機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電、灼燙

27、氧化、吸收操作硝酸工段22照明燈設(shè)備設(shè)施觸電氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段23通信設(shè)備設(shè)備設(shè)施觸電氧化、吸收、濃縮及化驗(yàn)室操作室硝酸工段24收集池設(shè)備設(shè)施淹溺、高處墜落儲(chǔ)存裝置區(qū)硝酸工段25水池設(shè)備設(shè)施淹溺、高處墜落儲(chǔ)存裝置區(qū)硝酸工段26稀酸泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段27稀鎂泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電濃縮裝置硝酸工段28濃鎂泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電濃縮裝置硝酸工段29分配酸封設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸濃縮裝置硝酸工段30精餾塔設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸濃縮裝置硝酸工段31電動(dòng)葫蘆設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、起重傷害、觸電氧化、

28、吸收及濃縮裝置硝酸工段32滅火器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段33防毒面具設(shè)備設(shè)施中毒和窒息氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段34呼吸軟管設(shè)備設(shè)施中毒和窒息氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段35鎂尾循環(huán)槽設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒濃縮裝置硝酸工段36濃硝酸充裝泵設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、灼傷、中毒儲(chǔ)罐區(qū)硝酸工段37濃硝酸儲(chǔ)槽設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒儲(chǔ)罐區(qū)硝酸工段38 漂白塔設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒吸收及濃縮裝置硝酸工段39塔尾循環(huán)槽設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒 濃縮裝置硝酸工段40稀硝酸鎂儲(chǔ)槽設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒濃縮裝置

29、硝酸工段41硝酸鎂沉降槽設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒濃縮裝置硝酸工段42硝酸鎂加熱器設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒、著火爆炸濃縮裝置硝酸工段43硝酸鎂蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒、著火爆炸及濃縮裝置硝酸工段44氨管線設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒、著火爆炸氧化、吸收裝置硝酸工段45氨還原反應(yīng)器設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸氧化、吸收裝置硝酸工段46液氨儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段47稀硝酸儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒吸收及濃縮裝置硝酸工段48廢熱鍋爐設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼

30、傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段49高壓反應(yīng)水冷凝器設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段51鍋爐給水預(yù)熱器設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段52冷凝分離漂白器設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒吸收裝置硝酸工段53漂白塔設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒吸收裝置硝酸工段54氨緩沖罐設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段55汽包設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段57四合一機(jī)組設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段58尾氣預(yù)熱器設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化

31、、吸收裝置硝酸工段59尾氣再熱器設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段60吸收塔設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段61氧化爐設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段62液氨卸車鶴管設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒儲(chǔ)存裝置硝酸工段63液氨蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施物體打擊、機(jī)械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段填表人： 王萍 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。類型是作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。）硝酸銨裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位： 硝

32、酸銨工段 No：02序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1日常巡檢作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、高處墜落、中毒、酸灼傷硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段2泵操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、中毒、酸灼傷硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段3液氨蒸發(fā)器投料操作作業(yè)活動(dòng)液氨泄露、環(huán)境污染、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段4中和操作作業(yè)活動(dòng)高溫灼傷、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段5硝酸銨溶液蒸發(fā)操作作業(yè)活動(dòng)高溫灼傷、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段6涉氨管線檢維修操作 作業(yè)活動(dòng)高處墜落、觸電、灼傷、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段7硝酸銨溶液裝車操作作業(yè)活

33、動(dòng)車輛傷害、觸電、高溫灼傷、中毒、高處墜落硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段8涉酸管線檢維修操作作業(yè)活動(dòng)高處墜落、觸電、酸灼傷硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段9涉氨容器檢修作業(yè)活動(dòng)高處墜落、觸電、灼傷、窒息、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段10停車檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、中毒和窒息、灼傷硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段11停電、停水或發(fā)生意外作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、火災(zāi)、中毒和窒息硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段12硝酸銨儲(chǔ)槽檢維修作業(yè)活動(dòng)高處墜落、觸電、灼傷、窒息、中毒硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段13硝酸銨管道檢維修作業(yè)活動(dòng)物體打擊、高處墜落、觸電、灼傷、中毒硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸

34、銨工段14中和反應(yīng)器檢維修作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、觸電、中毒、灼傷硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段15開停車操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、高處墜落、中毒、灼傷、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段16進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查或參觀學(xué)習(xí)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、灼傷硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段17廢舊設(shè)備拆除作業(yè)活動(dòng)起重傷害、火災(zāi)、高處墜落、爆炸、中毒和窒息、灼傷硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段18自然災(zāi)害作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、中毒和窒息、灼傷硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段19企業(yè)周邊環(huán)境作業(yè)活動(dòng)中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段20照明燈設(shè)備設(shè)施觸電硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段21通信設(shè)

35、備設(shè)備設(shè)施觸電硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段22收集池設(shè)備設(shè)施淹溺、高處墜落、灼傷、中毒硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段23水池設(shè)備設(shè)施淹溺、高處墜落硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段24硝酸銨泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段25蒸發(fā)洗滌液泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段26洗滌液泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段27洗滌引風(fēng)機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段28蒸發(fā)洗滌液泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段29氨蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段30初蒸發(fā)閃蒸槽設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、中毒、灼傷硝酸銨生產(chǎn)裝置

36、硝酸銨工段31氣氨過(guò)濾器設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段32氨過(guò)熱器設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、灼傷、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段33氨緩沖罐設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段34硝酸銨儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、中毒硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段35中和反應(yīng)器設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、灼傷、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段36涉氨管線設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、中毒、火災(zāi)、爆炸硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段37涉酸管線設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、灼傷硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段38硝酸銨溶液裝車設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、灼傷、中毒硝酸銨生產(chǎn)裝

37、置硝酸銨工段39裝卸車鶴管設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、中毒高處、墜落、灼傷、中毒硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段40罐車設(shè)備設(shè)施泄露、環(huán)境污染、灼傷、中毒硝酸銨生產(chǎn)裝置硝酸銨工段填表人： 王萍 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。類型是作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。）A.2作業(yè)活動(dòng)清單硝酸裝置主要作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位: 硝酸工段 No：01序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1日常巡檢查看現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管線是否運(yùn)行完好及跑冒滴漏情況氧化、吸收裝置氧化、吸收工段頻繁進(jìn)行2泵操作現(xiàn)場(chǎng)機(jī)泵啟停 氧化、

38、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段頻繁進(jìn)行3四合一機(jī)組操作將空氣凈化后加壓送往氧化 四合一機(jī)組裝置氧化、吸收工段頻繁進(jìn)行4氧化操作將壓縮空氣與氣氨反應(yīng)氧化成氮氧化物氧化裝置氧化、吸收工段頻繁進(jìn)行5酸吸收操作將氮氧化物用水吸收吸收裝置氧化、吸收工段定期進(jìn)行6液氨增壓泵操作開停泵 將液氨輸送儲(chǔ)存裝置氧化工段頻繁進(jìn)行7精餾操作將稀硝酸濃縮儲(chǔ)存裝置儲(chǔ)存工段頻繁進(jìn)行8硝酸酸裝車罐車檢查、管口連接、硝酸裝車儲(chǔ)存裝置儲(chǔ)存工段特定時(shí)間進(jìn)行9工控系統(tǒng)運(yùn)行DCS控制系統(tǒng)運(yùn)行管理及異常情況處理氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時(shí)間進(jìn)行10停車檢修計(jì)劃性或臨時(shí)性檢修作業(yè)氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時(shí)間進(jìn)行11

39、裝置開停車裝置開、停車操作氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時(shí)間進(jìn)行12緊急停車由于停水、停電、停蒸汽等導(dǎo)致裝置突然停車氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時(shí)間進(jìn)行13液氨卸車操作罐車檢查、管口連接、液氨卸儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐裝置氧化、吸收工段特定時(shí)間進(jìn)行14氨還原器催化劑扒、裝操作將尾氣與氨氣混合反應(yīng)氨還原裝置氧化、吸收工段特定時(shí)間進(jìn)行15涉氨容器檢修計(jì)劃性檢修作業(yè)儲(chǔ)罐裝置氧化、吸收工段特定時(shí)間進(jìn)行16停車檢修計(jì)劃性或臨時(shí)性檢修作業(yè)氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時(shí)間進(jìn)行17停電、停水或發(fā)生意外由于停水、停電、火災(zāi)等導(dǎo)致裝置停車氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時(shí)間進(jìn)行18日常辦公活動(dòng)日

40、常辦公活動(dòng) 氧化、吸收、濃縮工段辦公室 氧化、吸收、濃縮工段頻繁進(jìn)行19進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查或參觀學(xué)習(xí)外來(lái)人員進(jìn)入裝置區(qū)檢查或參觀學(xué)習(xí)氧化、吸收、濃縮裝置 氧化、吸收、濃縮工段定期進(jìn)行20上下班及出差員工上、下班或出差上下班路上或外出出差路上 氧化、吸收、濃縮工段頻繁進(jìn)行21廢舊設(shè)備拆除報(bào)廢設(shè)備處理、拆除、丟棄氧化、吸收、濃縮裝置 氧化、吸收、濃縮工段特定時(shí)間進(jìn)行22自然災(zāi)害地震、洪澇、極寒天氣、大風(fēng)等導(dǎo)致裝置生產(chǎn)異常氧化、吸收、濃縮裝置 氧化、吸收、濃縮工段特定時(shí)間進(jìn)行23企業(yè)周邊環(huán)境院墻外高壓線或廠區(qū)周邊活動(dòng)如燃放鞭炮對(duì)裝置生產(chǎn)造成影響氧化、吸收、濃縮裝置 氧化、吸收、濃縮工段頻繁進(jìn)行填表人：王萍

41、 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）硝酸銨裝置主要作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位: 硝酸銨工段 No：02序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1日常巡檢查看現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管線是否運(yùn)行完好及跑冒滴漏情況硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進(jìn)行2泵操作現(xiàn)場(chǎng)機(jī)泵啟停硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進(jìn)行3液氨蒸發(fā)器投料操作將儲(chǔ)備液氨送往生產(chǎn)系統(tǒng) 硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進(jìn)行4中和操作完成硝酸銨生產(chǎn)反應(yīng)硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進(jìn)行5硝酸銨溶液蒸發(fā)操作將硝酸銨溶液提濃硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進(jìn)行6涉氨管線檢維修操作 檢查管線，修復(fù)漏洞硝酸銨

42、裝置硝酸銨工段定期進(jìn)行7硝酸銨溶液裝車操作罐車檢查、管口連接、硝酸銨裝車硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進(jìn)行8涉酸管線檢維修操作檢查管線，修復(fù)漏洞硝酸銨裝置硝酸銨工段定期進(jìn)行9涉氨容器檢修計(jì)劃性檢修作業(yè)硝酸銨裝置硝酸銨工段定期進(jìn)行10停車檢修計(jì)劃性或臨時(shí)性檢修作業(yè)硝酸銨裝置硝酸銨工段特定時(shí)間進(jìn)行11停電、停水或發(fā)生意外由于停水、停電、停蒸汽等導(dǎo)致裝置突然停車硝酸銨裝置硝酸銨工段特定時(shí)間進(jìn)行12硝酸銨儲(chǔ)槽檢維修計(jì)劃性或臨時(shí)性檢修作業(yè)硝酸銨裝置硝酸銨工段定期進(jìn)行13硝酸銨管道檢維修檢查管線，修復(fù)漏洞硝酸銨裝置硝酸銨工段定期進(jìn)行14中和反應(yīng)器檢維修計(jì)劃性或臨時(shí)性檢修作業(yè)硝酸銨裝置硝酸銨工段定期進(jìn)行15開停車

43、操作計(jì)劃性開停車硝酸銨裝置硝酸銨工段特定時(shí)間進(jìn)行16進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查或參觀學(xué)習(xí)計(jì)劃性或臨時(shí)性檢修作業(yè)硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進(jìn)行17廢舊設(shè)備拆除由于停水、停電、火災(zāi)等導(dǎo)致裝置停車硝酸銨裝置硝酸銨工段特定時(shí)間進(jìn)行18化驗(yàn)分析成品取樣及中控取樣分析實(shí)驗(yàn)室制化驗(yàn)工段頻繁進(jìn)行填表人：王萍 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）A.3設(shè)備設(shè)施清單 硝酸裝置主要設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位:硝酸工段 No：01序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1微機(jī)其他類操作室氧化、吸收、濃縮工段52空調(diào)其他類操作室氧化、吸收、濃縮工段6

44、3飲水機(jī)其他類操作室氧化、吸收、濃縮工段64照明燈其他類操作室氧化、吸收、濃縮工段多個(gè)5通信設(shè)備其他類操作室氧化、吸收、濃縮工段多個(gè)6中和池其他類濃縮裝置區(qū)濃縮工段37水池其他類生產(chǎn)廠區(qū)吸收、濃縮工段38稀硝酸泵動(dòng)力類吸收、濃縮裝置吸收、濃縮工段29稀硝酸鎂泵動(dòng)力類濃縮裝置濃縮工段210濃硝酸鎂泵動(dòng)力類濃縮裝置濃縮工段211分配酸封其他類濃縮裝置濃縮工段512精餾塔冷換設(shè)備類濃縮裝置濃縮工段513電動(dòng)葫蘆起重運(yùn)輸類氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收、濃縮工段特種設(shè)備14滅火器消防設(shè)施氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收、濃縮工段10個(gè)15防毒面具個(gè)人防護(hù)用品操作室氧化、吸收、濃縮工段10個(gè)16呼吸軟管個(gè)

45、人防護(hù)用品操作室氧化、吸收、濃縮工段10個(gè)17鎂尾循環(huán)槽動(dòng)力類濃縮裝置濃縮工段118濃硝酸充裝泵動(dòng)力類儲(chǔ)存裝置濃縮工段219濃硝酸儲(chǔ)槽儲(chǔ)罐及容器類濃縮裝置濃縮工段320 漂白塔塔類吸收、濃縮裝置吸收、濃縮工段221塔尾循環(huán)槽儲(chǔ)罐及容器類濃縮裝置濃縮工段122稀硝酸鎂儲(chǔ)槽儲(chǔ)罐及容器類濃縮裝置濃縮工段123硝酸鎂沉降槽儲(chǔ)罐及容器類濃縮裝置濃縮工段124硝酸鎂加熱器冷換設(shè)備類濃縮裝置濃縮工段325硝酸鎂蒸發(fā)器冷換設(shè)備類濃縮裝置濃縮工段526氨還原反應(yīng)器冷換設(shè)備類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段127液氨儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類儲(chǔ)存裝置氧化、吸收工段828稀硝酸儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類吸收裝置吸收工段529廢熱鍋爐儲(chǔ)罐及

46、容器類氧化、吸收裝置氧化工段130高壓反應(yīng)水冷凝器冷換設(shè)備類氧化、吸收裝置吸收工段131鍋爐給水預(yù)熱器冷換設(shè)備類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段132冷凝分離漂白器冷換設(shè)備類吸收裝置氧化、吸收工段133漂白塔反應(yīng)器類吸收、濃縮裝置吸收、濃縮工段134氣氨緩沖罐儲(chǔ)罐及容器類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段235汽包儲(chǔ)罐及容器類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段136四合一機(jī)組動(dòng)力類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段137尾氣預(yù)熱器冷換設(shè)備類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段138尾氣再熱器冷換設(shè)備類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段139吸收塔塔類吸收裝置吸收工段140氧化爐反應(yīng)器類氧化裝置氧化工段141液氨卸車鶴管其他設(shè)備類儲(chǔ)存裝置區(qū) 儲(chǔ)存工段242液氨蒸發(fā)器儲(chǔ)罐及容器類氧化、吸收、儲(chǔ)存裝置氧化、吸收、儲(chǔ)槽工段7填表人： 王萍 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行