精品資料（2021-2022年收藏）流程實(shí)施管理規(guī)范

1、 標(biāo)準(zhǔn)操作流程凡客誠品（北京）科技有限公司文件版本：1.0流程管理規(guī)范修訂次數(shù)：第1次文件編號(hào)： SOPLCGHII02修訂日期：2011年2月28日編寫/修訂部門：流程規(guī)劃部發(fā)布日期：2011年3月 日編寫/修訂人：曲金花/韓淑芳生效日期：2011年3月 日1. 編寫目的為提高流程實(shí)施和執(zhí)行效果，有效的保障配送中心各部門業(yè)務(wù)工作有序開展，使跨部門及公司內(nèi)外的銜接和配合工作更加順暢，提高工作質(zhì)量與效率，減少無效勞動(dòng)，降低成本，從而建立一個(gè)成熟有競爭力的以客戶、市場為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)和管理流程體系，特編定此規(guī)范。2. 適用范圍本流程適用于VANCL配送中心。3. 職責(zé)描述· 流程規(guī)劃部負(fù)責(zé)配

2、送中心業(yè)務(wù)流程的統(tǒng)籌規(guī)劃、梳理編寫、審核發(fā)布、流程宣導(dǎo)和流程優(yōu)化；· 配送中心其他部門負(fù)責(zé)配合流程規(guī)劃部進(jìn)行流程調(diào)研、執(zhí)行及效果反饋。4. 流程圖5. 流程描述5.1 流程編定5.1.1 與流程涉及部門溝通，對(duì)流程合理性與可執(zhí)行性進(jìn)行調(diào)研，確定梳理范圍；5.1.2 明確流程的目標(biāo)及關(guān)鍵控制點(diǎn)，畫出流程圖；5.1.3 描述流程各環(huán)節(jié)操作規(guī)范，形成標(biāo)準(zhǔn)流程文件；5.2 審核發(fā)布5.2.1 對(duì)編寫完成的新流程與各部門進(jìn)行確認(rèn)，完成審批予以發(fā)布；5.2.2 將流程文件納入標(biāo)準(zhǔn)操作手冊。5.3 流程實(shí)施5.3.1 流程宣講：針對(duì)新發(fā)布的流程對(duì)涉及部門進(jìn)行宣講，明確各部門職責(zé)及實(shí)施規(guī)范。5.3.

3、2 流程督導(dǎo)：實(shí)時(shí)監(jiān)督流程執(zhí)行效果，對(duì)于錯(cuò)誤的操作給予指導(dǎo)和規(guī)范，收集并記錄流程實(shí)施過程中遇到的問題，便于進(jìn)行流程優(yōu)化；5.4 實(shí)施報(bào)告 新流程試運(yùn)行3個(gè)月后，依據(jù)實(shí)施過程中遇到的問題和流程客戶（包括直接、間接客戶和內(nèi)部、外部客戶）反饋的結(jié)果形成流程實(shí)施效果報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)體現(xiàn)存在問題、涉及環(huán)節(jié)、問題原因及影響、優(yōu)化計(jì)劃等。5.5 流程優(yōu)化流程優(yōu)化是一個(gè)持續(xù)的、循環(huán)的工作過程，通過不斷評(píng)估、完善、優(yōu)化現(xiàn)有的工作流程，以提高工作質(zhì)量與效率，減少無效勞動(dòng)，降低成本，建立一個(gè)成熟的有競爭力的以客戶、市場為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)和管理流程體系。5.5.1 流程評(píng)估與分析：5.5.1.1 對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行階段性評(píng)估，對(duì)

4、相關(guān)業(yè)務(wù)流程的運(yùn)作狀況進(jìn)行定期或不定期的檢查，通過分析流程實(shí)施的質(zhì)量和運(yùn)作狀況，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足；5.5.1.2 分析流程評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題和改善機(jī)會(huì)，為后一步的改進(jìn)行動(dòng)提供指引，分析內(nèi)容包括：· 性質(zhì)分析：問題類別分析；· 原因分析：問題原因及影響分析；· 干系分析：存在問題及潛在的解決方案影響、涉及到哪些關(guān)聯(lián)方，對(duì)這些關(guān)聯(lián)方影響的程度及其可能的配合程度如何等的分析；· 實(shí)施分析：分析對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)的必要性、可能性、時(shí)間性和是否涉及關(guān)聯(lián)流程的同步優(yōu)化。 5.5.2 流程改進(jìn)：在上述分析基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問題展開修改、補(bǔ)充、調(diào)整等改進(jìn)工作；5.5.2.1 取消所有不必要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容；5.5.2.2 如不能取消則研究是否可以合并必要的工作；5.5.2.3 業(yè)務(wù)流程的合理重排：取消和合并以后，還要將所有程序按照合理的邏輯重排順序，或者在改變其他要素順序后，重新安排工作順序和步驟； 5.5.2.4 簡化必要的工作流程：針對(duì)工作內(nèi)容或處理環(huán)節(jié)等。5.5.3 重新設(shè)計(jì)：根據(jù)需要，如果決定采用重新設(shè)計(jì)的方法優(yōu)化流程，則是不以現(xiàn)有流程為基礎(chǔ)，全新設(shè)計(jì)流程，方法同新流程編寫。5.5.4 審核發(fā)布：同5.2條。5.5.5 流程實(shí)施：本階段目的在于對(duì)業(yè)務(wù)流程修訂改進(jìn)后，付諸于實(shí)際操作運(yùn)行，檢查實(shí)施效