公司業(yè)務流程圖DOC

1、業(yè)務流程圖公文管理流程圖開始各部門行政部副總經理總經理董事長開始登記公文草擬登記審批審核審核審核審批審批重大 事項修改按審批意見修改、編號印制印制蓋章完成登記發(fā)放執(zhí)行督辦結果匯總呈報相關領導呈報相關領導呈報相關領導歸檔辦公用品管理流程圖申請行政部各部門財務部供銷部副總經理總經理董事長庫存領用有提出需求申請無審批審核審核審核審批大型辦公用品審批詢價審核批準資金詢價采購驗收入庫簽訂合同采購建賬登記臺賬核查領用履行領用手續(xù)領用完成按標準核算印信使用流程圖各部門行政部副總經理總經理董事長開始申請?zhí)?出申 請審核審核審批部門領導審 核審核公 章外 借復核 蓋章蓋章或借出（2人）完成完成使用登記借出登記檔

2、案管理流程圖委派專人各部門行政部副總經理總經理董事長專人管理專人管理收集檔案收集檔案收集審核檔案鑒定檔案分級審核審核審批整理檔案整理分 類保管維護保管借用檔案借用審核檔案歸還更新檔案審核審核審批絕密檔案銷毀檔案銷毀審核審批審核絕密檔案執(zhí)行執(zhí)行銷毀最少3人物品報廢流程圖提出報廢申請各部門行政部財務部副總經理總經理提出報廢申請審核審核行政復核財務復核審核審批辦理報廢手續(xù)辦理報廢核銷手續(xù)不屬于固定資產辦理報廢核銷手續(xù)固定資產 傳真管理流程圖登記各部門行政部副總經理總經理董事長傳真資料傳真資料登 記傳真?zhèn)髡娼邮招畔⒎答亗髡姘l(fā)送接收傳真接收 審批傳真分發(fā)傳真資料登 記審核審批重大事項分發(fā)傳真分發(fā)根據審批

3、意見分發(fā)傳真報銷流程圖費用報銷各部門行政部財務部副總經理總經理董事長粘貼票據審核負責人審核行政復核財務復核審批根據審 批權限付款報銷完成報銷出納付款 資金申請報銷流程圖計劃內資金申請各部門權屬公司相關部門財務部副總經理總經理填寫資金申請報表審核負責人審核相關部門意見財務復核審核審批支付出納付款計劃外資金申請各部門權屬公司相關部門財務部副總經理總經理董事長填寫資金申請報表審核負責人審核相關部門意見財務復核審核審核審批支付出納付款產成品出入庫流程圖產品入庫財務部運輸人員統計員裝卸人員礦區(qū)磅房質檢部門董事長開具產品調撥單礦山裝貨依據產量提出意見憑調撥單裝貨憑調撥單過磅確認產品質量審批結算憑單記賬結算

4、產品出庫銷售部財務部庫管門衛(wèi)開具發(fā)貨通知單開具出庫通知單憑2單填出庫單發(fā)貨憑3單辦理出門手續(xù)結算憑單辦理產品下賬產品出庫運輸人員統計員裝卸人員礦區(qū)磅房開具產品調撥單礦山裝貨依據產量提出意見憑調撥單裝貨憑調撥單過磅結算憑單記賬結算物料用品出入庫流程圖產品入庫供銷部相關部門主管副總庫管財務部開具采購物品入庫單審核入庫負責人簽 署意 見簽署意見簽批辦理入庫憑單入賬產品出庫各部門權屬公司主管副總庫管財務部填 寫出庫單審核下賬負責人簽 署意 見簽批憑出庫單發(fā)貨憑出庫單辦理下賬在建工程物資出入庫流程圖入庫在建工程負責人相關部門財務部總經理庫管入庫單簽 署意 見技術部門及相關部門簽署意見意 見簽署意見簽批入

5、庫登記出庫出庫單簽 署意 見技術部門及相關部門簽署意見意 見簽署意見簽批出庫登記采購流程圖申請各部門權屬公司供銷部財務部法律顧問副總經理總經理董事長報采購計劃審核審核審批 審批詢價制訂費用預算詢價預算審核審核根據審批權限審批采購簽訂采購合同審核審核根據審批權限審批建賬采購領用驗收登記驗收入庫票據結算銷售流程圖銷售計劃生產部門銷售部財務部法律顧問副總經理總經理生產計劃擬定銷售計劃詢價市場詢價審核擬定銷售合同審核審批根據審 批權限簽訂合同簽訂合同貨款到賬通知發(fā)貨確定出貨量客戶提貨發(fā)貨通知單發(fā)貨庫管發(fā)貨結算產品結算余額復核開票開具票據招聘流程圖招聘需求各部門人資部財務部副總經理總經理董事長用人需求審

6、核審批特殊崗位計劃制訂招聘計劃招聘內、外部招聘費用審核面試面試復試試用入職試用簽訂合同簽訂合同審批勸退辭退 試用期評價審核審批特殊崗位備案轉正備案轉正流程圖提交轉正報告各部門人資部財務部副總經理總經理董事長提交轉正報告審核部門經理審核約談轉正約談轉正約談審批填寫轉正考核表審核審批特殊崗位延長期限延長轉正期限審核未通過延長轉正期限 或辭退轉正或辭退勸退辭退期滿轉正備案人資備案離職流程圖提交離職報告各部門人資部財務部副總經理總經理董事長提交離職報告詢價負責人作離職溝通離職溝通審核愿意留下工作根據情況挽留簽訂合同負責人審核辦理離職手續(xù)費用審核審核審批特殊崗位通知發(fā)貨工作移交發(fā)貨解除勞動關系結算計算離

7、職工資發(fā)放工資內部調動流程圖提交人事變動表員工所在部門人資部副總經理總經理董事長提交人事變動表負責人簽署意見考核相關人員部門協商 不 同意負責人作工作考核 同 意參照績效考核結果審批撤銷申請配合用人部門面試審核審批特殊崗位協調 面試 未通過協調該員工工作未批準離職2周內無法安排，辦理離職調動辦理調動下發(fā)工作調整通知批準投資流程圖項目篩選項目實施項目完成市場調查立項項目初選項目洽談項目終止NO立項方案具體實施項目終止NO法律審核投入資金內部評審項目完成變現撤出修改 N O管理經營變現撤出融資流程表審核融資方案融資受理項目終止續(xù)貸融資申請上報資料 續(xù) 貸 NO融資方案評級授信NO內部審核溝通融資機

8、構跟蹤上會項目終止NO調整細化融資方案簽訂文書 YES確立融資方案手續(xù)辦理NO貸款按期還款發(fā)放貸款貸后維護業(yè)務結束 貸后維護 礦權新立項目申報流程圖資料收集礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳備注礦權資料收 集根據意見修改NONO上報咨詢要求整理資料編寫資料審核出具意見報國土資源廳窗口繳費領證領取礦證繳納礦權使用費用 YES礦權新立項目招拍掛申報流程圖資料收集礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳地質資料收 集根據意見修改NONO上報招拍掛申請編寫資料審核出具意見報國土資源廳窗口繳費領證領取礦證繳納礦權使用費用 YES探礦證延續(xù)辦理流程圖資料收集礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國

9、土部門國土資源廳礦權資料收集編制礦權延續(xù)報告NONO（延續(xù)報告，普查、詳查、擴大面積、縮減面積資料辦理流程同延續(xù)一致）上報審核出具意見報國土資源廳窗口繳費領證領取礦證繳納礦權使用費用 YES探礦證年檢辦理流程圖資料收集礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳咨詢相關部門要求按要求編寫資料NONO（開工報告、月報、季報資料申報辦理流程同年檢流程一致）上報審核蓋章報國土資源廳登記蓋章領證領取礦證蓋年檢印章 采礦證申報辦理流程圖（一）資料編寫礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳國土資源廳資料館國土資源廳評審中心礦權資料收集編寫地質報告復審不再繳納評審費用繳納評審費用評審未通過，修改領

10、取儲量評審意見通過報告評審上交資料評審意見備案上交匯交資料采礦證申報辦理流程圖（二）資料編寫礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門咨詢礦區(qū)范圍劃定要求編寫礦區(qū)范圍劃定報告評審領取評審意見未通過、修改通過審核出具意見采礦證申報辦理流程圖（三）資料編寫礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳咨詢開發(fā)利用方案要求編寫開發(fā)利用方案評審領取評審意見書未通過、修改 通過審核出具意見采礦證申報辦理流程圖（四）資料編寫礦業(yè)管理部編制單位環(huán)保局咨詢環(huán)保方案編寫要求編寫環(huán)保方案繳納評審費用評審領取評審意見書未通過、修改 通過評審出具意見采礦證申報辦理流程圖（五）資料編寫礦業(yè)管理部編寫單位（搖號產生）國土資源廳按資源價款繳納價款評估資料編寫評審領取資源價款評審意見未通過、修改 通過價款評審采礦證申報辦理流