備品、配件管理制度概要

1、備品、配件管理制度1.目的規(guī)范公司備品、配件的管理，使其能滿足生產(chǎn)需要，確保生產(chǎn)平穩(wěn)；規(guī)范本公司設(shè)備、備品、配件檢驗程序，為公司設(shè)備、備品、配件進行檢驗提供依據(jù)，特制定本制度。2.范圍本制度適用于定額管理、圖紙管理、計劃管理及加工定貨、倉庫管理、修舊利廢等。3.工作程序3.1備品、備件庫存定額管理3.1.1生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)備運行部件的磨損、腐蝕規(guī)律，合理編制備品、配件的消耗定額和儲備定額草案，上報技術(shù)設(shè)備部。3.1.2技術(shù)設(shè)備部根據(jù)公司實際需要和同行業(yè)消耗水平，匯總編制公司備品、配件消耗和儲備定額。3.1.3備品備件以常用、易損耗為原則,常用備品、備件是指涉及生產(chǎn)或改造所需常用材料（例如閥門、螺

2、栓、彎頭、法蘭、墊片、機械密封、膠圈、氣閥、軸承、葉輪等等），為縮短材料供應(yīng)時間，倉庫必須保持合理庫存。定額每年修訂補充一次，以補充新增設(shè)備的配件消耗儲備定額。3.1.4凡使用期限在60個月以上的配件，列為事故件，應(yīng)列出明細表報公司主管領(lǐng)導審批，按有關(guān)文件規(guī)定，事故件不包括在庫存周轉(zhuǎn)額內(nèi)。儲備定額資金不應(yīng)超過本企業(yè)設(shè)備固定資產(chǎn)原值的2-4。3.1.5常用備品備件庫存由使用部門、技術(shù)設(shè)備部、倉庫、集團采購部共同保證。技術(shù)設(shè)備部根據(jù)使用部門所報材料計劃使用情況，經(jīng)倉庫保管人員審查匯總并平衡庫存后以材料計劃形式報至采購部，并將材料計劃反饋到提報單位進行核對。低于規(guī)定庫存下限的配件提報由倉庫以月為單位

3、提報給采購部。3.1.6采購部對常用備品備件的材料計劃，根據(jù)物資采購管理制度及時補充到位。3.1.7技術(shù)設(shè)備部為常用備品、備件的監(jiān)督管理部門，對倉庫庫存應(yīng)進行經(jīng)常性隨機檢查，對常用件長期缺失或浪費嚴重現(xiàn)象，可對相關(guān)責任人員作出不低于50元/次的經(jīng)濟罰款。3.2圖紙管理3.2.1技術(shù)設(shè)備部及生產(chǎn)技術(shù)部門部長負責備品、配件圖紙的測繪、整理、修改工作，做到易損件有物有圖，圖物相符，訂貨圖紙有圖冊。3.2.2生產(chǎn)部門管理員，要掌握設(shè)備零件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)的變更情況，并及時報告技術(shù)設(shè)備部修改底圖。3.3倉庫管理3.3.1備品、配件由技術(shù)設(shè)備部協(xié)助倉庫管理。3.3.2備品、配件庫應(yīng)按一類庫標準管理，要做到

4、管理科學化，手續(xù)齊全，收發(fā)準確，并確保帳、卡、物、金額的對口。3.3.3入庫備品、配件要有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明，必須經(jīng)過技術(shù)設(shè)備部，生產(chǎn)部門負責人檢查驗收后，方能辦理入庫手續(xù)。3.3.4入庫備品、配件要精心管理，放置適當，防止銹蝕、變形。3.3.5倉庫保管人員應(yīng)熟悉常用備品、備件規(guī)格及數(shù)量，當倉庫內(nèi)無相應(yīng)備品備件或低于規(guī)定數(shù)量時，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門和技術(shù)設(shè)備部，并做好相應(yīng)記錄。每月510號前，由倉庫將上月的備品、配件儲備情況匯總報技術(shù)設(shè)備部。3.3.6嚴格執(zhí)行訂貨合同和付款手續(xù)，無備品、配件入庫質(zhì)量驗收單及相關(guān)部門簽字驗收，財務(wù)部不能入帳付款。3.4修舊利廢3.4.1生產(chǎn)部門認真貫徹勤儉節(jié)約方

5、針，開展備品、配件的修舊利廢工作，保證質(zhì)量。3.4.2生產(chǎn)部門在檢修和技改維修過程中產(chǎn)生的舊配件可以重復(fù)利用的在利用后須做好使用的部位和時間的詳細記錄，需要外出修復(fù)的由技術(shù)設(shè)備部統(tǒng)一聯(lián)系外出維修。3.4.3檢修和維修產(chǎn)生的廢舊螺栓和下腳料，如有利用價值，由使用部門負責歸類管理，并做好臺賬，做到隨時可用；不能利用的由公司按照相關(guān)制度統(tǒng)一處理。3.4.4公司各部門需要報廢的物品由以部門為單位進行整理、歸類，并填寫報廢單，由部門負責人審核后，報至設(shè)備部，設(shè)備部檢查核實后分類存放至廢料場，并以部門為單位每單每月5日前匯總至設(shè)備部，由設(shè)備部現(xiàn)場復(fù)審后報設(shè)備主管領(lǐng)導批準報廢；3.4.5報廢單填寫一式三份，

6、設(shè)備部、財務(wù)部、車間各執(zhí)一份，存檔備查。3.4.6設(shè)備部每月將報廢物品情況匯總，并填寫報廢物品統(tǒng)計表，以電子版形式報財務(wù)部存檔。3.4.7所有報廢物品的處理由公司設(shè)備部負責聯(lián)系財務(wù)部進行處理。3.4.8公司要嚴把物資報廢關(guān)，對于物資報廢把關(guān)不嚴造成浪費的，追究相關(guān)人員責任。3.5物資倉儲保管3.5.1物資存放采取分類原則，定庫、定類、定位標識、劃片管理。3.5.2定位標識時，室內(nèi)庫貨架儲存的產(chǎn)品采用“四號定位”標識，即庫號、區(qū)號、架號、層號。3.5.3室內(nèi)庫地面和室外庫場地儲存的產(chǎn)品采用“三號定位”標識，即庫號、區(qū)號、位號。3.5.4露天料場儲存的產(chǎn)品采用“兩號定位”標識，即區(qū)號、位號。3.5

7、.5定位標識采用懸掛或放置標識牌的方式，標識牌上應(yīng)注明品名、規(guī)格、定位號等內(nèi)容。3.5.6露天料場采用旋轉(zhuǎn)標識牌的方式，在貨位標識牌上設(shè)置旋轉(zhuǎn)區(qū)域，分別標識未驗、待判、合格、不合格四種狀態(tài)，根據(jù)實際狀態(tài)旋轉(zhuǎn)標志并固定到指定方向即可。3.5.7露天存放的物資采用標識牌的方式，在貨位標識牌上標識待驗、不合格二種狀態(tài)即可。3.5.8物資要分類上架，做到上擺輕，下擺重，頂上擺的不常用。3.5.9庫存物資的維護保養(yǎng)要求做到不凍、不腐、不霉、不爛、不壞、不串、不混、不丟。易潮易霉的勞保用品、輕紡、雜品等應(yīng)根據(jù)不同季節(jié)和氣候倒垛、晾曬。3.5.10公司不具備儲存能力的物資應(yīng)實行異地倉儲。3.5.11經(jīng)驗證判

8、定不合格的產(chǎn)品，庫管人員應(yīng)將其進行隔離存放，等待處置，并予以記錄。驗證狀態(tài)標識牌由庫管人員嚴格管理，不得隨意變動。3.5.12材料、設(shè)備、備件本體的原有標識如銘牌、說明書、合格證、裝箱單等要隨產(chǎn)品保持到設(shè)備部，發(fā)現(xiàn)標識不清或丟失的要依據(jù)有關(guān)資料進行重新標識，保證可追溯性。3.5.13庫房（或料場）應(yīng)保持整齊、干凈、規(guī)則，物流有序，道路暢通，進貨過程產(chǎn)生的雜物應(yīng)及時清理，不得流入庫房（或料場），供貨過程產(chǎn)生的雜物不得流入需貨單位。3.5.14對于退貨產(chǎn)品，庫管人員應(yīng)將其置于不合格區(qū)或不合格狀態(tài)，盡快通知采購部門進行處理，防止誤用。3.6物資出庫3.6.1物資的發(fā)放要遵循“先進先出”、“推陳儲新”

9、的原則，不合格的產(chǎn)品未經(jīng)處置（降級接收）不允許發(fā)放。3.6.2特殊材料（如毒品）發(fā)放時，庫管人員應(yīng)驗證使用單位和公安部門證明等有關(guān)手續(xù)后方可發(fā)放，并作好記錄。3.6.3對于需要計量后發(fā)放的產(chǎn)品，庫管人員發(fā)放前開具“計量檢測委托單”，委托計量檢測部門進行計量后，取得計量合格單，并予以記錄和傳遞。3.6.4當使用單位對所供物資質(zhì)量有異議時，庫管人員應(yīng)要求使用單位做好標識、記錄等工作，庫管人員通知設(shè)備部及專業(yè)管理部門進行現(xiàn)場評審后按照有關(guān)規(guī)定處理。3.6.5物資出庫一律以內(nèi)部領(lǐng)料單、材料劃撥單或保運領(lǐng)料單為依據(jù)，無設(shè)備部材料計劃員、庫管員及用料單位主管領(lǐng)導蓋章或簽字的料單不予發(fā)料；白條子不予發(fā)料；待

10、驗收物資不予發(fā)料；無材質(zhì)單、合格證不予發(fā)料。3.6.6遇特殊情況，如：現(xiàn)場事故狀態(tài)急需用料，領(lǐng)料單位可以直接打借條領(lǐng)料，但必須在3天內(nèi)補辦領(lǐng)料手續(xù)。3.6.7各單位領(lǐng)料時，保管員應(yīng)認真審查印鑒，手續(xù)齊全后方可發(fā)料。料單不準涂改和調(diào)換規(guī)格，如發(fā)現(xiàn)料單有差錯，應(yīng)將料單退還計劃員。凡需要附材質(zhì)證明書（合格證）的器材領(lǐng)用，設(shè)備部保管員應(yīng)復(fù)印材質(zhì)證明（合格證）和有關(guān)技術(shù)資料。3.6.8發(fā)料應(yīng)堅持“一確認料單，二動料簽，三取料，四點交”的工作程序，原則上先進先發(fā)。取料后要用復(fù)寫方式在領(lǐng)料單上填寫實發(fā)數(shù)量、金額并要求經(jīng)辦人員簽字確認后方可點交。3.6.9發(fā)料時應(yīng)認真點數(shù)、過磅、檢尺、量方，不準粗估冒放。3.

11、6.10領(lǐng)料單開票當月有效，跨月作廢。3.6.11對實行送料制的生產(chǎn)裝置，確認其領(lǐng)料手續(xù)后，由設(shè)備部統(tǒng)一安排送料。3.6.12庫存物資在搬運過程中，要根據(jù)物資的性能、特點采用適宜的搬運工具和搬運方式，確保物資在搬運過程中完好無損，品種規(guī)格不混淆。對有劇毒、放射性的物資搬運時，要有專人監(jiān)管押運，確保安全。3.6.13搬運材料、設(shè)備、備件的人員應(yīng)經(jīng)過技能培訓，要求掌握必要的作業(yè)技能與專業(yè)常識。3.7退料規(guī)定3.7.1領(lǐng)料部門在確認多領(lǐng)料后應(yīng)立即到倉庫辦理多領(lǐng)材料退庫手續(xù)。3.8賬務(wù)處理3.8.1設(shè)備部庫房設(shè)置物資臺帳。3.8.2入庫物資金額采用實際發(fā)生金額，入庫金額貨款包裝費其它費用（稅）。物資的

12、出庫金額采用移動加權(quán)平均價，即出庫金額移動加權(quán)平均價×數(shù)量。3.8.3賬務(wù)實行日清月結(jié)的記賬方法，當天發(fā)的料當天記完賬，每月1日結(jié)清上月賬并與財務(wù)部對賬，要做到賬賬相符，賬卡相符，賬物相符，準確率達到100%。3.8.4入庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)每月裝訂成冊，年終存檔。3.8.5保管員要協(xié)同財務(wù)會計每月進行1次庫存物資盤點（每月最后1天），盤點要認真清點實物，核對賬目，做出盤點清單，形成書面記錄。平日對庫存物資實行永續(xù)盤點，設(shè)備部計劃員要對物資庫存進行不定期抽查。3.8.6物資的盤盈盤虧要填寫“盈虧報告單”并說明原因，凡報廢和盈虧物資，需經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，才能做賬務(wù)處理。3

13、.9考核3.9.1采購員未提供物資到貨通知單，庫房保管員有權(quán)拒絕入庫；采購人員提供的物資到貨通知單與實際到貨物資不符的應(yīng)根據(jù)原始物資需求計劃驗收入庫，采購員采購的入廠物資與物資到貨通知單或原始物資需求計劃不符的，由采購員負責調(diào)換，耽誤生產(chǎn)經(jīng)營的，給予采購員200元/次處罰，給予部門負責人100元/次處罰，造成經(jīng)濟損失的，根據(jù)情節(jié)，責任人及部門負責人承擔損失的10%100%。3.9.2保管員接收到廠的物資時，未按物資到貨通知單認真核對，造成入廠物資與物資到貨通知單不符的，給予責任人100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，造成經(jīng)濟損失的，根據(jù)情節(jié)，責任人及部門負責人承擔損失的10%100%

14、。3.9.3保管員未按要求組織質(zhì)檢員或?qū)I(yè)管理部門對入廠物資進行嚴格驗收，或違反驗收程序入庫的，給予責任人100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，造成經(jīng)濟損失的，根據(jù)情節(jié)，責任人及部門負責人承擔損失的10%100%。3.9.4保管員對所管轄倉庫未做到定位標識“四號定位”、“三號定位”、“兩號定位”、“三清四對口”的或標識牌不符合要求的，責令在1個月內(nèi)予以整改，逾期仍未整改或未完成整改的，給予責任人200元/次處罰，給予部門負責人100元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.5保管員管理劇毒、易燃易爆和貴重物品未按要求進行登記并加封加鎖的，給予責任人200元/次處罰，給予部門負責人100

15、元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.6露天料場存放的物資未做到上蓋下墊，橫看成行，豎看成線，中間留道，間隔合理的，給予責任人100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.7庫房保管員在保管過程中造成物資受凍、腐爛、發(fā)霉、損壞、混合、丟失的，給予責任人200元/次處罰，給予部門負責人100元/次處罰，造成經(jīng)濟損失的，根據(jù)情節(jié)，責任人及部門負責人承擔損失的10%100%。3.9.8不合格物資、待驗物資混放，或驗證狀態(tài)標識牌隨意變動的，給予責任人100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.9庫房現(xiàn)場管理未遵循“五五碼放”、“十十碼放”

16、、“歸攏見方”的原則，或現(xiàn)場擺放不整齊、干凈、規(guī)則，或進貨過程產(chǎn)生的雜物應(yīng)未及時清理，流入庫房（或料場）流入需貨單位的，給予責任人100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.10庫管人員未在每月510日前將所管庫房庫存報表及庫存信息報設(shè)備部、及公司相關(guān)領(lǐng)導的，給予責任人100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.11物資的發(fā)放未遵循“先進先出”、“推陳儲新”的原則，或不合格的產(chǎn)品未經(jīng)處置（降級接收） 進行發(fā)放的，給予責任人100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.12特殊材料（如毒品）發(fā)放時，未驗

17、證使用單位和公安部門證明等有關(guān)手續(xù)或未做好記錄進行發(fā)放的，給予責任人100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.13物資領(lǐng)用手續(xù)不全、無材質(zhì)單、合格證或白條發(fā)料的，給予責任人100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，物資使用生產(chǎn)部門無內(nèi)部領(lǐng)料單，私自取料的給予責任人300元/次處罰，給予部門負責人200元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.14保管人員違反直達料規(guī)定，未做好入庫、出庫、退庫或記錄不完整的，給予責任人100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.15庫房物資臺帳不及時、不完整或計算方法不符合要求的，給予責任人1

18、00元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.16庫房賬務(wù)未做到日清月結(jié)的，或未做到帳賬相符，賬卡相符，賬物相符，準確率未達到100%的，給予責任人50元/次處罰，給予部門負責人30元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.17入庫單、領(lǐng)料單等單據(jù)每月未裝訂成冊，年終未存檔的，給予責任人50元/次處罰，給予部門負責人30元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.18每月未按時進行庫房物資盤點的，給予保管員、財務(wù)人員100元/次處罰，給予部門負責人50元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。3.9.19未根據(jù)物資盤盈盤虧情況填寫“盈虧報告單”并說明原因的，或未經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、

19、總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理的，給予責任人200元/次處罰，給予部門負責人100元/次處罰，情節(jié)嚴重的加倍處罰。4.設(shè)備、備品、配件檢驗管理4.1設(shè)備部分設(shè)備部分分為機泵類、容器類和電氣儀表類三種，主要驗證方法如下：4.1.1機泵類本規(guī)范所指機泵設(shè)備，包括公司內(nèi)所有用于生產(chǎn)的整機類或泵類設(shè)備，由技術(shù)設(shè)備部和使用部門共同驗收，驗證時按以下幾點：4.1.1.1設(shè)備的購置必須由技術(shù)設(shè)備部、使用部門參與對合格供方的評價。4.1.1.2設(shè)備必須有發(fā)貨清單、合格證、出廠編號、使用說明書及必要的圖紙資料等。 4.1.1.3參看發(fā)貨清單，附件必須齊全。4.1.1.4表面觀察無缺陷。4.1.1.5技術(shù)設(shè)備部負責聯(lián)系產(chǎn)品

20、材質(zhì)報告單的數(shù)據(jù)進行鑒定（元素分析）。4.1.1.6對其進行試運行，性能必須滿足要求。4.1.2容器類本規(guī)范所指的容器類設(shè)備，包括本公司所有用于生產(chǎn)的壓力容器和貯罐，由技術(shù)設(shè)備部和使用部門共同驗收，驗證時按以下幾點：4.1.2.1生產(chǎn)廠家有滿足要求的資質(zhì)證書。4.1.2.2有發(fā)貨清單、合格證、圖紙及各類材質(zhì)的化驗分析報告單，特殊要求的，需附有探傷報告和壓力試驗報告。4.1.2.3表面觀察無缺陷，測量主要部位幾何參數(shù)無偏差。4.1.2.4技術(shù)設(shè)備部負責聯(lián)系產(chǎn)品材質(zhì)報告單的數(shù)據(jù)進行鑒定（元素分析）。4.1.3電氣儀表類本規(guī)范所指的電氣儀表類設(shè)備包括本公司在用的所有主要電器儀表設(shè)備，由技術(shù)設(shè)備部和電

21、氣、儀表車間負責人驗收，其驗證時除滿足機泵類設(shè)備的要求外，還需滿足其特殊要求。4.2備品、配件部分本規(guī)范所指的備品、配件主要包括各類機泵配件、整機設(shè)備附件以及鋼材、管件、閥門等，主要驗證方法有：4.2.1進貨廠家為由技術(shù)設(shè)備部參與評價的合格供方。4.2.2有特殊要求的備品、配件要進行特別檢驗。4.2.3備品、配件要有合格證或材質(zhì)報告單。4.2.4由技術(shù)設(shè)備部負責對產(chǎn)品材質(zhì)報告單的數(shù)據(jù)進行鑒定（元素分析）。4.3進廠驗收標準設(shè)備、備品、備件進廠入庫前，倉庫管理員必須及時通知各相關(guān)部門按材料入庫驗收單及物料驗收標準（見附表）進行驗收，并由驗收人員進行簽字確認；驗收合格后方準入庫。 4.4進廠驗收流

22、程物資進廠倉庫使用部門技術(shù)設(shè)備部采購部填寫驗收報告單入庫合格不合格各部門領(lǐng)用性能有缺陷技術(shù)設(shè)備部反饋作到貨單4.4.1設(shè)備及備品、備件驗收工作流程： 5.技術(shù)設(shè)備部組織各使用部門制定常用備品、備件一覽表作為庫存定額的依據(jù)，由倉庫和采購部門參照執(zhí)行。由技術(shù)設(shè)備部對庫存定額進行解釋并組織每年修訂。6.本制度由技術(shù)設(shè)備部制定、監(jiān)督實施，并負責解釋。7.本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。流程定義：物資庫存管理流程工作流程作業(yè)說明責任部門/人員相關(guān)文件1、庫房管理 防火、防水、防盜、防曬 分類堆放掛牌 登記物資明細賬2、登記明細賬，賬實核對 核對實物 盤點前準備工作3、物資盤點 盤點 編制盤點表 盈虧分析 根據(jù)審

23、批賬務(wù)處理 辦理盤虧出庫 提交盤點報告1、庫管日常做好防火、防潮、防盜、防曬工作2、按用途種類不同，分別堆放，每種存貨應(yīng)掛卡片，標明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，并標明現(xiàn)存數(shù)量3、根據(jù)入庫單、出庫單，逐項、逐批登記物資入庫、出庫明細賬。4、核對實物，編制收發(fā)存月報5、提前通知相關(guān)部門人員盤點時間、盤點倉庫，準備好盤點表6、逐個倉庫、逐個物資一一清點，填寫盤點表7、填寫盤盈盤虧分析表，分析原因，并簽字確認。8、提交盤點報告給總經(jīng)理，對盤虧資產(chǎn)給予處置意見9、財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理批復(fù)進行賬務(wù)處理庫管庫管庫管庫管庫管、相關(guān)盤點部門庫管、相關(guān)盤點部門庫管、相關(guān)盤點部門財務(wù)部、總經(jīng)理財務(wù)部、庫管入庫單、出

24、庫單收發(fā)存月報物資明細賬 盤點表盤點表、盤虧資產(chǎn)處置報告盤虧資產(chǎn)處置報告批復(fù)流程定義：外購物資領(lǐng)用發(fā)出流程工作流程需求說明責任部門/人員相關(guān)文件1、生產(chǎn)領(lǐng)用車間填寫領(lǐng)料單庫管核對領(lǐng)料單填寫出庫單發(fā)貨項目部填寫領(lǐng)料單2、項目領(lǐng)用材料庫管核對領(lǐng)料單庫管填寫領(lǐng)料單 發(fā)貨項目部統(tǒng)計登記賬庫管核對領(lǐng)料單技改項目完工驗收3、月末對賬1、領(lǐng)用人、填寫使用車間使用部位2、低值易耗品、配件等交舊領(lǐng)新3、庫管根據(jù)領(lǐng)料單、交舊清單填寫出庫單，發(fā)貨。退庫原材料、設(shè)備等，庫管填寫紅字入庫單。4、項目部領(lǐng)用人填領(lǐng)料單、項目部負責人審批簽字5、低值易耗品、配件等交舊領(lǐng)新6、項目統(tǒng)計員統(tǒng)計設(shè)備、配件領(lǐng)用。庫管根據(jù)領(lǐng)料單、交舊

25、清單填寫出庫單，發(fā)貨7、按裝完成時，由庫管員、項目部統(tǒng)計員共同組織對所領(lǐng)用機物料配件情況，進行現(xiàn)場驗收，項目負責人要協(xié)助確認。庫管到財務(wù)部核對入庫、出庫、結(jié)存信息。車間領(lǐng)用人、車間主任、班長 領(lǐng)用人、庫管領(lǐng)用人、庫管簽字項目部領(lǐng)用人、項目部負責人領(lǐng)用人、庫管采購及相關(guān)部門項目部統(tǒng)計員、項目部負責人、庫管庫管、財務(wù)生產(chǎn)計劃領(lǐng)料單、交 舊清單 領(lǐng)料單、交舊清單施工計劃領(lǐng)料單、交舊清單領(lǐng)料單、交舊清單領(lǐng)料單、交舊清單、出庫單存貨明細賬、收發(fā)存月報等附表：1物資到貨通知單單位:采購部到貨地點供貨單位到貨時間供貨聯(lián)系人采購員車 號電 話傳 真序號名稱及規(guī)格型號單位計劃數(shù)量實際數(shù)量備注1234567891

26、0111213制表人： 制表時間： 年 月 日附表：2采購物資入庫單供貨單位： 入庫日期: 年 月 日 No.:000001物料代碼物料名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額小計備注第1聯(lián):記帳憑證合計￥：保存期：1年經(jīng)手人： 庫管員： 專業(yè)管理部門： 會計： 財務(wù)主管：說明：1、無碳復(fù)寫紙一式三聯(lián)，第1聯(lián): 存根/第2聯(lián): 記帳憑證/第3聯(lián):交貨單位回執(zhí)。 2、"No.:000001"為自動更新的序號。附表:3入廠物資驗收入庫單物資名稱規(guī)格型號出廠日期產(chǎn)品編號生產(chǎn)廠家批 次采購人到貨日期檢驗依據(jù)技術(shù)設(shè)備部門驗收意見：簽字： 日期： 年 月 日使用部門意見：簽字： 日期： 年 月

27、日專業(yè)部門意見：簽字： 日期： 年 月 日庫房驗收意見：簽字： 日期： 年 月 日設(shè)備缺陷處理情況：隨貨資料專用工具交接記錄：備注：附表:4隨貨資料移交清單記錄編號合同號訂貨人裝置名稱設(shè)備名稱設(shè)備位號開箱數(shù)量開箱日期序號資料名稱單位數(shù)量移交人移交部門日期接收人接收部門日期備注12345678910設(shè)備報廢申請表企業(yè)名稱：編號：資產(chǎn)編號部門編號申請部門設(shè)備名稱出廠日期原 值規(guī)格型號生產(chǎn)廠家已提折舊已用年限使用年限凈 值報廢原因可利用的 主要配件技術(shù)設(shè)備部 鑒定生產(chǎn)技術(shù)部鑒定機修車間鑒定使用部門 簽字 年 月 日 設(shè)備部門 簽字 年 月 日財務(wù)部門負責人簽字 年 月 日 總經(jīng)理 簽字 年 月 日

28、附表:5附表:6 常用物資庫存定量標準序號物資名稱規(guī)格型號單位下限上限1棉手套無付508002單手套無付5010003耐油手套無付504004毛巾無條203005肥皂無塊51006洗衣粉無袋51007口罩無付5010008棉紗無公斤253009笤帚無把1015010掃帚無把1015011收子無個55012拖把無把510013泥子刀無把525014毛刷無把520015滾刷無把510016鋼絲刷無把515017鋸條無盒22018鐵鍬無把55019砂紙無張100100020生料帶無盒1030021普通壓力表0-1.6Mpa塊510022普通壓力表0-2.5Mpa塊510023膠管DN25盤10300

29、24雙絲頭DN15L=200mm個520025雙絲頭DN20 L=200mm個520026崗位操作記錄無本50100027雙頭栓M12*70套10200028雙頭栓M14*70套10100029雙頭栓M16*90套10200030雙頭栓M18*100套550031雙頭栓M20*110套150032雙頭栓M22*120套150033對焊法蘭25-20片110034對焊法蘭25-25片110035對焊法蘭25-40片110036對焊法蘭25-50片110037對焊法蘭25-80片15038對焊法蘭25-100片15040金屬墊片25-20片1050041金屬墊片25-25片1050042金屬墊片2

30、5-40片1050043金屬墊片25-50片1050044金屬墊片25-80片1030045金屬墊片25-100片1030046金屬墊片25-150片1200備品、配件管理制度第 17 頁 共 17 頁物資驗收標準物資類別驗收標準驗收部門鋼材工藝管件1、 產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單、檢驗報告等資料2、 產(chǎn)品標識和外形是否規(guī)范（鋼印及顏色標識）3、抽檢規(guī)格尺寸（直徑及厚度等）及數(shù)量檢查4、外觀表面質(zhì)量檢查（經(jīng)驗?zāi)繙y）5、內(nèi)部質(zhì)量（特殊材質(zhì)的如有必要需聘請外部檢驗單位打光譜或超聲）歸口管理部門 使用部門 倉庫設(shè)備及配件1、 產(chǎn)品合格證、竣工圖、材質(zhì)檢驗報告、試壓報告、使用說明書等隨機資料齊全性2、 合同及

31、技術(shù)協(xié)議內(nèi)容核實3、設(shè)備本體及附屬安全、儀表配件的檢查4、隨機備品配件、隨機工具核實歸口管理部門 使用部門 倉庫工程建筑材料1、 產(chǎn)品合格證、材質(zhì)檢驗報告、試驗報告等隨機資料2、 產(chǎn)品數(shù)量及重量3、抽檢幾何尺寸檢查（直徑、橢圓度及厚度等）4、外觀表面質(zhì)量檢查（經(jīng)驗?zāi)繙y）5、保質(zhì)期歸口管理部門使用部門 倉庫化驗儀器檢查到貨清單的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與合同清單一致；到貨的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與到貨清單一致；到貨物資的技術(shù)資料、合格證是否齊全、有效、合法；到貨物資是否符合相應(yīng)的質(zhì)量標準。儀器在進行初步驗收后，由供應(yīng)商專業(yè)技術(shù)人員和質(zhì)監(jiān)科技術(shù)員進行現(xiàn)場調(diào)試，調(diào)試合格的按規(guī)定進行出庫；不

32、合格的由供應(yīng)商負責更換；更換后仍不合格的退貨。質(zhì)檢部門消防器材1、標示粘貼良好、2、本體容器無破損、3、安全插銷的鉛封密封良好、4、壓把無損壞、5、皮管無老化現(xiàn)象、6、噴嘴無破損、7、壓力指示針無損壞，且壓力顯示不得低于綠色標記、8、掛鉤無損壞、9、車輪運轉(zhuǎn)良好、10、其他歸口管理部門電器類熔斷器1、產(chǎn)品外觀受否完好；2、熔斷器接觸點正常；3、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格是否匹配；4、熔斷器是否正常使用 歸口管理部門刀開關(guān)1、產(chǎn)品外觀是否完好；2、接觸點正常；3、刀閘到位正常；4、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格相同；5、各部件完整。 轉(zhuǎn)化開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各觸點通斷正常；

33、4、產(chǎn)品使用正常。行程開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各部件正常；4、產(chǎn)品能夠正常使用。防爆開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各觸點正常；4、產(chǎn)品能夠正常使用；5、達到防爆要求 空氣開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各觸點接觸正常；4、產(chǎn)品能夠正常使用；5、通斷正常斷路器1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、通斷正常；4、觸點接觸正常。變頻器、軟啟動1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格匹配；3、產(chǎn)品說明書與產(chǎn)品一致；4、產(chǎn)品檢驗說明說完整 電器類電纜、護套線、銅芯線、雙股絞線1、產(chǎn)品外皮無破損；2、產(chǎn)

34、品規(guī)格與所提規(guī)格匹配；3、產(chǎn)品絕緣正常；4、產(chǎn)品中間無斷點。歸口管理部門交流接觸器1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格匹配；3、各觸點接觸正常；4、觸電通斷正常；5、接觸器吸合正常 時間繼電器、熱繼電器1、產(chǎn)品外觀無破損；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各觸點接觸正常；4、調(diào)節(jié)范圍合適電流繼電器 電磁繼電器1、產(chǎn)品外觀無皮損；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各觸電通斷正常；電壓繼電器1、產(chǎn)品外觀無皮損；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各觸電通斷正常；4、產(chǎn)品吸合正常。高壓電纜接頭 電纜中間接頭1、產(chǎn)品外觀無明顯損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、產(chǎn)品附加部件完整；電壓互感器 電流互感器1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、產(chǎn)品銘牌清晰端子排1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、端子之間的導通正常；4、端子排間無斷裂。 電流表、電壓表1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、指示準確；4、尺寸合適多功能保護器1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、參數(shù)設(shè)置負荷使用要求；4、尺寸合適顯示儀表1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、顯示準確；4、尺寸合適防爆燈具1、產(chǎn)品外觀無損壞；2