零部件質(zhì)量認可管理流程

1、零部件質(zhì)量認可管理流程圖1 適用范圍集團公司自主開發(fā)新產(chǎn)品項目，包括轎車、中重卡車、輕型車、微型車、客車系列，包括整車和動力總成的自制零部件（包括白車身和油漆車身）及外協(xié)零部件。 2 術(shù)語和定義2.1首批樣件：在具有批量生產(chǎn)能力的設(shè)備上用已驗收的批量生產(chǎn)模具生產(chǎn)出來的零件，用于質(zhì)量認可。2.2質(zhì)量認可：為保證新產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和一致性，對批量生產(chǎn)條件下的零部件和整車（動力總成）以及制造過程所做的各種檢測、試驗、評審、審核等，包括狀態(tài)確認。質(zhì)量認可狀態(tài)包括完全認可、有條件認可、不認可。 2.3完全認可：完全滿足認可標準，或只有輕微風(fēng)險，不會對產(chǎn)品的性能和可靠性造成明顯的影響，不會使用戶產(chǎn)生抱怨。

2、通常表示為綠燈狀態(tài)。 2.4有條件認可：不完全滿足認可標準，僅有一般風(fēng)險，不會對產(chǎn)品的性能和可靠性造成嚴重的影響，不會使用戶產(chǎn)生強烈抱怨。通常表示為黃燈狀態(tài)。 2.5不認可：不滿足認可標準且有嚴重風(fēng)險，對產(chǎn)品的性能和可靠性可能造成嚴重的影響，使用戶產(chǎn)生強烈抱怨。通常表示為紅燈狀態(tài)。 3 職責(zé)3.1 質(zhì)保部門負責(zé)組建零部件質(zhì)量認可小組，編制零部件質(zhì)量認可計劃并組織實施。3.2發(fā)展部門負責(zé)制訂新產(chǎn)品生產(chǎn)準備計劃和生產(chǎn)準備過程的管控。 3.3產(chǎn)品部門負責(zé)為質(zhì)量認可提供零部件圖紙、標準、產(chǎn)品特殊特性等產(chǎn)品文件和產(chǎn)品開發(fā)認可的報告。3.4技術(shù)部門負責(zé)為質(zhì)量認可提供控制計劃、過程特殊特性等技術(shù)文件，并負責(zé)

3、自制件首批樣件的提交和自制件的過程能力研究。3.5采購部門負責(zé)跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)準備活動，組織外協(xié)件首批樣件的提交。 3.6 生產(chǎn)部門負責(zé)自制件制造過程的節(jié)拍能力驗證。 4 工作程序和要求 4.1零部件質(zhì)量認可內(nèi)容4.1.1零部件質(zhì)量認可包括產(chǎn)品質(zhì)量認可和過程質(zhì)量認可。4.1.2產(chǎn)品質(zhì)量認可是認可零部件的符合性和一致性，對首批樣件的外觀、尺寸、材料、性能、匹配等進行認可。4.1.3過程質(zhì)量認可是認可零部件制造過程的質(zhì)量能力和節(jié)拍能力，通過兩日生產(chǎn)評價、批量試裝、過程能力研究、過程審核、節(jié)拍能力驗證等方式進行認可。4.2零部件質(zhì)量認可前提和原則4.2.1新零部件應(yīng)實施質(zhì)量認可，提交認可的樣件應(yīng)是首批

4、樣件。 4.2.2新供應(yīng)商生產(chǎn)的借用件或原有供應(yīng)商利用已發(fā)生改變的過程生產(chǎn)的借用件也應(yīng)實施質(zhì)量認可。4.2.3外協(xié)件的質(zhì)量認可包括對毛坯的質(zhì)量認可。4.2.4零部件質(zhì)量認可通過的前提是零部件要通過產(chǎn)品開發(fā)認證。 4.2.5當零部件通過質(zhì)量認可后發(fā)生設(shè)計或工藝變更應(yīng)重新實施質(zhì)量認可。 4.2.6零部件質(zhì)量認可應(yīng)使用經(jīng)過認可的檢測設(shè)備、量檢具和經(jīng)過確認的檢查基準書。4.2.7首批樣件提交的數(shù)量通常不少于5件，具體生產(chǎn)數(shù)量由供貨廠和用貨廠協(xié)商確定。4.2.8基于風(fēng)險評價，某些零部件首批樣件的產(chǎn)品質(zhì)量認可項目可等同采用產(chǎn)品開發(fā)認證的結(jié)果。4.2.9零部件質(zhì)量認可的內(nèi)容和時機如下圖所示。(圖中階段/里程

5、碑節(jié)點為整車/動力總成項目計劃) 4.3 零部件質(zhì)量認可計劃4.3.1新產(chǎn)品生產(chǎn)準備啟動后，質(zhì)保部門組織成立零部件質(zhì)量認可小組，依據(jù)項目生產(chǎn)準備主計劃和項目質(zhì)量工作計劃編制零部件質(zhì)量認可計劃。 4.3.2零部件質(zhì)量認可計劃應(yīng)包括零部件需要提交樣件的數(shù)量、認可項目、標準、進度要求、負責(zé)部門、負責(zé)人和所需資源等信息。 4.4零部件質(zhì)量認可準備4.4.1質(zhì)保部門依據(jù)零部件質(zhì)量認可計劃，對質(zhì)量認可所需的標準、場地、人員、檢測設(shè)備和量檢具等進行準備，并對準備情況進行監(jiān)控。 4.4.2質(zhì)保與發(fā)展、技術(shù)、采購等部門密切配合，跟蹤生產(chǎn)準備進度，保證零部件樣件準時提交。4.4.3質(zhì)保部門負責(zé)編制自制件的檢查基準

6、書，組織供應(yīng)商編制外協(xié)件檢查基準書并對其進行批準，檢查基準書應(yīng)包括檢驗項目、標準、頻次、方式、手段等內(nèi)容。 4.5零部件產(chǎn)品質(zhì)量認可 4.5.1檢測設(shè)備和量檢具認可4.5.1.1質(zhì)量認可小組負責(zé)識別零部件質(zhì)量認可所需的檢測設(shè)備和量檢具，制訂驗收計劃并組織驗收。4.5.1.2質(zhì)保部門對完成驗收的檢測設(shè)備和量檢具進行校準。 4.5.1.3質(zhì)保部門負責(zé)制訂測量系統(tǒng)分析計劃并組織實施。4.5.1.4質(zhì)保部門匯總檢測設(shè)備和量檢具驗收、校準和測量系統(tǒng)分析的結(jié)果，形成檢測設(shè)備和量檢具認可報告。4.5.1.5檢測設(shè)備和量檢具認可通過的標準是驗收和校準合格并達到測量系統(tǒng)分析接收準則。計量型檢測設(shè)備和量檢具的測量

7、系統(tǒng)分析評價準則參見附表一。4.5.2 外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量認可4.5.2.1質(zhì)保部門根據(jù)零部件質(zhì)量認可計劃提出外協(xié)件首批樣件需要提交的數(shù)量、時間等要求，采購部門組織供應(yīng)商按計劃提交。4.5.2.2供應(yīng)商在外協(xié)件首批樣件提交前依據(jù)檢查基準書對樣件的外觀、尺寸、材料、性能等進行自檢，保證所有項目都符合要求。供應(yīng)商應(yīng)對樣件進行編號，在提交樣件的同時應(yīng)提交完整的自檢報告并與樣件編號保持一致。4.5.2.3質(zhì)保部門依據(jù)檢查基準書對供應(yīng)商提交的外協(xié)件首批樣件進行復(fù)檢，并將復(fù)檢結(jié)果與供應(yīng)商的提交結(jié)果進行對比評價。協(xié)作件首批樣件產(chǎn)品質(zhì)量認可的評價準則參見附表二。4.5.2.4需要匹配驗證的外協(xié)件要進行匹配驗證，需

8、要試裝的外協(xié)件要組織進行試裝。4.5.2.5根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力和以往供貨績效并基于風(fēng)險評價，某些外協(xié)件首批樣件的復(fù)檢可直接認可供應(yīng)商的自檢結(jié)果。4.5.2.6必要時集團質(zhì)保部對關(guān)鍵重要的外協(xié)件實施產(chǎn)品質(zhì)量認可。 4.5.3 自制件產(chǎn)品質(zhì)量認可4.5.3.1質(zhì)保部門根據(jù)零部件質(zhì)量認可計劃提出自制件首批樣件需要提交的數(shù)量、時間等要求，技術(shù)部門配合生產(chǎn)部門按計劃組織提交。 4.5.3.2質(zhì)保部門依據(jù)檢查基準書對自制件首批樣件的外觀、尺寸、材料、性能等進行檢驗，保證所有項目都符合要求。自制件首批樣件產(chǎn)品質(zhì)量認可的評價準則參見附表二。4.5.3.3需要匹配驗證的自制件要進行匹配驗證。4.5.3.4

9、必要時集團質(zhì)保部對關(guān)鍵重要的自制件實施產(chǎn)品質(zhì)量認可。 4.5.4 零部件產(chǎn)品質(zhì)量認可狀態(tài)4.5.4.1質(zhì)保部門根據(jù)零部件產(chǎn)品質(zhì)量認可的結(jié)果并基于風(fēng)險評價，形成新產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)報告，對零部件的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進行評價，得出零部件產(chǎn)品質(zhì)量認可的結(jié)論。4.5.4.2動力總成或整車試生產(chǎn)之前零部件產(chǎn)品質(zhì)量認可至少要有條件通過，動力總成或整車小批生產(chǎn)之前零部件產(chǎn)品質(zhì)量認可要達到完全通過。 4.5.4.3 有條件認可和不認可的零部件責(zé)任單位要重新組織提交，有條件認和不認可的零部件要進行單項或所有項目的再認可。 4.6零部件過程質(zhì)量認可 4.6.1外協(xié)件過程質(zhì)量認可4.6.1.1兩日生產(chǎn)：質(zhì)保部門根據(jù)外協(xié)件的重要

10、程度和風(fēng)險等級制訂外協(xié)件的兩日生產(chǎn)評價計劃。在外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量認可通過后，質(zhì)保部門按計劃對供應(yīng)商實施兩日生產(chǎn)評價，形成兩日生產(chǎn)評價報告。4.6.1.2批量試裝：兩日生產(chǎn)通過后要對外協(xié)件進行批量試裝，相關(guān)部門對試裝過程進行跟蹤評價，形成試裝報告。 4.6.2自制件過程質(zhì)量認可4.6.2.1過程能力研究：技術(shù)部門制訂初始過程能力研究計劃并組織實施，形成初始過程能力研究報告，質(zhì)保部門配合對零部件的檢測。初始過程能力研究的評價準則參見附表三。4.6.2.2過程審核：質(zhì)保部門制訂過程審核計劃并組織實施，形成過程審核報告。過程審核評價準則參見附表四。4.6.2.3節(jié)拍能力驗證：自制零部件要進行節(jié)拍能力驗證，

11、生產(chǎn)部門負責(zé)組織對自制件制造過程實施節(jié)拍能力驗證并形成節(jié)拍能力驗證報告。 4.7零部件批量質(zhì)量認可狀態(tài)4.7.1質(zhì)保部門根據(jù)零部件產(chǎn)品質(zhì)量認可和過程質(zhì)量認可的結(jié)果并基于風(fēng)險評價，形成新產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)報告，對零部件批量質(zhì)量認可狀態(tài)進行評價，得出零部件批量質(zhì)量認可的結(jié)論。4.7.2動力總成或整車小批生產(chǎn)之前零部件批量質(zhì)量認可至少要有條件通過，動力總成或整車量產(chǎn)之前零部件批量質(zhì)量認可要達到完全通過。 4.7.3 零部件新產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)報告具體執(zhí)行新產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)報告程序。 5 相關(guān)文件5.1動力總成質(zhì)量認可管理程序 5.2整車質(zhì)量認可管理程序 5.3新產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)報告程序 6 相關(guān)記錄和保存期6.1零部件質(zhì)量認可計劃 6.2測量系統(tǒng)分析計劃 6.3檢測設(shè)備和量檢具認可報告 6.4檢查基準書 6.5新產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)報告 6.6兩日生產(chǎn)評價 6.7試裝報告 6.8初始過程能力研究計劃 6.9初始過程能力研究報告 6.10過程審核計劃 6.11過程審核報告 6.12節(jié)拍能力驗證報告保存期 保存期 保存期 保存期 保存期 保存期 保存期 保存期 保存期 保存