工藝驗證管理辦法

1、工藝驗證管理方法BMM. 0P. 353523. 001. 01. 20212021年8月1日發(fā)布XXXXXXX目錄1. 目的 22. 適用圍 23. 術(shù)語和定義 24. 引用文件 25. 職責(zé) 26. 管理容和規(guī)定 37. 業(yè)務(wù)/ 管理流程 68. 記錄 79. 附那么 710. 附件 7附加說明： 8仁目的價，以確保批量生部工作，確保滿足建設(shè)、設(shè)備和工裝通過對工藝方案、工藝文件、工藝裝備的正確性、合理性和適應(yīng)性進(jìn)行系統(tǒng)的全面評 產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并符合平安和環(huán)保要求。2. 適用圍本程序適用于汽車股份威旺事業(yè)部新產(chǎn)品工藝驗證、重要工藝更改、輔料的工藝驗證。3. 術(shù)語和定義工藝驗證：指通過小批量

2、試生產(chǎn)的方式檢驗工藝文件的正確性、合理性及適應(yīng)性的全 產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量要求生產(chǎn)準(zhǔn)備：指從新產(chǎn)品開發(fā)、試制，經(jīng)過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查、工藝設(shè)計、根底設(shè)施 配備至完成工藝調(diào)試和工藝驗證、試生產(chǎn)與整改，直到產(chǎn)品投產(chǎn)初期所 進(jìn)行的活動4. 引用文件工藝文件管理方法5. 職責(zé)5.1. 生產(chǎn)技術(shù)部5.1.1. 負(fù)責(zé)組織編制及發(fā)布沖壓、焊裝、涂裝和總裝工藝驗證總體實施方案。5.1.2. 負(fù)責(zé)沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)現(xiàn)場驗證工作的組織、協(xié)調(diào)及具體實施。5.1.3. 負(fù)責(zé)SOP之前車型的生產(chǎn)準(zhǔn)備階段工藝驗證。5. 2.質(zhì)量保證部參與工藝驗證，負(fù)責(zé)現(xiàn)場實物質(zhì)量的檢查及計量器具和檢具的驗證。5. 3.生產(chǎn)管理部參與工藝

3、驗證，負(fù)責(zé)設(shè)備能力的檢查5 . 4綜合管理部參與工藝驗證，平安和環(huán)境的檢查。5. 4.各分廠、車間5.4.1. 配合做好工藝驗證的相關(guān)準(zhǔn)備工作。5.4.2. 按工藝驗證方案，配合完成工藝驗證工作。5.4.3. 負(fù)責(zé)SOP以后車型的工藝驗證工作6. 管理容和規(guī)定6. 1.工藝驗證的時機6.1.1. 全新產(chǎn)品在生產(chǎn)準(zhǔn)備時必須進(jìn)行全部工藝驗證。6.1.2. 生產(chǎn)綱領(lǐng)、定型產(chǎn)品工藝參數(shù)、工藝流程、主要生產(chǎn)條件(設(shè)備、材料等)發(fā)生變 點開展工藝驗證。6.1.3. 全新輔料品種選用應(yīng)進(jìn)行工藝驗證。6. 1.4.重新?lián)Q版的工藝文件，針對工藝容有變更的局部進(jìn)行工藝驗證，在試行1個月完成。6. 2.工藝驗證的容

4、6.2.1. 沖壓工藝1) 驗證沖壓工藝路線、沖壓順序是否科學(xué)/ 合理；2) 驗證冷軋鋼板是否滿足沖壓要求，明細(xì)表是否準(zhǔn)確；3) 驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；4) 驗證沖壓工藝參數(shù)設(shè)定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品到達(dá)設(shè)計技術(shù)要5) 驗證壓力機是否平安可靠，能否保證產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；6) 驗證模具能否滿足操作要求和產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；7) 驗證工具、工裝器具能否滿足使用要求；8) 驗證沖壓件的檢驗手段、檢驗頻次的是否合理/ 可靠；9) 驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合平安、環(huán)保要求；10) 驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求。6.2.2. 焊裝工藝1) 驗證焊裝工藝路線、

5、焊裝順序是否科學(xué)/ 合理；2) 驗證零部件、標(biāo)準(zhǔn)件是否滿足焊裝要求，明細(xì)表是否準(zhǔn)確；3) 驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；4) 驗證工藝參數(shù)設(shè)定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品到達(dá)設(shè)計技術(shù)參數(shù)要手段；5) 驗證焊胎定位夾緊是否可靠，能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；6) 驗證焊機、焊鉗配備能否滿足操作要求和產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求；化時，針對變化求；求，是否具備檢測7) 驗證工具、工裝器具能否滿足要求；8) 驗證焊點強度的檢驗手段、檢驗頻次的是否合理、可靠；9) 驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合平安、環(huán)保要求；10) 驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求。6.2.3. 涂裝工藝1) 驗證工藝流

6、程設(shè)計是否合理；2) 驗證各工序工藝參數(shù)設(shè)定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品到達(dá)設(shè)計技術(shù)參 備檢測手段；3) 驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；4) 驗證控制手段、檢驗頻次是否合理，具有可操作性；5) 驗證設(shè)備、工具、工裝器具是否合理，操作是否方便；6) 驗證各工序?qū)嵨镔|(zhì)量特性是否滿足技術(shù)要求；7) 驗證涂層綜合性能是否到達(dá)產(chǎn)品技術(shù)要求；8) 驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求。6.2.4. 總裝工藝1) 驗證裝配工藝路線、工藝流程和車輛調(diào)試程序是否科學(xué)/ 合理；2) 驗證裝配順序、裝配方法和要否合理可行；3) 驗證零部件、標(biāo)準(zhǔn)件是否滿足裝配要求，明細(xì)表是否準(zhǔn)確；4) 驗證輔料選

7、用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；5) 驗證設(shè)備和軟件系統(tǒng)、工具、工裝器具是否能滿足工藝要求；6) 驗證質(zhì)量控制特性設(shè)置是否滿足產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)要求，是否合理，是否具備檢測 能否到達(dá)設(shè)計技術(shù)要求；7) 驗證各管路、電路走向是否合理及各零部件之間是否存在干預(yù)現(xiàn)象；8) 驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合平安、環(huán)保要求；9) 驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求。6. 3.工藝驗證的方法6. 3. 1.工藝參數(shù)驗證6.3. 1.1. 沖壓工藝的參數(shù)設(shè)定以模具設(shè)計 / 調(diào)試、壓力機精度 / 參數(shù)設(shè)定為依據(jù)，保證沖數(shù)要求，是否具手段，實際操作壓零件品質(zhì)及精度符合產(chǎn)品要求。定工藝參數(shù)值；焊接6. 3.1.2.

8、焊裝點焊機的電流、電極壓力、焊接時間等工藝參數(shù)以相關(guān)資料和以往經(jīng)驗設(shè)和產(chǎn)品板厚一致的試片，通過撕拉試驗來評價焊點強度是 否到達(dá)要求：如到達(dá)要求，證明參數(shù)設(shè)計合理；達(dá) 不到要求，重新設(shè)定工藝參 數(shù)，再次驗證，直到合格。6. 3. 1.3.涂裝工藝參數(shù)主要以相關(guān)資料和以往經(jīng)驗設(shè)定工藝參數(shù)，連續(xù)生產(chǎn)3-5 臺份， 檢驗工序和質(zhì)量是否到達(dá)要求，最終產(chǎn)品涂層綜合性能是否到達(dá)產(chǎn)品技術(shù)要 求：如到達(dá)要求，證明參數(shù)設(shè)計合理； 達(dá)不到要求，重新設(shè)定工藝參數(shù)，再次 驗證，直到合格。6. 3. 1. 4.裝配工藝參數(shù)主要檢查工藝參數(shù)設(shè)定是否和設(shè)計要求一致，通過記錄3-5 臺份 的裝配過程，來判斷裝配過程能否實現(xiàn)工藝

9、參數(shù)。6.3.2. 輔料驗證6. 3.2.1.對有設(shè)計要求的輔料嚴(yán)格按設(shè)計要求選用；對沒有設(shè)計要求的輔料，用比對或經(jīng)驗法選用能滿足使用要求的輔料，進(jìn)行驗證，通過 3-5 臺試樣，驗證成品技 術(shù)參數(shù)是否到達(dá)設(shè)計要求工藝用輔 料驗證是否滿足工藝條件需要：如到達(dá) 要求，證明輔料選用合理；達(dá)不到要求，重新選用， 再次驗證，直到合格。6. 3.2.2.以連續(xù) 3-5 臺份正常耗用的平均值來判定定額是否準(zhǔn)確。學(xué)性、合理性、適手段、作業(yè)容及針對更改局部進(jìn)行6. 3. 3.其它驗證容，由驗證人員觀察實際操作，經(jīng)3-5 臺份重復(fù)操作，分析作業(yè)文件的科用性、可靠性、正確性。6. 4.工藝驗證的過程控制6.4.1.

10、 對工藝文件的各相關(guān)項同時進(jìn)行驗證，包括設(shè)備、工具、工裝、輔料、控制及檢測順序等，分別由相關(guān)單位的相關(guān)人員進(jìn)行核實及驗證記錄。6. 4. 2.工藝驗證中必須以工序為單元進(jìn)行驗證。全新產(chǎn)品所有工序均需驗證，其它產(chǎn)品應(yīng)驗證。6.4. 3.工藝驗證中操作者必須嚴(yán)格按工藝文件的要求進(jìn)行試生產(chǎn)。操作者在實際操作中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)停止操作，案后，并繼續(xù)驗證直至操作工藝方法并立即向驗證人員反映，由工藝技術(shù)人員現(xiàn)場確認(rèn)新的工藝方 有效可行為止。6. 4. 4.工藝驗證時需要考核一定數(shù)量的被加工對象試生產(chǎn)數(shù)量才能判斷工藝的合理性和適應(yīng)性，以及工序質(zhì)量是否合格。其考核數(shù)量取決于產(chǎn)品復(fù)雜程度及生產(chǎn)類型。6. 4. 5.工

11、藝驗證過程中，需按工位填寫?沖壓工藝驗證記錄表?見附件一、 ?焊裝工藝 驗證記錄表? 見附件二、?涂裝工藝驗證記錄表?見附件三、?總裝工藝驗證記 錄表?見附件四、分別 由驗證人員簽字。對存在問題需相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)驗證， 驗證人員按工位填寫?工藝驗證問題匯總 表?見附件五，相關(guān)驗證人員簽字。驗 證記錄應(yīng)填寫規(guī)，必要時可加附頁。工具、工裝等專項 驗證按相關(guān)管理方法及表格 填寫 .6. 4. 6全新輔料的驗證由責(zé)任部門組織召開評審會，并負(fù)責(zé)填寫?輔料工藝驗證書?見附件六，由驗證部門工藝科長審核、工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6. 4. 7.全新產(chǎn)品完成驗證后，還應(yīng)編寫?工藝驗證總結(jié)?見附件七，由驗證部門工藝科長

12、審核，工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.4. &重新?lián)Q版的工藝文件，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織驗證并填寫?工藝驗證記錄表?、?工藝驗證問題匯總表?及?工藝驗證總結(jié)?，由驗證部門工藝科長審核、工藝主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6. 5.工藝驗證結(jié)論6. 5. 1.工藝驗證合格1 在滿足工廠規(guī)劃設(shè)計規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時間，工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量完全到達(dá)設(shè) 計圖樣或工藝技術(shù)要求且質(zhì)量穩(wěn)定。2 在滿足工廠規(guī)劃設(shè)計規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時間，工序質(zhì)量、零部件加工和裝配質(zhì)量根本符合設(shè)計圖樣或工藝技術(shù)要求，工藝尚需修改和完善，但不需進(jìn)行實物驗證的工藝規(guī)程，對工藝規(guī)程進(jìn)行修改完善后，經(jīng)批準(zhǔn)后視為合格。6. 5. 2驗證不合格1 工序質(zhì)量、零

13、部件加工和裝配質(zhì)量根本符合設(shè)計圖樣或工藝技術(shù)要求，工藝尚需修改和完 善并且需進(jìn)行實物驗證的工藝規(guī)程。2 工藝不能保證產(chǎn)品質(zhì)量要求或不能保證質(zhì)量穩(wěn)定者，需要對工藝進(jìn)行調(diào)整并重 新組織驗證。6. 5. 3.驗證結(jié)論不準(zhǔn)隨意更改和變更，經(jīng)驗證整理修改后的工藝文件應(yīng)保持相對穩(wěn)定，否定原結(jié)論必須由生產(chǎn)技術(shù)部查明原因并重新組織驗證。6. 6.工藝驗證的記錄歸檔6.6.1. ?工藝驗證問題匯總表?和?工藝驗證總結(jié)?由生產(chǎn)技術(shù)部編號并存檔，編號應(yīng)符合?工藝文件管理方法?的規(guī)定。6. 7.檢查考核未按本管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)容要求開展工作的單位，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查、通報與考核。7. 業(yè)務(wù)/管理流程 &記錄序

14、號表格編號名稱保存地點保存期1BMF. 3523. 001. 01. 2021. M沖壓工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年2BMF. 3523. 002. 01. 2021. M焊裝工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年3BMF. 3523. 003. 01. 2021. M涂裝工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年4BMF. 3523. 004. 01. 2021. M總裝工藝驗證記錄表責(zé)任部門3年5BMF. 3523. 005. 03. 2021. M工藝驗證問題匯總表責(zé)任部門3年6BMF. 3523. 006. 03. 2021. M輔料工藝驗證書責(zé)任部門3年7BMF. 3523. 007. 03. 2021. M工藝

15、驗證總結(jié)責(zé)任部門3年9.附那么9.1.本制度自2021年8月1日起實行。9. 2.本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。10 ?附件附件一：沖壓工藝驗證記錄表附件二：焊裝工藝驗證記錄表附件三：涂裝工藝驗證記錄表附件四：總裝工藝驗證記錄表附件五：工藝驗證問題匯總表附件六：輔料工藝驗證書附件七：工藝驗證總結(jié)本頁無正文附加說明：本制度提出部門：生產(chǎn)技術(shù)部 本制度歸口部門：生產(chǎn)技術(shù)部本制度起草人:本制度審核人：本制度會簽人：本制度審查人：本制度審定人：本制度批準(zhǔn)人：本文件使用圍：文件版本修改記錄表表號：BMF. 0802. 001. 01.2021. M生效時間:順序號：文件編號版本狀態(tài)發(fā)布時間修改早節(jié)修改摘要

16、備注BMM. 0P. 353523. 001. 01. 2021012021.8. 1沖壓工藝驗證記錄表表號：BMF. 3523. 001. 01.2021. M生效時問：順序號：驗證人員驗證時問車型零件編號工序/位號霧件名稱工序/位名稱序號驗證容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證工藝文件是否合理，是否有效指導(dǎo)生產(chǎn)2驗證沖壓設(shè)備與模具匹配性3臉證模具使用過程是否滿足工藝要求4驗證輩件狀態(tài)是否滿足質(zhì)量曼求5驗證生產(chǎn)節(jié)拍含裝模具時間是否滿足設(shè)計娶求6驗證檢具、檢驗手段、操作方法是否滿足工藝要求7驗證工位器具是否滿足工藝要求8驗證人員、操作方法及生產(chǎn)條件長否符合沖壓崗位操作、平安、環(huán)保要求備注：

17、1?驗證無問題的在驗證結(jié)果欄打有問題的打“X'并將存在問題進(jìn)行記錄。2?本表巳工序為單位進(jìn)行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的冋題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在平安的環(huán)境下.規(guī)定的時間完成合格 的產(chǎn)品。附件二：焊裝工藝驗證記錄表焊裝工藝驗證記錄表表號：BMF. 3523. 002.01.2021. M生效時間：腹序號:臉證人員程證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計曼求2驗證設(shè)備是否滿足工藝要求3夾具定位是否合理，是否符合設(shè)計4焊鉗操作是否方便5工藝參數(shù)是否滿足工藝要求含螺柱焊、C02焊.點焊、涂膠等6焊接強度是否合格7工位器具、工具是否滿足工藝

18、要求8*梆件質(zhì)量長否滿足工藝要求9產(chǎn)品設(shè)計是否合理10工藝文件是否合理，是否有效指導(dǎo)生產(chǎn)11環(huán)境平安12人員備注：1 ?驗證無問題的在驗證結(jié)果欄打“有問題的打“X'并將存在問題進(jìn)行記錄。2.本表巳工序為單位進(jìn)行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在平安的環(huán)境下、規(guī)定的時問完成合格的產(chǎn)品0涂裝工藝驗證記錄表表號：BMF. 3523. 003. 01.2021. M生效時問：順序號:驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號墜證容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設(shè)計要求2驗證工藝參敗是否符合工藝要求3輕證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全.環(huán)保要求4驗證設(shè)備是

19、否満足工藝要求 節(jié)拍、工 藝參數(shù)等5驗證工具是否滿足工藝要求6驗證工裝卡具是否滿足工藝要求7驗證工藝文件是否能有效指導(dǎo)操作人員8臉證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足技術(shù)要求備注：1?驗證無問題的在驗證結(jié)果欄打有問理的扌2?本表已工序為單位進(jìn)行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的1*成合格的產(chǎn)品。n “X并將存在問題進(jìn)行記錄。1題當(dāng)場記錄；判定標(biāo)準(zhǔn)是在平安的環(huán)境卜.規(guī)定的時間完總裝工藝驗證記錄表表號：BMF. 3523. 001.01.2021. M生效時問：順序號:臉證單 位驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證容驗證結(jié)果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍咼否滿足設(shè)計要求2驗證工藝路圾是否準(zhǔn)確3驗證輩部件質(zhì)量.性能.匹配是否與設(shè)計 相符長否滿足裝配要求4驗證工藝餐數(shù)設(shè)定長否合理，能否保證產(chǎn)品到達(dá)設(shè)計要求