《質(zhì)量管理部規(guī)范化管理工具箱》

1、弗布克1+1管理工具箱系列質(zhì)量管理部規(guī)范化管理工具箱（第2版）配套光盤王蘭會編著參人民郵電出版社POSIS&IEEKCOMPKKSSe人民郵電音像電子出版社POSIS&1LLECOMA.V.E.KKESS目錄第一章質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)5第一節(jié)質(zhì)量管理部職能與組織結(jié)構(gòu)5一、質(zhì)量管理部職能5二、質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)6第二節(jié)質(zhì)量管理部責(zé)權(quán)11一、質(zhì)量管理部職責(zé)11二、質(zhì)量管理部權(quán)力13第三節(jié)質(zhì)量管理部崗位職責(zé)14一、質(zhì)量總監(jiān)崗位職責(zé)14二、質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位職責(zé)15三、質(zhì)量主管崗位職責(zé)16四、質(zhì)量專員崗位職責(zé)17第二章進(jìn)料檢驗管理18第一節(jié)進(jìn)料檢驗崗位職責(zé)18一、進(jìn)料檢驗主管崗位職

2、責(zé)18二、進(jìn)料檢驗專員崗位職責(zé)19第二節(jié)進(jìn)料檢驗制度20二、緊急放行控制制度20第三節(jié)進(jìn)料檢驗管理表格21一、進(jìn)料檢驗記錄表21二、進(jìn)料檢驗報告表22四、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表22第三章制程檢驗管理23第一節(jié)制程檢驗崗位職責(zé)23一、制程檢驗主管崗位職責(zé)23二、制程質(zhì)檢專員崗位職責(zé)24三、制程巡檢專員崗位職責(zé)25第二節(jié)制程檢驗管理制度25一、制程首檢管理制度25第三節(jié)制程檢驗管理表格27三、生產(chǎn)流程檢驗記錄表27四、制程質(zhì)量檢驗記錄表28九、重工返修日報表28第四章成品檢驗管理29第一節(jié)成品檢驗崗位職責(zé)29一、成品檢驗主管崗位職責(zé)29二、成品檢驗專員崗位職責(zé)30三、出貨檢驗專員崗位職責(zé)31第二節(jié)成品

3、檢驗制度31一、成品檢驗管理制度31三、報廢品處理管理規(guī)定34第三節(jié)成品檢驗管理表格35一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表35四、質(zhì)量檢驗記錄表36七、零件不合格品處理表36第五章質(zhì)量器具管理37第一節(jié)質(zhì)量器具管理崗位職責(zé)37一、質(zhì)量器具主管崗位職責(zé)37二、質(zhì)量器具專員崗位職責(zé)38第二節(jié)質(zhì)量器具管理制度39三、質(zhì)量器具維護(hù)校正規(guī)定39第三節(jié)質(zhì)量器具管理表單40一、質(zhì)量器具管理卡40三、質(zhì)量器具發(fā)放記錄表41五、質(zhì)量器具保養(yǎng)記錄表41第六章質(zhì)量控制管理42第一節(jié)質(zhì)量控制崗位職責(zé)42一、質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)42二、質(zhì)量控制專員崗位職責(zé)43三、質(zhì)量控制工程師崗位職責(zé)44四、質(zhì)量保證工程師崗位職責(zé)45第二節(jié)質(zhì)量控制管

4、理制度46二、質(zhì)量管理責(zé)任規(guī)定46五、質(zhì)量管理會議制度50第三節(jié)質(zhì)量控制管理表格54一、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制表54四、質(zhì)量控制小組活動表54第七章質(zhì)量改進(jìn)管理56第一節(jié)質(zhì)量改進(jìn)管理崗位職責(zé)56一、質(zhì)量改進(jìn)主管崗位職責(zé)56二、質(zhì)量改進(jìn)專員崗位職責(zé)57第二節(jié)質(zhì)量改進(jìn)制度58三、質(zhì)量改進(jìn)提案制度58第三節(jié)質(zhì)量改進(jìn)管理表格63一、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計劃表63三、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單63四、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表64第八章質(zhì)量成本控制65第一節(jié)質(zhì)量成本控制崗位職責(zé)65一、質(zhì)量成本主管崗位職責(zé)65二、質(zhì)量成本專員崗位職責(zé)66三、質(zhì)量成本工程師崗位職責(zé)67第二節(jié)質(zhì)量成本管理制度68一、質(zhì)量成本核算制度68第三節(jié)質(zhì)量成本管理

5、表格71一、質(zhì)量成本計劃表71四、質(zhì)量管理月報表72第九章質(zhì)量管理體系管理74第一節(jié)質(zhì)量管理體系管理崗位職責(zé)74一、質(zhì)量管理體系主管崗位職責(zé)74二、質(zhì)量管理體系專員崗位職責(zé)75第二節(jié)質(zhì)量管理體系管理制度76三、質(zhì)量記錄控制規(guī)定76第三節(jié)質(zhì)量管理體系管理表格78三、生產(chǎn)過程審核計劃表78四、過程業(yè)績評審報告表79第一章質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié)質(zhì)量管理部職能與組織結(jié)構(gòu)一、質(zhì)量管理部職能質(zhì)量管理部的主要職能是保證產(chǎn)品的質(zhì)量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量體系的運(yùn)行。其具體職能如下。（1） 質(zhì)量管理部的組織管理建立健全質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作，組建質(zhì)量管理工作團(tuán)隊，明確各崗位的職責(zé)。（2） 擬

6、定質(zhì)量管理制度制定企業(yè)質(zhì)量管理方針，確定質(zhì)量管理的目標(biāo)，擬定質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)等管理制度。（3） 制訂、落實質(zhì)量工作計劃編制年度、季度、月度的質(zhì)量工作計劃，把工作計劃落實到具體執(zhí)行人員，并組織實施、協(xié)調(diào)、檢查和考核等工作。（4） 負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量檢驗工作按技術(shù)文件編制檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，組織實施企業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量檢驗工作，參與對供應(yīng)商的評審工作。（5） 管理檢驗測量和試驗設(shè)備負(fù)責(zé)定期檢驗、測量和試驗設(shè)備及計量儀器，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。（6） 建立全面的質(zhì)量管理體系建立和完善質(zhì)量保證體系，組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的策劃、實施、監(jiān)督和評審工作。（7） 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作收集和掌握國內(nèi)外先

7、進(jìn)質(zhì)量管理經(jīng)驗，向企業(yè)員工傳遞質(zhì)量信息。（8） 配合質(zhì)量管理教育培訓(xùn)計劃協(xié)助人力資源部制訂全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)計劃，并配合培訓(xùn)工作的開展。（9） 其他相關(guān)工作定期向上級主管部門匯報質(zhì)量管理工作。、質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)（一）不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖11顯示的是某家規(guī)模中等、共有三條產(chǎn)品線（A、B和C）的工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（二）單一產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖1-2顯示的是加工、生產(chǎn)單一產(chǎn)品的單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。此時，在具體生產(chǎn)企業(yè)中，生產(chǎn)制造活動是由大量緊密結(jié)合的工序組成的，而且每一道工序都涉及專門技術(shù)。因此，需要一個質(zhì)量工程師

8、進(jìn)行所有工序的質(zhì)量計劃工作。圖12單一產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（三）不同產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖1-3顯示的是某家規(guī)模較大、生產(chǎn)若干種產(chǎn)品的單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖13不同產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（四）不同制造企業(yè)的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖1-4顯示的是某家大型器具企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)。圖14大型器具企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)示例（五）按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖1-5顯示的是xx制造企業(yè)質(zhì)量管理部按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量管理1部經(jīng)理質(zhì)量體系管理科檢驗二科檢驗一科一檔案管理I質(zhì)量統(tǒng)計分析質(zhì)帚體系管理成品檢驗卜料檢驗零部件檢

9、驗外協(xié)品檢驗原材料檢驗外購設(shè)備檢險總檢科質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督性能型式試臉包裝檢驗整機(jī)裝配檢驗圖15按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（六）小型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖1-6顯示的是小型企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)。質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)胃主管進(jìn)料檢驗令員出貨檢驗專員質(zhì)量信息統(tǒng)計專員圖16小型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（七）中型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖1-7顯示的是中型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖17中型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（八）大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)1圖1-8顯示的是大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板之一。圖大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例2圖19顯示的是大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板之進(jìn)料檢驗專員進(jìn)料

10、檢驗主管質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量質(zhì)量質(zhì)量管理成本成本體系專員工程專員師質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理質(zhì)量成本主管 體系主管 主管圖19大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例二專員第二節(jié)質(zhì)量管理部 責(zé)權(quán)、質(zhì)量管理部職責(zé)系符合IS09000系列標(biāo)準(zhǔn)要求和出質(zhì)量管理部的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹落實企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。具體職責(zé)如圖對企業(yè)質(zhì)量管理體1-10所示。負(fù)責(zé)企業(yè)各種質(zhì)量管理制度的制定與實施及各種質(zhì)量管理活動的組織與推動口制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高，及時處理各種質(zhì)量事故和糾紛職組織實施對原材料、外協(xié)件、工序和成品等的檢驗工作，出具檢測報告3職組織對生產(chǎn)制程進(jìn)行質(zhì)量管理，并提出生產(chǎn)制

11、程質(zhì)量的改善措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施4責(zé)組織對不合格品的評審，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗證5責(zé)負(fù)責(zé)定期提供質(zhì)量管理工作的年度、季度、月度統(tǒng)計報表，供領(lǐng)導(dǎo)層作出運(yùn)營決策6耳口.-責(zé)建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表及質(zhì)量成本統(tǒng)計核算程序7耳.1-11R-ial1-««UFUBM-kavaii-R-M-aJrtli-I1-14R-i責(zé)客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施8及時提出質(zhì)量工作所需器具的申購，并對相關(guān)的檢驗儀器、量具和實驗設(shè)備等進(jìn)行管理職：責(zé)建立和完善質(zhì)量管理體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的認(rèn)證、組織和推行1

12、0職責(zé)？配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作職：12其他有關(guān)質(zhì)量管理的工作、質(zhì)量管理部權(quán)力質(zhì)量管理部主要是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，受總經(jīng)理委托，對企業(yè)的質(zhì)量工作行使策劃、指揮、指導(dǎo)、審核、控制和監(jiān)督的權(quán)力。其具體權(quán)力如圖1-11所示。制定、實施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力權(quán)力對質(zhì)量計劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力2nn對質(zhì)量事故、檢查中出現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)對不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力4|>5在部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)no力 6一;越權(quán)指揮重大、緊急質(zhì)量事故中的權(quán)力 r-i9r 8I-A.I-T ai».- -ni.'R重大、緊急質(zhì)量事故越級匯報的權(quán)力 r

13、t -IC -I * * R 9 AII I- kn ' I; I ri 4 >«»* I B A >»!> rV tl S' II I- HC | A * n .k ( tr r> b g * a 13 4e cl A I * A '9-C34ifl a Md t* 14 1 -atfcAai-ra做I:預(yù)算及控制質(zhì)量管理經(jīng)費(fèi)的權(quán)力：I(權(quán)力部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核和處罰的建議權(quán)j|T-inFd4iinMi>i».一.5其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力10圖111質(zhì)量管理部權(quán)力第三節(jié)質(zhì)量管理部崗位職

14、責(zé)、質(zhì)量總監(jiān)崗位職責(zé)質(zhì)量總監(jiān)的主要職責(zé)是在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定并實施本企業(yè)的質(zhì)量戰(zhàn)略、質(zhì)量計劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和相關(guān)制度等工作，全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，改善產(chǎn)品質(zhì)量，提高客戶滿意度，實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)。其具體職責(zé)如圖1-12所示。（職責(zé)參與制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃HJ職/職責(zé)3s負(fù)責(zé)企業(yè)整體質(zhì)量戰(zhàn)略的擬定，配合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作ii if «< i -I It) IIV -ti m H °Tvmtvn try aafISItff<tv41lf-1fMM-4ftk>iI審核質(zhì)量控制的政策、流程、制度及操作規(guī)范，督

15、促、檢查質(zhì)量政策制度的貫徹執(zhí)行職責(zé)4組織制定質(zhì)量方針，建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)群圖3質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位職責(zé)文責(zé)5 一職項責(zé)10職責(zé)7(職責(zé)8-主持對企業(yè)重要客戶的評審，行使質(zhì)量否決權(quán)指導(dǎo)IS09000質(zhì)量管理體系的建設(shè),組織人員對其進(jìn)行審核以保證其有效控制運(yùn)行負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈的質(zhì)量控制，指導(dǎo)對供應(yīng)商、外協(xié)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行控制管理協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作主持召開重大質(zhì)量專題會議，協(xié)調(diào)各部門的配合，開展重大質(zhì)量改善和成本降低項目指導(dǎo)、參與重大質(zhì)量風(fēng)險和事故的處理Ma'aaas、質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位職責(zé)質(zhì)量管理部經(jīng)理的主要職責(zé)是在質(zhì)量總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)的日常質(zhì)量管理工作，貫徹實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量

16、指標(biāo)，圍繞質(zhì)量管理體系實施有效監(jiān)控，實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改善。其具體職責(zé)如圖1-13所示。職責(zé)參與制定企業(yè)質(zhì)量管理的各項制度、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行1職貫徹落實企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)耳口責(zé)制訂質(zhì)量管理部的年度、季度和月度計劃，匯總質(zhì)量信息，編制質(zhì)量報告3耳口責(zé)負(fù)責(zé)建立、實施企業(yè)質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，并組織進(jìn)行內(nèi)外部審核4耳口I卜出*"h出'I,h*血h出“hirh».中-h*i責(zé)組織、監(jiān)督企業(yè)各部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量組織、監(jiān)督企業(yè)各部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系，提局產(chǎn)品質(zhì)量f5J&職耳口負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量控制工作，組織開展對供應(yīng)商的及

17、外協(xié)商評估檢驗工作及儀器、檔案等管理工fl*責(zé)參與處理重大質(zhì)量事故，處理企業(yè)一般質(zhì)量事故，制定預(yù)防措施并組織實施7 :,耳口責(zé)完成產(chǎn)品質(zhì)量的市場調(diào)查報告，提出改進(jìn)建議或措施，促進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)8j耳I-責(zé)制訂部門年度培訓(xùn)計劃及企業(yè)質(zhì)量培訓(xùn)計劃，指導(dǎo)、檢查下屬的工作-完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)1*-19|*|*«!»*riiBAtl*«I-KBa*AliBi4lib*a*ififeillrfcli*0職責(zé)2職責(zé)3rJ職責(zé)、質(zhì)量主管崗位職責(zé)質(zhì)量主管的主要職責(zé)是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量專員建立并維護(hù)質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量檢驗、改進(jìn)和控制等工作，實現(xiàn)企業(yè)

18、的質(zhì)量目標(biāo)。其具體職責(zé)如圖協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理擬定質(zhì)量管理的各項制度、標(biāo)準(zhǔn)及各項計劃，并組織質(zhì)量專員執(zhí)行協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量管理體系，控制并管理認(rèn)證過程，策劃和實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案監(jiān)控質(zhì)量流程，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，控制和管理產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗過程組織質(zhì)量專員對供應(yīng)商開展質(zhì)量控制、原材料檢驗、制程質(zhì)量監(jiān)督及產(chǎn)品終檢等活動負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、分類、統(tǒng)計、分析、處理、傳遞及應(yīng)用，對其進(jìn)行綜合控制和管理協(xié)助人力資源部對企業(yè)各部門進(jìn)行培訓(xùn)，檢查各部門、車間的質(zhì)量管理流程、規(guī)范的執(zhí)行情況參與處理重大質(zhì)量問題、質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的改進(jìn)、處理措施圖1-14質(zhì)量主管崗位職責(zé)完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的

19、其他工作四、質(zhì)量專員崗位職責(zé)質(zhì)量專員的主要職責(zé)是在質(zhì)量主管的領(lǐng)導(dǎo)下，檢驗質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況，對原材料、在制品、外協(xié)件和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗，作好記錄與質(zhì)量控制，管理好質(zhì)量資料。其具體職責(zé)如3圖115所示。參與質(zhì)量管理體系的認(rèn)證、內(nèi)審以及體系文件的編寫工作，嚴(yán)格監(jiān)督其執(zhí)行情況根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件，在原材料入庫前對其進(jìn)行檢驗，并出具檢驗報告負(fù)責(zé)對制程中的半成品、在制品進(jìn)行質(zhì)量檢測，監(jiān)督工序質(zhì)量，防止出現(xiàn)不合格品配合人力資源逃翩對備幽工、.生回的相釜人員進(jìn)行原屬管理體系的瘠見工作:浮格按照成品檢驗規(guī)程和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽驗等工作，防止不合格的進(jìn)入倉庫完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作按相關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)制程進(jìn)行

20、質(zhì)量控制，分析產(chǎn)品質(zhì)量問題并提出質(zhì)量改進(jìn)措施作質(zhì)量記錄，對通過檢驗獲得的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，并對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理管理檢驗工具，嚴(yán)格按檢驗工具的操作規(guī)程檢驗，防止出現(xiàn)誤差圖115質(zhì)量專員崗位職責(zé)第二章進(jìn)料檢驗管理第一節(jié)進(jìn)料檢驗崗位職責(zé)、進(jìn)料檢驗主管崗位職責(zé)進(jìn)料檢驗主管主要負(fù)責(zé)所有進(jìn)料的檢驗管理工作,包括原材料、外協(xié)品和外購零部件的質(zhì)量檢驗管理。其具體職責(zé)如圖2-1所示。制定進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，執(zhí)行進(jìn)料檢驗規(guī)范，并出具檢驗報告*責(zé)1參與外協(xié)品定點(diǎn)前的考察和對外協(xié)廠質(zhì)量保證能力的評估工作參與.外協(xié)廠樣品檢驗結(jié)果的討論，并保管好記錄職責(zé)4妥善處理進(jìn)料的質(zhì)量異常問題協(xié)助采購部做好不合格材料的退

21、貨工作負(fù)責(zé)對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商的交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與評價耳口職對進(jìn)料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議責(zé)管理進(jìn)料檢驗中用到的檢驗儀器、量規(guī)和檢驗設(shè)備8責(zé),%負(fù)責(zé)對進(jìn)料庫存品進(jìn)行抽驗，并鑒定報廢品耳人口=責(zé)完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作圖2-1進(jìn)料檢驗主管崗位職責(zé)、進(jìn)料檢驗專員崗位職責(zé)進(jìn)料檢驗專員的主要職責(zé)是檢驗進(jìn)料。其具體職責(zé)如圖2-2所示o圖22進(jìn)料檢驗專員崗位職責(zé)協(xié)助進(jìn)料檢驗主管制定進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范識別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗方法和進(jìn)料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件和包裝物進(jìn)行檢驗按照企業(yè)規(guī)定進(jìn)行檢驗，防止不合格品入庫并被投入

22、使用通過再檢驗，驗證供應(yīng)商實施糾正措施的效果一職責(zé)6一:拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)8作好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析并上報:維護(hù)與保養(yǎng)進(jìn)料檢驗中用到的檢險儀器、錄規(guī)和檢驗設(shè)備完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作第二節(jié)進(jìn)料檢驗制度、緊急放行控制制度制度名稱緊急放行控制制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條為了使來料檢驗時合理作出緊急放行的決定，并對其進(jìn)行控制，特制定本制度。第2條本制度適用于來料檢驗時對緊急放行行為的管理。第2章緊急放行內(nèi)涵第3條緊急放行的定義所謂緊急放行，即指生產(chǎn)急需來不及驗證就放來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。第4條緊急放行的條件1-出標(biāo)識和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的

23、情況時能及時追回和更換。2發(fā)現(xiàn)來料雖不合格但在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會發(fā)生較大損失，也不會影響相關(guān)、連接、相配的零部件的質(zhì)量。第3章緊急放行的具體操作第5條質(zhì)量管理部在進(jìn)料檢驗程序中應(yīng)對緊急放行作出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、責(zé)任人，規(guī)定可追溯性標(biāo)識的方法，明確識別記錄的內(nèi)容，以及如何傳遞、由誰保存。第6條按規(guī)定認(rèn)真填寫緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，不得在保存期內(nèi)丟失和擅自銷毀。第7條當(dāng)來料進(jìn)廠后，根據(jù)情況確定需要緊急放行的物料，由責(zé)任部門（一般為采購部或生產(chǎn)部）的責(zé)任人提出申請，報經(jīng)授權(quán)人審批。申請表的格式一般如下表所示。緊急放行申請表進(jìn)料名稱料號批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號供應(yīng)商名稱業(yè)

24、務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準(zhǔn)人日期第8條對緊急放行的來料要作出可追溯性標(biāo)識，同時作好識別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點(diǎn)、標(biāo)識方法、供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。第9條在緊急放行的同時，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗，且必須盡快完成檢驗報告。第10條設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點(diǎn)（停止點(diǎn)是指相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)不能越過該點(diǎn)繼續(xù)實施緊急放行），對于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行來料，必須在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗報告后，方可將來料放行。第11條若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經(jīng)檢驗不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識及識別記錄，將不合格品追回。

25、第4章附則第12條本制度由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定、修訂與補(bǔ)充。第13條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員編制日期審核人員審核日期批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)日期第三節(jié)進(jìn)料檢驗管理表格、進(jìn)料檢驗記錄表編號：日期：年月日供料商規(guī)格交貨數(shù)量交貨日期檢驗方式加嚴(yán)檢驗（Maj）樣本數(shù)最終判定正常檢驗（Nom）允收特采選別拒收口減量檢驗（Min）允收水準(zhǔn)AQ*判定MajNomMinAC判定者RE核準(zhǔn)者驗收狀況項次規(guī)格公差檢驗方法檢驗結(jié)果備注12345678910123備注、進(jìn)料檢驗報告表編號：填寫日期：年月日材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期驗收員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評

26、合格不合格“不合格通知單”的編號質(zhì)量總監(jiān)進(jìn)料檢驗主管質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足交口溢交口短缺四、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表編號：零件名稱：零件編號:檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法檢驗結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗主管:檢驗員:檢驗日期：年月日第三章制程檢驗管理第一節(jié)制程檢驗崗位職責(zé)、制程檢驗主管崗位職責(zé)制程檢驗主管的主要職責(zé)是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格貫徹工藝設(shè)計意圖并執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制造過程中在制品的質(zhì)量檢驗相關(guān)工作。其具體職責(zé)如圖3-1所示。r貴協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行組織制程巡回檢驗及對質(zhì)量異常原因的追查與處理工作B

27、一職責(zé)_4J對不良項目或可能有問題的制程進(jìn)行研究、分析及改善，制定防止其再次發(fā)生事故的措施保存工序檢驗的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作在在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象被糾正之前，控制不合格品流向下一道工序匚負(fù)貢抽檢半成品的庫存，鑒定報廢品協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作（職；責(zé)對生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議責(zé)完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作圖3-1制程檢驗主管崗位職責(zé)、制程質(zhì)檢專員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)執(zhí)行制程質(zhì)量檢驗工作。其制程質(zhì)檢專員的主要職責(zé)是在制程檢驗主管的領(lǐng)導(dǎo)下,具體職責(zé)如圖3-2所示。圖32制程質(zhì)檢專員崗位職責(zé)根據(jù)檢驗要求，按照相關(guān)檢驗方法，完成制程檢驗主管分配的檢驗工

28、作負(fù)責(zé)生產(chǎn)線首檢及物料的確認(rèn)，并填報相應(yīng)記錄控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下一道工序職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6Y4W.VYIYVV.IWr-Vm»VWVVUVlV*VW«lY-YIYVPU按照檢驗制程的要求，做好在制品的檢驗工作配合做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作，并按要求提供質(zhì)量記錄職責(zé)職責(zé)8負(fù)責(zé)制程中問題點(diǎn)的記錄、統(tǒng)計與初步分析工作Z3vril*IIRAAAARR*riliiiifil*ia*AaiAiIil*IIiidiA*Ii*ftiIA.>R*ildiRQ*AI.Ail執(zhí)行檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作”尸完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工

29、作、制程巡檢專員崗位職責(zé)制程巡檢專員的主要職責(zé)是在制程檢驗主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程的巡檢工作，識別、指導(dǎo)生產(chǎn)中潛在的質(zhì)量問題，改善產(chǎn)品質(zhì)量。其具體工作職責(zé)如圖3-3所示。責(zé)按照企業(yè)規(guī)定的檢驗規(guī)范及要求完成制程巡檢工作國過程中產(chǎn)生的或潛在的質(zhì)量問題抽檢在制品的質(zhì)量，對現(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修改意見與建議職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7對與質(zhì)量相關(guān)的各個制程環(huán)節(jié)進(jìn)行巡檢、確認(rèn)，并提供相應(yīng)的質(zhì)量記錄和報告對在制品的臨時存放地點(diǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行定期巡檢，糾正不合理操作，排除質(zhì)量隱患:通過收集、統(tǒng)計和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，為質(zhì)量的持續(xù)改善提供建議AkABI - A H im A L A A k Mi I'TS

30、'KA'B圖33制程巡檢專員崗位職責(zé)完成制程檢驗主管交辦的其他工作第二節(jié)制程檢驗管理制度、制程首檢管理制度制度名稱第1章總則制程首檢管理制度編號執(zhí)行部門第1條為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，防止產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)大批量的質(zhì)量問題，特制定本制度。第2條本制度適用于對企業(yè)生產(chǎn)中制造的首件產(chǎn)品（包括半成品、成品）的管理。第3條本制度中的首件產(chǎn)品是指生產(chǎn)車間在制造產(chǎn)品的過程中，經(jīng)自我調(diào)試和確認(rèn)判定符合要求后，擬進(jìn)行批量生產(chǎn)前的第一件產(chǎn)品（包括半成品與成品）。第2章首檢基本要求第4條企業(yè)制造的產(chǎn)品符合下列情形之一時，必須執(zhí)行首件檢驗。1磐津矗為翹一韁威F乩23 ；木迥門4 與模具。5 空盤民也喃I(xiàn)&

31、#174;綏,件產(chǎn)品。第5條生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)時如遇以上情形之一，必須在生產(chǎn)第一件產(chǎn)品后通知檢驗人員進(jìn)行檢驗，待檢驗人員判定產(chǎn)品合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，否則，將嚴(yán)肅處理該生產(chǎn)人員并由其承擔(dān)所造成的后果。6 6條首檢檢驗程序12 品進(jìn)行加工時，應(yīng)調(diào)出相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗依據(jù)、樣品及相關(guān)器具，作好檢驗準(zhǔn)備。34 :行全面的檢驗。5首件檢驗記錄表編號：原料產(chǎn)地:產(chǎn)品名稱生產(chǎn)時間操作者首檢時間首檢人員情況說明備注說明：本表由檢驗人員逐項詳細(xì)填寫。檢驗人員應(yīng)在情況說明欄中注明合格或不合格，并簡要說明不合格的理由。第7條執(zhí)行首檢檢驗的人員應(yīng)掌握首檢檢驗的技術(shù)，及時跟進(jìn)產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)程，避免出現(xiàn)漏檢現(xiàn)象。第8條在首檢檢驗

32、過程中，若無法在短時間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性，則可針對這些特性在新產(chǎn)品試制時進(jìn)行檢測，首檢時可先不檢驗這些項目。第9條因批量的原因，某些產(chǎn)品檢驗時要求不止檢驗一件產(chǎn)品，則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進(jìn)行首檢。第10條首檢檢驗必須講究效率，以免影響生產(chǎn)進(jìn)度。第11條產(chǎn)品試制時，首件經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部作為樣品進(jìn)行保存。第3章首檢結(jié)果處理第12條合格產(chǎn)品的處理首檢產(chǎn)品的檢驗結(jié)果為合格、經(jīng)檢驗人員簽字（蓋章）確認(rèn)后，生產(chǎn)人員可繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品。第13條不合格產(chǎn)品的處理1打不合搟產(chǎn)品能因生產(chǎn)印血】的康隔道成的-上產(chǎn)乍閭應(yīng)0!赤生產(chǎn)改進(jìn).口至生產(chǎn)出牛骼的苒檢產(chǎn)品，方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。2若不合格產(chǎn)品是因幽:1服因楚

33、成的，檢鑒人員應(yīng)匕報檢鑒主th山腿通知技術(shù)郵進(jìn)行解決問迦解決后必須執(zhí)行首件檢驗。第14條檢驗人員應(yīng)根據(jù)首件檢驗記錄，定期分析產(chǎn)品首檢的情況，編制首檢報告上報質(zhì)量管理部。第4章附則第15條本制度由質(zhì)量管理部制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第16條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)制程檢驗管理表格三、生產(chǎn)流程檢驗記錄表制造編號產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱記錄日期自一至一檢驗頻率平均每日次數(shù)管制項目設(shè)備名稱相關(guān)內(nèi)容四、制程質(zhì)量檢驗記錄表項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)工令:批號:規(guī)格:編號:用途:經(jīng)辦:審核:九、重工返修日

34、報表編號：填寫日期：年月日項次機(jī)種型號不良內(nèi)容送修部門修理員使用時間（分）使用部件123合計第四章成品檢驗管理第一節(jié)成品檢驗崗位職責(zé)、成品檢驗主管崗位職責(zé)成品檢驗主管在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與制定企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)制度、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，組織實施成品檢驗并進(jìn)行成品質(zhì)量分析，提出成品質(zhì)量改進(jìn)方案，提高企業(yè)產(chǎn)成品質(zhì)量，擴(kuò)大企業(yè)品牌效益。其具體職責(zé)如圖4-1所示。協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量準(zhǔn)則并組織實施制定成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實施組織、指導(dǎo)成品檢驗專員做好成品檢驗、抽樣檢驗工作，并進(jìn)行崗位規(guī)范化管理根據(jù)成品檢驗結(jié)果撰寫檢驗報告定期進(jìn)行成品質(zhì)量分析，對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見，并提出質(zhì)量改進(jìn)建議職：

35、責(zé)：負(fù)責(zé)其他相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作職101比II比百I比-百百*hb-比比db-ih責(zé)建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗工作，及時提交新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報告做好成品留樣觀察和留樣管理等匚作協(xié)助處理不合格品負(fù)責(zé)成品檢驗專員的培訓(xùn)、指導(dǎo)和考核,作、成品檢驗專員崗位職責(zé)成品檢驗專員在成品檢驗主管的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實施成品檢驗的相關(guān)工作，建立企業(yè)成品檢驗資料庫，提出成品檢驗工作建議及成品質(zhì)量改進(jìn)建議等。其具體職責(zé)如圖4-2所示。耳口責(zé)根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理制度及成品檢驗制度開展檢驗工作職責(zé)協(xié)助成品檢驗主管制定成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并具體執(zhí)行2JG職嚴(yán)格按照成品檢驗規(guī)程及設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行成品抽樣和檢驗工作，如實記錄數(shù)

36、據(jù)協(xié)助成品檢驗主管完成成品檢驗報告，提出自己的意見和建議一職貨5一識別和記錄成品質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)收集各種數(shù)據(jù)、整理，建立成品檢驗數(shù)據(jù)庫提出糾正措施，并通過再檢驗驗證糾正措施的實施效果職責(zé)00負(fù)責(zé)不合格品的驗證和處理工作圖42成品檢驗專員崗位職責(zé)放行檢驗合格的成品、出貨檢驗專員崗位職責(zé)出貨檢驗專員的主要職責(zé)是在成品檢驗主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求完成產(chǎn)品出廠前的最后檢驗，排查并解決質(zhì)量問題，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。其具體職責(zé)如圖4-3所示。(責(zé)按照檢驗任務(wù)和操作規(guī)程，具體執(zhí)行產(chǎn)品出廠前的檢驗工作檢驗出庫產(chǎn)品，鑒定不合格品及不合格批次，協(xié)助做好不合格品的處理工作根據(jù)客戶的要求出具“產(chǎn)品檢驗報告”職責(zé)4職責(zé)

37、5職責(zé)6職責(zé)對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行異常分析，并提出改進(jìn)意見1*#*|>*|甲電"4(|行行|.9甲.| 4*4 >*|.4> >1對成品出廠檢驗狀況及客戶反饋信息進(jìn)行統(tǒng)計、分析* I | f 4 I-妥善保管檢驗儀器，及時保養(yǎng)，定期送檢,2I*IInAAAAnAC：A：I：l*AII；：J；AA*I：*“A：IAA_jO*；lA一；OC*人A：l.el|iH!川t-l-BBVat>il4Baf-fl|i-*!gi4ilA>!W完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖43出貨檢驗專員崗位職責(zé)第二節(jié)成品檢驗制度、成品檢驗管理制度制度編號成品檢驗管理制度名稱執(zhí)行部門第

38、1章總則第1條目的為使成品檢驗人員了解檢驗方式，確保產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大產(chǎn)品的品牌效益，特制定此制度。第2條適用范圍適用于本企業(yè)的半成品檢驗、成品檢驗和出貨檢驗等。第3條權(quán)責(zé)單位1 /1<r-j：.2 的核準(zhǔn)。3 4條成品檢驗制度的作用1 .、.防止在繁雜的檢驗工作中出現(xiàn)生疏漏。22i-.-,：!：而影響成品質(zhì)量判定的客觀性與公正性。4第2章成品檢驗說明第5條成品檢驗的準(zhǔn)備工作1在實施檢驗之前，應(yīng)列出檢驗項目。2明磁宴念瑟激明確規(guī)定成品檢驗的質(zhì)量基準(zhǔn)，以此作為檢驗時的判定依據(jù)，如無法以文字表明，則用限度樣本來表示。3在進(jìn)行成品檢驗時，確定使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以感官檢查(如目視)的方式來檢驗

39、，如某些檢驗項目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗，亦應(yīng)注明。4違帚礎(chǔ)選擇采用何種抽樣計劃表。5抽取樣本，必須從群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取，可利用隨機(jī)取樣，但是，若群體批各成品無法編號時，則取樣時必須從群體批任何部位平均抽取樣本，如閉起眼睛取樣。6(1)如檢驗時必須按特定的檢驗順序來檢驗時，則必須將檢驗順序列明。(2)必要時可將制品的藍(lán)圖或略圖附于檢驗標(biāo)準(zhǔn)中。第6條成品檢驗規(guī)范'曲盡池理:做2嚴(yán)囑金，驗規(guī)范。3第3章檢驗規(guī)范的制定第7條由質(zhì)量管理部成品檢驗主管組織專人制定檢驗規(guī)范。第8條半成品檢驗規(guī)范1曲宗府式對每一類產(chǎn)品的每一大制程制定一份最終檢驗使用規(guī)范，明確該類產(chǎn)品在該制程完成后應(yīng)檢驗的項目、

40、內(nèi)容和方法，對有差異的部分用標(biāo)示檢驗依據(jù)文件的方式明確。2(1) 國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。(2) 行業(yè)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)。(3) )產(chǎn)品設(shè)計要求。(4) )質(zhì)量歷史檔案。(5) )客戶質(zhì)量要求。(6) )其他質(zhì)量、技術(shù)文件或規(guī)范。第9條成品檢驗規(guī)范1鼠券去斤(1)對每一類產(chǎn)品制定一份成品檢驗規(guī)定，供最終檢驗或出貨檢驗使用，明確檢驗的項目、內(nèi)容和方法，對有差異的部分用標(biāo)示檢驗依據(jù)文件的方式明確。(2)最終檢驗允收水準(zhǔn)一般應(yīng)嚴(yán)于或等于出貨檢驗的允收水準(zhǔn)，而出貨檢驗的允收水準(zhǔn)一般等同于客戶允收水準(zhǔn)。Z制苗逾制定依據(jù)同半成品檢驗規(guī)范的制定依據(jù)。第10條質(zhì)量檢驗的實施判定1 .-A必須將質(zhì)量數(shù)據(jù)資料附加在“申請抽檢書”

41、中。2 一.:.有必要作進(jìn)一步的嚴(yán)格檢驗。序通知相關(guān)部門。第11條不合格貨批及不合格品的處置1不合格批及抽樣檢查所抽驗出來的不合搟品應(yīng)耿獨(dú)加以訊別2對不合搐貨批，廉則上由制邀部門負(fù)賁修證、空析檢查打逸擇:甘不合格品則采取椽正、則除等手段進(jìn)行處置。3對FC懂正或別碾不介搟島的浙批*原則上必頒再次進(jìn)和檢驗第12條不合格貨批的特別采用在不得已的情況下，如判斷不合格的貨批符合規(guī)定的條件，制造部門必須提出特另慷用的申請，并依據(jù)不合格產(chǎn)品的特別采用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。第13條對抽樣檢查的判定產(chǎn)生異議時的處理當(dāng)制造部門與成品檢驗部門之間在檢驗結(jié)果的判定上產(chǎn)生異議（質(zhì)疑）時，質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)設(shè)法進(jìn)行協(xié)調(diào)，并由其作最

42、后的判定。第14條檢驗記錄的保管成品檢驗專員應(yīng)真實、詳細(xì)地記錄檢驗結(jié)果，并于規(guī)定的時間內(nèi)建檔保存。第4章附則第15條本制度由質(zhì)量管理部制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第16條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三、報廢品處理管理規(guī)定制度名稱報廢品處理管理規(guī)定編號執(zhí)行部門第1條目的為規(guī)范報廢品的管理，避免因報廢品過多、堆積過久而導(dǎo)致儲存空間浪費(fèi)，減少企業(yè)庫存成本，特制定本規(guī)定。第2條適用范圍適用于企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中出現(xiàn)的材料、半成品和成品的報廢品的處理。第3條各相關(guān)部門將不合格品標(biāo)識后送至不合格品區(qū)，由質(zhì)量管理部會同技術(shù)部判斷是否要返

43、工處理。第4條由技術(shù)部估算返工成本，判定其是否有價值。判定有價值的作返工處理，判定無價值的則列為報廢品。第5條產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)部返工后交質(zhì)量管理部檢驗，合格后辦理入庫。返工后所剩余的無用品列為報廢處理。第6條呆滯料若判定未喪失主功能者，可退回供應(yīng)商、折價出售或變更為其他用料，否則以報廢品處理。第7條判定為無使用價值的報廢品時，各相關(guān)單位需填寫“報廢申請單”，經(jīng)單位主管審核同意后轉(zhuǎn)倉儲部予以出售或丟棄。第8條質(zhì)量管理部擁有本規(guī)定的最終解釋權(quán)。第9條本規(guī)定自頒布之日起實行，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第二節(jié)成品檢驗管理表格一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號：產(chǎn)品名稱：規(guī)格

44、說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差盧1口口尺寸表允許不合格因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不合格水準(zhǔn)不合格原因分析四、質(zhì)量檢驗記錄表編號：填寫日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號抽樣數(shù)量項次檢驗項目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計嚴(yán)重不良率%輕微不良率%不良處理建議主管：檢驗員:七、零件不合格品處理表編號：填寫日期：年月日零件名稱檢驗數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良原因說明檢驗員：日期：年月日處理及聯(lián)絡(luò)事項主管：日期：年月日回復(fù)欄主管：日期：年月曰第五章質(zhì)量器具管理第一節(jié)質(zhì)量器具管理崗位職責(zé)、質(zhì)量器具主管崗位職責(zé)質(zhì)量器具主管的主要職責(zé)是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量器具的相關(guān)使用規(guī)范及檢

45、測方法，申購相關(guān)的質(zhì)量器具，并管理、監(jiān)督其使用。其具體職責(zé)如圖5-1所示。協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量器具的相關(guān)規(guī)章制度，并貫徹實施職 責(zé)2圖51質(zhì)量器具主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)晟器具采購中清的初步審核及質(zhì)曼檢驗設(shè)備的申購編制質(zhì)量器具的定期維護(hù)、保養(yǎng)、檢定等方面的計劃和精度檢測方法，并監(jiān)督實施組織人員做好進(jìn)口質(zhì)量器具的驗收工作職I近組織人員對精密、稀有質(zhì)量檢驗設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)職KFI定期分析質(zhì)量器具的使用信息，編制相關(guān)報告責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量器具降級、報廢的審批處理工作8責(zé)mi參與質(zhì)量事故的分析工作，提出質(zhì)量器具的改進(jìn)建議和意見責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、質(zhì)量器具專員崗位職責(zé)質(zhì)量器具專員的主要職責(zé)是在質(zhì)

46、量器具主管的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)質(zhì)量器具的具體管理工作及質(zhì)量器具的相關(guān)資料、檔案的管理工作。其具體職責(zé)如圖5-2所示。協(xié)助質(zhì)量器具主管編制質(zhì)量器具相關(guān)的計劃，并監(jiān)督具體的實施工作貫徹執(zhí)行企業(yè)有關(guān)質(zhì)量器具管理制度，督促檢查質(zhì)量器具相關(guān)規(guī)范在企業(yè)的實施落實情況管理企業(yè)質(zhì)量器具的相關(guān)信息與資料，包括賬卡、借閱管理等陛£ r J I飛JfJ負(fù)賁精密、稀有的檢驗設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量器具的檢測工作，并出具檢測報告指導(dǎo)質(zhì)量器具的使用者對其進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)職責(zé)4職責(zé)5 A AII tlA A * d I » A A li A AI * e II 9A 4 t! a N I * A t t

47、 I All.< t4*a031-ftil4a e»at k/4laa l-Ua al-l|a »«U Aa v-l-9 a I * af負(fù)責(zé)新購質(zhì)量器具的開箱驗收、登記編號等工作職責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作根據(jù)生產(chǎn)需要，在企業(yè)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)質(zhì)量器具的調(diào)配工作8職責(zé)9圖52質(zhì)量器具專員崗位職責(zé)第二節(jié)質(zhì)量器具管理制度三、質(zhì)量器具維護(hù)校正規(guī)定制度名稱質(zhì)量器具維護(hù)校正規(guī)定編號執(zhí)行部門第1條目的為確保質(zhì)量器具的精準(zhǔn)，延長其使用壽命，防止因儀器量規(guī)等的誤差而產(chǎn)生不良品，特制定本規(guī)定。第2條范圍本規(guī)定適用于企業(yè)使用的所有質(zhì)量器具的校正管理。第3條定義本規(guī)定中的質(zhì)量器具是指用于產(chǎn)品質(zhì)量控制及質(zhì)量檢驗的儀器量規(guī)。第4條對所有檢驗儀器量規(guī)均需建卡，并指定專人負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)、保養(yǎng)及校正。第5條為使員工確實了解正確的使用方法，保證維護(hù)、保養(yǎng)與校正工作的實施，相關(guān)工作人員需參加培訓(xùn)，由質(zhì)量器具管理人員負(fù)責(zé)排定培訓(xùn)課程。如新進(jìn)人員未參加學(xué)習(xí)前就須使用檢驗儀器量規(guī)時，則由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)安排人員為其先行講解。第6條檢驗儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境（要避免陽光直接照射，保持適宜的溫度）中，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實施檢驗。使用后，應(yīng)將有附件的檢驗儀器歸復(fù)原位，盡