分包商管理控制程序

1、 發(fā)行編號(hào)： 文件編號(hào) QP062000 上海新日月汽車空調(diào)有限公司 版 次 3.1 分包商管理程序 頁(yè) 次 第1頁(yè) 共5頁(yè) 公布日期 1998.08.01 1. 目的： 為有效地掌握分包商的質(zhì)量、價(jià)格、交期、配合度、使得采購(gòu), 生產(chǎn)制造 作業(yè)有效地進(jìn)行。 2. 適用范圍： 供應(yīng)本公司生產(chǎn)所需原、材（物）料、零件、外協(xié)加工品、包裝材料的分 包商.3. 名詞解釋： 4. 管理流程：(如續(xù)頁(yè))。NO修訂日期修訂內(nèi)容修訂者審核者撰寫99.08.04修訂5.8/增加5.10張鑒武殷國(guó)柱D審核DD批準(zhǔn)D 發(fā)行編號(hào)： 文件編號(hào) QP062000 頁(yè) 次 第2頁(yè) 共5頁(yè) 流 程 權(quán)責(zé)單位 相關(guān)說(shuō)明 報(bào) 表

2、分包商尋訪 調(diào)查 分包商評(píng)估 合格分包商 申請(qǐng)及核準(zhǔn) 登記 分包商 考 核 分包商 輔 導(dǎo) 合格分包商撤 銷申請(qǐng)及核準(zhǔn) 撤銷登記 存檔 供應(yīng)部供應(yīng)部/質(zhì)檢部/技術(shù)部/生產(chǎn)部供應(yīng)部/總經(jīng)理供應(yīng)部供應(yīng)部/質(zhì)檢部/技術(shù)部/生產(chǎn)部供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部分包商管理程序分包商評(píng)估表分包商管理卡分包商考核表分包商月份考核記錄表分包商管理卡合格分包商名冊(cè) 發(fā)行編號(hào)： 文件編號(hào) QP062000 頁(yè) 次 第3頁(yè) 共5頁(yè) 5. 執(zhí)行方法： 5.1 技術(shù)部向供應(yīng)部提供產(chǎn)品外協(xié)件清單,外購(gòu)件清單,外協(xié)件加工圖紙,外購(gòu)件 外形圖,外購(gòu)件規(guī)格,標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)條件等。 生產(chǎn)部向供應(yīng)部提供月計(jì)劃用量清單(清單填明物資的品種,規(guī)格,數(shù)

3、量, 領(lǐng)用的日期)?？紤]到公司的具體情況，生產(chǎn)部一次提供月計(jì)劃用料清 單有困難。故決定如下： .1.1 本月計(jì)劃用料清單必須在上月十日予報(bào)供應(yīng)部。 5.1.2 公司生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后兩天，生產(chǎn)部正式向供應(yīng)部提供月計(jì)劃用量 清單 。 供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部提供的用料清單，清理庫(kù)存量，其缺件補(bǔ) 訂。新增的分包商參考采購(gòu)名錄以及同行介紹等渠道作分包商的 尋訪，調(diào)查。 5.2 分包商評(píng)估： 分包商定義：按本公司現(xiàn)實(shí)情況，分包商系指本公司提供外購(gòu)件，外協(xié)件的 銷售商，生產(chǎn)廠，公司。 5.2.1 評(píng)估項(xiàng)目：（對(duì)屬于生產(chǎn)廠，公司的分包商） 5.2.1.1 質(zhì)量保證：了解，審查分包商質(zhì)保系統(tǒng)。 5.2.1.2 生產(chǎn)設(shè)備

4、及技術(shù)：調(diào)查新分包商的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，確認(rèn)其工 程承制能力, 是否能完成本公司任務(wù)。 5.2.1.3 對(duì)分包商的評(píng)估，按5.5考核項(xiàng)目進(jìn)行。5.2.1.4 QS-9000第一節(jié):Q.S.A參考手冊(cè)作為評(píng)估內(nèi)容,以發(fā)展分包商采 用QS-9000第一節(jié)的要求建立其質(zhì)量系統(tǒng)。(本項(xiàng)評(píng)分結(jié)果不列 入評(píng)分范圍,僅供參考) 5.2.2 評(píng)估人員： 由供應(yīng),質(zhì)檢,技術(shù),生產(chǎn)部組成分包商評(píng)估小組,并經(jīng)質(zhì)委會(huì)批準(zhǔn)后成立。 評(píng)估會(huì)由供應(yīng)部召集且主持評(píng)估。 5.2.3 評(píng)估小組前往分包廠評(píng)估, 應(yīng)及時(shí)填寫分包商評(píng)估表, 評(píng)定A,B級(jí) 為合格分包商, C級(jí)為要進(jìn)行輔導(dǎo)的廠商限期整改，半年內(nèi)須再度評(píng)估， 若無(wú)法達(dá)到B級(jí)

5、以上，則取消其合格資格，不予合作，D級(jí)為不合格分 包商予以撤消。 5.3 合格分包商申請(qǐng)及核準(zhǔn)： 經(jīng)評(píng)估小組評(píng)定為A,B級(jí)的合同分包商, 由供應(yīng)部填寫分包商管理卡連同分包 商評(píng)估表, 向本公司申請(qǐng)合格分包商登記資格, 經(jīng)供應(yīng)部匯總后呈報(bào)登記。 5.4 合格分包商登記： 5.4.1 經(jīng)本公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后的合格分包商, 由供應(yīng)部將其登記在合格分包商 名冊(cè), 作為本公司往后合作的分包商。 5.4.2 合格分包商符合條件： 5.4.2.1 國(guó)內(nèi)外頗具知名度分包商。5.4.2.2 本公司現(xiàn)有交易的分包商，且連續(xù)三次交貨寫合格記錄。 發(fā)行編號(hào)： 文件編號(hào) QP062000 頁(yè) 次 第4頁(yè) 共5頁(yè) 5.4.

6、2.3 經(jīng)試用合格或樣品承認(rèn), 列入準(zhǔn)分包商經(jīng)連續(xù)三次交貨無(wú)不合 格記錄的分包商。 5.4.2.4 實(shí)地評(píng)估為B級(jí)以上的廠商。 5.4.2.5 客戶特別指定的分包商。 5.4.2.6 經(jīng)第三者認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)審合格的廠商。 5.4.2.7 本公司認(rèn)定的合格分包商,但不是顧客指定的分包商,必須書面 呈報(bào)對(duì)方工程部及其它有關(guān)部門.獲準(zhǔn)后方可列入該項(xiàng)工程的 合格分包商。 5.4.2.8 顧客指定的分包商若有更改，本公司應(yīng)及時(shí)更改。 5.5 分包商考核： 對(duì)已登記在冊(cè)的合格分包商, 對(duì)其交貨的績(jī)效每月制作月份分包商考核記 錄表, 并于本年度七月份考核當(dāng)年的一月至六月，次年的一月份考核去年 的七月至十二月份的

7、績(jī)效。 5.5.1 考核項(xiàng)目： 5.5.1.1 質(zhì)量： 批不合格率= 不合格批數(shù) ´100% 總進(jìn)貨批數(shù) 評(píng)分=（1-批不合格率）*50 5.5.1.2 交期： 逾期率= 逾期批數(shù) ´100% 應(yīng)進(jìn)貨批數(shù) 評(píng)分=（1-逾期率）*30 5.5.1.3 配合度： 配 合 度 評(píng) 分 非常 滿意 2 0 滿意 1 6 普通 1 0 不滿意 4 非常不滿意 0 .5.2 考核部門及等級(jí)考核項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等 級(jí)考核部門 質(zhì)量 50% 90 70至 60至 59 質(zhì)檢 交期 30% (含) 89 69 (含) 供應(yīng) 配合度 20% 以上 分 下 下 供應(yīng) 總評(píng) 100% A B C D

8、供應(yīng) 5.5.3 供應(yīng)部必須會(huì)同質(zhì)檢及生產(chǎn)部門做年度分包商考核, 并填寫分包商 考核表A,B級(jí)廠商為合格廠商, C級(jí)為要進(jìn)行輔導(dǎo)的廠商, 半年內(nèi) 須再度評(píng)估, 若無(wú)法達(dá)到B級(jí)以上, 則不準(zhǔn)采購(gòu)其零件, D級(jí)則為不 合格廠商。 發(fā)行編號(hào)： 文件編號(hào) QP062000 頁(yè) 次 第5頁(yè) 共5頁(yè) 5.5.4 供應(yīng)部下訂單時(shí), 應(yīng)考慮給分包商必要的采購(gòu)，加工時(shí)間, 如在此 正常工作天內(nèi),每月交期達(dá)成率未達(dá)100%時(shí)分包商則需填寫“分包 商交貨延誤對(duì)策分析表”,提出矯正措施，并追蹤公司本身或分包商 負(fù)責(zé)的額外運(yùn)費(fèi)，且記錄于“超額運(yùn)費(fèi)記錄表”，以防再發(fā)生。若分 包商仍連續(xù)三個(gè)月交期達(dá)成率未達(dá)時(shí)，如確系要求交

9、貨不 合理，則應(yīng)考慮延長(zhǎng)交貨期，否則無(wú)正當(dāng)理由遲到應(yīng)降級(jí)或取消合 格分包商的資格。 5.6 合格分包商者申請(qǐng)撤銷及核準(zhǔn)： 年度考核為級(jí)的分包商, 供應(yīng)部應(yīng)填寫原分包商管理卡申請(qǐng)撤銷其合格 分包商資格, 并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 5.7 合格分包商撤銷登記： 5.7.1 經(jīng)本公司總經(jīng)理核準(zhǔn)撤銷年度考核的級(jí)的分包商資格的分包商, 采購(gòu)于供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將其從合格分包商名冊(cè)中撤銷。 5.7.2 合格分包商撤銷登記條件： 5.7.2.1 年度考核為D級(jí)的分包商。 5.7.2.2 經(jīng)試用合格或樣品承認(rèn)連續(xù)三次以上交貨不良。 5.7.2.3 配合度達(dá)不到滿意程度的分包商。 5.7.2.4 商譽(yù)不良的分包商。5.7.2

10、.5 交期連續(xù)三次嚴(yán)重延誤的分包商。 5.8 分包商QS-9000的開(kāi)發(fā): 為使分包商以QS-9000第一節(jié)的要求, 建立其質(zhì)量系統(tǒng), 供應(yīng)部應(yīng)針對(duì)承制 本公司重要零件及提供主要材料的分包商, 填制“年度分包商評(píng)鑒計(jì)劃表”, 并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后按QSA參考手冊(cè)進(jìn)行評(píng)鑒, 使分包商以QS-9000第一節(jié)建 立其質(zhì)量系統(tǒng)的目標(biāo), 并針對(duì)其評(píng)鑒結(jié)果提出整改建議, 必要時(shí)本公司可給 予適當(dāng)?shù)妮o導(dǎo), 以協(xié)助其建立質(zhì)量體系。如達(dá)不到QS-9000質(zhì)量系統(tǒng)目標(biāo)。 則限期整改，仍達(dá)不到目標(biāo)，則取消合格分包商資格。 5.9 存檔： 供應(yīng)部門應(yīng)將分包商評(píng)估表, 分包商管理卡, 合格分包商名冊(cè), 分包商考核 表依質(zhì)量

11、記錄管理程序進(jìn)行存檔。 5.10 供應(yīng)部按本部門工作要求執(zhí)行QP211000程序中的1;2;5.4;5.5；5.6部分程序。 6. 相關(guān)附件： 6.1 分包商評(píng)估表 （FM062001）、 6.2 分包商管理卡 （FM062002）。 6.3 合格分包商名冊(cè) （FM062003）。 6.4 分包商考核表 （FM062004）。 6.5 分包商月份考核記錄表 （FM062005）。 6.6 現(xiàn)行交易分包商名冊(cè) （FM062006）。 6.7 超額運(yùn)費(fèi)記錄表 （FM062007）。6.8 分包商交貨延誤對(duì)策分析表 （FM062008）。 6.9 分包商年度質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)鑒計(jì)劃表（FM062009）。

12、7. 參考文件： 7.1 采購(gòu)控制程序 （QP061000）。 年 月 日 分 包 商 評(píng) 估 表公 司 名 稱地 址負(fù) 責(zé) 人電 話聯(lián) 絡(luò) 人傳 真產(chǎn) 品內(nèi) 容主 要設(shè) 備名稱規(guī)格數(shù)量評(píng)估小組人員總經(jīng)理批準(zhǔn)等級(jí)分?jǐn)?shù)ABC90分以上70分以上69分以下 文件編號(hào): FM062001分包商管理卡 年 月 日 編號(hào)：公司名稱地址負(fù)責(zé)人電話聯(lián)絡(luò)人傳真產(chǎn)品內(nèi)容 主要 設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量 主要檢驗(yàn) 設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量 技術(shù)人員 組 成 高級(jí)工程師 人 數(shù)工程師人 數(shù)其它：（如有無(wú)通過(guò)ISO9000認(rèn)證，獲省、部級(jí)獎(jiǎng)） 文件編號(hào)：FM062002分包商評(píng)估表 年 月 日 編號(hào):公司名稱地 址負(fù) 責(zé) 人電 話聯(lián)

13、 絡(luò) 人傳 真產(chǎn) 品名 稱主 要設(shè) 備名稱規(guī)格數(shù)量項(xiàng)評(píng) 分分 數(shù)優(yōu)異良好尚可欠佳劣等備目54321注1.質(zhì)檢的體質(zhì) 質(zhì)2.質(zhì)檢人員學(xué)經(jīng)歷檢3.檢測(cè)儀器的設(shè)備狀況保4.QC方法的活用證5.質(zhì)檢資料管理系6.檢測(cè)儀器年度保養(yǎng)及校正記錄統(tǒng)7.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄8.異常品處理記錄9.加工技術(shù)的承制能力生10.技術(shù)管理狀況產(chǎn)11.作業(yè)流程狀況設(shè)12.技術(shù)人員學(xué)經(jīng)歷備13.圖紙管理及14.技術(shù)資料建檔管理技15.機(jī)器設(shè)備狀況術(shù)16.機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄17.交貨期限狀況其18.財(cái)務(wù)狀況他19.價(jià)格狀況20.現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境總計(jì):評(píng)估小組人員總經(jīng)理批準(zhǔn) 等級(jí)分?jǐn)?shù)ABC90分以上70至89分69分以下 文件編號(hào):FM062001價(jià)格協(xié)議清單聯(lián)系人：_ TEL： FAX： 代碼:序號(hào)圖號(hào)名稱單位單機(jī)數(shù)原價(jià)現(xiàn)價(jià)差價(jià)備注此價(jià)格從 年 月 日?qǐng)?zhí)行供貨單位蓋章: 上海新日月汽車空調(diào)有限公司蓋章:法人代表人(簽章): 采購(gòu)經(jīng)辦人(簽章):(或其授權(quán)代理人)總經(jīng)理(簽章):年 月 日 年 月 日文件編號(hào):FM062006外協(xié)件、外購(gòu)件產(chǎn)品