風險削減措施控制程序

1、風險削減措施控制程序1 目的為了消除、控制生產活動、產品或服務中存在的危害因素、環(huán)境因素 帶來的健康安全風險和環(huán)境影響，使各類風險、隱患得到有效削減，風險 程度達到允許程度，保證風險與環(huán)境影響評價確定的風險削減措施及管理 方案得到全面落實，制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司范圍內的風險削減措施、管理方案的管理。3 職責3.1 質量安全環(huán)保處是風險削減措施的歸口管理部門，負責組織各單位完 成風險、隱患削減措施的制定、實施、驗證，對風險、隱患削減措施及管 理方案完成的全過程進行監(jiān)督管理。3.2 各業(yè)務主管處室負責對口專業(yè)的風險削減措施及管理方案的審核。4 工作程序4.1 風險削減措施控制是為了

2、消除和控制不可承受風險，風險削減措施控 制分為管理性措施和工程技術措施。管理性措施包括培訓、制定程序（制 度、規(guī)程）；工程技術措施包括技改、檢修、安全技術措施等。制定削減措 施的優(yōu)先順序是：消除轉移隔離控制應急。4.2 公司風險削減措施控制工作對應為風險識別、重大危險源辨識、安全 環(huán)保隱患查找、檢維修施工作業(yè)過程風險管理四個方面。各單位依據(jù)危 害因素辨識與風險評價控制程序成立由單位領導、技術人員、崗位工程 師等相關人員組成的評價小組，組織本單位風險削減措施或管理方案的制 定、實施、驗證工作，并保證風險削減措施有效和隨后的工作得到實現(xiàn)。4.3 風險削減措施或管理方案制定及審批4.3.1 各單位針

3、對風險辨識、重大危險源辨識、安全環(huán)保隱患查找、檢維113 修施工作業(yè)過程進行的危害因素辨識與風險評價結果，制定風險削減措施 整改計劃，做到“三定”（定措施、定負責人、定完成期限） ，“三不交”（班 組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司，公司能整改的不交上級） 。對能通過管理措施完成的立即安排整改，暫時不能整改的，除采取有效防 范措施外，應對按照風險削減措施、管理方案的類別分別納入技措、安措、 檢修計劃中，限期整改。4.3.2 對需要制定方案進行管理的項目明確部門職責、目標、指標、方法 及時間表。4.3.3 車間級重大風險的管理方案由責任單位主管審批；公司級以上管理 方案由評價單位制定上報，

4、業(yè)務主管部門審核后，報主管副經(jīng)理審批，生 產單位、質量安全環(huán)保處和主管部門備案。4.3.4 風險削減須包含預防事故、控制事故、降低事故長期和短期影響的 有效可行措施，所有風險削減措施及管理方案均應能顯著降低職業(yè)健康、 安全、環(huán)境風險。4.4 風險削減措施及健康安全環(huán)境管理方案的管理、實施4.4.1 風險削減措施及管理方案須確保安全及沒有附帶的環(huán)境影響。對尚 未完成的管理方案，由相關單位采取可靠的安全措施，并加強監(jiān)護。4.4.2 質量安全環(huán)保處對公司級重大風險的管理方案實施情況進行跟蹤。4.4.3 管理方案責任部門應制訂詳細的階段性實施計劃。管理方案的負責 人要對實施進度，工程質量全面負責。4.

5、5 風險削減措施及健康安全環(huán)境管理方案實施的驗收：4.5.1 風險削減措施及管理方案實施結束后，由項目負責人組織實施單 位、專業(yè)主管部門進行檢查驗收。4.5.2 車間級重大風險的管理方案由項目負責人牽頭，實施單位及生產人 員參加驗收，公司級管理方案由項目負責人牽頭，生產單位及專業(yè)主管處114 室參加驗收。4.5.3 管理方案完成三個月后，由評價單位填寫管理方案效果驗證報 告；車間級管理方案報主管部門審閱， 方案效果驗證報告由相關車間保管； 公司級管理方案由方案責任部門審閱，方案效果驗證報告由方案責任部門 和質量安全環(huán)保處備案。4.5.4 管理方案實施后經(jīng)驗證未實現(xiàn)預定的健康、安全、環(huán)境目標和指

6、標 時，方案的責任部門應組織相關單位重新制定管理方案，由原審批單位審 批，重新組織實施。4.5.5 管理方案的責任部門每季度檢查管理方案的實施情況。4.6 風險削減效果評價風險削減措施完成后， 由原評價單位根據(jù)驗收結果按危害因素辨識 與風險評價控制程序進行風險削減效果評價，并更新臺帳。確認風險沒 有達到預期目的或可接受水平時，應進一步提出風險削減措施，由責任單 位提出采取新一輪風險削減措施。4.7 管理方案修訂4.7.1 管理方案未按計劃實施時，方案責任部門應組織相關部門、生產單 位分析原因，對方案進行適當修訂，并由原審批單位審批；由于技術、資 金等原因導致無法實施的方案，應提交管理者代表，必要時提交管理評審。4.7.2 當項目改變、工藝流程更新、新項目投產、健康安全環(huán)境目標和指 標發(fā)生重大變化等情況下應對相關方案及時調整和更新。4.7.3 根據(jù)管理評審要求，對管理方案進行修訂、更新。4.8 風險削減措施設施管理4.8.1 投入使用的風險削減措施設備設施應與本單位的生產設備同時納 入設備管理，并安排檢修計劃，定期維護，保證處于良好可靠狀態(tài)。1154.8.2 風險削減措施設施涉及到的設備設施不準隨意停用或拆除，確需要 停用或拆除的項目，報對口專業(yè)部門審核，主管副總經(jīng)理審批。5 相關文件5.1 危害