質(zhì)量體系程序文件

1、質(zhì)量體系程序文件   發(fā) 布 令 貫徹標(biāo)準(zhǔn)是不斷提高公司現(xiàn)代化管理水平，持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿足要求產(chǎn)品的需要，也是產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng)的需要。 為此，公司在原貫徹 ：質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司組織結(jié)構(gòu)和職能調(diào)整情況，編制了程序文件（版），本程序文件已經(jīng)會(huì)簽和審核，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。     總經(jīng)理：安進(jìn) 目 錄   序號(hào) 名 稱(chēng) 編 號(hào) 頁(yè)號(hào) 對(duì)應(yīng)ISO9001章節(jié)號(hào) 1.         管理文件控制程序C4234.2.32.    &

2、#160;    技術(shù)文件控制程序C423B54.2.33.         質(zhì)量記錄控制程序CX42494.2.44.         管理評(píng)審程序CX560135.65.         人力資源培訓(xùn)管理程序C620A176.26.         基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序C620B216.2

3、7.         與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序C720257.28.         設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序C730A317.39.         設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)程序C730B377.310.      供方評(píng)定程序C740A437.411.      采購(gòu)控制程序C740B477.412. 

4、60;    采購(gòu)控制產(chǎn)品驗(yàn)證程序C743517.4.313.      生產(chǎn)過(guò)程控制程序C751A557.5.114.      工藝裝備控制程序C751B597.5.115.      生產(chǎn)設(shè)備控制程序C751C637.5.116.      服務(wù)提供控制程序C751D677.5.117.      特殊過(guò)程確認(rèn)程序C752717.5.218.  

5、60;   標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序C753757.5.319.      顧客財(cái)產(chǎn)管理程序C754797.5.420.      產(chǎn)品防護(hù)控制程序C755817.5.521.      測(cè)量器具控制程序C760A857.622.      監(jiān)控裝置控制程序C760B898.2.223.      內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序C822938.2.424.   

6、60; 產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控程序C824978.325.      不合格品控制程序C8301018.426.      數(shù)據(jù)分析控制程序C8401058.5.227.      糾正措施控制程序C8521118.5.328.      預(yù)防措施控制程序C853      1管理文件控制程序CX423A 范圍 為確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能使用相應(yīng)一致的有效版本的文件，并使管理性作業(yè)文件處于受控狀態(tài)，本程序規(guī)定

7、了管理文件的審批、發(fā)放、更改、回收、保管等管理辦法。 本程序適用于本公司對(duì)管理文件的控制。 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的統(tǒng)一管理。 工作程序 管理文件的審批與發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量保證部按“受控文件發(fā)放目錄及記錄”（表）發(fā)放登記。 其他管理性體系文件，由各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由各部門(mén)按上條辦法發(fā)放，并將統(tǒng)一歸檔文件、發(fā)放目錄及記錄表交質(zhì)量保證部保存。 管理文件的更改與換版 質(zhì)量手冊(cè)的更改 質(zhì)量手冊(cè)需要更改時(shí)，由質(zhì)量保證部提出更改意見(jiàn)，填寫(xiě)“管理文件更改申請(qǐng)單（），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理員按發(fā)放記錄逐一收回質(zhì)量手冊(cè)，并在手冊(cè)

8、上按申請(qǐng)更改內(nèi)容進(jìn)行更改。 有下列情況之一時(shí)，手冊(cè)應(yīng)予換版：）企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；）手冊(cè)更改次數(shù)累計(jì)達(dá)次以上時(shí)；）需要時(shí)，每三年可以換版一次；）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的修改涉及需要修改手冊(cè)時(shí)。 若手冊(cè)需換版，可以專(zhuān)題報(bào)告形式報(bào)管理者代表、總經(jīng)理審批后實(shí)施。 手冊(cè)修改換版時(shí)，應(yīng)換版本標(biāo)識(shí)。第一版為，第二版為，。換版后，原版作廢，換發(fā)新版本。 程序文件的更改 程序文件需要更改時(shí)，由質(zhì)量保證部填寫(xiě)“管理文件更改申請(qǐng)單”（表），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理員按發(fā)放記錄逐一收回程序文件，并在程序文件上按申請(qǐng)更改內(nèi)容進(jìn)行更改。 程序文件累計(jì)更改次以上或更改內(nèi)容較多時(shí)，即應(yīng)印發(fā)新的章節(jié)，同時(shí)改變修改碼序號(hào)

9、，即由改為，依次更改，但版本標(biāo)識(shí)不變。 若程序文件需換版，可以專(zhuān)題報(bào)告形式報(bào)管理者代表、總經(jīng)理審批后實(shí)施。 其他體系受控文件需要更改時(shí)，由原編制部門(mén)按上述辦法進(jìn)行更改。更改的批準(zhǔn)人應(yīng)為原文件批準(zhǔn)人。原批準(zhǔn)人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員批準(zhǔn)，但該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景材料。 文件的控制與評(píng)審 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)保管、建帳、發(fā)放、更改、換版并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加蓋“受控文件”印章。凡蓋有“非受控本”標(biāo)識(shí)的文件，本公司不進(jìn)行跟蹤、更改、換版。 其他管理文件由職能部門(mén)發(fā)放、更改、換版，質(zhì)保部統(tǒng)一管理。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量保證部組織每年進(jìn)行一次評(píng)審，也可結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行。評(píng)審內(nèi)

10、容為文件是否適宜、有效，是否需要修改。需要修改時(shí)，按條進(jìn)行。其他管理文件的評(píng)審由編制部門(mén)負(fù)責(zé)。 文件的管理 各部門(mén)對(duì)管理文件應(yīng)統(tǒng)一管理，建帳登記，并妥為保管。任何人不得在文件上畫(huà)寫(xiě)、涂改。 受控的管理文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回處理。 作廢文件由文件管理員按發(fā)放記錄表及時(shí)收回，在文件上加蓋“作廢”印章，并填寫(xiě)“作廢受控文件收回銷(xiāo)毀登記表”（表）。作廢文件單獨(dú)存放。 需要銷(xiāo)毀的文件由部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由管理員在有第二人監(jiān)控場(chǎng)合下統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 質(zhì)量保證部建立公司“受控管理文件一覽表”（），記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本、修改碼及實(shí)施日期，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。各部門(mén)建立本部門(mén)的管

11、理文件一覽表。 電子版本文件由信息中心統(tǒng)一管理，根據(jù)具體情況，參照以上要求進(jìn)行，電子版本文件應(yīng)有備份，以防丟失。 相關(guān)程序、文件和質(zhì)量記錄 相關(guān)程序本程序無(wú)相關(guān)程序 相關(guān)文件 電子文檔和數(shù)據(jù)錄入管理辦法 質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃及實(shí)施考核管理辦法 商務(wù)車(chē)分公司支持性文件 質(zhì)量記錄 受控文件發(fā)放目錄及記錄 受控管理文件一覽表 管理文件更改申請(qǐng)單 作廢受控文件收回銷(xiāo)毀登記表 本程序修改記錄表序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人                      

12、0;                   附加說(shuō)明：本程序編制人： 吳振剛 陳 梅本程序修訂人： 陳 梅本程序會(huì)簽人： 李德斌 嚴(yán)剛 尹晉憲 王德龍 李傳揚(yáng) 李忠建本程序?qū)徍巳耍?趙厚柱本程序批準(zhǔn)人： 安 進(jìn)2技術(shù)文件控制程序CX423B 范圍 為使技術(shù)文件處于受控狀態(tài)，以確保各有關(guān)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本，本程序規(guī)定了技術(shù)文件的審批、發(fā)放、更改與控制等內(nèi)容。 本程序適用于對(duì)本公司技術(shù)文件的控制。 職責(zé) 技術(shù)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件及新產(chǎn)品工藝文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程工藝文件的

13、編制、發(fā)放、更改和管理。 質(zhì)量監(jiān)查部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的編制、發(fā)放、更改和控制。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)關(guān)特工序工藝文件及工藝紀(jì)律檢查標(biāo)準(zhǔn)的制訂、發(fā)放及更新的管理。 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件由技術(shù)中心汽車(chē)研究所負(fù)責(zé)管理。 商務(wù)車(chē)分公司負(fù)責(zé)其生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝文件、檢驗(yàn)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 工作程序 受控技術(shù)文件范圍）設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）；）工藝文件（包括生產(chǎn)工藝、工序控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工裝資料等）；）檢驗(yàn)文件（包括檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)等）；）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)等）；）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其他外來(lái)資料。 所有技術(shù)文件均需在發(fā)放前得到批準(zhǔn) 簽署人員）設(shè)計(jì)、編

14、制由設(shè)計(jì)人員、編制人員簽署；）校對(duì)由直接設(shè)計(jì)、編制以外的人員簽署；）審核由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署；）標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化人員簽署。 批準(zhǔn)）零、部件圖及一般工藝文件、檢驗(yàn)文件由分管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；）設(shè)計(jì)總圖、重要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件、檢驗(yàn)文件由公司分管技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 會(huì)簽技術(shù)文件的會(huì)簽由文件涉及部門(mén)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽署。 技術(shù)文件的發(fā)放、評(píng)審與控制 設(shè)計(jì)文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及外來(lái)文件由技術(shù)中心負(fù)責(zé)管理，檢驗(yàn)文件由質(zhì)量監(jiān)查部管理，生產(chǎn)過(guò)程工藝文件由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織管理。 受控技術(shù)文件均應(yīng)建檔，各部門(mén)都應(yīng)填寫(xiě)“受控技術(shù)文件一覽表”（表），文件應(yīng)妥善保管。 技術(shù)文件均以版本、修改碼、編號(hào)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件歸口管理部門(mén)應(yīng)建立文

15、件最新?tīng)顩r一覽表，以識(shí)別文件的修訂狀態(tài)。凡文件蓋有“非受控文件”印章者，不得在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用。 技術(shù)文件的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格控制，按“受控文件發(fā)放目錄及記錄”（表）發(fā)放登記。受控文件領(lǐng)用人簽字后，領(lǐng)取注有發(fā)放號(hào)并加蓋受控印章的文件。文件應(yīng)有不同的發(fā)放號(hào)，以便于追溯。 各部門(mén)、專(zhuān)業(yè)廠需內(nèi)部第二次發(fā)放時(shí)，應(yīng)參照上條規(guī)定發(fā)放。 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到相應(yīng)文件時(shí)，不得借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)“文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表”（表），經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人及文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用手續(xù)。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的發(fā)放號(hào)仍沿用原文件的發(fā)放號(hào)。文件管理員

16、將破損文件作為作廢文件登記并銷(xiāo)毀。 當(dāng)文件不慎丟失時(shí)，應(yīng)按上條規(guī)定辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，在領(lǐng)用申請(qǐng)表上作出說(shuō)明，必要時(shí)應(yīng)給責(zé)任人一定的處理。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給新的發(fā)放號(hào)，并注明丟失文件作廢，必要時(shí)還應(yīng)將作廢發(fā)放號(hào)通知各部門(mén)，以防誤用。 技術(shù)文件只能有一種有效版本在生產(chǎn)中使用，過(guò)期、作廢文件應(yīng)及時(shí)從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)撤出。 外購(gòu)配件廠家使用的本公司技術(shù)文件由采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)放、更新、作廢收回等管理。 技術(shù)文件在批準(zhǔn)發(fā)放前由編制部門(mén)組織評(píng)審（如會(huì)簽、會(huì)審等），在使用過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際需要組織評(píng)審，以確定文件是否適宜、有效，是否需要更改。 所有技術(shù)文件都應(yīng)在適當(dāng)場(chǎng)所妥善保管，防止損壞、霉變和丟失。部門(mén)應(yīng)指定文件

17、管理人員負(fù)責(zé)文件的收發(fā)和管理。 技術(shù)文件的使用部門(mén)對(duì)文件的保密性負(fù)責(zé)。 文件的更改 文件需更改時(shí)，由文件更改部門(mén)填寫(xiě)“技術(shù)文件更改通知單”（表）報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門(mén)。 在原文件上實(shí)施更改，可由文件管理員或更改提出者本人進(jìn)行。更改時(shí)應(yīng)在文件上注明更改標(biāo)識(shí)及通知單編號(hào)，并由更改人簽名。如果是臨時(shí)更改，則注明更改起止時(shí)間。 為識(shí)別文件修訂狀態(tài)，文件更改部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“技術(shù)文件更改一覽表”（表）。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或需大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版序文件。 作廢的文件由文件管理員按發(fā)放記錄表記錄的發(fā)放數(shù)收回，并填寫(xiě)“作廢受控文件收回銷(xiāo)毀登記表（表），經(jīng)批準(zhǔn)后，在

18、有第二人監(jiān)控場(chǎng)合統(tǒng)一銷(xiāo)毀。需用作資料保留的作廢文件，在加蓋“作廢保留”印章后單獨(dú)存放，妥為保管。 外來(lái)文件的控制 直接引用的外來(lái)文件（如國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等），由技術(shù)中心汽研所審核后編制“公司現(xiàn)行有效版本外來(lái)文件目錄”，按經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放并登記。此目錄應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。目錄內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)文本可不加蓋受控印章。 技術(shù)中心汽研所負(fù)責(zé)每年至少一次到有關(guān)部門(mén)核查所使用的外來(lái)文件是否為有效版本，并及時(shí)更換過(guò)期文件，調(diào)整文件目錄內(nèi)容。 電子版本文件由信息中心統(tǒng)一管理，根據(jù)具體情況，參照以上要求進(jìn)行，電子版本文件應(yīng)有備份，以防丟失。 相關(guān)程序、文件和質(zhì)量記錄 相關(guān)程序 管理文件控制程序 相關(guān)文件 電子文檔

19、和數(shù)據(jù)錄入管理辦法 商務(wù)車(chē)分公司支持性文件 質(zhì)量記錄 受控技術(shù)文件一覽表 受控文件發(fā)放目錄及記錄 文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表 技術(shù)文件更改通知單 技術(shù)文件更改一覽表 作廢受控文件收回銷(xiāo)毀登記表 本程序修改記錄表序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人                                          附加說(shuō)明：本程序編制人： 吳振剛 陳 梅本程

20、序修訂人： 陳 梅本程序會(huì)簽人： 李德斌 嚴(yán)剛 尹晉憲 王德龍 龐良江 李忠建本程序?qū)徍巳耍?趙厚柱本程序批準(zhǔn)人： 安 進(jìn)  3質(zhì)量記錄控制程序CX424 范圍 為證實(shí)質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置方法。 本程序適用于公司各部門(mén)和專(zhuān)業(yè)廠、對(duì)質(zhì)量記錄的控制。 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一策劃及規(guī)范化。 各部門(mén)、專(zhuān)業(yè)廠、商務(wù)車(chē)分公司負(fù)責(zé)管理本單位的質(zhì)量記錄。 信息中心負(fù)責(zé)管理電子版本的質(zhì)量記錄。 工作程序 質(zhì)量記錄的分類(lèi) 本公司質(zhì)量記錄分為三類(lèi)：）質(zhì)量報(bào)告 如市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品鑒定報(bào)告、設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、工

21、藝試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告等；）質(zhì)量記錄 如各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、理化試驗(yàn)記錄、文件更改記錄、產(chǎn)品返修返工記錄等；）質(zhì)量報(bào)表 如各種質(zhì)量指標(biāo)完成情況報(bào)表、用戶滿意度調(diào)查報(bào)表等。 質(zhì)量記錄填寫(xiě)必須符合以下要求：）數(shù)據(jù)真實(shí)可靠；）字跡清晰工整，并填寫(xiě)完整；）記錄應(yīng)按規(guī)定的要求填寫(xiě)，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)該一致，前后銜接；）記錄與實(shí)物應(yīng)該對(duì)應(yīng)，即可實(shí)現(xiàn)追溯；）每個(gè)記錄均應(yīng)有填報(bào)人的簽字或蓋章，并有填報(bào)日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)由名稱(chēng)、編碼、編號(hào)或日期確定。我公司現(xiàn)行質(zhì)量記錄的編碼，以“記錄”兩字的漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母及程序編碼號(hào)與序號(hào)表示，具體標(biāo)識(shí)為：JL（記錄代號(hào)） ××

22、×（程序編碼號(hào)） ××（序號(hào)） ×（分序號(hào)）  質(zhì)量記錄一般應(yīng)有編號(hào)，特別是一天填寫(xiě)兩份以上的同一種記錄，無(wú)法由日期來(lái)區(qū)分時(shí)，必須印有流水號(hào)或由填寫(xiě)部門(mén)自行編號(hào)，以方便識(shí)別。 質(zhì)量記錄的管理 各種質(zhì)量記錄的確定及編碼由質(zhì)保部統(tǒng)一策劃，作為受控的特殊類(lèi)型文件。除此以外，各單位認(rèn)為需要建立的內(nèi)部記錄由各單位自行管理。 質(zhì)保部建立全公司統(tǒng)一的“質(zhì)量記錄登記冊(cè)”（表），規(guī)定記錄保存期限，以便于統(tǒng)一管理。 質(zhì)量記錄由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、印刷，并報(bào)質(zhì)保部備案。 電子媒體生成的記錄，信息中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。 質(zhì)量記錄的貯存與檢索 各種質(zhì)量記錄按傳遞歸檔渠道，

23、分部門(mén)進(jìn)行保管。 已填寫(xiě)完畢的質(zhì)量記錄由歸檔部門(mén)按記錄名稱(chēng)、填報(bào)年月及編號(hào)裝訂整齊，分類(lèi)存放，便于檢索。電子版本質(zhì)量記錄應(yīng)有備份，以防丟失。 質(zhì)量記錄的存放，各部門(mén)應(yīng)提供適宜的環(huán)境條件，妥為保護(hù)，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。各單位應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)記錄的貯存與保護(hù)。 質(zhì)量記錄的保存期限質(zhì)量記錄的保存期限，根據(jù)分級(jí)情況來(lái)確定。本公司質(zhì)量記錄保存期分為三級(jí)：級(jí)：記錄內(nèi)容為關(guān)鍵質(zhì)量特性，并對(duì)質(zhì)量跟蹤有重要證實(shí)作用，其保存期為五年以上；級(jí)：記錄內(nèi)容為重要質(zhì)量特性，有跟蹤的必要，保存期為三年以上；級(jí)：記錄內(nèi)容為一般內(nèi)容，保存期為一年以上。具體保存期限，見(jiàn)“質(zhì)量記錄登記冊(cè)”規(guī)定。 質(zhì)量記錄的處置超過(guò)保存期的質(zhì)量記

24、錄，由保管人員予以清理，在報(bào)請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并予記錄后，在有第二人監(jiān)控場(chǎng)合下集中銷(xiāo)毀。 質(zhì)量記錄的作用，除在發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行跟蹤追查、分析原因、采取措施外，還可以根據(jù)合同要求，于商定期內(nèi)提供給顧客在評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)查閱，以資證實(shí)。 有關(guān)供方的質(zhì)量記錄，各部門(mén)應(yīng)予保存，其要求與公司記錄相同，但記錄格式不要求規(guī)范化。 相關(guān)程序、文件和質(zhì)量記錄 相關(guān)程序本程序無(wú)相關(guān)程序 相關(guān)文件 電子文檔和數(shù)據(jù)錄入管理辦法 商務(wù)車(chē)分公司支持性文件 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄登記冊(cè) 本程序修改記錄表序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人          &#

25、160;                               附加說(shuō)明：本程序編制人： 吳振剛 陳 梅本程序修訂人： 陳 梅本程序會(huì)簽人： 李德斌 嚴(yán)剛 李傳揚(yáng) 查保應(yīng)本程序?qū)徍巳耍?趙厚柱本程序批準(zhǔn)人： 安 進(jìn)  4管理評(píng)審程序CX560 范圍為確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審。本程序規(guī)定了管理評(píng)審的職責(zé)、內(nèi)容和方法等要求。本程序適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審

26、工作。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告以及評(píng)審計(jì)劃的落實(shí)和協(xié)調(diào)工作。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的編制和具體的評(píng)審組織工作，收集并提供評(píng)審所需的材料，并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防及改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。 各相關(guān)單位準(zhǔn)備并提供與本單位工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防及改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 年度管理評(píng)審計(jì)劃 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，于每年月份對(duì)該年度的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量保證部于每年月編制該年度的管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門(mén)。 年度管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：）評(píng)審目

27、的；）評(píng)審組織；）評(píng)審內(nèi)容；）評(píng)審準(zhǔn)備工作要求；）評(píng)審時(shí)間安排。 適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制訂評(píng)審計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。）當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或產(chǎn)品質(zhì)量明顯下降，以及相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 質(zhì)量保證部編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)針對(duì)條中某一具體事項(xiàng)。 管理評(píng)審內(nèi)容 管理評(píng)審輸入一般包括以下內(nèi)容：）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審及外審的審核結(jié)論、報(bào)告

28、）；）顧客投訴的處理情況、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及反饋的重要信息；）過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量情況，質(zhì)量趨勢(shì)及質(zhì)量事故的處理情況；）質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；）以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整，相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更）；）改進(jìn)質(zhì)量管理體系的建議。 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果，包括以下內(nèi)容：）質(zhì)量管理體系的過(guò)程（或要素）及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；）是否需要對(duì)相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品進(jìn)行審核或改進(jìn)；）為質(zhì)量體系各

29、項(xiàng)活動(dòng)所配備的資源是否適宜；）對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)；）質(zhì)量管理體系的其他改進(jìn)措施。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 各單位在接到評(píng)審計(jì)劃后，由單位負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本單位工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。 質(zhì)量保證部收集、整理各部門(mén)準(zhǔn)備的資料，并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以“管理評(píng)審?fù)ㄖ钡男问桨l(fā)給參加會(huì)議的人員。 評(píng)審 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持會(huì)議，管理者代表、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)“管理評(píng)審?fù)ㄖ彼_定的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 會(huì)議指定人員作好“管理評(píng)審會(huì)議記錄”（）。 評(píng)審結(jié)論 總經(jīng)理對(duì)所

30、涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整）。 評(píng)審報(bào)告 質(zhì)量保證部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”（），經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：）評(píng)審目的；）評(píng)審日期；）參加評(píng)審人員；）評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論；）采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)量保證部根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制“糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃”，作為管理評(píng)審報(bào)告的附表發(fā)至各相關(guān)部門(mén)。責(zé)任部門(mén)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間完成實(shí)施計(jì)劃，當(dāng)需采取“改進(jìn)措施”時(shí)，由質(zhì)量保證部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者

31、代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評(píng)審涉及有關(guān)體系文件修改時(shí)，按管理文件控制程序執(zhí)行。 管理評(píng)審記錄管理評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)保部保存。 相關(guān)程序、文件和質(zhì)量記錄 相關(guān)程序 管理文件控制程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 相關(guān)文件本程序無(wú)相關(guān)文件 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 本程序修改記錄表序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人                     

32、                     附加說(shuō)明：本程序編制人： 吳振剛 陳 梅本程序修訂人： 陳 梅本程序會(huì)簽人： 李德斌 嚴(yán)剛 李傳揚(yáng)本程序?qū)徍巳耍?趙厚柱本程序批準(zhǔn)人： 安 進(jìn)  5人力資源培訓(xùn)管理程序CX620A 范圍 對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求，本程序規(guī)定了對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施以及對(duì)員工資格的考核要求。 本程序適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)。 職責(zé) 培訓(xùn)中心歸口管理人力資源培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施員工

33、教育培訓(xùn)工作規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃以及各部門(mén)教培申請(qǐng)的審批，建立并管理員工教培檔案，檢查、考核培訓(xùn)效果。 各職能部門(mén)、專(zhuān)業(yè)廠和商務(wù)車(chē)分公司向培訓(xùn)中心提出教培申請(qǐng)，并組織本單位員工的崗位技能培訓(xùn)。 工作程序 培訓(xùn)范圍與要求 對(duì)人力資源進(jìn)行培訓(xùn)的總原則是基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都能夠勝任本職工作。 培訓(xùn)范圍包括管理人員、技術(shù)人員、關(guān)特工序操作人員、驗(yàn)證人員（包括計(jì)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和內(nèi)審員）以及在崗、轉(zhuǎn)崗和新上崗的所有人員。 對(duì)人員的一般培訓(xùn)要求包括質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量體系的培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 對(duì)各

34、類(lèi)人員能力的確定：）管理人員、工程技術(shù)人員應(yīng)具有相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)，或大專(zhuān)以上學(xué)歷，或任職資格證書(shū)；）關(guān)鍵工序、特殊工序操作人員、計(jì)量、理化、檢驗(yàn)、試驗(yàn)及內(nèi)審人員，以及其他從事特殊崗位的工作人員應(yīng)進(jìn)行資格考核，持證上崗；）在崗的設(shè)備操作人員都應(yīng)在培訓(xùn)考核合格后持設(shè)備操作證上崗；）新上崗人員除進(jìn)行入廠教育外，還應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含條內(nèi)容，在培訓(xùn)考核合格后上崗，轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行所轉(zhuǎn)崗位的技能培訓(xùn)。公司提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足“崗位說(shuō)明書(shū)”（）要求。 培訓(xùn)計(jì)劃的制定 中長(zhǎng)期教育規(guī)劃的制定，采取自上而下的方法，由培訓(xùn)中心根據(jù)公司歷年培訓(xùn)情況及企業(yè)今后發(fā)展的需要，提出分類(lèi)培訓(xùn)規(guī)劃，在征求各單位意見(jiàn)

35、后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃采取自下而上的方式，由各單位于年初提出培訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容及課時(shí)要求等報(bào)培訓(xùn)中心。培訓(xùn)中心整理后編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)實(shí)施 管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)，按年度計(jì)劃由培訓(xùn)中心組織實(shí)施。 特殊崗位工作人員和驗(yàn)證人員的專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織，培訓(xùn)中心審批。除公司培訓(xùn)外，必要時(shí)送出去參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。 新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)由專(zhuān)業(yè)廠組織，培訓(xùn)內(nèi)容主要以設(shè)備操作、工藝規(guī)程、工藝紀(jì)律、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)為主，操作人員的技術(shù)水平、技能、經(jīng)驗(yàn)和資歷可作為培訓(xùn)考核的依據(jù)。 崗位培訓(xùn)由各部門(mén)組織按需實(shí)施，可以利用雙休日的半天時(shí)間進(jìn)行。培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促

36、、考核。 全體員工的質(zhì)量意識(shí)教育和質(zhì)量體系知識(shí)培訓(xùn)，由質(zhì)保部和培訓(xùn)中心共同組織。 新設(shè)備投產(chǎn)或新技術(shù)、新工藝的采用，應(yīng)由機(jī)動(dòng)部、技術(shù)中心工程院及時(shí)向培訓(xùn)中心提出培訓(xùn)計(jì)劃，組織操作人員培訓(xùn)，作為年度計(jì)劃的補(bǔ)充計(jì)劃實(shí)施。 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 培訓(xùn)工作是否有效，評(píng)價(jià)的主要依據(jù)有學(xué)員的考試成績(jī)、考核記錄、資格證書(shū)、工作業(yè)績(jī)（掌握和運(yùn)用能力），以及對(duì)培訓(xùn)工作本身的評(píng)價(jià)，如教材、場(chǎng)地、教學(xué)水平、方法、時(shí)間、考勤等方面。 培訓(xùn)組織部門(mén)在每次培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)本次培訓(xùn)有效性作出評(píng)價(jià)，并將書(shū)面評(píng)價(jià)材料與培訓(xùn)記錄一起保存。 培訓(xùn)記錄 公司員工培訓(xùn)均應(yīng)記錄并由培訓(xùn)中心建檔管理，培訓(xùn)中心建立“員工培訓(xùn)情況記錄”（）。 各單

37、位均應(yīng)建立員工培訓(xùn)與考核記錄，在培訓(xùn)課程結(jié)束后，將培訓(xùn)與考核記錄存檔。 培訓(xùn)檔案與記錄應(yīng)妥善保管。 相關(guān)程序、文件和質(zhì)量記錄 相關(guān)程序 質(zhì)量記錄控制程序 相關(guān)文件 商務(wù)車(chē)分公司支持性文件 質(zhì)量記錄 員工培訓(xùn)情況記錄 崗位說(shuō)明書(shū) 本程序修改記錄表序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人                                          附加說(shuō)

38、明：本程序編制人： 吳振剛 陳 梅本程序修訂人： 陳 梅本程序會(huì)簽人： 戴剛 張艷陽(yáng)本程序?qū)徍巳耍?趙厚柱本程序批準(zhǔn)人： 安 進(jìn)  6基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序CX620B 范圍為確定產(chǎn)品要求，通過(guò)評(píng)審與溝通，滿足顧客期望，本程序規(guī)定了產(chǎn)品要求的確定、合同的評(píng)審與執(zhí)行以及與顧客的溝通等管理辦法。 本程序適用于公司與顧客簽訂銷(xiāo)售合同前后工作過(guò)程的控制。 職責(zé) 銷(xiāo)售公司歸口管理合同的評(píng)審，負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，合同的簽訂及組織合同評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量要求的評(píng)審。 質(zhì)量監(jiān)查部負(fù)責(zé)檢（試）驗(yàn)項(xiàng)目及方法的評(píng)審。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)品種、數(shù)量、交貨期的評(píng)審。

39、物料采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料供應(yīng)能力的評(píng)審。 分管銷(xiāo)售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同評(píng)審表的審批。 商務(wù)車(chē)分公司負(fù)責(zé)其生產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同簽訂前后過(guò)程的管理。 工作程序 產(chǎn)品要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求可以分為：）顧客規(guī)定的要求（如在合同、訂單、技術(shù)協(xié)議上或以其他方式顧客表達(dá)的明確要求）；）顧客未明示的，但是公司產(chǎn)品規(guī)定的用途所必需的要求（這是顧客雖未明確要求，但企業(yè)需要作出承諾的要求，如使用壽命、使用成本、使用安全等）；）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（如環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、合格證書(shū)等）；）其他附加要求（如技術(shù)咨詢、售后服務(wù)、送貨上門(mén)等）。 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)編制“現(xiàn)有產(chǎn)品型錄”（表）及對(duì)應(yīng)的“產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)”。 對(duì)顧客提出的產(chǎn)品

40、要求銷(xiāo)售公司應(yīng)在相應(yīng)的文本上記錄并確認(rèn)，作為合同評(píng)審的內(nèi)容。 對(duì)于顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求，必需履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)安全、環(huán)境等方面的要求，公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)評(píng)審與確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、用戶服務(wù)等過(guò)程及相關(guān)文件中予以確定、承諾和保證。 合同的分類(lèi)根據(jù)每個(gè)合同都要進(jìn)行評(píng)審的要求，為便于開(kāi)展評(píng)審工作，本公司產(chǎn)品銷(xiāo)售合同分為二類(lèi)：） 特殊合同（指新產(chǎn)品及顧客有特殊要求的訂貨合同）；）常規(guī)合同（指已正常銷(xiāo)售的公司產(chǎn)品目錄中已有的產(chǎn)品所訂的合同或口頭合同）。 合同評(píng)

41、審時(shí)機(jī)合同評(píng)審應(yīng)在合同正式簽訂之前或在合同形成過(guò)程中進(jìn)行，包括合同簽訂前期準(zhǔn)備過(guò)程及其以后的實(shí)施過(guò)程（見(jiàn)評(píng)審流程圖）。 合同評(píng)審內(nèi)容及要求 合同評(píng)審內(nèi)容：）產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法是否有明確的文字要求并已被充分理解；）交貨數(shù)量、交貨期、價(jià)格、交付方法、爭(zhēng)端處理是否有明確的文字要求。 上述各項(xiàng)要求能否在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)。對(duì)尚不能滿足的要求，能否通過(guò)采取措施予以解決。 顧客提出的特殊要求能否滿足。 公司滿足合同要求能力的評(píng)價(jià)。 合同評(píng)審后應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 合同評(píng)審方法 特殊合同評(píng)審 特殊合同應(yīng)在正式簽訂合同前，由銷(xiāo)售公司組織技術(shù)中心、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、質(zhì)監(jiān)部及相關(guān)專(zhuān)業(yè)

42、廠等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)分管人員以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)“特殊合同評(píng)審表”（表），由各部門(mén)簽署意見(jiàn)、分管銷(xiāo)售副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為簽訂正式合同的依據(jù)。必要時(shí)，由市場(chǎng)部組織，總經(jīng)理主持召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，以決定能否及如何滿足顧客對(duì)汽車(chē)配置或其他方面的特殊要求。 對(duì)新產(chǎn)品或滿足顧客的特殊要求有無(wú)問(wèn)題，應(yīng)在評(píng)審過(guò)程中進(jìn)行討論，商量對(duì)策，落實(shí)需采取措施的責(zé)任部門(mén)，確定完成日期，確保在限期內(nèi)滿足顧客的要求。 常規(guī)合同評(píng)審常規(guī)產(chǎn)品的合同評(píng)審，由銷(xiāo)售公司將有關(guān)合同的內(nèi)容、要求，填寫(xiě)在“常規(guī)合同會(huì)簽表”（表）上，經(jīng)組織有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，并經(jīng)銷(xiāo)售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為簽訂合同的依據(jù)。 合同的執(zhí)行與管理 銷(xiāo)售公司根據(jù)簽訂的合

43、同或?qū)κ袌?chǎng)需求的分析，經(jīng)匯總后編制年度銷(xiāo)售計(jì)劃，作為公司制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃的重要依據(jù)，以確保合同的全面執(zhí)行。 為確保按時(shí)交貨，除每月下達(dá)銷(xiāo)售計(jì)劃外，還應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)、用戶要求、合同變更以及新訂合同等情況，必要時(shí)還應(yīng)提出調(diào)整計(jì)劃，生產(chǎn)部以此制訂相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。 根據(jù)發(fā)貨情況，銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息 銷(xiāo)售公司采用展銷(xiāo)會(huì)、走訪客戶或發(fā)布廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，向各大宗用戶及經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)（專(zhuān)賣(mài)店）派出營(yíng)銷(xiāo)人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。 銷(xiāo)售公司對(duì)本公司的主要顧客及所有代理商建立檔案，記錄

44、其基本情況、訂購(gòu)產(chǎn)品的型號(hào)和數(shù)量，掌握產(chǎn)品的流向，了解其訂貨傾向，并及時(shí)提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。 問(wèn)詢、咨詢與合同修訂 銷(xiāo)售公司對(duì)顧客信件、電話、電傳等方式的問(wèn)詢或咨詢，應(yīng)認(rèn)真解答。暫時(shí)未能答復(fù)的，應(yīng)記錄顧客的聯(lián)絡(luò)方式，在與有關(guān)部門(mén)磋商后及時(shí)予以回復(fù)。 當(dāng)需方提出修訂合同要求或我方有關(guān)部門(mén)提出需修訂合同時(shí)，銷(xiāo)售公司應(yīng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，在雙方取得一致意見(jiàn)后，對(duì)原合同進(jìn)行修訂。 在確定變更修訂合同后，必要時(shí)，由銷(xiāo)售公司下達(dá)“合同更改通知單”（表），通知相關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)、生產(chǎn)安排。修訂合同可按以下方式處理：）原合同作廢，重新簽訂合同，必要時(shí)重新評(píng)審；）在原合同上增加變更條款，雙方簽字；）如只在時(shí)間和數(shù)量上有變更

45、時(shí)，應(yīng)作好變更記錄。 顧客反饋對(duì)于顧客的反饋、抱怨或投訴，按服務(wù)提供控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序處理。 銷(xiāo)售公司管理和保存與顧客有關(guān)過(guò)程的記錄。 相關(guān)程序、文件和質(zhì)量記錄 相關(guān)程序 服務(wù)提供控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 相關(guān)文件 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)、策劃聽(tīng)證會(huì)實(shí)施細(xì)則 商務(wù)車(chē)分公司支持性文件 質(zhì)量記錄 特殊合同評(píng)審表 常規(guī)合同會(huì)簽表 現(xiàn)有產(chǎn)品型錄 合同更改通知單 本程序修改記錄表序號(hào)修改日期修改條款修改標(biāo)記修改處數(shù)修改申請(qǐng)單編號(hào)修改人                  

46、0;                       附加說(shuō)明：本程序編制人： 陳 梅本程序修訂人： 陳 梅本程序會(huì)簽人： 楊文江 王斯德 馬民生本程序?qū)徍巳耍?趙厚柱本程序批準(zhǔn)人： 安 進(jìn)  7與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序CX720 范圍 為確保設(shè)計(jì)輸出滿足規(guī)定要求，本程序規(guī)定了汽車(chē)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃與組織接口、設(shè)計(jì)流程、設(shè)計(jì)輸入與輸出，以及設(shè)計(jì)更改的有關(guān)要求。本程序適用于公司汽車(chē)、汽車(chē)底盤(pán)及總成的設(shè)計(jì)控制。 職責(zé) 公司最高管理層負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)決策，總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。 技術(shù)中心為設(shè)計(jì)和

47、開(kāi)發(fā)的主要職能部門(mén)，主要職責(zé)為：）編制產(chǎn)品可行性分析報(bào)告、設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)書(shū)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃表、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)及產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃書(shū)；）進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和工作圖設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；）組織有關(guān)的評(píng)審工作；）設(shè)計(jì)更改。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作。 工作程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的決策 市場(chǎng)調(diào)研 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)人員，按企業(yè)發(fā)展需要進(jìn)行國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)需求及技術(shù)發(fā)展動(dòng)向的調(diào)研。 調(diào)研結(jié)束后，調(diào)研組對(duì)調(diào)研情況進(jìn)行分析，并對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，填寫(xiě)“市場(chǎng)調(diào)研內(nèi)容表”（），編寫(xiě)“市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”（），提出“立項(xiàng)建議”。 調(diào)研報(bào)告及立項(xiàng)建議報(bào)分管副總經(jīng)理審查。 可行性分析 由技術(shù)中心組織，分管副總經(jīng)理主持，有關(guān)

48、人員參加，對(duì)“市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”和“立項(xiàng)建議”進(jìn)行可行性分析。 根據(jù)分析結(jié)果，由技術(shù)中心編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的“可行性分析報(bào)告”（）。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的批準(zhǔn)與立項(xiàng) 分管副總經(jīng)理將“可行性分析報(bào)告”和“立項(xiàng)建議”提請(qǐng)公司決策層研究討論，確認(rèn)可行時(shí)，即提出“立項(xiàng)決定”。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由分管副總經(jīng)理下達(dá)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)指令”。 接到開(kāi)發(fā)指令后，技術(shù)中心編制“產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)書(shū)”（），明確與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)有關(guān)單位的責(zé)任及相互間的接口。 設(shè)計(jì)策劃與評(píng)審 技術(shù)中心根據(jù)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的“產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)書(shū)”編制“產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃表”（），對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段的時(shí)間和要求進(jìn)行總體策劃。設(shè)計(jì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段的劃分及時(shí)

49、間要求；）每個(gè)設(shè)計(jì)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的安排；）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的職責(zé)、權(quán)限及工作接口的管理。 由市場(chǎng)部組織，總經(jīng)理主持，技術(shù)中心，質(zhì)保部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售公司、質(zhì)監(jiān)部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門(mén)參加，對(duì)設(shè)計(jì)策劃的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審聽(tīng)證。技術(shù)中心做好評(píng)審記錄并編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告（詳見(jiàn)程序）。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)、策劃聽(tīng)證會(huì)對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)發(fā)技術(shù)動(dòng)向、開(kāi)發(fā)成本預(yù)算等情況進(jìn)行充分討論，總經(jīng)理總結(jié)確認(rèn)后，進(jìn)入下階段。 分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)“產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃表”后，由技術(shù)中心執(zhí)行。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)基本流程  設(shè)計(jì)輸入 技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”（）和“產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃書(shū)”（），并按設(shè)計(jì)策劃表的規(guī)定，編制設(shè)計(jì)工作計(jì)劃。 編寫(xiě)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的根據(jù)是：市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、用戶要求、技術(shù)發(fā)展動(dòng)向、國(guó)家法律、法規(guī)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)指令和設(shè)計(jì)策劃表的規(guī)定。 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的一般內(nèi)容：）產(chǎn)品型號(hào)；）任務(wù)來(lái)源；）產(chǎn)品功能及性能參數(shù)、成本目標(biāo)；）選用的主要總成（包括型式、結(jié)構(gòu)與參數(shù)等）；）可靠性指標(biāo)；）應(yīng)執(zhí)行的國(guó)家法律和法規(guī)、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；）同類(lèi)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外